PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOCENTE DE LAS TRECE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 87 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a desarrollar el Proyecto de Explotación por un curso escolar del servicio público de las Escuelas Municipales de Música y Danza del Ayuntamiento de Madrid. Las Escuelas de Música y Danza son centros de enseñanza de régimen especial cuya finalidad es ofrecer una formación práctica dirigida a aficionados a partir de los cuatro años de edad, sin perjuicio de su función de orientación a estudios profesionales a quienes demuestren una especial vocación y capacidad. Al tratarse de centros que imparten enseñanza no reglada, la formación que ofrecen no conduce a la obtención de títulos con validez académica o profesional. Este tipo de enseñanzas fue recogido en el artículo 39.5 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y desarrollado en la Orden de 30 de julio de 1992 (BOE de 22 de agosto), por la que se regulan las condiciones de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza. Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) también reconoce la existencia de este tipo de enseñanzas en el Capítulo VI de su Título I. El Ayuntamiento de Madrid inició este proyecto en el año 1984. En la actualidad, la Red de Escuelas Municipales de Música y Danza se encuentra integrada por los siguientes centros: - Escuela Municipal de Música Maestro Barbieri (distrito de Usera). - Escuela Municipal de Música Ágata (distrito de Villaverde). - Escuela Municipal de Música Villa de Vallecas (distrito de Villa de Vallecas). - Escuela Municipal de Música Isaac Albéniz (distrito de Carabanchel). - Escuela Municipal de Música Antonio Machado (distrito de San Blas- Canillejas). - Escuela Municipal de Música Nicolás Salmerón (distrito de Chamartín). - Escuela Municipal de Música de Vicálvaro (distrito de Vicálvaro). - Escuela Municipal de Música Almudena Cano (distrito de Arganzuela).
- Escuela Municipal de Música y Danza Plácido Domingo (distrito de Retiro). - Escuela Municipal de Música Federico Chueca (distrito de Hortaleza). - Escuela Municipal de Música El Capricho (distrito de Barajas). - Escuela Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola (distrito de Fuencarral). - Escuela Municipal de Música Manuel Vázquez Montalbán (distrito de Tetuán). El Ayuntamiento de Madrid ha considerado conveniente a los intereses municipales gestionar el servicio público docente en las Escuelas Municipales de Música mediante gestión indirecta, dada la magnitud que con el tiempo ha ido adquiriendo la prestación de este servicio público y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no cuenta con personal con titulación y cualificación necesaria para atender este servicio. En el presente contrato se ha optado por establecer tres lotes: Lote nº 1: Zona A (Escuelas de Música Maestro Barbieri, Ágata Villaverde, Villa de Vallecas e Isaac Albéniz), Lote nº 2: Zona B (Escuelas de Música y Danza Nicolás Salmerón, Antonio Machado, Vicálvaro, Almudena Cano y Plácido Domingo), Lote nº 3: Zona C (Escuelas de Música Federico Chueca, El Capricho, Carmelo Alonso Bernaola y Manuel Vázquez Montalbán), por razones de tipo organizativo y de proximidad geográfica, considerando que siempre que las empresas licitadoras reúnan los requisitos de capacidad y solvencias necesarias, podrán optar a los tres lotes en que se divide el objeto del contrato. Actualmente la gestión del servicio docente de las Escuelas Municipales de Música y Danza del Ayuntamiento de Madrid se realiza por parte de dos empresas del sector privado, gestionando una empresa una zona y la otra dos. PREVISIÓN DE COSTES GASTOS DE PERSONAL Se ha incluido los sueldos y la seguridad social de los coordinadores de zona, directores, profesorado, administrativos, conserjes y personal de limpieza, tomando como referencia lo regulado en el Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada. El importe que se ha asignado a los coordinadores de zona obedece a que puede considerarse un complemento a las funciones de dirección de un centro.
En el caso del profesorado, se han calculado el número de horas de trabajo que se precisan para impartir la Estructura de las Enseñanzas a los alumnos de cada una de las zonas, resultando 26.865 horas en la zona A, 31.305 horas en la zona B y 25.385 horas en la zona C. El precio/hora del trabajo del profesorado se ha establecido en 26. Para calcular el número de horas lectivas se ha distribuido a los alumnos de cada zona en las diferentes etapas y asignaturas de la Estructura de las Enseñanzas, y se ha obtenido el cálculo de horas lectivas en función de las ratios y los tiempos lectivos de las asignaturas. Esta distribución de los alumnos en las diferentes etapas de la Estructura de las Enseñanzas se ha realizado teniendo en cuenta la realidad existente en nuestra Red de centros durante el curso 2011/2012. En casos concretos, como la Iniciación Instrumental o los Talleres, materias presentes por primera vez en la Estructura, se ha trabajado con estimaciones (20% de los alumnos de 7 años en el caso de Iniciación Instrumental y 8% del total de alumnos en los Talleres). Igualmente, en la Estructura de las Enseñanzas que se propone el Lenguaje Musical en la Tercera Etapa se convierte, por primera vez, en asignatura opcional, ya que anteriormente era obligatoria. En este caso se ha estimado que se matricularán en esta asignatura el 10% de los alumnos que cursan la Tercera Etapa. GASTOS GENERALES Material de limpieza Se ha establecido un estándar de 1,3 por alumno/año, tomando como referencia documentación económica relacionada con la prestación del servicio en cada zona en años anteriores. Material de secretaría y oficina Se ha establecido un estándar de 1,1 por alumno/año, tomando como referencia documentación económica relacionada con la prestación del servicio en cada zona en años anteriores. Afinación de pianos, sustitución de pequeño instrumental y reparación de instrumentos Se ha establecido un estándar de 2,4 por alumno/año, tomando como referencia documentación económica relacionada con la prestación del servicio en cada zona en años anteriores. Seguros de responsabilidad civil Se ha establecido un estándar de 2,4 por alumno/año, tomando como referencia documentación económica relacionada con la prestación del servicio en cada zona en años anteriores.
Gastos de suministros Se han imputado los consumos reales de gas, electricidad y agua de 2012 en aquellas Escuelas y suministros que cuentan con contadores independientes. En el resto se han imputado los gastos por suministros tomando como referencia la estimación facilitada por los servicios municipales competentes, en función de la superficie de la Escuela de Música ponderada por los coeficientes correctores de suministros que figuran en el Anexo V al Pliego de Prescripciones Técnicas. CONSUMOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA AÑO 2012 ESCUELAS MUNIC IPALES DE MÚSICA Y DANZA GAS ELECTRIC IDAD AGUA TOTAL Maestro Barbieri 5.265,95 13.635,77 1.647,17 20.549 Ágata Villaverde 517,40 2.006,75 367,32 2.891 Villa de Vallecas 4.201,06 231,89 471,01 4.904 Isaac Albéniz 7.840,46 12.987,98 1.774,23 22.603 Zona A 17.824,87 28.862,39 4.259,72 50.947 Antonio Machado 273,05 737,91 367,37 1.378 Nicolás Salmerón 2.000,86 1.802,12 391,94 4.195 Vicálvaro - 15.313,74 1.431,20 16.745 Almudena Cano - 17.191,01 1.676,50 18.868 Plácido Domingo - 9.907,83 1.655,76 11.564 Zona B 2.273,91 44.952,61 5.522,77 52.749 Federico Chueca 1.644,28 2.213,08 979,19 4.837 El Capricho 3.338,26 326,67 1.534,42 5.199 Carmelo Alonso Bernaola 4.975,85 6.856,96 851,16 12.684 Manuel Vázquez Montalbán - 10.497,08 1.018,39 11.515 Zona C 9.958,39 19.893,78 4.383,16 34.235 Total RED 30.057,16 93.708,78 14.165,65 137.932 Concesión de dos ayudas al estudio Se ha establecido el importe máximo que pueden suponer dichas ayudas en función de las tarifas y de las materias que integran los estudios en estos centros. Gastos generales
Se ha realizado una estimación de 3 2% sobre los gastos del contrato. En ellos se incluyen los relativos al teléfono.
ZONA A GASTOS PERSONAL Por alumno PREVISIÓN ANUAL DE GASTOS ZONA A MAESTRO BARB IERI ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ÁGATA VILLA VALLECAS ISAAC ALBÉNIZ TOTAL alumnos Usera Villaverde Villa Vallecas Carabanchel 640 200 375 720 1.935 Coordinador 2.750 2.750 2.750 2.750 11.000 Director 28.700 28.700 28.700 28.700 114.800 Profesorado 361 231.040 72.200 135.375 259.920 698.535 Secretaría 18.000 18.000 18.000 18.000 72.000 Conserjería 17.000 17.000 17.000 17.000 68.000 Limpiadoras 17.550 8.775 8.775 17.550 52.650 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 315.040 147.425 210.600 343.920 1.016.985 GASTOS GENERALES Material de limpieza 1,3 832,00 260,00 487,50 936,00 2.515,50 Material of icina e informático 1,1 704,00 220,00 412,50 792,00 2.128,50 Afinación pianos, sustitución de pequeño instrumental y 2,4 1.536,00 480,00 900,00 1.728,00 4.644,00 mantenimiento de instrumentos. Seguros de responsabilidad civil 2,4 1.536,00 480,00 900,00 1.728,00 4.644,00 Gastos de suministros 20.548,89 2.891,46 4.903,96 22.602,67 50.946,98 Gastos generales (3,2%) 10.886,30 4.856,21 6.982,53 11.894,61 34.619,65 Concesión de dos ayudas al estudio para dos alumnos matriculados en alguna Escuela de 1.017,00 la Zona. TOTAL GASTOS GENERALES 36.043,19 9.187,67 14.586,49 39.681,28 100.515,63 TOTAL GASTOS SIN BENEF IC IO 351.083,19 156.612,67 225.186,49 383.601,28 1.117.500,63 Beneficio empresarial 4% 14.043,33 6.264,51 9.007,46 15.344,05 44.700,03
TOTAL GASTOS 365.126,52 162.877,18 234.193,95 398.945,33 1.162.200,65 ZONA B GASTOS PERSONAL Por alumno PREVISIÓN ANUAL DE GASTOS ZONA B ANTONIO MACHADO San Blas- Canillejas NIC OLÁS SALMERÓN VICÁLVARO ALMUDENA CANO PLÁC IDO DOMINGO Chamartín Vicálvaro Arganzuela Ret iro TOTAL alumnos 365 465 440 440 590 2300 Coordinador 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11.000 Director 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 143.500 Profesorado 354 129.210 164.610 155.760 155.760 208.860 814.200 Secretaría 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 90.000 Conserjería 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 85.000 Limpiadoras 8.775 8.775 11.700 8.775 17.550 55.575 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 203.885 239.285 233.360 230.435 292.310 1.199.275 GASTOS GENERALES Material de limpieza 1,3 474,50 604,50 572,00 572,00 767,00 2.990,00 Material of icina e informático 1,1 401,50 511,50 484,00 484,00 649,00 2.530,00 Afinación pianos, sustitución de pequeño instrumental y 2,4 876,00 1.116,00 1.056,00 1.056,00 1.416,00 5.520,00 mantenimiento de instrumentos. Seguros de responsabilidad civil 2,4 876,00 1.116,00 1.056,00 1.056,00 1.416,00 5.520,00 Gastos de suministros 1.378,33 4.194,92 16.744,94 18.867,51 11.563,59 52.749,28 Gastos generales (3,2%) 6.652,52 7.898,49 8.104,73 8.079,06 9.859,89 40.594,70 Concesión de dos ayudas al estudio para dos alumnos matriculados en alguna Escuela de la Zona. 1.017,00
TOTAL GASTOS GENERALES 10.658,85 15.441,41 28.017,67 30.114,57 25.671,48 110.920,98 TOTAL GASTOS SIN BENEF IC IO 214.543,85 254.726,41 261.377,67 260.549,57 317.981,48 1.310.195,98 Beneficio empresarial 4% 8.581,75 10.189,06 10.455,11 10.421,98 12.719,26 52.407,84 TOTAL GASTOS 223.125,60 264.915,47 271.832,78 270.971,55 330.700,74 1.362.603,82 PREVISIÓN ANUAL DE GASTOS ZONA C ZONA C GASTOS PERSONAL Por alumno FEDE RIC O CHUECA Hortaleza EL CAPRICHO Barajas BERNAOLA Fuencarral -El Pardo MONTALBÁN Tetuán TOTAL alumnos 520 530 360 420 1.830 Coordinador 2.750 2.750 2.750 2.750 11.000 Director 28.700 28.700 28.700 28.700 114.800 Profesorado 361 187.720 191.330 129.960 151.620 660.630 Secretaría 18.000 18.000 18.000 18.000 72.000 Conserjería 17.000 17.000 17.000 17.000 68.000 Limpiadoras 8.775 8.775 8.775 8.775 35.100 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 262.945 266.555 205.185 226.845 961.530 GASTOS GENERALES Material de limpieza 1,3 676,00 689,00 468,00 546,00 2.379,00 Material of icina e informático 1,1 572,00 583,00 396,00 462,00 2.013,00 Afinación pianos, sustitución de pequeño instrumental y 2,4 1.248,00 1.272,00 864,00 1.008,00 4.392,00 mantenimiento de instrumentos. Seguros de responsabilidad civil 2,4 1.248,00 1.272,00 864,00 1.008,00 4.392,00 Gastos de suministros 4.836,55 5.199,34 12.683,97 11.515,47 34.235,33 Gastos generales (3,2%) 8.688,82 8.818,25 7.054,75 7.724,30 32.286,12
Concesión de dos ayudas al estudio para dos alumnos matriculados en alguna Escuela de 1.017,00 la Zona. TOTAL GASTOS GENERALES 17.269,37 17.833,59 22.330,72 22.263,77 80.714,45 TOTAL GASTOS SIN BENEFIC IO 280.214,37 284.388,59 227.515,72 249.108,77 1.042.244,45 Beneficio empresarial 4% 11.208,57 11.375,54 9.100,63 9.964,35 41.689,78 TOTAL GASTOS 291.422,94 295.764,14 236.616,35 259.073,12 1.083.934,23
PREVISIÓN DE INGRESOS Las tarifas, por los importes y conceptos que se detallan, son los siguientes (dichas tarifas están exentas de IVA, de conformidad con la Ley 37/1992, Título II, artículo 20, punto 9º): ASIGNATURAS MÚSICA TARIFAS Iniciación Musical 33,00 Formación Básica 46,70 Iniciación Instrumental 53,00 Lenguaje Musical 2ª Etapa 21,50 Formación Instrumental 2ª Etapa 60,60 Lenguaje Musical 3ª Etapa 21,50 Formación Instrumental 3ª Etapa 70,00 Agrupación 21,50 Educación Especial (Musicoterapia) 41,50 Talleres 21,50 ASIGNATURAS DANZA TARIFAS Iniciación Musical 33,00 Formación Básica Danza 46,70 Lenguaje Musical 21,50 Danza 51,00 Agrupación 21,50 Talleres 21,50
La estimación de ingresos se ha realizado teniendo en cuenta la distribución de los alumnos de cada zona en las diferentes etapas y asignaturas de la Estructura de las Enseñanzas a la que se ha hecho referencia anteriormente: Distribución de los alumnos en las diferentes etapas y asignaturas de la Estructura de las Enseñanza Primera Etapa. Música y Movimiento: 34% Iniciación Musical: 40% Formación Básica: 60% Iniciación Instrumental: 20% de alumnos de 7 años Segunda y Tercera Etapa: 57% Lenguaje Musical, Formación Instrumental y Agrupación Segunda Etapa: 82% Tercera Etapa: 18% Lenguaje Musical: 10% Solo Agrupación: 8% Educación Especial: 1% Del total de alumnos matriculados, se estima que un 8% curse, además, Talleres.
PREVISIÓN ANUAL DE INGRESOS ZONA A Asignaturas Alumnos Meses Importe Iniciación Musical 263 33,00 9 78.111,00 Formación Básica 395 46,70 9 166.018,50 Iniciación Instrumental 39 53,00 9 18.603,00 Lenguaje Musical 2ª Etapa 904 21,50 9 174.924,00 Formación Instrumental 2ª Etapa 904 60,60 9 493.041,60 Formación Instrumental 3ª Etapa 199 70,00 9 125.370,00 Agrupación 3ª Etapa 199 21,50 9 38.506,50 Lenguaje Musical 3ª Etapa 20 21,50 9 3.870,00 Sólo Agrupación 155 21,50 9 29.992,50 Musicoterapia 19 41,50 9 7.096,50 Talleres 155 21,50 9 29.992,50 TOTAL INGRESOS ANUALES ZONA A: 1.165.526,10
PREVISIÓN ANUAL DE INGRESOS ZONA B Asignaturas Alumnos Meses Importe Iniciación Musical 313 33,00 9 92.961,00 Formación Básica 469 46,70 9 197.120,70 Iniciación Instrumental 47 53,00 9 22.419,00 Lenguaje Musical 2ª Etapa 993 21,50 9 192.145,50 Formación Instrumental 2ª Etapa 993 60,60 9 541.582,20 Formación Instrumental 3ª Etapa 218 70,00 9 137.340,00 Agrupación 3ª Etapa 218 21,50 9 42.183,00 Lenguaje Musical 3ª Etapa 22 21,50 9 4.257,00 Sólo Agrupación 184 21,50 9 35.604,00 Musicoterapia 23 41,50 9 8.590,50 Talleres 184 21,50 9 35.604,00 Lenguaje Musical 1-4 (Danza) 80 21,50 9 15.480,00 Danza 1-4 80 51,00 9 36.720,00 Danza 5-6 20 51,00 9 9.180,00 Agrupación 5-6 (Danza) 20 21,50 9 3.870,00 Lenguaje Musical 5-6 (Danza) 2 21,50 9 387,00 TOTAL INGRESOS ANUALES ZONA B: 1.375.443,90
PREVISIÓN ANUAL DE INGRESOS ZONA C Asignaturas Alumnos Meses Importe Inicia ción Musica l 249 33,00 9 73.953,00 Formación Básica 373 46,70 9 156.771,90 Iniciación Instrumental 37 53,00 9 17.649,00 Lenguaje Musical 2ª Etapa 855 21,50 9 165.442,50 Formación Instrumental 2ª Etapa 855 60,60 9 466.317,00 Formación Instrumental 3ª Etapa 188 70,00 9 118.440,00 Agrupación 3ª Etapa 188 21,50 9 36.378,00 Lenguaje Musical 3ª Etapa 19 21,50 9 3.676,50 Sólo Agrupación 147 21,50 9 28.444,50 Musicoterapia 18 41,50 9 6.723,00 Talleres 146 21,50 9 28.251,00 TOTAL INGRESOS ANUALES ZONA C: 1.102.046,40
La diferencia entre los ingresos y los gastos que se produce en cada una de las zonas constituye la cantidad mínima al alza objeto de licitación en este contrato. ZONA A Total Gastos 1.162.200,65 Total Ingresos 1.165.526,10 Diferencia Ingresos / Gastos 3.325,45 ZONA B Total Gastos 1.362.603,82 Total Ingresos 1.375.443,90 Diferencia Ingresos / Gastos 12.840,08 ZONA C Total Gastos 1.083.934,23 Total Ingresos 1.102.046,40 Diferencia Ingresos / Gastos 18.112,17 Debido a que el plazo de ejecución del contrato es de 3 años prorrogables, se considera necesario establecer revisión de precios, dadas las posibles oscilaciones inflacionistas que pudieran afectar a la economía del contrato. La actualización de las tarifas por asistencia a las Escuelas Municipales de Música y Danza se hará con efectos de 1 de octubre de cada año, conforme a la variación interanual del índice general de precios al consumo del mes de julio inmediato anterior.
La revisión de precios del canon se realizará anualmente aplicando la variación del IPC nacional respecto de la fecha de adjudicación, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termina dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. En ambos casos la revisión de precios tendrá lugar cuando haya transcurrido un año desde la formalización del contrato. Madrid, 3 de junio de 2013 Adjunta al Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas Jefa del Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas Fdo. Pilar Aguado González Fdo. Blanca Giménez Sánchez CONFORME: Directora General de Familia, Infancia, Voluntariado, Educación y Juventud Fdo. Esperanza García García