AUDITORÍA DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS PR CHPF 2008 1
2 C O N T E N I D O I. CONTEXTO II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA III. UNIVERSAL CONCEPTUAL DE RESULTADOS IV. RESULTADOS DE LA REVISIÓN V. DICTAMEN VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES EMITIDAS VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
3 I. CONTEXTO 1938 Se crea Petróleos Mexicanos, a fin hacer más eficiente y estructurar mejor los procesos productivos.
4 contexto La CPEM señala que la refinación del petróleo es una actividad exclusiva del Estado
5 contexto Mediante la refinación del crudo se obtienen los petrolíferos como las gasolinas, el diesel y la turbosina, asi como los residuales como el combustóleo.
6 contexto 1973-1979 Problemática Apartirdelacrisispetrolera internacional en 1973 la producción de petrolíferos cobró gran importancia por la construcción de plantas para incrementar el proceso de crudo.
7 contexto 1973-1979 problemática Rezago tecnológico en la infraestructura de producción de combustibles de más de 40 años de antigüedad de las plantas.
8 contexto 1973-1979 problemática Alto contenido de azufre en el diesel y combustóleo lo que ocasionaba daños al medio ambiente.
9 contexto 1973-1979 problemática Incremento en los costos de producción, por el consumo de energía e incremento de la mano de obra.
10 contexto 1973-1979 problemática Cambio en la calidad de los combustibles mediante la reducción del contenido de plomo y azufre con el fin de mejorar el medio ambiente.
11 contexto 1980-1989 problemática Contenido de contaminantes en los petrolíferos superior al estándar internacional.
12 contexto 1989 problemática 500 (Miles de Barriles Diarios) 450 400 376.0 404.0 350 300 250 200 150 Producción Ventas En 1989 el 93.7% de la demanda de gasolinas se cubrió con producción nacional y el 6.7% con importaciones.
13 contexto 1992-2007 Problemática Déficit de 0.1% en promedio anual en la producción interna de petrolíferos para cubrir la demanda.
14 contexto 1992-2007 Problemática (Miles de Barriles Diarios) 350 315.0 300 250 200 150 100 50 0 88.6 1992 2007 Las importaciones de gasolinas crecieron en 9.4% en promedio anual para cubrir el déficit de la producción nacional.
15 contexto 1992-2007 Problemática Incremento de la demanda de petrolíferos, principalmente de gasolinas en 3.1% en promedio anual.
16 contexto 1992-2007 problemática 1700 1600 1500 (Miles de Barriles Diarios) 1,540 1,524 1,514.8 1400 1300 1200 1100 1000 1,191.9 1992 2007 Capacidad Ventas internas En los últimos 20 años la capacidad instalada se mantuvo prácticamente constante. Las ventas de petrolíferos crecieron, principalmente las gasolinas en 1.6% promedio anual.
17 contexto 1992-2007 Problemática Bajo desempeño operativo: en la capacidad utilizada y el consumo de energía respecto a estándares internacionales.
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA-HIDROCARBUROS 18 El 16 de julio de 1992 se creó Pemex Refinación con el objeto de efectuar los procesos industriales de refinación del crudo; almacenar, transportar, distribuir y comercializar petrolíferos.
19 política pública 1997 A fin de satisfacer la demanda de gasolinas, PR inició la reconfiguración de dos refinerías Cadereyta y Madero con recursos Pidiregas.
20 política pública 1999 Para atender el déficit en la producción, principalmente de gasolinas, PR inició la maquila de crudo pesado en la refinería de Deer Park.
21 Objetivos de la política pública Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Asegurar un suministro confiable de calidad de los insumos energéticos.
22 Objetivos de la política pública Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Garantizar la seguridad energética en materia de hidrocarburos.
23 Objetivos de la política pública Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 Objetivo: Garantizar el suministro de productos petrolíferos en el país, con las especificaciones de calidad que demanda el mercado. Metas estratégicas Fortalecer los procesos de mantenimiento de las instalaciones y de la tecnología. Rentabilidad de los procesos
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL 24
IV RESULTADOS 25
resultados Satisfacer la demanda Objetivo : Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad (Miles de Barriles Diarios) 1,900 1,780.9 1,700 1,534.6 1,500 1,300 1,100 900 700 500 Oferta Demanda Interna La oferta de petrolíferos satisfizo la demanda interna con apoyo de importaciones, principalmente de gasolinas. R 4 26
resultados Satisfacer la demanda Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad 120.0 (Porcentajes) 100.0 80.0 15.0 43.0 28.0 puntos porcentuales 60.0 40.0 20.0 85.0 56.8 2004 2008 Producción interna Demanda En el periodo 2004-2008 la producción interna de gasolinas decreció en 28 puntos porcentuales su participación en la atención de la demanda. R 4 27
resultados Satisfacer la demanda Meta: Producir 1,368.9 Mbd de petrolíferos (Miles de Barriles Diarios) 1,700 1,368.9 1,317.1 1,200 700 200 Programado Real Se cumplió en 96.2% la meta de producción de petrolíferos, debidoalasalidadeoperación de plantas por trabajos de mantenimiento. R 8 28
resultados Satisfacer la demanda Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad (Miles de Barriles Diarios) 463.8 292.5 149.0 2004 2006 2008 Petroliferos En el periodo 2004-2008 para cubrir la demanda interna de petrolíferos se realizaron importaciones que crecieron 32.7% en promedio anual. R 4 29
resultados Satisfacer la demanda Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad (Miles de Barriles Diarios) 340.5 204.1 94.9 2004 2006 2008 Gasolinas Para cubrir la demanda interna de gasolinas se realizaron importaciones, que crecieron 37.6% en promedio anual. R 4 30
resultados Satisfacer la demanda Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad Las gasolinas Magna y Premium cumplieron los parámetros de contenido de azufre y aromáticos establecidos en la norma oficial mexicana correspondiente. R 5-6 31
resultados Satisfacer la demanda Objetivo: Garantizar el suministro de petrolíferos con calidad El diesel cumplió con las especificaciones de calidad de contenido de azufre y aromáticos establecidos en la norma correspondiente. R 7 32
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resultados Mejorar los índices de productividad y desem. operativo Meta: Procesar 1,308.1 Mbd de petróleo crudo 1,700 (Miles de Barriles Diarios) 1,200 1,308.1 1,261.1 700 200 Programado Real La meta de proceso de petróleo crudo se cumplió en 96.4%, debido a la salida de operación de plantas y altos inventarios. R 9 34
resultados Mejorar los índices de productividad y desem. operativo Objetivo: Mejorar los índices de productividad y desempeño (Porcentajes) 100 80 84.2 81.9 60 40 20 0 2004 2008 PR no logró incrementar la utilización de la capacidad instalada, la cual fue inferior en 2.3 puntos porcentuales respecto a 2004. R 10 35
resultados Mejorar los índices de productividad y desem. operativo Objetivo: Operar bajo estándares internacionales de eficiencia 160 140 (Porcentajes) 133.5 134.6 120 100 80 60 40 20 0 95.1 83.9 2004 2008 CNGM Refinación El consumo de energía en las refinerías de PR fue mayor en 40.5% respecto al estándar internacional CNGM. R 11 CNGM: Costa Norteamericana del Golfo de México. Es el referente internacional por la similitud regional 36
resultados Mejorar los índices de productividad y desem. operativo Objetivo: Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia. (Empleados por cada 100 Mil Unidades de Destilación Equivalente) 300 250 200 150 100 50 0 222 34 235 2004 2008 Refinación CNGM 46 El personal ocupado en el SNR fue superior en 408% respecto al estándar de CNGM. R 13 37
resultados 38
resultados Fortalecer los procesos de mantent. de instalaciones y tecnología Meta: Dar Mantenimiento a 17 plantas del Sistema Nacional de Refinación Plantas 20 17.0 15 10 5 Programado 12.0 Real Secumplióen76.4%lameta. Los trabajos de mantenimiento los cuales representaron el 9.9% del total de las plantas de proceso. R 15 39
resultados Fortalecer los procesos de mantent. de instalaciones y tecnología Meta: Rehabilitar 51 plantas del Sistema Nacional de Refinación 60 Plantas 51 44 40 20 0 Programadas Realizadas Se cumplió en 86.3% la meta de rehabilitar plantas de proceso, debido a que el presupuesto autorizado fue menor en 60%, en promedio, al solicitado. R 15 40
resultados Fortalecer los procesos de mantent. de instalaciones y tecnología Meta: Terminar con el proyecto de reconfiguración de Minatitlán (Porcentajes) 120 100 100.0 87.2 80 60 40 20 0 Programado Real Secumplióen87.2%lametade concluir la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, debido a reclamos por ajuste de precios y equipos de instalación. R 16 41
resultados Fortalecer los procesos de mantent. de instalaciones y tecnología AFPR: Incrementar el proceso de crudo pesado de acuerdo a la meta. 300 250 200 150 100 50 0 (Miles de Barriles Diarios) Cadereyta Madero Programado 248.0 190.0 Real 208.0 163.4 Las metas de proceso de crudo pesado en las refinerías de Cadereyta y Madero se cumplieron en 83.8% y 86.0%, respectivamente. R 16 42
resultados 43
resultados Rentabilidad de los procesos LGDP: Los proyectos PIDIREGAS deberán generar los recursos para el pago de las obligaciones. (Millones de pesos) 6,500 6,149.8 6,351.4 5,500 4,500 3,500 2,500 1,500 500 Programado Pagado En 2008 PR cumplió sus compromisos de pago de proyectos PIDIREGAS como lo establece la LGDP. R 19 44
resultados Rentabilidad de los procesos LGDP: los proyectos PIDIREGAS deberán generar los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones. 14,000.0 12, 604.8 (Millones de pesos) 11,000.0 8,000.0 5,000.0 2,000.0-1,000.0 7, 606.9 6,034.4 (658.0) Salamanca Madero Cadereyta Tula Los proyectos Pidiregas de refinería de Tula registraron gastos superiores por 658 millones de pesos respecto a los ingresos generados. R 18 LGDP: Ley General de Deuda Pública 45
resultados Rentabilidad de los procesos LFPRH: Administrar los recursos federales con base en criterios de economía. 150 110.3 (Dólares por barril) 130.1 122.3 108.9 100 50 Magna Premium El precio de importación de la gasolina Magna y Premium fueron superiores en 19.8 y 13.4 dólares por barril al costo de producción. Producción Importación R 20 46
resultados Rentabilidad de los procesos LFPRH: Administrar los recursos federales con base en criterios de economía. (Miles de barriles diarios) 1500 1368.9 1317.1 1200 900 600 300 Se erogaron 80.7 millones de dólares de sobrecosto por importaciones de gasolinas, 16.5 Mbd no programados. 0 Programada Real R 20 47
48 V. DICTAMEN con salvedad PR cumplió su objetivo de garantizar el suministro de petrolíferos con la calidad que demandan los consumidores.
49... dictamen con salvedad Cubrió la demanda interna de petrolíferos, con apoyo de importaciones, principalmente de gasolinas.
50... dictamen con salvedad Disminuyó el índice de utilización de la capacidad instalada del SNR de 84.2% en 2004 a 81.9% en 2008.
51... dictamen con salvedad El organismo no incluyó un programa de mantenimiento preventivo de las plantas de proceso en el POA.
52... dictamen con salvedad Se cumplió en 87.2% la meta de concluir la reconfiguración de la refinería de Minatitlán.
53... dictamen con salvedad En la refinería de Tula se registraron gastos superiores en 658 millones de pesos respecto a los ingresos generados.
54 VI. Síntesis de las Acciones Emitidas Se formularon 11 observaciones que generaron: 12 recomendaciones al desempeño 1 hallazgo que pudiera ser constitutivo de responsabilidad administrativa sancionatoria
55 VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Elaborar un programa de acciones orientado a incrementar la utilización de la capacidad instalada de destilación primaria.
56 impacto de la auditoría Reducir el consumo de energía y el índice de personal equivalente, a fin de reducir las brechas respecto de estándares internacionales.
57 impacto de la auditoría Alcanzar los beneficios esperados con la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y Madero.
58 impacto de la auditoría I I I I I I I IIII IIII IIII IIII Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las metas relacionadas con el mantenimientopreventivodelasplantas de proceso.
59 VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA Adoptar medidas para la ejecución oportuna de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de plantas.
60 impacto de la auditoría Evitar incurrir en sobrecostos a causa del incremento de importaciones de gasolinas por la menor producción respecto de lo programado.