índice Presupuestos _Visión General _Clasificación Económica _Clasificación Orgánica _Clasificación Estratégica _Proyectos Plurianuales 2
2012 2013 2014 2015 Visión General Presupuestos 3
Visión general. Escenario 1. Congelación de los impuestos y tasas municipales, lo que conlleva el mantenimiento de los ingresos propios. 2. Recuperación de las previsiones de recaudación para el ejercicio por parte del Consejo Vasco de Finanzas, lo que supondrá un incremento en las aportaciones del Fondo Udalkutxa. 3. Mejora de la previsión de ingresos para 2010 y la estimación actual de cierre, que anticipa una liquidación positiva. 4. Tener que hacer frente a la decisión del Consejo Territorial de Finanzas de Bizkaia de 2009, debiendo realizar la devolución de la liquidación de los ingresos de 2009 a lo largo de los ejercicios, 2012 y 2013. La cifra de devolución anual es de 22.171.802 millones de Euros. 5. Capacidad para afrontar la devolución correspondiente a 2009, en parte con la liquidación positiva que se prevé en 2010 y el resto con retención de los ingresos a cuenta de. 6. Muy reducidos gastos financieros por la reducción paulatina de la deuda municipal durante los últimos 15 años. 7. Un escenario general a nivel europeo, estatal y autonómico de reducción del gasto y control del endeudamiento público como base para la regeneración económica general. 8. Tener que hacer frente al mantenimiento y actividades de los servicios públicos, a los que se suman nuevos equipamientos culturales, deportivos y sociales de la ciudad. 9. Grandes inversiones en proyectos esenciales para Bilbao a medio plazo como Zorrozaurre, soterramientos de líneas ferroviarias y entrada del TAV. 4
Visión General. Objetivos 1. Mantener el carácter solidario y redistributivo de los presupuestos municipales, garantizando el gasto en el ámbito de las coberturas sociales y de empleo. 2. Seguir prestando buenos servicios públicos de los que se beneficia el conjunto de la ciudadanía y ayudan a hacer de Bilbao un entorno atractivo para vivir e invertir. 3. Concluir con el plan de inversiones y actuaciones del mandato 2007-, haciendo frente a su vez a los principales proyectos del futuro de Bilbao. 4. Seguir con la transformación de Bilbao, planificar su futuro urbanístico, y continuar con las inversiones en infraestructuras y equipamientos necesarios para hacer que la ciudad afronte con garantías de competitividad el futuro. 5. Mantener las actividades, programas e iniciativas que hacen de Bilbao una ciudad atractiva en la cultura, el ocio y el deporte. 6. Fortalecer la igualdad, la pluralidad y la convivencia en la sociedad bilbaina. 7. Fomentar la internacionalización de Bilbao y sus empresas, como vía para buscar nuevas posibilidades económicas a la ciudad, atrayendo turismo y visitantes. 5
Visión General. Principales actuaciones 1. Concluir Auzokide Plana 2007-: 130 actuaciones y 12 millones de euros para el. 2. Barrios Altos: a) Seguir con planes de Uribarri Goikoa y Zurbaranbarri. b) Continuar con la mejora integral de Monte Caramelo. c) Iniciar la recuperación de Masustegi. 3. Inicio de la renovación de la Plaza del Ensanche. 4. Renovación integral de Párroco Unceta. 5. Finalización de la renovación de Mina del Morro-Bolueta. 6. Financiación de la ampliación del tranvía Basurto-La Casilla. 7. Compra de 8 nuevos autobuses para Bilbobus. 8. Construcción de aparcamiento en superficie en Julián Gayarre. 9. Recuperación del Mercado de la Ribera: a) Concluir la rehabilitación de la zona San Antón. b) Iniciar la rehabilitación de la zona La Merced. 10. Recuperación de la estructura móvil del Puente de Deusto. 11. Redacción del proyecto de apertura del Canal de Zorrozaurre y plurianual para ejecución. 6
Visión General. Principales actuaciones 12. Financiar las obras de soterramiento de las líneas de FEVE en Irala. 13. Alhóndiga-Bilbao: a) Actividad. b) Ampliación de Capital. 14. Apertura de Sede Municipal San Agustín. 15. Apertura de Sede Seguridad en Miribilla para Policía y Bomberos. 16. Apertura Parque de Bomberos de Deusto. 17. Apertura del Centro Municipal de Distrito Rekalde. 18. Apertura de Centro Zankoeta. Centro Municipal de Distrito y Haurreskola. 19. Mejora de instalaciones deportivas: a) Vestuarios Polideportivo Rekalde y Gimnasio en San Ignacio. b) Apertura del Campo de Fútbol de La Peña. 20. Planes de rehabilitación y apoyo a la vivienda en Casco Viejo, Artatzu Bekoa, Zorrozaurre e Irala. 21. Plan de Haurreskolak: a) Apertura de Zorrozgoiti, Basurto y San Ignacio. b) Inicio de La Peña. 7
Visión General. Principales actuaciones 22. Bilbao como ciudad de eventos: Bilbao BBK Live, Mundo Basket, Tenis, gastronomía... 23. Apoyo a la actividad comercial. 24. Apertura del Centro de Atención Turística en el Guggenheim. 25. Nuevas zonas WIFI en espacios públicos. 26. Administración Electrónica: a) Servicio de Atención a la Ciudadanía. (CRM). b) Aplicación SAP Gestión Tributaria. c) Despliegue de Expediente Electrónico. 27. Nuevo servicio automatizado de alquiler de bicicletas. 8
Visión general Distribución del Gasto El Presupuesto General Consolidado para el ejercicio del Ayuntamiento de Bilbao asciende a 547.762.308 euros, y comprende el Presupuesto del Ayuntamiento (498.900.000 euros), el Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales Municipales (31.542.400 euros) y el Presupuesto de las Sociedades Mercantiles Municipales y la Entidad Pública Empresarial (88.172.859 euros). Ayuntamiento: 80,65% Organismos Autónomos: 5,10% Sociedades Mercantiles y Entidad Pública empresarial: 14,25% 9
Visión general Evolución del Presupuesto de la Entidad Municipal y Consolidado (en millones de euros) Entidad Municipal Consolidado 598 639 535 543 536 563 547 394 422 415 447 442 476 503 500 498 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10
Visión general Evolución del Presupuesto del Ayuntamiento El Presupuesto de la Entidad Municipal en el decrece en 1.275.000 euros (-0,25 %) respecto al Presupuesto del 2010 y se sitúa en un nivel de gasto inferior al año 2007. Miles de euros 600.000 500.000 400.000 393.709 415.380 442.440 502.586 542.130 536.350 500.175 498.900 300.000 200.000 100.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0,25% 11
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [] [Proyectos plurianuales] Clasificación Económica Presupuestos 12
Clasificación económica Desglose de ingresos por capítulos Capítulo 1 Impuestos Directos 2 Impuestos Indirectos 3 Tasas y otros Ingresos 4 Transferencias Corrientes 5 Ingresos Patrimoniales Ingresos Corrientes 6 Enajenación de Inversiones reales 7 Transferencias de Capital 8 Activos Financieros 9 Pasivos Financieros Ingresos Capital Resultado Total Presupuesto 2010 81.600.000 9.300.000 83.850.000 284.514.000 4.020.000 463.284.000 2.350.000 11.328.000 400.000 22.813.000 36.891.000 500.175.000 Presupuesto Variación %Variación 82.900.000 1.300.000 1,59 8.400.000 81.140.000 304.630.000 6.950.000 484.020.000 5.760.000 8.720.000 400.000 0 14.880.000 498.900.000-900.000-2.710.000 20.116.000 2.930.000 20.736.000 3.410.000-2.608.000 0-22.813.000-22.813.000-1.275.000-9,68-3,23 7,07 72,89 4,48 145,11-23,02 0-100 -100-0,25 13
Clasificación económica Evolución de la recaudación de los impuestos concertados en el Ayuntamiento de Bilbao (en millones ) 320 300 280 Entregas a cuenta Liquidación Estimación cierre 2010 260 240 220 200 180 2005 2006 2007 2008 2009 2010 14
Clasificación económica La recaudación negativa de los impuestos concertados durante el ejercicio 2009 obliga a preveer en el Presupuesto el comienzo de la devolución de la deuda contraída. La mejoría en la recaudación durante el 2010 hace suponer una compensación con la devolución prevista. El resto, hasta los 22.171.802, se hará frente en el Presupuesto. Capítulo Presupuesto Devolucciones pendientes Udalkutxa 22.171.802 Liquidación 2010 16.000.000 Entregas a cuenta 6.171.802 Resultado Total 22.171.802 Presupuesto 2012 22.171.802 22.171.802 Presupuesto 2013 22.171.802 22.171.802 15
Clasificación económica Porcentaje capítulos ingresos Impuestos directos: 16,62% Impuestos indirectos: 1,68% Tasas y otros ingresos: 16,26% Transferencias corrientes: 61,06% Ingresos patrimoniales: 1,39% Enajenación de inversiones reales: 1,15% Transferencias de capital: 2,15% Activos financieros: 0,08% Pasivos financieros: 0% 16
Clasificación económica Presupuesto de Gastos Capítulo 1 Gastos de Personal 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 4 Transferencias Corrientes Operaciones Corrientes 6 Inversiones Reales 7 Transferencias de Capital 8 Activos Financieros Operaciones de Capital 3 Gastos Financieros 9 Pasivos Financieros Operaciones Financieras Resultado Total Presupuesto 2010 150.000.000 168.056.916 97.916.273 415.973.189 54.287.145 20.078.325 7.040.000 81.405.470 166.913 2.629.428 2.796.341 500.175.000 Presupuesto Variación %Variación 148.200.000-1.800.000-1,20 162.394.929-5.661.987-3,37 104.220.289 6.304.016 6,44 266.615.218-1.157.971-0,28 59.555.977 5.268.832 9,71 18.373.805-1.704.520-8,49 4.440.000-2.600.000-36,93 82.369.782 964.312 1,18 400.000 233.087 139,65 1.315.000-1.314.428-49,99 1.715.000-1.081.341-38,67 498.900.000-1.275.000-0,25 17
Clasificación económica Evolución presupuestos global vs. operaciones de gasto Total Operaciones corrientes Operaciones de capital Operaciones financieras 393.709.250 415.380.000 442.440.000 502.586.000 542.130.000 536.350.000 500.175.000 498.900.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 18
2012 2013 2014 2015 Clasificación Orgánica Presupuestos 19
Clasificación orgánica Presupuesto por Áreas Área 2010 Variación Área 0 52.182.137 48.872.604-3.309.533 Servicios Generales 38.202.494 35.117.228-3.085.266 Circulación y Transportes 36.386.585 39.239.684 2.853.099 Urbanismo y Medio Ambiente 18.029.673 17.840.045-189.628 Cultura y Educación 36.692.114 37.035.304 343.190 Obras y Servicios 111.664.473 112.262.683 598.210 Recursos Humanos, Calidad y Evaluación 17.387.681 18.609.907 1.222.226 Seguridad 71.187.374 70.232.195-955.179 Relaciones Ciudadanas 6.014.408 6.009.453-4.955 Acción Social 41.005.511 41.883.341 827.830 Economía y Hacienda 21.008.668 19.303.669-1.704.999 Turismo y Fiestas 5.807.391 5.729.954-77.437 Euskera 2.594.990 2.484.375-110.615 Igualdad, Cooperación y Ciudadanía 5.250.523 5.193.127-57.396 Empleo, Juventud y Deporte 26.205.043 25.316.919-888.124 Salud y Consumo 9.638.913 13.013.113 3.374.200 Participación y Consejos de Distritos 917.022 806.399-110.623 Total 500.175.000 498.900.000-1.275.000 20
Clasificación orgánica Presupuesto de gasto por Áreas Obras y Servicios Seguridad Área 0 Acción Social Circulación y Transportes Cultura y Educación Servicios Generales Empleo, Juventud y Deporte Economía y Hacienda Recursos Humanos, Calidad y Evaluación Urbanismo y Medio Ambiente Salud y Consumo Relaciones Ciudadanas Turismo y Fiestas Igualdad, Cooperación y Ciudadanía Euskera Participación y Consejos de Distritos 5 10 15 20 25 21
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [] [Proyectos plurianuales] 2012 2013 2014 2015 Clasificación Estratégica Presupuestos 22
10 EJES ESTRATÉGICOS Servicios básicos de calidad Más transporte público y movilidad Bilbao seguro Educación y cambio social Equilibrio entre los barrios Solidaridad y control de las ayudas sociales Bilbao, nueva economía Seguir con la transformación sostenible Disfrutar de Bilbao Transparencia y eficacia en la gestión Total Proyectos 2010 88.747.143 34.519.278 73.596.703 10.623.493 24.645.699 39.796.809 18.407.650 8.625.109 58.425.636 56.253.768 413.641.288 83.420.532 37.272.057 77.814.617 10.496.887 23.883.508 39.221.630 17.892.681 11.581.157 49.227.342 63.299.017 413.400.428 * No incluye capítulos I -salvo Seguridad Ciudadana y Protección Civil-, III y IX) 23
EJE 1. SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD Limpieza y Gestión de residuos 41.688.041 Limpieza de calles y recogida de residuos 41.250.589 Cambio contenedores 800.000 Adquisición y suministro de maquinaria de limpieza 2.000.000 Más WCs en vía pública 437.452 Abastecimiento de aguas y saneamiento 18.021.085 Abastecimiento de aguas 9.520.982 Renovación red de abastecimiento Mauricio Zabala 200.000 Saneamiento de aguas 7.443.476 Renovación red de saneamiento Barrio Masustegui 3.051.651 Depuración de aguas (ETAP) 1.056.627 Alumbrado Público 10.339.507 Mantenimiento del alumbrado público 3.389.507 Descableado Casco Viejo 250.000 24
EJE 1. SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD (cont.) Espacios Públicos 13.371.899 Parques y jardines 8.161.242 Mantenimiento parques y jardines 6.723.760 Mantenimiento montes 591.482 Nuevos ajardinamientos, parques y elementos auxiliares (Miribilla, Plaza La Salve, Luis Etxebarria) 174.000 Bilbao Jardín 352.000 Zonas juego y mobiliario urbano (Abandoibarra, Luis Etxebarria) 320.000 Infraestructuras viarias 5.063.757 Mantenimiento vías públicas 4.963.757 Urbanización Plaza Ensanche 100.000 Regulación del uso de espacios públicos 146.900 Total 83.420.532 25
EJE 2. MÁS TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD Más transporte público 33.615.644 Tranvía Basurto-La Casilla 1.792.258 Bilbobus 30.142.386 Servicio de Bilbobus 28.152.386 8 Nuevos autobuses 1.872.000 Videocámaras en autobuses 83.000 Instalación de Marquesinas 35.000 Otros sistemas de transporte 1.681.000 Lagun taxi 56.000 Funicular de Artxanda 1.530.000 Circulación y movilidad, el peatón como centro de la estrategia 3.655.213 Plan de aparcamientos 919.071 Aparcamiento superficie de Julián Gayarre 500.000 Inversión en infraestructuras aparcamientos 285.057 Mantenimiento de aparcamientos 134.014 26
EJE 2. MÁS TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD (cont.) Circulación y movilidad, el peatón como centro de la estrategia 3.655.213 Seguridad y accesibilidad para peatones 215.000 Plan Municipal de Movilidad Segura 215.000 Gestión del tráfico 2.018.116 Sala Control Tráfico 230.000 Nueva señalización viaria y semáforos 355.000 Mantenimiento semáforos y señalización 1.433.116 Movilidad alternativa 503.026 Préstamo de bicicletas 303.000 Red bidegorris 50.000 Total 37.272.057 27
EJE 3. BILBAO SEGURO Seguridad Ciudadana 54.700.270 Seguridad básica a la ciudadanía (comisarias, UMA) 2.200.741 Adquisición vehículos 105.000 Servicios Especiales (drogas, investigación, delitos, policia científica) 268.550 Observatorio para la convivencia 15.000 Ordenación del tráfico y seguridad vial 2.091.515 Protección Civil 15.521.347 Prevención y autoprotección 137.941 Intervención 472.654 Gastos soporte intervención bomberos y emergencias médicas 460.654 Apoyo a asociaciones deportivas 12.000 Coordinación de emergencias 23.000 28
EJE 3. BILBAO SEGURO (cont.) Salud Pública 2.090.783 Educación y promoción de la salud 409.100 Promoción de la salud en Infancia y Juventud 102.000 Promoción de la salud en Tercera Edad 119.000 Promoción salud y autoayuda a través de asociaciones 188.100 Prevención de drogodependencias 339.458 Control de animales 133.225 Cementerios 1.209.000 Consumo seguro 4.293.217 Control sanitario de alimentos y de medio urbano 204.000 Oficina de Información al Consumidor (OMIC) 89.217 Mercados 4.000.000 Mercado de la Ribera. San Antón 2.600.000 Mercado de la Ribera. La Merced 1.400.000 Total 77.814.617 29
EJE 4. EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL Igualdad de mujeres y hombres 331.783 Desarrollo transversal de la política de igualdad 68.180 Programas de inform. y sensibiliz. para avanzar en igualdad 263.603 Desarrollo de espacios educativos de calidad para la infancia 4.666.536 Actuaciones de inversión para mejora en centros educativos 2.922.536 Haurreskolak: Apertura Zorrozgoiti y San Ignacio. Inicio La Peña 1.422.536 Obras diversas en Centros de Educación de Primaria (CEPs) 1.500.000 Mantenimiento de Centros Educativos 1.744.000 Servicios socio-educativos 1.700.000 Programas educativos 1.700.000 Talleres de apoyo socioeducativo 685.000 Mediación escolar 435.000 Cultura de Paz 57.000 Programa de Educación para la Paz 57.000 Actividades Premio Unesco-Bilbao 20.000 30
EJE 4. EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL (cont.) Gazte Plana. Socio educativo 1.365.742 Servicio información juvenil. Bilbao Gazte Sarea 208.265 Red de Gaztegunes 354.729 Impulso/Asistencia Gazte Plana 184.554 Subvenciones ámbito juventud 207.869 Actividades para la Infancia 684.098 Haurgunes 190.482 Colonias 463.616 Convivencia intercultural 215.528 Servicio de mediación e intervención 95.528 Programa fortalecimiento movimiento asociación personas inmigrantes 50.000 Observatorio Mpal. Migraciones y Convivencia Intercultural 42.000 Plan Municipal de Inmigración 28.000 31
EJE 4. EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL (cont.) Bilbao euskeraz 1.476.200 Transmisión del euskera 425.590 Uso social del euskera 956.810 BIRIBILKO: Plan Normalización euskera 160.000 Refuerzo uso euskera en los centros educativos 74.000 Uso lengua en las nuevas tecnologías (SUSPERGINTZA) 11.100 Calidad de la lengua 93.800 Página web Bilbao euskaraz 39.000 Total 10.496.887 32
EJE 5. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS Inversiones en todos los barrios 19.283.025 Auzokide Plana Distrito 1 1.500.000 Urbanización C/ Juan de Antxeta (Zona de portales) Renovación de Plaza Aoiz y su entorno Auzokide Plana Distrito 2 1.500.000 Urbanización C/ Damián Gonzalez Urbanización Plaza de La Salve Auzokide Plana Distrito 3 1.500.000 Constr. de rampas y renovación de escaleras en Avda. Jesús Galíndez Aceras renovación Avda. Julián Gayarre Renovación alumbrado Calle Artalandio Auzokide Plana Distrito 4 3.500.000 Reurbanización Barriada de Párroco Unceta Auzokide Plana Distrito 5 1.500.000 Implantación elemento mecánico en Calle Particular Iturribide Construccion de acera conexión Barrio Buia-La Peña Auzokide Plana Distrito 6 1.500.000 Mejora alumbrado público Alameda Urquijo, Barrainkua y Uhagón Urbanización Plaza Pío Baroja 33
EJE 5. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS (cont.) Auzokide Plana Distrito 7 1.500.000 Reurbanización Plaza Peñascal Reforma Plaza La Casilla Auzokide Plana Distrito 8 1.500.000 Urbanización del núcleo comercial de Zorroza Ampliación Aceras y Renovación Alumbrado General Eguia Mejora Alumbrado Público C/ Gral Salazar Inversiones extraordinarias en barrios - Crédito global 2.411.624 Otras Urbanizaciones 1.296.601 Regeneración urbana Mina del Morro-Bolueta 1.196.601 Reparación estructura móvil Puente de Deusto 800.000 Inversiones en Barrios Altos 4.597.675 Uribarri Goikoa 2.076.800 Zona alta de Zurbaranbarri 2.000.875 Monte Caramelo 500.000 Total 23.883.508 34
EJE 6. SOLIDARIDAD Y CONTROL LAS AYUDAS SOCIALES Atención a nuestros mayores y dependientes 20.390.615 Servicio de Ayuda a Domicilio 15.952.487 Programas de alojamiento alternativo 2.098.400 Programas de apoyo al envejecimiento activo 1.063.728 Apoyo / Servicio Atención a Personas Mayores 1.276.000 Atención social a mujeres víctimas de violencia de género 523.307 Prog. acogida y atención Mujeres Víctimas Maltrato ámbito doméstico 350.000 Intervención social y educativa (Prevención) 149.307 Mejora en la coordinación intra e inter institucional 24.000 Infancia y familia 5.046.525 Contratación PISECOs-Inserción menores 4.208.155 Integración social de personas con discapacidad 55.000 35
EJE 6. SOLIDARIDAD Y CONTROL LAS AYUDAS SOCIALES (cont.) Emergencia social 2.750.360 Urgencias 1.138.580 Contratación servicio Municipal de urgencias sociales 878.580 Programas de intervención en la calle 225.000 Comedores 680.280 Cáritas 280.000 Franciscanos 209.280 Alojamiento para colectivos en situación pobreza/marginación 931.500 Servicio de Atención Social / Servicios Sociales de Base 1.337.800 Servicios Sociales de Base 65.800 Equipamiento y mantenimiento Servicios Sociales de Base 65.800 Aportación económica a programas sociales 1.272.000 Intervenciones en el área socio-sanitario: módulos Auzolan, Rekalde, San Ignacio y Askabide 693.000 Apoyo a la inserción 579.000 36
EJE 6. SOLIDARIDAD Y CONTROL LAS AYUDAS SOCIALES (cont.) Formación e inserción laboral 528.162 Impulso y promoción de empleo 528.162 Programa INEM 428.162 Equipamiento talleres 100.000 Gestión, control y seguimiento de las prestaciones económicas 5.515.000 Control de Rentas Básicas y de Ayudas de Emergencia Social 5.515.000 Gestión de las Ayudas de Emergencia Social 5.460.000 Control de las prestaciones económicas 55.000 Inspección y control de ayudas sociales 55.000 Atención Social a personas inmigrantes extranjeras 161.472 Programa asistencia sociojurídica en materia de extranjería 161.472 37
EJE 6. SOLIDARIDAD Y CONTROL LAS AYUDAS SOCIALES (cont.) Cooperación al desarrollo 0,71% 2.913.389 Cooperación internacional 2.328.942 Cooperación directa 390.000 Cooperación a través de ONGD 1.658.942 Proyectos cooperación/desarrollo (Anual) 1.210.000 Proyectos cooperación/desarrollo (Plurianual) 448.942 Euskal Fondoa 280.000 Sensibilización y educación al desarrollo 408.047 Sensibilización directa 41.000 Sensibilización a través de ONGD 234.047 Sensibilización a través de Euskal Fondoa 5.000 Responsabilidad social corporativa 128.000 Programa compra pública ética 12.000 Acción humanitaria 100.000 Ayudas humanitarias de emergencia 100.000 Planificación Política Municipal Cooperación 76.400 Evaluación y despliegue Planes Directores de Cooperación 76.400 Total 39.221.630 38
EJE 7. BILBAO, NUEVA ECONOMÍA Sectores de futuro 17.892.681 Desarrollo turístico 2.135.300 Bilbao Turismo Servicio de información y gestión visitas 1.713.000 Gestión Albergue juvenil 332.300 Oficina Turismo Guggenheim.Mob/Equip. 90.000 Apoyo a la creación y consolidación de empresas 9.006.531 Lan Ekintza 9.006.531 Comercio urbano y moda 880.850 Promoción de Bilbao 5.870.000 Bilbao Next (BBK Live Festival, Mundo Basket 2014, Tenis, gastronomía, etc...) 5.840.000 Total 17.892.681 39
EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE Vivienda 4.922.400 Rehabilitación de edificios, viviendas y locales 4.223.500 Rehabilitación Casco Viejo y Artatzu Bekoa 928.500 Rehabilitación Bilbao la Vieja y Barrio Ferroviarios 800.000 Rehabilitación Zorrotzaurre y otras nuevas áreas 700.000 Surbisa 1.605.000 Rehabilitación zonas degradadas. Irala 90.000 Facilitar la accesibilidad a la vivienda 698.900 Plan de ascensores y salvaescaleras 698.900 Desarrollo de espacios de oportunidad 6.094.757 Plan urbanístico de Zorrozaurre 987.200 Comisión Gestora Zorrozaurre 487.200 Apertura Canal de Deusto 500.000 Soterramiento de las vías de FEVE en Irala 2.299.605 Planificación urbanística de la ciudad 2.807.952 Revisión del Plan General de Urbanismo 264.000 Planeamiento y gestión urbanística 2.543.952 40
EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE (cont.) Medioambiente 564.000 Plan contra el ruido y la contaminación del aire 75.254 Control contaminación acústica 75.254 Oficina de Cambio Climático 278.620 Oficina de Cambio Climático 178.620 Paneles solares/energías renovables 100.000 Agenda Local 21 210.126 Plan de Acción Agenda Local 21 174.626 Agenda XXI Escolar 30.000 Centro de Documentación Ambiental 5.500 Total 11.581.157 41
EJE 9. DISFRUTAR DE BILBAO Equipamientos y servicios culturales y de ocio 18.596.310 Alhóndiga Bilbao 10.500.000 Ampliación capital 4.000.000 Actividad 6.500.000 Consolidación de la red de Bibliotecas 752.750 Fondos Bibliográficos 247.000 Gastos Generales y equipamiento de Bibliotecas 505.750 Potenciación de la Red de Museos 2.837.287 Museo Bellas Artes 1.748.800 Euskal Museoa 599.487 Museo de Reproducciones Artísticas 429.000 Museo Marítimo 60.000 42
EJE 9. DISFRUTAR DE BILBAO (cont.) Participación en entidades culturales 4.506.273 Fundación Bilbao 700 1.968.303 Fundación Blas de Otero 18.636 Film Commission 47.500 Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) 2.438.234 Asociación Bilbaina Amigos Ópera (ABAO) 30.000 Creación y programación cultural y de ocio 18.884.062 Teatro Arriaga 5.755.128 Musika-Música 1.068.117 Impulso de la Banda Municipal de Música 2.525.046 Impulso a la programación cultural 2.022.032 FANT Festival de cine fantástico 135.744 Cultura y patrimonio 244.353 Dantza Plazetan 28.533 Bilbainadas 23.000 Dantza Eskoletara 43
EJE 9. DISFRUTAR DE BILBAO (cont.) Promoción de las letras 353.805 Premios literarios 43.600 Bidebarrieta Kulturgunea 147.250 Semana de la Poesía 90.250 Sociedad del conocimiento 62.329 Semana de la Ciencia 29.241 Música 420.335 Distrito Jazz 22.750 Conciertos Corales 18.335 Jazz Bilbao 349.250 Sociedad Coral de Bilbao 30.000 Artes plásticas 356.723 Talleres para Todos y Todas 334.623 44
EJE 9. DISFRUTAR DE BILBAO (cont.) Artes escénicas 381.243 Teatro Infantil 20.000 Zirkuitoa 33.250 Kalealdi 185.143 "La Fundición" 40.800 Cultura 18 20.000 Actividades festivas y de ocio 3.248.000 Aste Nagusia 2.501.228 Carnavales 287.225 Cabalgata de Reyes 176.259 Olentzero 87.968 Bailables 82.013 Fiestas de barrio 27.807 Actividades Culturales Semana Santa 85.500 Colaboración con sectores artísticos de la ciudad 243.100 45
EJE 9. DISFRUTAR DE BILBAO (cont.) Fomentar actividades culturales de vanguardia 199.450 Bilbao Antzerki Dantza (BAD) 199.450 Programación en barrios 406.735 Promover la creación artística y la formación de artistas 3.416.454 Bilbao Arte 769.000 Centro de Recursos Teatrales (CRT) 100.000 Escuela de Música Municipal 2.547.454 Gazte Plana. Ocio 591.597 Desarrollo del Plan Joven 591.597 Bilborock 377.438 Festival JET LAG 214.159 Deporte 11.155.373 Mantenimiento de la actividad en espacios deportivos 3.975.000 Inversiones Bilbao Kirolak (renovación vestuarios de Zorroza, Gimnasio Fitness en San Ignacio, Campo fútbol de La Peña, etc...) 3.035.000 Promoción de la práctica deportiva 7.180.373 Gasto Corriente Bilbao Kirolak 7.180.373 Total 49.227.342 46
EJE 10. TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN Mejora de la atención e información a la ciudadanía 3.224.701 Información a la ciudadanía 513.344 Centro de interacción ciudadanía (CRM) 250.000 Comunicación corporativa 2.707.367 Comunicación y publicidad 1.011.708 Relaciones Públicas 412.240 Periódico municipal Bilbao 629.890 Desarrollo del equipo humano 105.145 Capacitación de las personas / empleado público 80.000 Prevención riesgos laborales y reubicación por motivos de salud 25.145 47
EJE 10. TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN (cont.) Mejora de la gestión interna e interoperabilidad 10.921.533 Modernización tecnológica 10.586.399 CIMUBISA 9.401.040 Despliegue expedientes electrónicos Ayuntamiento 300.000 Integración expedientes con gestión Tributaria 240.000 Evaluación y seguimiento de servicios y proyectos públicos 256.334 Mejora de procesos de gestión y coordinación entre áreas 78.800 Participación ciudadana y equipamientos de proximidad 1.258.346 Nuevos Centros de Distrito 886.829 Centro Municipal de Distrito de Rekalde 886.829 48
EJE 10. TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN (cont.) Adecuación y potenciación del uso de los Centros de Distrito 18.175 Participación territorial (Distritos) 91.149 Gestión Propuestas de Participación 18.000 Progamas de Participación 61.128 Participación Sectorial 66.000 Consejo de las Mujeres de Bilbao 20.000 Foro Intercultural de Bilbao 20.000 Consejo Municipal de Cooperación 20.000 G/C Consejo Escolar Municipal 6.000 Otras iniciativas de participación 196.193 Registro base datos entidades 32.000 Subvenciones a asociaciones 24.742 Plan Comunitario de Otxarkoaga 94.351 Participación en la planificación urbanística 45.100 49
EJE 10. TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN (cont.) Gestión patrimonio y sedes municipales 29.745.472 Plan de Sedes Municipales 2.211.660 Equipamiento San Agustín y Zankoeta 2.181.660 Finalización edificio San Agustín 1.500.000 Gastos generales de Edificios Municipales 18.725.331 Comunicación telefónica/suministros 1.109.380 Limpieza edificios municipales 11.500.000 Otros mantenimientos edificios 5.569.951 Combustible/suministros/servicios 546.000 Adecuación y mejora de edificios municipales 6.115.200 Mobiliario y Equipamiento 2º parque de Bomberos 350.000 Mobiliario y Equipamiento Sede Policía y Bomberos en Miribilla 3.045.200 Gestión del patrimonio 2.693.281 Compra de patrimonio 2.000.000 50
EJE 10. TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN (cont.) Bilbao.net 695.460 Accesibilidad web 38.000 Canal permanente de información 631.460 E-Udala 26.000 Administración del Ayuntamiento 16.348.360 Apoyo a la Corporación 2.068.077 Asignaciones económicas grupos políticos 538.405 Relaciones Públicas 386.760 Secretaría General del Pleno 7.000 Apoyo al Gobierno 129.400 Apoyo a la Junta de Gobierno 11.400 Asesoría Jurídica 118.000 Gastos de Administración 14.150.883 Gastos generales 10.809.211 Seguros 2.160.672 Total 63.299.017 51
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [] [Proyectos plurianuales] 2012 2013 2014 2015 Proyectos Plurianuales Presupuestos 52
Proyectos Plurianuales Bilbao Jardín Equipamiento para limpieza viaria Comisión Gestora Zorrozaurre Renovación/mejora alumbrado público Renovación/mejora red de aguas Renovación/mejora red saneamiento Creación y habilitación escuelas infantiles Apertura Canal de Deusto Urb. entorno residencia Zorroza Expropiación Carretera Zorroza-Castrejana Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal Despliegue expedientes electrónicos Integración expedientes con gestión tributaria Urbanización Monte Caramelo Urbanización Plaza Ensanche Centro de interacción ciudadanía Soterramiento vías del tren en Irala Mercado de la Ribera. La Merced 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 352.000 2.800.000 487.200 250.000 800.000 500.000 1.097.536 500.000 100.000 578.952 1.000.000 300.000 240.000 500.000 100.000 250.000 2.299.605 1.400.000 352.000 200.000 300.000 250.000 600.000 500.000 1.000.000 1.000.000 507.000 1.000.000 2.000.000 300.000 200.000 600.000 2.400.000 400.000 2.605.796 3.300.000 352.000 1.500.000 6.500.000 300.000 260.000 300.000 2.492.721 1.800.000 6.500.000 179.479 2.500.000 2.000.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 53