SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2015 INTRODUCCIÓN

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2015 INTRODUCCIÓN Los Programas Operativos Anuales son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPP) y por la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 25 del citado ordenamiento debido a la magnitud, complejidad, necesidad o conveniencia de los mismos; tratándose de los compromisos plurianuales contemplados en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado de Aguascalientes, se deberá contar con la previa aprobación del Congreso del Estado. OBJETIVO Se busca uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción. Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas. Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 (mediano y largo plazo).

Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual. Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estados financieros que permitan la evaluación económica y global de la institución. MARCO NORMATIVO La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes señala: ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios, en su fracción XV menciona que el Programa Operativo Anual es Instrumento que transforma los lineamientos de la planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un año. El Programa Operativo Anual obedece en específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para su cumplimiento; ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los instrumentos de los cuales en el inciso E) menciona que los Programas Operativos Anuales, son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. En su Artículo 17 considera que como autoridad ejecutiva en materia de planeación, la la Coordinación de Planeación contará con la atribución de validar los Programas Operativos Anuales.

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instrumentos de corto plazo denominados Programas Operativos Anuales, los cuales regirán las actividades de cada una de ellas en concordancia a sus presupuestos anuales autorizados. Estos programas deberán ser previamente validados por la la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. Los Programas Operativos Anuales, son instrumentos de planeación de corto plazo, que deberán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas que de éste deriven; especificarán las metas, las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo. En la elaboración de los Programas Operativos Anuales, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá aprobar los recursos aplicables a dichos programas operativos, para que se incorporen en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 25 del citado ordenamiento debido a la magnitud, complejidad, necesidad o conveniencia de los mismos; tratándose de los compromisos plurianuales contemplados en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado de Aguascalientes, se deberá contar con la previa aprobación del Congreso del Estado. Página 3 de 87

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos. Dependencia: Proceso/Proyecto: Objetivo: Desarrollo Integral de la Familia Administración Suministrar, controlar y evaluar los recursos materiales, humanos y financieros otorgados al Sistema DIF Estatal. Elaboración de cuenta pública Documento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Elaboración de Estados Financieros Documento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Elaboración de plan anual de adquisiciones. Documento 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 Elaboración de proyectos de ingresos y egresos Documento Página 4 de 87

1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 Incentivar la superación personal y profesional de los colaboradores de la Institución. Curso-Talleres 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Presentación de reporte de ingresos y egresos y cédula de viáticos Documento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Reporte trimestral de indicadores ante la SHCP Documento 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Adopciones Brindar asesoría jurídica a las personas interesadas en adoptar así como dar seguimiento a los casos de menores sujetos de adopción. Asesoría sobre el poceso de adpción Sesión Página 5 de 87

8.00 8.00 1 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1 8.00 8.00 8.00 10 7.00 15.00 2 12.00 17.00 0 0 0 0 0 0 71.00 Conformidades expresadas por DIF para que proceda una adopción. Menor 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00 8.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 11.00 Seguimiento 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3 3.00 2.00 1 13.00 0 0 0 0 0 0 28.00 Número de niños dados en adopción. Asignación 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.00 1.00 1.00 5.00 3.00 0 0 0 0 0 0 1 Menor 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 5.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 7.00 Seguimiento Página 6 de 87

2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.00 2.00 4.00 3.00 0 0 0 0 0 0 9.00 Procedimiento especial de protección al menor en albergues privados Demandas 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 15.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Egreso 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 3.00 1.00 3.00 17.00 0 0 0 0 0 0 24.00 Ingreso 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 8.00 11.00 2.00 6.00 4.00 0 0 0 0 0 0 31.00 Procedimiento especial de protección al menor en albergues públicos Demandas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 8.00 7.00 4.00 4.00 0 0 0 0 0 0 23.00 Reuniones del consejo de adopciones Página 7 de 87

Sesión 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 3.00 Solicitantes que se encuentran en la lista de espera Pareja 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 28.00 1.00 8.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1 Persona 1.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Albergue Margarita Maza de Juárez Brindar albergue temporal a los menores en estado de abandono, maltrato y extravío así como servicios de guarda y custodia provisional, para facilitar su integración a la vida familiar, apoyados en servicios de asistencia académica, médica y alimentaria. Análisis de niños con problemas de salud Consultas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3,60 20 201.00 20 318.00 318.00 20 0 0 0 0 0 0 1,437.00 Dar atención a menores albergados Egreso Página 8 de 87

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3 6.00 9.00 11.00 5.00 2.00 14.00 0 0 0 0 0 0 47.00 Ingreso 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5 13.00 9.00 2 6.00 6.00 1.00 0 0 0 0 0 0 55.00 Menor 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00 17.00 18.00 16.00 17.00 16.00 0 0 0 0 0 0 16.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 25.00 29.00 29.00 31.00 27.00 0 0 0 0 0 0 27.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 0 0 0 0 0 0 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 9.00 9.00 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Ración Página 9 de 87

5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 63,84 10,27 10,185.00 11,585.00 9,595.00 9,77 9,94 0 0 0 0 0 0 61,345.00 Niños atendidos con servicios de rehabilitación Menor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55.00 48.00 48.00 4 35.00 15.00 0 0 0 0 0 0 15.00 Sesiones de menores atendidos con asesorías psicológicas Menor 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 4.00 3.00 45.00 28.00 44.00 4 23.00 36.00 64.00 0 0 0 0 0 0 235.00 Visitas a lugares de esparcimiento para los niños Evento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 2.00 1.00 5.00 6.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 17.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Alimentación a Población Vulnerable Complementar la dieta habitual de la población en situación de vulnerabilidad, mediante el suministro de raciones alimenticias nutritivas e higiénicas, acompañadas de procesos de organización, participación social y acciones formativas que permitan el fomento de hábitos saludables. Capacitación a personal de redes municipales de orientación alimentaria y pasantes de nutrición Página 10 de 87

Colaborador 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 3 25.00 25.00 25.00 15.00 2 0 0 0 0 0 0 2 Sesión 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Taller 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Capacitación para apoyo en contingencias APCE Capacitación 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 14.00 0 0 0 0 0 0 Centro 11.00 11.00 11.00 0 0 0 0 0 0 Página 11 de 87

Participante 0 0 0 0 0 0 Capacitación sobre manejo higiénico de los alimentos a cocineras Capacitación 7.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 72.00 2.00 4.00 11.00 6.00 1 15.00 0 0 0 0 0 0 48.00 Comedores Escolares y Comunitarios Comedor 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 118.00 119.00 119.00 121.00 0 0 0 0 0 0 Desayuno 211,599.00 224,046.00 248,94 124,47 211,599.00 261,387.00 124,47 136,917.00 248,94 261,387.00 248,94 174,258.00 2,476,953.00 75,538.00 377,859.00 28,334.00 376,619.00 0 0 0 0 0 0 858,35 Despensa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1,20 39.00 218.00 2 238.00 0 0 0 0 0 0 515.00 Página 12 de 87

Supervisiones 8 10 10 55.00 55.00 11 5 6 11 10 11 5 98 43.00 92.00 5.00 33.00 6 65.00 0 0 0 0 0 0 298.00 Consulta nutricional Consultas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 8.00 37.00 15.00 15.00 15.00 0 0 0 0 0 0 11 Contribuir al régimen nutricional de familias en desamparo Despensa 3,60 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 14,40 1,40 1,40 2,80 0 0 0 0 0 0 5,60 Supervisiones 30 30 30 30 1,20 36.00 25.00 31.00 32.00 68.00 259.00 0 0 0 0 0 0 451.00 Contribuir al régimen nutricional de personas vulnerables Despensa Página 13 de 87

9,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 3,185.00 3,185.00 6,37 0 0 0 0 0 0 12,74 Supervisiones 773.00 773.00 773.00 773.00 3,092.00 111.00 35.00 48.00 96.00 0 0 0 0 0 0 29 Despensas para todos Despensa 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 0 0 0 0 0 0 Evento 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 0 0 0 0 0 0 Entrega de dotaciones alimenticias a niños de 1 a 5 años 11 meses Despensa 45,792.00 15,264.00 15,264.00 15,264.00 15,264.00 15,264.00 15,264.00 15,264.00 15,264.00 15,264.00 183,168.00 2,02 28,508.00 30,528.00 0 0 0 0 0 0 61,056.00 Supervisiones Página 14 de 87

52 52 52 52 52 52 40 52 52 52 52 40 6,00 15.00 66.00 74.00 86.00 86.00 218.00 0 0 0 0 0 0 545.00 Entrega de dotaciones alimenticias a niños de 6 a 11 meses Despensa 7,65 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 30,60 5,10 5,10 0 0 0 0 0 0 10,20 Supervisiones 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 125.00 175.00 175.00 175.00 175.00 125.00 2,00 15.00 66.00 74.00 86.00 86.00 28.00 0 0 0 0 0 0 355.00 Entrega de menús a comedores Menú 27 9 36 4.00 9.00 27 4.00 4.00 4.00 0 0 0 0 0 0 295.00 Evaluación de medición peso-talla de los beneficiarios de programas alimentarios de los 11 municipios Evaluación 18,00 10,00 28,00 18,00 0 0 0 0 0 0 18,00 Página 15 de 87

Insumos Alimentarios Individuales Desayuno 392,711.00 227,359.00 372,042.00 434,049.00 165,352.00 227,359.00 392,711.00 434,049.00 413,38 289,366.00 3,348,378.00 18,773.00 1,095,457.00 537,394.00 0 0 0 0 0 0 1,651,624.00 Institución 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 213.00 50 50 503.00 503.00 0 0 0 0 0 0 503.00 Supervisiones 242.00 242.00 242.00 7 15 15 4 9 15 15 4 1,566.00 109.00 68.00 378.00 239.00 151.00 0 0 0 0 0 0 945.00 Magna celebración del Día Mundial de la Alimentación Asistentes 1,50 1,50 0 0 0 0 0 0 Institución 2 2 0 0 0 0 0 0 Página 16 de 87

Pláticas de orientacion alimentaria para la promoción de una cultura de alimentos más sanos, baratos y fáciles de preparar. Grupo 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 96.00 12.00 13.00 17.00 15.00 2 15.00 0 0 0 0 0 0 92.00 Horas 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 168.00 22.00 21.00 21.00 21.00 21.00 15.00 0 0 0 0 0 0 121.00 Participante 15 15 15 15 15 15 15 15 1,20 16 165.00 40 185.00 15 20 0 0 0 0 0 0 1,26 Sesión 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 168.00 22.00 21.00 3 21.00 21.00 15.00 0 0 0 0 0 0 13 Tallere de Preparación de Insumos Participante 32.00 32.00 49.00 324.00 49.00 32.00 32.00 55 15 28 43.00 35.00 62.00 0 0 0 0 0 0 57 Página 17 de 87

Taller 2.00 2.00 3.00 2 3.00 2.00 2.00 34.00 2.00 17.00 3.00 2.00 3.00 0 0 0 0 0 0 27.00 Visitas de supervisión y capacitación a diversas áreas DIF con comedor Visita 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00 4.00 8.00 8.00 8.00 4.00 84.00 12.00 8.00 1 9.00 1 1 0 0 0 0 0 0 59.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Apoyo a Pacientes Psiquiátricos Proporcionar el tratamiento médico del paciente para coadyuvar la estabilidad emocional y económica de sus familias aunado a la prevención de riesgos sociales como: suicidios, abusos sexuales, vagancia, homicidios entre otros. Apoyo entregado al beneficiario. Apoyo 35.00 35.00 35.00 5 48.00 48.00 46.00 3 327.00 5.00 73.00 8 124.00 132.00 0 0 0 0 0 0 414.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Asistencia Jurídica Ofrecer servicios de Asesoría Jurídica, de orientación a adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, así como atender a menores en riesgo. Atenciones legales brindadas Primera vez Página 18 de 87

158.00 158.00 159.00 158.00 158.00 158.00 159.00 159.00 158.00 158.00 159.00 158.00 1,90 101.00 107.00 117.00 117.00 131.00 161.00 0 0 0 0 0 0 734.00 Subsecuente 308.00 308.00 309.00 308.00 308.00 308.00 309.00 309.00 308.00 308.00 309.00 308.00 3,70 311.00 301.00 38 21 303.00 337.00 0 0 0 0 0 0 1,842.00 Investigación de reportes recibidos Reporte atendido 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 73.00 6 56.00 7 74.00 94.00 0 0 0 0 0 0 427.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18.00 12.00 1 12.00 4.00 26.00 0 0 0 0 0 0 82.00 Reporte recibido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17.00 13.00 14.00 2 7.00 31.00 0 0 0 0 0 0 102.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 57.00 67.00 56.00 71.00 89.00 8 0 0 0 0 0 0 42 Página 19 de 87

Otorgar en una solo período el máximo de atenciones posibles. Campaña 1.00 1.00 1.00 3.00 0 0 0 0 0 0 Procesos judiciales que se encuentran en procesos. Concluido 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 56.00 54.00 54.00 54.00 65 52.00 53.00 51.00 27.00 56.00 58.00 0 0 0 0 0 0 297.00 En Proceso 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 561.00 525.00 545.00 533.00 589.00 597.00 0 0 0 0 0 0 597.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Asistencia Psicológica Brindar atención psicológica en materia de violencia familiar, encaminada a fomentar la integración y el sano desarrollo familiar. Atenciones psicológicas brindadas Primera vez 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 61 608.00 608.00 61 608.00 608.00 608.00 7,30 382.00 531.00 469.00 483.00 659.00 592.00 0 0 0 0 0 0 3,116.00 Sesión Página 20 de 87

658.00 658.00 658.00 658.00 658.00 658.00 66 658.00 658.00 66 658.00 658.00 7,90 53 661.00 646.00 663.00 653.00 675.00 0 0 0 0 0 0 3,828.00 Subsecuente 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 31 308.00 308.00 31 308.00 308.00 3,70 301.00 294.00 378.00 302.00 349.00 628.00 0 0 0 0 0 0 2,252.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Atención Médica Brindar atención médica y de especialidad así como de rehabilitación a la población abierta. Elaborar prótesis dentales Trabajo 2 35.00 3 25.00 27.00 34.00 29.00 33.00 35.00 35.00 29.00 25.00 357.00 1 15.00 18.00 18.00 21.00 11.00 0 0 0 0 0 0 93.00 Impartir cursos o talleres de actualización en el área médica Curso-Talleres 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 5.00 Participante Página 21 de 87

7.00 7.00 8.00 7.00 29.00 1.00 29.00 29.00 6 0 0 0 0 0 0 119.00 Implementar brigadas médicas Brigada 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 18.00 3.00 1.00 2.00 5.00 3.00 1.00 0 0 0 0 0 0 15.00 Consultas 8 85.00 135.00 135.00 8 85.00 135.00 135.00 13 13 8 9 1,30 224.00 83.00 593.00 265.00 216.00 85.00 0 0 0 0 0 0 1,466.00 Proporcionar orientación sobre la nutrición Asistentes 249.00 30 315.00 282.00 249.00 349.00 315.00 332.00 349.00 332.00 249.00 249.00 3,57 384.00 653.00 1,255.00 458.00 455.00 1,06 0 0 0 0 0 0 4,265.00 Consultas 40 40 40 40 36 42 42 40 44 41 44 35 4,84 1,153.00 527.00 565.00 459.00 303.00 541.00 0 0 0 0 0 0 3,548.00 Plática Página 22 de 87

15.00 18.00 19.00 17.00 15.00 21.00 19.00 2 21.00 2 15.00 15.00 215.00 24.00 42.00 66.00 29.00 28.00 65.00 0 0 0 0 0 0 254.00 Realizar consultas médicas especializadas Consultas 90 1,00 1,00 972.00 90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,772.00 62 934.00 1,044.00 1,048.00 876.00 1,28 0 0 0 0 0 0 5,802.00 Realizar estudios de gabinete a los pacientes Estudio 30 35 35 35 30 35 35 35 35 35 30 30 4,00 511.00 746.00 587.00 347.00 37 887.00 0 0 0 0 0 0 3,448.00 Realizar estudios de índice de composición corporal Estudio 4 6 5 4 5 6 55.00 55.00 5 5 5 4 60 49.00 98.00 116.00 124.00 57.00 35.00 0 0 0 0 0 0 479.00 Realizar valoración médica para la expedición de certificados Certificado Página 23 de 87

6 7 7 6 7 7 67.00 67.00 67.00 71.00 68.00 6 80 12 168.00 177.00 124.00 89.00 166.00 0 0 0 0 0 0 844.00 Realizar visitas a lugares con población vulnerable Consultas 27 31 31 25 306.00 275.00 275.00 275.00 30 275.00 278.00 25 3,374.00 31 32 40 704.00 40 50 0 0 0 0 0 0 2,634.00 Visita 1 15.00 15.00 1 1 2 2 17.00 2 17.00 16.00 1 18 14.00 22.00 19.00 19.00 16.00 22.00 0 0 0 0 0 0 112.00 Relizar consultas médicas Consultas 1,29 1,50 1,491.00 1,29 1,634.00 1,45 1,45 1,455.00 1,789.00 1,46 1,47 1,257.00 17,536.00 3,801.00 2,163.00 2,464.00 1,66 1,173.00 2,03 0 0 0 0 0 0 13,291.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Atención Social a Población Vulnerable Valorar el otorgamiento de apoyos asistenciales de las solicitudes de la población residente del Estado de Aguascalientes, mediante una investigación socioeconómica que permita plantear propuestas de acción a fin de dar respuesta a su solicitud de apoyo. Continuidad de los apoyos, uso, condiciones, etc., de un beneficiario. Documento Página 24 de 87

275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 3,30 574.00 35 409.00 303.00 382.00 0 0 0 0 0 0 2,018.00 Seguimiento 166.00 17 166.00 166.00 17 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 2,00 1,339.00 929.00 693.00 551.00 758.00 0 0 0 0 0 0 4,27 Estudios socioeconómicos aplicados a los beneficiarios. Estudio 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 5,184.00 1,602.00 935.00 635.00 768.00 964.00 0 0 0 0 0 0 4,904.00 Visitas a distintos lugares turisticos Visita 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 8.00 Visitas a lugares donde viven los solicitantes. Visita 307.00 307.00 309.00 309.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 3,688.00 671.00 401.00 304.00 236.00 327.00 0 0 0 0 0 0 1,939.00 Página 25 de 87

Proceso/Proyecto: Objetivo: Beneficencia Privada Supervisar, vigilar y regular el funcionamiento de las Instituciones de Beneficencia Privada. Asesorías y Visitas a Instituciones de Beneficencia Privada previo a su constitución. Asesoría 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00 1 15.00 12.00 11.00 1 11.00 0 0 0 0 0 0 69.00 Visita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 Otorgar acreditación a instituciones de beneficencia que así lo solicitan. Documento 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 3.00 Promover eventos de capacitación Evento 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 3.00 Reunión donde se entrega reconocimiento a institución destacada. Página 26 de 87

Reuniones 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 Reuniones que celebrará el Consojo Técnico Reuniones 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 5.00 Sistema Informatico Diseño 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Ingreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 Validación de documentos Documento Página 27 de 87

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 14.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Casa del Adolescente Impulsar un espacio para atender a población adolescente en situación de riesgo ofreciendo diversos servicios para que los jóvenes acudan y encuentren un espacio en donde sean escuchados, atendidos y orientados según su problemática individual. Atención a jóvenes Atenciones 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 108,00 4,061.00 5,552.00 8,41 5,016.00 6,047.00 9,324.00 0 0 0 0 0 0 38,41 Primera vez 10 5 10 5 5 10 10 10 10 10 10 5 1,00 208.00 174.00 196.00 124.00 166.00 261.00 0 0 0 0 0 0 1,129.00 Sesión 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 19,20 758.00 1,331.00 1,968.00 1,479.00 1,852.00 2,171.00 0 0 0 0 0 0 9,559.00 Taller 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39.00 29.00 46.00 44.00 49.00 64.00 0 0 0 0 0 0 64.00 Página 28 de 87

Elaboración de informe Evaluación 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Organizar eventos Evento 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 14.00 1.00 4.00 3.00 1.00 2.00 4.00 0 0 0 0 0 0 15.00 Participante 1,20 30 30 30 60 1,50 30 30 30 5,10 15 1,10 93 65.00 31 1,37 0 0 0 0 0 0 3,925.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Centro de Atención Integral a la Mujer (CAIM) Formar y capacitar integralmente a mujeres en especial madres solteras y/o jefas de familia, con la finalidad de que logren ser autosuficientes. Capacitar a mujeres internas del Centro de Readaptación Social Taller 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Sesiones pedagógicas y raciones alimenticias Página 29 de 87

Ración 18 34 34 26 34 40 12 12 40 42 34 24 3,50 16 384.00 584.00 293.00 442.00 334.00 0 0 0 0 0 0 2,197.00 Sesión 9.00 17.00 17.00 13.00 17.00 2 6.00 6.00 2 21.00 17.00 12.00 175.00 11.00 15.00 21.00 11.00 17.00 22.00 0 0 0 0 0 0 97.00 Talleres impartidos Grupo 1.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Ingreso 4 4 8 62.00 0 0 0 0 0 0 62.00 Sesión 4 5 76.00 44.00 52.00 84.00 24.00 4 8 8 76.00 48.00 694.00 42.00 58.00 84.00 44.00 68.00 88.00 0 0 0 0 0 0 384.00 Página 30 de 87

Taller 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0 0 0 0 0 0 8.00 Terapias ofrecidas Sesión 3 2 15.00 1 15.00 15.00 3 3 2 15.00 15.00 2 235.00 47.00 23.00 16.00 1 16.00 18.00 0 0 0 0 0 0 13 Proceso/Proyecto: Objetivo: Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CAIAM) Brindar atención Médica al Adulto Mayor en condiciones de vulnerabilidad Atender a personas de la tercera edad que solicitan el servicio Egreso 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 28.00 3.00 1.00 6.00 3.00 2.00 0 0 0 0 0 0 15.00 Ingreso 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 28.00 1.00 1.00 7.00 4.00 3.00 0 0 0 0 0 0 16.00 Paciente Página 31 de 87

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 13.00 14.00 2 18.00 15.00 16.00 0 0 0 0 0 0 16.00 Ración 1,00 1,08 1,08 1,09 1,00 1,12 1,08 1,08 1,09 1,04 1,15 1,15 12,96 1,95 2,10 2,85 2,78 2,335.00 2,415.00 0 0 0 0 0 0 14,43 Realizar consultas médicas Consultas 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 4,20 433.00 55 546.00 538.00 492.00 502.00 0 0 0 0 0 0 3,061.00 Realizar sesiones de rehabilitación Sesión 14 16 16 17 14 17 16 16 17 15 17 17 1,92 333.00 682.00 526.00 473.00 435.00 489.00 0 0 0 0 0 0 2,938.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Centro de Desarrollo Infantil Brindar atención a los hijos de madres trabajadoras de escasos recursos que no cuentan con prestaciones sociales, otorgando al menor una atención formal para su desarrollo. Centros de desarrollo habilitados Centro Página 32 de 87

1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Se otorgaron 2,377 servicios de guardería en total Ración 3,30 3,30 6,60 3,292.00 19,64 0 0 0 0 0 0 22,932.00 Grupos en clases Centro 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Grupo 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0 0 0 0 0 0 12.00 Ración 10,686.00 10,686.00 10,686.00 8,92 10,686.00 10,686.00 7,29 10,686.00 10,686.00 10,686.00 10,686.00 10,686.00 123,07 10,778.00 11,16 13,214.00 12,196.00 12,046.00 13,314.00 0 0 0 0 0 0 72,708.00 Juntas con padres de familia Reuniones Página 33 de 87

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 13.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 0 0 0 0 0 0 8.00 Realización de eventos conmemorativos Evento 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 21.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Revisiones médicas Consultas 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 2,10 271.00 251.00 268.00 208.00 185.00 202.00 0 0 0 0 0 0 1,385.00 Sesiones de formación Sesión 81.00 81.00 81.00 83.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 83.00 81.00 976.00 8 12 136.00 176.00 128.00 144.00 0 0 0 0 0 0 784.00 Visitas de supervisión Visita Página 34 de 87

4.00 1.00 1.00 1.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0 0 0 0 0 0 21.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Centro de Encuentro y Convivencia Generar la convivencia de los padres separados o divorciados con sus menores hijos evitando situaciones de riesgo. Convivencia supervisada de padres con sus hijos. Sesión 45.00 47.00 45.00 45.00 49.00 45.00 45.00 45.00 47.00 47.00 45.00 45.00 55 122.00 123.00 138.00 119.00 128.00 107.00 0 0 0 0 0 0 737.00 Impartición de taller Sesión 6.00 6.00 6.00 18.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 0 0 0 0 0 0 18.00 Manifestar comportamiento de beneficiarios Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 28.00 29.00 29.00 31.00 56.00 48.00 0 0 0 0 0 0 221.00 Supervisión de entregas cordiales de niños entre sus padres. Sesión Página 35 de 87

8.00 8.00 8.00 1 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1 8.00 8.00 10 92.00 92.00 106.00 87.00 69.00 136.00 0 0 0 0 0 0 582.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Centro Gerontológico Generar la convivencia y esparcimiento para Adultos Mayores que permita proveerles de herramientas para fortalecer y o mejorar su calidad de vida. Actividades de recreación Evento 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 Actividades de trabajo Grupo 42.00 42.00 41.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 41.00 42.00 42.00 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 Sesión 12 156.00 15 123.00 15 15 14 12 15 15 15 85.00 1,644.00 176.00 172.00 18 166.00 172.00 168.00 0 0 0 0 0 0 1,034.00 Actividades recreativas Evento Página 36 de 87

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 14.00 9.00 3.00 1.00 5.00 0 0 0 0 0 0 18.00 Actualización del personal en temas de adultos mayores Sesión 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 3.00 3.00 7.00 2.00 0 0 0 0 0 0 15.00 Adultos mayores asistentes Espacios 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 Visitantes 5,00 5,00 10,00 5,00 2,655.00 0 0 0 0 0 0 7,655.00 Baile para adultos mayores Evento 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Página 37 de 87

Participante 1,50 1,50 1,80 0 0 0 0 0 0 1,80 Exhibiciones Presentación 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 18.00 6.00 5.00 1.00 0 0 0 0 0 0 12.00 Ofertas de trabajo Canalización 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 8.00 1 1 8.00 8.00 8.00 6.00 10 15.00 14.00 23.00 54.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 125.00 Sesiones de capacitación Grupo 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 64.00 64.00 64.00 0 0 0 0 0 0 64.00 Sesión Página 38 de 87

394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 192.00 4,526.00 412.00 404.00 412.00 436.00 424.00 424.00 0 0 0 0 0 0 2,512.00 Taller 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 33.00 33.00 33.00 0 0 0 0 0 0 33.00 Sesiones de consultas Sesión 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 16.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1 Te cuento una blanca historia Asistentes 3,00 3,00 6,00 3,90 16,146.00 0 0 0 0 0 0 20,046.00 Participante 32.00 32.00 34.00 0 0 0 0 0 0 34.00 Toma de acuerdos Página 39 de 87

Acuerdo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 12.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Centros de Desarrollo Comunitario Fomentar habilidades y conocimientos en las Colonias que permitan crecer en capacidades, autosuperación y opciones para la vida y trabajo. Exposición de trabajo de los Centros de Desarrollo. Evento 1.00 1.00 1.00 15.00 2.00 15.00 1.00 1.00 15.00 52.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 15.00 0 0 0 0 0 0 21.00 Participante 75 75 35 3,00 1,80 3,00 75 75 3,00 3,00 75 20 45.00 75 1,50 3,00 0 0 0 0 0 0 3,00 Grupos a atender con talleres Centro 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0 0 0 0 0 0 15.00 Grupo Página 40 de 87

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 216.00 5.00 1 0 0 0 0 0 0 Taller 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64.00 67.00 10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 Proyectos productivos Sesión 3 6 75.00 3 45.00 3 3 6 6 6 48 35.00 5.00 1 3 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 83.00 Taller 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 12.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Realización de curso vacacional Curso 16.00 16.00 0 0 0 0 0 0 Servicios sociales que aplicarán los alumnos de los Centros de Desarrollo Página 41 de 87

Servicio 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4,40 323.00 60 681.00 991.00 269.00 275.00 0 0 0 0 0 0 3,139.00 Visitas de supervición Visita 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 9.00 15.00 15.00 15.00 3.00 3.00 5.00 0 0 0 0 0 0 56.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Comunidad DIFerente Fomentar habilidades y conocimientos de los Grupos de Desarrollo en las comunidades de alta y muy alta marginación social, mejorando la gestión y fortaleciendo sus proyectos comunitarios. Cursos de capacitación para personas de comunidades beneficiarias Capacitación 2 2 4 5 5 5 10 10 10 10 7 70 2 2 25.00 0 0 0 0 0 0 65.00 Convenio 11.00 11.00 11.00 0 0 0 0 0 0 11.00 Expediente Página 42 de 87

2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 Grupo de seguimiento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 Supervisiones 72.00 72.00 72.00 72.00 288.00 1 45.00 0 0 0 0 0 0 55.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Derechos de la Niñez y Participación Infantil Promover y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para crear una Red de Difusores, que nos permita cada vez más hacer conciencia y prevenir abusos en muchos de los casos. Atención psicológica en casa club Primera vez 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 6.00 12.00 2 12.00 12.00 6.00 14 24.00 23.00 23.00 11.00 37.00 0 0 0 0 0 0 118.00 Subsecuente 12 12 10 10 6 8 8 8 12 13 12 6 1,17 82.00 76.00 194.00 93.00 66.00 0 0 0 0 0 0 511.00 Página 43 de 87

Grupos de asesorías Grupo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 0 0 0 0 0 0 Participante 20 20 20 20 20 20 12 12 20 20 12 12 12 187.00 251.00 186.00 302.00 195.00 0 0 0 0 0 0 Ofrecer pláticas a niños en Municipios Escuelas 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4 6.00 11.00 13.00 6.00 7.00 0 0 0 0 0 0 43.00 Municipios 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 2.00 3.00 0 0 0 0 0 0 3.00 Pláticas 15.00 35.00 3 15.00 3 25.00 5.00 15.00 35.00 3 3 5.00 27 47.00 72.00 56.00 33.00 33.00 0 0 0 0 0 0 241.00 Página 44 de 87

Promoción de encuentros Evento 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 4.00 Participante 7 20 25 52 1 7 1,509.00 185.00 0 0 0 0 0 0 1,774.00 Reuniones de información y evaluación Sesión 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 12.00 Sesiones de capacitación para formar multiplicadores Capacitación 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 Sitio de atención a menores Centro Página 45 de 87

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Supervisiones de menores Visita 15.00 15.00 15.00 8.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 163.00 17.00 13.00 23.00 11.00 21.00 0 0 0 0 0 0 85.00 Verificar trabajos de difusión Visita 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6 6.00 6.00 6.00 8.00 11.00 0 0 0 0 0 0 37.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Difusión de Actividades y Servicios Informar a la población las actividades y servicios programados, realizados por todas las áreas que conforman el organismo. Boletín informativo Documento 15.00 15.00 15.00 1 1 1 1 15.00 15.00 15.00 15.00 1 155.00 2 22.00 18.00 18.00 15.00 18.00 0 0 0 0 0 0 111.00 Capacitar al personal Colaborador Página 46 de 87

2.00 2.00 4.00 2.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Curso-Talleres 1.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Conducción de eventos institucionales Evento 12.00 1 1 1 1 1 1 1 82.00 5.00 1 15.00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 Contar con evidencias fotograficas para el archivo Fotografia 2,50 2,50 2,50 1,00 50 50 50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,50 21,50 2,50 2,50 10,37 3,50 3,50 4,50 0 0 0 0 0 0 26,87 Contar con videos como evidencia para el archivo Horas de gabración 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 4.00 4.00 7.00 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 19.00 Página 47 de 87

Dar a conocer a la población los alcances del DIF Estatal Informe público por la presidenta del DIF 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 Elaborar guiones para la producción de spots Documento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 4.00 Entrevistas concertadas en medios de comunicación para la Presidenta y/o Director de área Entrevista 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2 4.00 8.00 6.00 0 0 0 0 0 0 18.00 Envío de información institucional a los medios Documento 21.00 2 22.00 22.00 2 22.00 23.00 21.00 22.00 22.00 21.00 23.00 259.00 31.00 28.00 31.00 25.00 28.00 26.00 0 0 0 0 0 0 169.00 Imagen institucional por medio de diseños gráficos Documento Página 48 de 87

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 105.00 3 35.00 45.00 4 0 0 0 0 0 0 15 Informar al personal los acontecimientos más trascendentes por correo electrónico Documento electrónico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 12.00 Informar al personal por correo electrónico Documento electrónico 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 48.00 6.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 22.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 0 0 0 0 0 0 13.00 Informar al personal por medio del periódico mural los acontecimientos más trascendentes Periódico mural 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 12.00 Reunión con medios de comunicación Página 49 de 87

Rueda de prensa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 6.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Enlace Institucional Coordinar acciones que contribuyan al reforzamiento de los programas Institucionales, mediante aportaciones de los sectores de la sociedad, para lograr mayor cobertura asistencial. Acercar diversos apoyos y actividades a las comunidades de los municipios Apoyo 2.00 5,00 126.00 1.00 1,00 0 0 0 0 0 0 6,129.00 Comunidades 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3 2.00 4.00 2.00 1.00 4.00 0 0 0 0 0 0 13.00 Municipios 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 7.00 Difusión de productos hidrocálidos Evento Página 50 de 87

1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Participante 15.00 15.00 0 0 0 0 0 0 Elaboración de proyectos de impacto social Proyecto 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Evento artístico Evento 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Participante 80 80 5,00 20 0 0 0 0 0 0 5,20 Evento para colecta de libros Página 51 de 87

Evento 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 Libro 16,00 16,00 0 0 0 0 0 0 Participante 2 2 0 0 0 0 0 0 Llevar a cabo reuniones de trabajo Reunión 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Reuniones con padrinos Participante 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 Página 52 de 87

Reunión 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 3.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Estancia de Día Ofrecer un espacio de cuidado y atención temporal a los adultos mayores promoviendo acciones que les permitan tener una mejor calidad de vida. Aplicación de terapias Sesión 189.00 18 198.00 117.00 18 198.00 162.00 144.00 189.00 198.00 171.00 126.00 2,052.00 141.00 159.00 187.00 105.00 185.00 196.00 0 0 0 0 0 0 973.00 Clases de carpintería y música Sesión 13.00 12.00 13.00 8.00 12.00 13.00 11.00 9.00 13.00 14.00 12.00 8.00 138.00 4.00 4.00 7.00 6.00 7.00 13.00 0 0 0 0 0 0 41.00 Espacios de atención. Centro 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Ración Página 53 de 87

2,52 2,40 2,64 1,56 2,40 2,64 2,16 1,92 1,52 2,64 2,28 1,68 26,36 2,16 2,85 2,52 1,32 1,92 2,64 0 0 0 0 0 0 13,41 Eventos realizados Evento 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 18.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 0 0 0 0 0 0 14.00 Valoraciones médicas a adultos mayores Valoración 1,26 1,20 1,32 78 1,20 1,32 1,08 96 1,28 1,32 1,14 84 13,70 68 95 72 44 64 88 0 0 0 0 0 0 4,31 Proceso/Proyecto: Objetivo: Estrategias Educativas Orientar a los menores y sus familias en situación de riesgo, fortaleciendo su desarrollo humano a través del fomento de habilidades para la vida, sexualidad y paternidad responsable, propiciando relaciones afectivas libres de violencia. Actualizaciones sobre riesgos en el embarazo Taller 1.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Asesorias sobre riesgos en el embarazo Grupo Página 54 de 87

1 1 2 4.00 7.00 11.00 6.00 6.00 6.00 0 0 0 0 0 0 4 Plática 5.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 12 5.00 11.00 44.00 14.00 15.00 12.00 0 0 0 0 0 0 101.00 Taller 1.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Impartir cursos de orientación prematrimonial Taller 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00 9 4.00 4.00 4.00 5.00 7.00 8.00 0 0 0 0 0 0 32.00 Orientacion a madres adolescentes Asesoría 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3 2.00 22.00 27.00 11.00 8.00 12.00 0 0 0 0 0 0 82.00 Orientación sobre adicciones Página 55 de 87

Taller 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 4.00 Pláticas de buen trato en la familia Grupo 1 1 2 7.00 12.00 16.00 1 1 14.00 0 0 0 0 0 0 69.00 Pláticas 5.00 11.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 116.00 7.00 2.00 51.00 19.00 28.00 14.00 0 0 0 0 0 0 121.00 Taller 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 Proporcionar pláticas sobre adicciones Grupo 1 1 2 11.00 3.00 1 6.00 5.00 15.00 0 0 0 0 0 0 5 Página 56 de 87

Plática 5.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 12 15.00 6.00 4 32.00 21.00 22.00 0 0 0 0 0 0 136.00 Taller 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 8.00 6.00 5.00 15.00 0 0 0 0 0 0 37.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Giras y Eventos Especiales Proporcionar apoyos directos a la población vulnerable de escasos recursos acorde a las políticas de asistencia social institucionales propiciando su autosuficiencia. Apoyar a las familias más vulnerables Evento 17.00 17.00 17.00 17.00 1 1 1 17.00 17.00 18.00 17.00 17.00 184.00 1 23.00 2 9.00 15.00 26.00 0 0 0 0 0 0 103.00 Participante 5,142.00 5,142.00 5,142.00 5,142.00 3,00 3,00 3,00 5,142.00 5,143.00 5,436.00 5,142.00 5,142.00 55,573.00 1,113.00 3,067.00 2,956.00 1,255.00 1,048.00 2,862.00 0 0 0 0 0 0 12,301.00 Organización de eventos masivos y giras Apoyo Página 57 de 87

13,50 30,00 58,30 10,00 111,80 20,00 0 0 0 0 0 0 20,00 Evento 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Gira 1 1 2 0 0 0 0 0 0 Participante 13,50 50,00 58,30 10,00 131,80 20,00 75,00 0 0 0 0 0 0 95,00 Visitas a comunidades Comunidades 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3 2.00 3.00 7.00 0 0 0 0 0 0 12.00 Gira Página 58 de 87

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1.00 1.00 3.00 0 0 0 0 0 0 5.00 Participante 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3,00 35 465.00 802.00 0 0 0 0 0 0 1,617.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Implementación de Acciones Innovadoras de Impacto Social Emprender acciones tendientes a coadyuvar a la superación de situaciones de desventaja en la población vulnerable. Reuniones de evaluación y dirección Reuniones 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Reuniones de trabajo y seguimiento Reuniones 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 11.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Mano con Mano Proporcionar apoyos directos a la población vulnerable de escasos recursos del Estado, acorde a las políticas de Asistencia Social Institucionales, para coadyuvar a su calidad de vida. Apoyo entregado al beneficiario. Página 59 de 87

Apoyo 23 24 235.00 26 275.00 26 30 265.00 235.00 23 2,53 23.00 378.00 232.00 219.00 153.00 321.00 0 0 0 0 0 0 1,326.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no acompañados y/o repatriados Buscar el arraigo a los menores en sus lugares de origen, evitando que sufran los riesgos de la migración, buscando el interés superior del niño, niña y/o adolescente Nacional o Extranjero. Atender casos de migración Atenciones 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 3.00 Seguimiento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 3.00 Dar pláticas a los menores sobre la no migración Sesión 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 33.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 8.00 Mantener en funcionamiento los CCPI Capacitación Página 60 de 87

1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 Centro 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 Realizar diversas actividades Participante 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 62.00 54.00 33.00 57.00 59.00 0 0 0 0 0 0 265.00 Sesión 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 55.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 0 0 0 0 0 0 14.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Nuestras Raíces Brindar asistencia social a indígenas, especialmente a madres embarazadas y lactando, niños y adultos mayores, respetando su ideología y tradiciones étnicas. Acciones en favor de las personas indígenas Campaña Página 61 de 87

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 4.00 Gestión 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6 1 15.00 23.00 6.00 1 8.00 0 0 0 0 0 0 72.00 Participante 25.00 25.00 45.00 85.00 25.00 25.00 23 122.00 71.00 66.00 49.00 45.00 46.00 0 0 0 0 0 0 399.00 Pláticas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 9.00 Visita 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 42.00 5.00 1 1.00 5.00 6.00 0 0 0 0 0 0 27.00 Albergue temporal Atenciones Página 62 de 87

35.00 35.00 35.00 5 5 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 45 52.00 45.00 58.00 76.00 81.00 37.00 0 0 0 0 0 0 349.00 Centro 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Realizar eventos Evento 1.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Opción de Vida Brindar apoyo económico para medicamentos y cirugía a pacientes con enfermedades de Cáncer e Insuficiencia Renal Crónica; para coadyuvar en su calidad de vida. Apoyo entregado al beneficiario. Apoyo 84.00 84.00 86.00 86.00 93.00 84.00 84.00 91.00 9 7 852.00 11.00 7 425.00 477.00 485.00 518.00 0 0 0 0 0 0 1,986.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Prevención del Trabajo Infantil Disminuir el trabajo infantil, promoviendo el desarrollo académico de las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, con la participación de los padres. Alumnos becados Página 63 de 87

Becas 20 20 0 0 0 0 0 0 Orientar a las personas para una atención directa Canalización 3 3 3 9 16.00 21.00 14.00 35.00 12.00 0 0 0 0 0 0 98.00 Realización de campamentos recrativos Evento 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 2.00 Mesa de Trabajo 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 Visita 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 Página 64 de 87

Realización de recorridos Institución 4.00 4.00 4.00 4.00 0 0 0 0 0 0 8.00 Jornada 1 1 2 13.00 1 0 0 0 0 0 0 23.00 Menor 3 3 6 33.00 0 0 0 0 0 0 33.00 Sesiones de capacitación Asesoría 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 25.00 3.00 3.00 4.00 4.00 0 0 0 0 0 0 14.00 Sesiones de trabajo y orientación Grupo Página 65 de 87

2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 26.00 4.00 5.00 3.00 3.00 0 0 0 0 0 0 15.00 Sesión 8.00 16.00 32.00 16.00 16.00 16.00 28.00 2 16.00 2 24.00 16.00 228.00 14.00 17.00 22.00 17.00 18.00 19.00 0 0 0 0 0 0 107.00 Visitas a escuelas Escuelas 2.00 5.00 5.00 2.00 2.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4 4.00 5.00 4.00 2.00 2.00 5.00 0 0 0 0 0 0 22.00 Grupo 4.00 1 1 4.00 4.00 8.00 4.00 1 1 1 6.00 8 36.00 39.00 28.00 26.00 14.00 28.00 0 0 0 0 0 0 171.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Prevención para la Salud Prevención en salud de enfermedades crónico degenerativas y evitar complicaciones. Aplicación de vacunas Dósis Página 66 de 87

128.00 128.00 128.00 128.00 131.00 158.00 128.00 128.00 128.00 128.00 158.00 10 1,571.00 185.00 165.00 326.00 182.00 13 103.00 0 0 0 0 0 0 1,091.00 Concientizar a la población sobre la salud Evento 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 0 0 0 0 0 0 11.00 Participante 25 50 50 50 25 50 50 25 50 50 50 25 5,00 416.00 642.00 45 53.00 168.00 0 0 0 0 0 0 1,729.00 Distribuir cartillas de vacunación y realizar promoción Asistentes 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 5,40 40 36 84 44 40 0 0 0 0 0 0 2,44 Cartilla 2,167.00 2,167.00 2,167.00 2,167.00 2,10 2,167.00 2,167.00 2,167.00 2,131.00 2,20 2,20 2,20 26,00 2,603.00 2,105.00 4,239.00 2,029.00 2,116.00 0 0 0 0 0 0 13,092.00 Impreso Página 67 de 87

583.00 583.00 583.00 583.00 58 583.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 58 7,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0 0 0 0 0 0 6,00 Plática 12.00 12.00 12.00 1 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 1 144.00 1 9.00 21.00 11.00 1 0 0 0 0 0 0 61.00 Impartir pláticas de orientación Plática 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 1,74 23 272.00 211.00 172.00 172.00 209.00 0 0 0 0 0 0 1,266.00 Realizar consultas de planificación familiar Método 5 5 7 5 7 7 7 6 5 6 5 5 70 92.00 139.00 242.00 10 14 144.00 0 0 0 0 0 0 857.00 Primera vez 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 25.00 97.00 84.00 5 7 72.00 0 0 0 0 0 0 398.00 Subsecuente Página 68 de 87

5 5 7 5 7 7 7 6 5 6 5 5 70 67.00 42.00 158.00 5 7 72.00 0 0 0 0 0 0 459.00 Realizar detecciones de enfermedades Valoración 183.00 193.00 233.00 183.00 209.00 197.00 186.00 196.00 226.00 226.00 197.00 169.00 2,398.00 3 376.00 235.00 19 20 20 0 0 0 0 0 0 1,231.00 Realizar estudios auditivos Estudio 3 4 34.00 3 34.00 4 4 3 35.00 35.00 3 3 408.00 341.00 441.00 213.00 146.00 129.00 621.00 0 0 0 0 0 0 1,891.00 Realizar estudios de detección de enfermedades Estudio 93.00 99.00 93.00 8 97.00 92.00 92.00 92.00 92.00 9 9 9 1,10 7.00 244.00 277.00 225.00 142.00 55.00 0 0 0 0 0 0 95 Placa 372.00 372.00 372.00 372.00 36 368.00 368.00 368.00 368.00 36 36 36 4,40 28.00 1,106.00 1,108.00 913.00 568.00 24 0 0 0 0 0 0 3,963.00 Página 69 de 87

Realizar valoraciones de la marcha Valoración 5.00 11.00 12.00 8.00 5.00 11.00 11.00 9.00 1 1 1 1 112.00 13.00 25.00 17.00 13.00 14.00 0 0 0 0 0 0 82.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Procesos Institucionales Brindar el soporte jurídico en los trámites legales en los que tiene injerencia el organismo. Emitir documentos legales para la realización de actividades institucionales. Documento 2 22.00 2 2 22.00 2 2 22.00 2 22.00 2 22.00 25 4 47.00 37.00 37.00 29.00 28.00 0 0 0 0 0 0 218.00 Información que solicita la población sobre diversas temáticas al organismo. Documento 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 3 2.00 1 8.00 21.00 1 0 0 0 0 0 0 51.00 Proceso/Proyecto: Objetivo: Programa Aparatos Auditivos Brindar a la población vulnerable de escasos recursos y residente del estado y que presente algún tipo de discapacidad auditiva, aparatos auditivos, siempre y cuando sean susceptibles de adaptarse a un auxiliar que mejore su calidad de vida. Apoyo entregado al beneficiario. Apoyo Página 70 de 87