Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS / Ded 2808 1703689552001 TOBAR JOSE PATRICIO 001-001-000000411 1119645269 06/06/2017 08/06/2017 12/06/2017 TOBAR JOSE PATRICIO: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Indagación Previa Nro 35-2016- FSS Orden de Trámite 22838, factura Nro 001-001- 000000411 1,50000 15000 2811 1708761646001 TRUJILLO CASTILLO JORGE GIOVANNI 001-001-000000176 1119273492 31/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 TRUJILLO CASTILLO JORGE GIOVANNI: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro 170101817010105 Orden de Trámite 22837, factura Nro 001-001-000000176 3,70000 37000 2877 0200997930001 CAMACHO GARCIA LUIS PORFIRIO 001-001-000000664 1120596722 31/05/2017 13/06/2017 14/06/2017 CAMACHO GARCIA LUIS PORFIRIO: Pago por Peritaje Contable dentro de la Indagación Previa Nro 170101812151037 (73-2012) Orden de Trámite 22849, factura Nro 001-001-000000664 3,75000 37500 2912 1707254775001 TROYA DELGADO GONZALO 001-002-000000067 0606201701170725477 06/06/2017 15/06/2017 16/06/2017 TROYA DELGADO GONZALO EDUARDO: Pago por EDUARDO 5001200100200000006 71234567813 Peritaje en el Area Fiduciaria, dentro de la Investigación Previa Nro 170101816101178-218-2016-PROINCO II Orden de Trámite 22856, factura Nro 001-002-000000067 3,75000 37500 2914 1719303925001 CAIBE BARRIONUEVO ROSA ALEXANDRA 001-001-000000119 1120190767 31/05/2017 15/06/2017 16/06/2017 CAIBE BARRIONUEVO ROSA ALEXANDRA: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro 170101816101178-218-2016-PROINCO II Orden de Trámite 22853, factura Nro 001-001-0000119 3,75000 37500 2918 1713493185001 CABASCANGO PAUCAR ANA ELIZABETH 001-001-000000529 1119913326 31/05/2017 15/06/2017 16/06/2017 CABASCANGO PAUCAR ANA ELIZABETH: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Instrucción Fiscal Nro 170101812042035 Orden de Trámite 22852, factura Nro 001-001-000000529 3,00000 30000 2920 1705250924001 OQUENDO SILVA RAUL FABIAN 001-001-000000934 1119546514 31/05/2017 15/06/2017 16/06/2017 OQUENDO SILVA RAUL FABIAN: Pago por Peritaje en Contabilidad, dentro de la Investigación Previa Nro 170101816101178-218-2016-PROINCO II Orden de Trámite 22855, factura Nro 001-001-000000934 3,75000 37500

Página: 2 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS / Ded 2980 1715044150001 BONIFAZ RODRIGUEZ CYNTHIA TAMARA 001-001-000000201 1119193822 15/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 BONIFAZ RODRIGUEZ CYNTHIA TAMARA: Pago por Peritaje en Ingeniería Mecánica, dentro de la Investigación Previa Nro 170101816112886 Orden de Trámite 22864, factura Nro 001-001-0000201 3,75000 37500 3049 0604247759001 MOREANO PARRA DANIEL ALEJANDRO 001-001-000000105 1119689547 19/06/2017 26/06/2017 29/06/2017 MOREANO PARRA DANIEL ALEJANDRO: Pago por traducción del idioma español al ruso, dentro de la Asistencia Penal Internacional Nro 2919-2017-KCE Orden de Trámite 22886, factura Nro 001-001-0000105 7500 750 Total por Grupo: 27,02500 2,70250 Total General: 27,02500 2,70250 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 2734 1714868799001 SIMBAÑA PAUCAR LUIS JAIME 001-001-000000703 1119152988 18/05/2017 05/06/2017 07/06/2017 SIMBANA PAUCAR LUIS JAIME: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LAS PUERTAS ELECTRICAS DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE (PLANTA CENTRAL)Orden de Trámite 22819 FACTURA 703 2737 1703912137001 ROJAS HERRERA IVAN ALBERTO 001-001-000002272 1119886951 25/05/2017 05/06/2017 07/06/2017 ROJAS HERRERA IVAN ALBERTO: Pago por SERVICIO TECNICO PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA FUERTE para el despacho del señor Fiscal General del Estado Orden de Trámite 22825, factura Nro 001-001-000002272 2740 1792359228001 GOURMETSANTAFE CIA LTDA 001-001-000003146 1118952775 25/04/2017 05/06/2017 07/06/2017 GOURMETSANTAFE CIA LTDA: Pago por servicio de almuerzo de trabajo para 8 personas para una reunión de trabajo del Señor Fiscal General con los Ministros Coordinador de Seg Defensa Nac y Alto mando Militar, el 25-abr-2017, Orden de Trámite 22826, factura 001-001- 003146 22500 450 8500 170 40700 814

Página: 3 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 2745 1791847652001 SERVICIOS DE 001-001-004430743 0106201701179184765 01/06/2017 05/06/2017 07/06/2017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL : TELECOMUNICACIONES SETEL 2001200100100443074 33018371211 Pago por servicio de televisión por cable en los plasmas del despacho de la FGE, por el período del 2-mayo al 1- junio-2017 Orden de Trámite 22527, factura Nro 001-001 -004430743 2789 0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO 002-001-000021454 1805201701200200100 18/05/2017 07/06/2017 12/06/2017 COMPUTADORA SAN EDUARDO COMPSESA: COMPSESA 002145409903475061 Pago por servicio de ALQUILER DE UNA SOLUCION DE ALMACENAMIENTO Y 50 HORAS DE SOPORTE TEC ESPECIALIZADO PARA LA MIGRACION TEMPORAL DE LA INF DE ALMACENAMIENTO P2000 Y SU RESTAURACION OT 22831, FACT 002-001-000021454 2791 1791148800001 AKROS CIA LTDA 001-100-000005807 0206201701200110000 02/06/2017 07/06/2017 09/06/2017 AKROS CIA LTDA: Pago por MANTENIMIENTO de 1 000580717911488002 IMPRESORA MULTIFUNCION para el Despacho del señor Fiscal OT 22830, factura Nro 001-100- 000005807 2480 050 4,78000 9560 6000 120 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035163 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003516317900092899 6150 123 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035164 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003516417900092893 8040 161 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035165 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003516517900092898 5767 115 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035166 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003516617900092892 10290 206

Página: 4 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035167 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003516717900092897 17520 350 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035168 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003516817900092891 5460 109 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035169 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003516917900092896 24570 491 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035170 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003517017900092899 13320 266 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035171 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003517117900092893 18540 371 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035172 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003517217900092898 14520 290 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035173 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003517317900092892 1890 038

Página: 8 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 2804 1718120205001 CEDEÑO MERA MARIA ALEXANDRA 002-001-000000054 1119316132 31/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA: Pago por Servicio de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de los edificios PATRIA, RUBLICA RECALDE y BIBLIOTECA de la FGE, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22835, factura Nro 002-001-000000054 2806 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE 001-002-000008070 2305201701200100200 23/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 EDICIONES LEGALES EDLE : Pago para realizar 000807017909244915 CONTRATO sobre SISTEMA DE CONSULTA LEGAL, 312 LICENCIAS CONCURRENTES y 150 ACCESOS PERSONALIZADOS con USUARIOS Y CLAVES Orden de TrÁmite 22834 2814 1705532859001 PEREZ MORALES FELIX ANGEL 002-001-000000184 1119781979 02/06/2017 08/06/2017 12/06/2017 PEREZ MORALES FELIX ANGEL: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE (PATRIA y RUBLICA) Orden de Trámite 22836 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036076 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607617900092892 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036066 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606617900092899 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036065 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606517900092894 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036064 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606417900092891 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 14,38690 28774 1,00000 2000 45833 917 8610 172 6245 125 11200 224 5085 102

Página: 9 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036063 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606317900092895 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036069 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606917900092892 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036070 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607017900092895 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036080 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003608017900092899 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036079 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607917900092896 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036078 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607817900092891 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036077 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607717900092897 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 7640 153 20000 400 5085 102 8985 180 9630 193 4500 090 32340 647

Página: 10 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036067 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606717900092893 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036075 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607517900092898 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036074 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607417900092893 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036073 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607317900092899 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036071 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607117900092891 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2839 1790546667001 DHL EXPRESS ECUADOR 001-008-000345413 0106201701200100800 01/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 DHL EXPRESS ECUADOR : Pago por SERVICIO DE 034541317905466679 COURIER "Prestación del Servicio de couriers para el envío de correspondencia de asistencia penal de la Dirección de Asuntos Int y del Despacho del señor FGE Por el mes de Mayo-2017 OT 22843, factura Nro 001-008 -000345413 2841 1103010946001 MORENO PALACIOS MARIO 001-001-000037052 1119124692 06/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 MORENO PALACIOS MARIO: Pago por servicio de fotocopiado, anillado e impresión de los documentos para la FGE, por el mes de mayo-2017 Orden de Tramite 22844, factura Nro 001-001-000037052 3585 072 5085 102 600 012 4500 090 33198 664 2,42422 4848 42377 848

Página: 11 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 2843 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE 001-065-058027635 0306201701200106505 03/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL 802763517912512374 TELECOMUNICACIONES CONECEL: Pago por servicio de telefonía celular del Señor Fiscal General, correspondiente al periodo del 2-may al 01-Jun-2017 Orden de Trámite 22529, factura Nro 001-065-058027635 2867 1710311885001 VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO 001-001-000001479 1119344460 07/06/2017 13/06/2017 14/06/2017 VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO: Pago por servicio de COFFE BREAKS para 13 personas en la reunión de trabajo del señor Fiscal General del Estado con el Embajador de Panamá y Brasil el día 29-may-2017, Orden de Trámite 22847, factura Nro 001-001-0001479 2871 1706622428001 RUALES DIAZ ANA CRISTINA 001-001-000005248 1120187099 23/05/2017 13/06/2017 14/06/2017 RUALES DIAZ ANA CRISTINA: Pago por servicio de ALMUERZO para 12 personas en la reunión de trabajo del señor Fiscal General del Estado, el 19 de MAYO del 2017 Orden de Trámite 22846, factura Nro 001-001- 0005248 2873 1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 001-001-000019666 1120716836 01/06/2017 13/06/2017 14/06/2017 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON: Pago para MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERMOCICLADORES DEL LABORATORIO DE ADN de la FGE Orden de Tramite 22848, factura Nro 001-001- 000019666 2916 1704086790001 PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO ADRIANA 001-001-000000201 1119400254 09/06/2017 15/06/2017 16/06/2017 PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO ADRIANA: Pago para Impresión de 1,000 TARJETAS DE PRESENTACION para el Dr Carlos Baca Mancheno - Fiscal General del Estado Orden de Trámite 22850, factura Nro 001-001-0000201 57573 1151 13500 270 24000 480 3,20600 6412 42000 840 2932 1707774343001 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN 001-001-000025585 1119044607 14/06/2017 16/06/2017 19/06/2017 ALMAGRO SEGUNDO JOAQUIN: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS de propiedad de la FGE FACTURA 25585 24500 490 2934 1792154073001 LYNXSOURCE CIA LTDA 002-001-000001078 1120525951 09/06/2017 16/06/2017 19/06/2017 LYNXSOURCE CIA LTDA: MANTENIMIENTO de 6 CENTRALES TELEFONICAS de los CIF de LOJA, ESMERALDAS, MACHALA, NUEVA LOJA, CUENCA y LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL PUYO Orden de Trámite 22857, factura Nro002-001-000001078 1,50000 3000

Página: 12 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 2982 1710311885001 VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO 001-001-000001476 1119344460 23/05/2017 21/06/2017 26/06/2017 VASCONEZ ROCHA MANUEL FERNANDO: Pago por servicio de COFFEE BREAKS (50 refrigerios) para el Taller de trabajo del señor Fiscal General del Estado con la prensa, el 15 de MAYO del 2017 Orden de Trámite 22839, factura Nro 001-001-0001476 2983 1792300630001 GEOGRAFIA Y MAPAS 001-001-000000411 0506201701179230063 05/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA DIGITALES GMDIGITAL CIA LTDA 0001200100100000041 11234567819 LTDA: Pago del servicio de un visor geográfico mediante ARGIS SERVER de la FGE, para optimizar la funcionalidad de la georeferenciación automática de las noticias del delito Orden de Trámite 22863, factura Nro 001-001-000000411 2994 1791879791001 MARKETING & TECHNOLOGY 001-100-000009343 1906201701200110000 19/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA: Pago MARTEC CIA LTDA 000934317918797914 por MANTENIMIENTO de 1 SCANNER de Talento Humano de la FGE Orden de Trámite 22880, factura Nro 001-100-000009343 25000 500 5,20000 10400 3500 070 2996 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS 001-001-000035765 1120852071 14/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por MANTENIMIENTO de 1 IMPRESORA para la Dirección de Comunicación Social de la FGE Orden de Trámite 22873, factura Nro 001-001-000035765 2500 050 2998 0200753002001 CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO 001-001-000002203 1120600257 08/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO: Pago por SERVICIO de PROGRAMACION DE TARJETAS MAGNETICAS DE ACCESO, REUBICACION DE DOS LECTORAS SOYAL y 17 TARJETAS DE APROXIMACION Orden de Trámite 22858, factura Nro 001-001-000002203 3000 0992382333001 LABOMERSA 002-001-000013333 1119760816 13/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 LABOMERSA : Pago por MANTENIMIENTO de 11 MICROSCOPIOS de los CIF de la ciudades de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, MACHALA, CUENCA, SANTO DOMINGO y LOJA Orden de Trámite 22878, factura Nro 002-001-000013333 3003 0992382333001 LABOMERSA 002-001-000013336 1119760816 13/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 LABOMERSA : Pago por MANTENIMIENTO de 5 CENTRIFUGAS y 5 DEGASIFICADORES de los CIF de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, CUENCA, LOJA, MACHALA, MANTA, SANTO DOMINGO y AMBATO Orden de Trámite 22879, factura Nro 002-001-000013336 92050 1841 50000 1000 15000 300

Página: 13 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 3005 1791314069001 PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y 001-001-000026573 ANALISIS DE FLUIDOS CIA LTDA 1120404852 09/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA LTDA: Pago por MANTENIMIENTO de CROMATOGRAFO del Centro Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses de CUENCA Orden de Trámite 22876, factura Nro 001-001-000026573 3026 1792015618001 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN 001-001-000062521 1119765321 15/06/2017 26/06/2017 30/06/2017 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN : Pago por Cambio de BANDA OPERADOR DE PUERTAS DEL ASCENSOR del edificio Patria de la FGE Orden de Trámite 22885, factura Nro 001-001-000062521 6,40000 12800 11000 220 3028 1792015618001 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN 001-001-000062381 1119765321 15/06/2017 26/06/2017 30/06/2017 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN : Pago por MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS de propiedad de la FGE de la ciudad de Quito Orden de Trámite 22884 FACTURA 62381 19400 388 3030 0992382333001 LABOMERSA 002-001-000013335 1119760816 13/06/2017 26/06/2017 28/06/2017 LABOMERSA : Pago por MANTENIMIENTO de 5 AGITADORES VORTEX, 4 PURIFICADORES DE AGUA, 5 MANTAS CALEFACCION y 7 SORBONAS de los CIF de ESMERALDAS, NUEVA LOJA, CUENCA, LOJA, MACHALA, MANTA, SANTO DOMINGO y AMBATO Orden de Trámite 22881, factura Nro 002-001-000013335 3032 0992382333001 LABOMERSA 002-001-000013334 1119760816 13/06/2017 26/06/2017 28/06/2017 LABOMERSA : MANTENIMIENTO de equipos de los Centros de Investigación Forense de la FGE, ubicados en las ciudades de Lago Agrio, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Machala Orden de Trámite 22877, fctura Nro 002-001- 000013334 3038 1791226054001 EUROVIAJES & TUR 001-011-000007546 0806201701200101100 08/06/2017 26/06/2017 28/06/2017 EUROVIAJES TUR : Pago por el servicio de 000754617912260541 PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, correspondiente al mes de mayo de 2017, facturas Nos 7349,7546, O T No 22892 3041 1791226054001 EUROVIAJES & TUR 001-011-000007545 0806201701200101100 08/06/2017 26/06/2017 28/06/2017 EUROVIAJES TUR : compromiso para el pago por el 000754517912260545 servicio de PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, correspondiente al mes de mayo 2017 según facturas No 7347 y 7545, O T No22893 47500 950 98000 1960 13993 280 1497 030

Página: 14 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 3047 1716564305001 VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL 001-001-000003047 1119309363 19/06/2017 26/06/2017 28/06/2017 VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL: Pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO de las BOMBAS DE AGUA de los edificios República y Patria de la FGE Orden de TráMITE 22883 48333 967 3118 1713174041001 TOAPANTA NICOLALDE PABLO VLADIMIR 001-001-000000527 1119757058 20/06/2017 27/06/2017 30/06/2017 TOAPANTA NICOLALDE PABLO VLADIMIR: Pago por servicio de DURACION Y ESTABILIZACION DEL DIRECTORIO ACTIVO Y EXCHANGE SERVER, para mantener estable y operativo el correo electrónico de la institución a nivel nacional Orden de Trámite 22900, factura Nro 001-001-0000527 3128 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE 001-001-000035800 1120852071 20/06/2017 27/06/2017 30/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por FCS MANTENIMIENTO de 2 COMPUTADORES PORTATILES (LENOVO), de la Unidad de Presupuesto, por el mes de Junio-2017 Orden de Trámite 22910, factura Nro 001-001-000035800 3130 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS 001-001-000035799 1120852071 20/06/2017 27/06/2017 30/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por MANTENIMIENTO de 1 IMPRESORA MULTIFUNCION Modelo 14 color A4 Alto Volumen para la Unidad de Adquisiciones Orden de Trámite 22912, fctura Nro 001-001-000035799 3132 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS 001-001-000035802 1120852071 20/06/2017 27/06/2017 30/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por MANTENIMIENTO de 1 COMPUTADOR PORTATIL tipo 857w para SVTE Orden de Trámite 22913, factura Nro 001-001-000035802 86200 1724 3920 078 4410 088 1980 040 3139 1790580113001 HOV HOTELERA QUITO SA 001-081-000011657 1406201701200108100 14/06/2017 28/06/2017 30/06/2017 HOV HOTELERA QUITO SA: Pago por servicio de 001165717905801135 HOSPEDAJE y ALIMENTACION para EXPERTOS INTERNACIONALES quienes participarán en el Seminario Internacional JUSTICIA TRANSNACIONAL EN AMERICA LATINA del 18-19 -ABR-2017 OT 22777, OT 22899 factura Nro 001-081-000011657 1,12978 2260

Página: 15 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded 3145 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS 001-001-000035801 1120852071 20/06/2017 28/06/2017 30/06/2017 FIRST COMPUTER SERVICE FCS : Pago por MANTENIMIENTO de 2 COMPUTADORES PORTATILES (Laptos) para la Coordinación de la AUPI Orden de Trámite 22911, factura Nro 001-001-000035801 3920 078 Total por Grupo: 53,18091 1,06365 Total General: 53,18091 1,06365 343B Por actividades de construccion de obra material inmueble urbanizacion lotizacion o actividades sim / Ded 3134 1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 001-001-000001685 1120692754 26/06/2017 27/06/2017 30/06/2017 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY: PAGO POR CONTRATO COMPLEMENTARIO esigef 598-9999- 0000-9961-2017 en la CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO RECALDE Orden de Trámite Nro 22914, factura Nro 001-001-000001685 52,95752 52958 Total por Grupo: 52,95752 52958 Total General: 52,95752 52958

Página: 16 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga / Ded 2695 1791703278001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT 001-001-000036110 1120391885 10/05/2017 31/05/2017 01/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago por servicio de TRANSPORTE DE PERSONAL para 14 rutas que utilizan los funcionarios de la FGE, por el mes de Abril-2017, Orden de TrÁmite 22821, factura Nro 001-001- 000036110 2986 1791285476001 TRANSPORTE ESCOLAR 001-001-000033839 1120734325 07/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A: TOURESTUDIANTIL S A Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22870, facturas Nro 001-001-0033838 y 0033839 21,85128 21851 59400 594 2986 1791285476001 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A 001-001-000033838 1120734325 07/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22870, facturas Nro 001-001-0033838 y 0033839 84300 843 2987 1790165507001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION 001-001-000072360 1120491065 07/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22869, facturas Nro 001-001-000072359 y 72360 97944 979 2987 1790165507001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION 001-001-000072359 1120491065 07/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22869, facturas Nro 001-001-000072359 y 72360 1,82248 1822 3007 1791703278001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT 001-001-000037404 1120391885 07/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403 3007 1791703278001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES 001-001-000037403 1120391885 07/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA FURGOPLANTA ESCOLAR E ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : INSTITUCIONAL Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del TRANSFURPLANT Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403 1,00000 1000 2,90000 2900

Página: 17 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga / Ded 3007 1791703278001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT 001-001-000037396 1120391885 06/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403 3007 1791703278001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES 001-001-000037394 1120391885 06/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA FURGOPLANTA ESCOLAR E ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : INSTITUCIONAL Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del TRANSFURPLANT Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403 3007 1791703278001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES 001-001-000037395 1120391885 06/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA FURGOPLANTA ESCOLAR E ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : INSTITUCIONAL Pago por transporte al personal de la Fiscalía General del TRANSFURPLANT Estado, por el mes de mayo-2017 Orden de Trámite 22862, facturas Nro 001-001-000037394-37395-37396-37404 y 37403 1,37500 1375 3,72000 3720 3,04500 3045 Total por Grupo: 38,13020 38129 Total General: 38,13020 38129 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded 2732 1791999150001 CORPOELYDO CIA LTDA 001-001-000015205 1805201701200100100 18/05/2017 05/06/2017 07/06/2017 CORPOELYDO CIA LTDA: Pago por ADQUISICION DE 13879 139 001520517919991506 DISCO DURO EXTERNO DE 3T para ser utilizado en la investigación previa No 95-2016, relacionado al presunto delito de Cohecho, relacionado con la empresa Constructora NORBERTO ODEBRECHT OT 22824, factura Nro 001-001-000015205 2794 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS 001-001-000035536 1119780223 08/05/2017 07/06/2017 14/06/2017 ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1T 19120 191

Página: 18 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035201 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003520117900092896 4351 044 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035259 0405201701201010200 04/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003525917900092895 15826 158 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035283 0505201701201010200 05/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003528317900092893 8415 084 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035155 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003515517900092894 12038 120 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035156 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003515617900092899 13530 135 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035157 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003515717900092893 3482 035 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035158 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003515817900092898 18329 183

Página: 22 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035180 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003518017900092892 28080 281 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035181 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003518117900092897 14782 148 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035182 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003518217900092891 16160 162 2797 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000035183 0305201701201010200 03/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago del servicio 003518317900092896 6865 069 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036063 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606317900092895 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036080 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003608017900092899 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036079 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607917900092896 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 15823 158 45990 460 15427 154

Página: 23 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036078 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607817900092891 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036077 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607717900092897 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036076 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607617900092892 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036064 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606417900092891 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036065 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606517900092894 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036066 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606617900092899 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036067 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606717900092893 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 6516 065 64990 650 4828 048 7745 077 23664 237 20017 200 7745 077

Página: 24 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036069 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003606917900092892 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036070 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607017900092895 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036073 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607317900092899 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036074 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607417900092893 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2816 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL 010-102-000036075 3005201701201010200 30/05/2017 08/06/2017 12/06/2017 AUTOMOTORES CONTINENTAL : Pago por servicio 003607517900092898 FGE Orden de Trámite 22832, según listado de facturas 2837 1725136079001 RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE 001-001-000000073 1120541458 06/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE: Pago por adquisición de 50 CAJAS TAMAÑO MEDIANO para el traslado de documentos importantes de los funcionarios de las Direcciones de Gestión Procesal, Gestión de Calidad y Comunicación Social de la FGE OT 22840, factura Nro 001-001-0000073 2845 1725136079001 RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO 001-001-000000074 1120541458 06/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE: Pago por JOSE adquisición de RUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS (3 Sirenas, 3 balizas, 2 botiquines, 5 paraguas y 4 kits de limpieza de vehículos) de la FGE Orden de Trámite 22841, factura Nro 001-001-0000074 41134 411 7745 077 3812 038 12990 130 16708 167 10750 108 53351 534

Página: 25 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded 2851 1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS 001-001-000001620 1119100301 22/05/2017 12/06/2017 14/06/2017 ADQUISICION DE 4 SWITCHES DE 48 PUERTOS, 1 GEOVANNY SWITCH DE CORE, Y 1 UPS 38,00000 38000 2865 1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO 002-001-000013043 1120569230 07/06/2017 13/06/2017 14/06/2017 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO: Pago por adquisición de MATERIAL DE ASEO (PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL) para uso de los edificios Patria y República de la FGE Orden de Trámite 22842, factura Nro 002-001-000013043 2880 0602461758001 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA 001-001-000096777 ALEXANDRA 1120504071 01/06/2017 13/06/2017 14/06/2017 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA: Pago por adquisición de DE 1 DUCHA ELECTRICA requerida por el Sr Jefe de Seguridad del Sr Fiscal General del Estado Orden de Trámite 22845, factura Nro 001-001-0096777 3,64500 3645 1900 019 2922 1792231396001 REDES INGENIERIA Y 001-001-000006769 1119731771 10/05/2017 15/06/2017 16/06/2017 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB 11500 115 COMUNICACIONES CTREDING CIA LTDA 2977 0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA 007-001-000062157 1506201701200700100 15/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 CONTINENTAL TIRE ANDINA : Pago por adquisición 006215701900050706 de 64 neumáticos para los vehículos del parque automotor de la FGE Orden de Trámite 22865, facturas Nro 007-001 -000062156-62157-62158 y 62159 3,84024 3840 2977 0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA 007-001-000062158 1506201701200700100 15/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 CONTINENTAL TIRE ANDINA : Pago por adquisición 006215801900050700 de 64 neumáticos para los vehículos del parque automotor de la FGE Orden de Trámite 22865, facturas Nro 007-001 -000062156-62157-62158 y 62159 85032 850 2977 0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA 007-001-000062159 1506201701200700100 15/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 CONTINENTAL TIRE ANDINA : Pago por adquisición 006215901900050705 de 64 neumáticos para los vehículos del parque automotor de la FGE Orden de Trámite 22865, facturas Nro 007-001 -000062156-62157-62158 y 62159 1,90896 1909

Página: 26 de 67 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded 2977 0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA 007-001-000062156 1506201701200700100 15/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 CONTINENTAL TIRE ANDINA : Pago por adquisición 006215601900050701 de 64 neumáticos para los vehículos del parque automotor de la FGE Orden de Trámite 22865, facturas Nro 007-001 -000062156-62157-62158 y 62159 2,12720 2127 3143 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA 002-014-000000834 2106201701200201400 21/06/2017 28/06/2017 30/06/2017 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA: Compromiso GRANASA 000083409900228871 para el pago por SUSCRIPCION DE DIARIO "EXPRESO", 3 ejemplares de lunes a domingo y DIARIO EXTRA, 1 ejemplar de Lunes a Domingo para ser entregados en el Edificio Patria Orden de Trámite 22901, factura Nro 002-014-000000833 Y 834 3143 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA 002-014-000000833 2106201701200201400 21/06/2017 28/06/2017 30/06/2017 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA: Compromiso GRANASA 000083309900228875 para el pago por SUSCRIPCION DE DIARIO "EXPRESO", 3 ejemplares de lunes a domingo y DIARIO EXTRA, 1 ejemplar de Lunes a Domingo para ser entregados en el Edificio Patria Orden de Trámite 22901, factura Nro 002-014-000000833 Y 834 53036 530 16295 163 Total por Grupo: 59,50637 59505 Total General: 59,50637 59505 0 IVA 0% / Ded 2694 1768154260001 EMPRESA PUBLICA 001-008-011002940 2804201701200100801 28/04/2017 31/05/2017 01/06/2017 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 100294017681542608 POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por servicio de Agua Potable del edificio Patria y Republica de la FGE, por el periodo del 20-mar al 19-abril-2017 Orden de Trámite 22525, factura Nro 001-008-011002184, 011002939 y 011002940 000 000

Página: 27 de 67 Reporte: R00818889rdlc 0 IVA 0% / Ded 2694 1768154260001 EMPRESA PUBLICA 001-008-011002939 2804201701200100801 28/04/2017 31/05/2017 01/06/2017 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 100293917681542605 POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por servicio de Agua Potable del edificio Patria y Republica de la FGE, por el periodo del 20-mar al 19-abril-2017 Orden de Trámite 22525, factura Nro 001-008-011002184, 011002939 y 011002940 2694 1768154260001 EMPRESA PUBLICA 001-008-011002184 2804201701200100801 28/04/2017 31/05/2017 01/06/2017 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA 100218417681542605 POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago por servicio de Agua POTABLE Y SANEAMIENTO Potable del edificio Patria y Republica de la FGE, por el periodo del 20-mar al 19-abril-2017 Orden de Trámite 22525, factura Nro 001-008-011002184, 011002939 y 011002940 2695 1791703278001 COMPAÑIA DE TRANSPORTES 001-001-000036110 1120391885 10/05/2017 31/05/2017 01/06/2017 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA FURGOPLANTA ESCOLAR E ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT : Pago INSTITUCIONAL por servicio de TRANSPORTE DE PERSONAL para 14 TRANSFURPLANT rutas que utilizan los funcionarios de la FGE, por el mes de Abril-2017, Orden de TrÁmite 22821, factura Nro 001-001- 000036110 2736 0190005135001 EDITORIAL DON BOSCO 019-904-000000028 1705201701201990400 17/05/2017 05/06/2017 07/06/2017 EDITORIAL DON BOSCO: Pago por la IMPRESION de 000002801900051353 500 libros del Proyecto de Creación de la Corte Penal Suramericana UNASUR (400 en idioma español y 100 en idioma inglés) a ser entregados en el marco de los seminarios internacionales OT 22829, factura Nro 019-904-000000028 2843 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE 001-065-058027635 0306201701200106505 03/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES 802763517912512374 TELECOMUNICACIONES CONECEL: Pago por CONECEL servicio de telefonía celular del Señor Fiscal General, correspondiente al periodo del 2-may al 01-Jun-2017 Orden de Trámite 22529, factura Nro 001-065-058027635 2880 0602461758001 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA 001-001-000096777 ALEXANDRA 1120504071 01/06/2017 13/06/2017 14/06/2017 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA: Pago por adquisición de DE 1 DUCHA ELECTRICA requerida por el Sr Jefe de Seguridad del Sr Fiscal General del Estado Orden de Trámite 22845, factura Nro 001-001-0096777 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2986 1791285476001 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A 001-001-000033838 1120734325 07/06/2017 21/06/2017 23/06/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S A: Pago por TRANSPORTE DE PERSONAL de la Fiscalía General del Estado, por el mes de Mayo-2017 Orden de Trámite 22870, facturas Nro 001-001-0033838 y 0033839 000 000