PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL SECTOR UNIVERSITARIO
POLITICA DEL MPPEU Transformación universitaria en el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar para garantizar universalización del derecho a la educación universitaria, capacidad resolutiva universitaria frente a los problemas prioritarios del país, y capacidad creativa para asumir los desafíos en la construcción del futuro sobre la base de la Suprema Felicidad para todas y todos, como eje de edificación del socialismo.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. En el marco de la Transformación Universitaria la política de Planificación y Presupuesto de las Instituciones de Educación Universitaria está dirigida a dar respuestas y adaptaciones a la nueva institucionalidad que se impulsa la construcción de un nuevo modelo: socio-académico, socio-administrativo socio-productivo. Los proyectos deben estar estrechamente vinculados y concatenados con la visión de transformación de la Educación Universitaria en cada uno de sus campos y áreas.
PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR PRIMER PLAN SOCIALISTA (2007-2013) Nueva Ética Socialista Suprema Felicidad Social Democracia Protagónica Revolucionaria Modelo Productivo Socialista Nueva Geopolítica Nacional Venezuela: Potencia Energética Mundial Nueva Geopolítica Internacional
GESTIÓN MINISTERIAL LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO NACIONAL SIMON BOLIVAR Garantizar el derecho constitucional a la educación para todas y todos. Promover el desarrollar una educación universitaria, fundamentada en la creación y uso de saberes para contribuir con el logro de los objetivos estratégicos de país y las necesidades del pueblo Avanzar en la definición de modelos de gestión que sustenten la configuración del sub-sistema de educación universitaria.
I GESTIÓN MINISTERIAL LINEAS DE ACCIÓN Fortalecimiento de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater Desarrollo de sistemas de ingreso, prosecución y egreso de la educación universitaria Territorialización y pertinencia de la gestión y desarrollo de la educación universitaria en el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Conformación del subsistema de educación universitaria
PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (2008-2013) Universalizar la Educación Universitaria. Fortalecer nuestras capacidades para la generación y socialización del conocimiento. Impulsar un nuevo modelo socio-educativo, con centro en la formación ética, dirigido a la transformación social, la comprensión de nuestras realidades y entornos, la producción socialista y que dé lugar a la diversidad de necesidades y expectativas de formación.
PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 2008-13 Crear nuevas Instituciones de Educación Universitaria y transformar las existentes. Municipalización de la Educación Universitaria, en estrecho vínculo con cada uno de los espacios y comunidades. Construir un sistema de Educación Universitaria, fundado en la cooperación solidaria, capaz de vincular los esfuerzos y recursos existentes de cada Región. Fortalecer el papel de la Educación Universitaria en los procesos de integración Latinoamericana y Caribeña, como espacio para el desarrollo de vínculos solidarios con los pueblos del mundo.
E J E O C C I D E N T A L E J E O R I E N T A L FACHADA CARIBEÑA FACHADA ANDINA FACHADA AMAZONICA UCV UC UDO UNELLEZ USB UNESR UNEFA UNA UPEL UNET UNEFM UNERG UNEG UNEXPO UNEY UNESUR UMC LUZ UBV UCLA ULA
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ASIGNACIÓN POR GESTIÓN FISCAL 2012 Bs. 3.000.000.000 2.249.120.966 UNIVERSIDADES 79,33% UPT 2,74% 508.286.548 IUT Y CU 17,93% 77.590.725
% DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL LEY DE PRESUPUESTO 2012 14,00 13,98 12,00 10,00 10,14 10,38 10,28 8,88 8,73 8,00 6,00 4,00 4,34 4,51 3,73 3,92 3,00 3,22 2,00 1,73 2,16 2,18 1,76 1,42 1,55 1,45 0,00 0,39 0,48 0,72 0,47 0,56 0,02 UNIVERSIDADES
Bs. LEY DE PRESUPUESTO 2010-12 10.000.000.000 9.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 9.045.955.805 9.384.437.496 6.000.000.000 5.000.000.000 7.055.033.005 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 0 2010 2011 2012 EJERCICIO FISCAL
PARA GRAFICAS PROFE TIBISAY DE LOS PRESUPUESTOS MODIFICADOS (LEY + CREDITOS ADICIONALES)
RECURSOS ASIGANDOS A LAS UNIVERSIDADES, INSTITUTOS Y COLEGIOS AL 11/10/2011. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SOCIALISTA BOLIVARIANA
RECURSOS ASIGNADOS A LAS IEU HASTA EL 11-10-2011 DETALLADO POR CONCEPTOS CONCEPTO MONTO Bs. Deuda 2010 de gastos de Funcionamiento IEU 29.819.638,61 Deuda 2010 de Providencias Estudiantiles IEU 5.263.314,42 Deuda ajuste de la U.T Bono de Alimentacion y Salud 2010 118.917.531,82 Deuda con el Personal años anteriores 19.595.659,72 Insuficiencias para Gasto de Personal Contratado año 2011 302.125.176,24 Incremento del 40% Sueldos, Salarios e Incidencias 1.029.287.829,94 Asignación del 30% sueldos y Salarios e Incidencias II Semestre 2011 478.349.595,00 Bono Especial 40% (IUT, CU Y UPT) 5.613.123,00 Bono Vacacional 40% 705.270.985,00 Ajuste del Bono Vacacional Convencion Colectiva 186.143.661,00 Ajuste del Bono Salud y Alimentacion a la U.T. 2011 106.359.395,00 Para cubrir Insuficinecia Bono Alimentario y Salud 102.817.898,00 HCM 181.656.106,94 Transporte 25.915.885,08 Becas 101.948.757,96 Cursos Intensivos 15.457.798,86 Biblioteca 8.461.482,00 Comedor 81.129.500,24 Gastos de Funcionamiento 436.711.743,00 TOTAL RECURSOS ASIGNADOS 3.940.845.082
RECURSOS ASIGNADOS A LAS IEU HASTA EL 11-10-2011, DETALLADO POR INSTITUCIÓN. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA TOTAL AL 010/2011 Universidad del Zulia (LUZ) 286.940.225,06 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) 91.722.139,88 Universidad de Oriente (UDO) 263.046.333,03 Universidad de los Andes (ULA) 351.004.791,96 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG) 69.535.507,56 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) 59.197.674,78 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) 138.335.109,10 Universidad Nacional Abierta (UNA) 90.397.709,86 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) 57.762.458,78 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) 124.185.240,89 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 270.618.264,93 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) 59.136.977,13 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) 67.114.488,84 Universidad Central de Venezuela (UCV) 491.215.987,40 Universidad de Carabobo (UC) 294.089.036,09 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) 112.733.884,91 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) 116.768.637,61 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) 7.714.944,00
RECURSOS ASIGNADOS A LAS IEU HASTA EL 11-10-2011, DETALLADO POR INSTITUCIÓN. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) 230.801.166,19 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR) 36.169.940,11 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC) 22.944.562,33 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) 86.980.848,75 Universidad Iberoamericana del Deporte (UID) (Universidad Deportiva del Sur) 5.762.689,50 Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) 21.390.440,20 Universida Bolivariana de los Trabajadores 2.058.721,67 Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo 5.657.506,50 Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas José Félix Rivas 11.411.277,48 Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya 14.672.537,64 Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco 35.591.364,96 Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Saenz 8.268.579,67 Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figueroa 17.007.187,62 Colegio Universitario Francisco de Miranda 13.131.158,87 Colegio Universitario de Caracas 25.094.116,80 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez" 9.795.019,00 Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques 22.836.033,00 Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano 31.540.375,03 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital 7.427.429,47 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro 25.836.706,66
RECURSOS ASIGNADOS A LAS IEU HASTA EL 11-10-2011, DETALLADO POR INSTITUCIÓN. Instituto Universitario de Tecnología Agro-industrial Región Los Andes 16.016.001,34 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos 21.217.218,41 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo 30.772.971,94 Instituto Universitario de Tecnología de Ejido 19.879.506,88 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy 31.483.423,50 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello 14.788.394,17 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia 15.025.217,00 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo 32.770.596,08 Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", El Tigre 25.173.554,72 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas 23.424.098,17 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa 21.840.555,91 Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná 37.218.806,00 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre" 24.085.851,49 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita 21.847.250,22 Instituto Universitario de Tecnología de Caripito 11.929.795,93 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar 7.027.408,13 Instituto Universitario Latinoamericano de Agro-ecología "Paulo Freire" (IALA) 447.358,67 Total General 3.940.845.081,82
PARA GRAFICAS PROFE TIBISAY DE LA DISTRIBUCION DE CREDITOS ADICIONALES
PRESTACIONES SOCIALES. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SOCIALISTA BOLIVARIANA
INSTITUCIONES 2008-2009 TOTAL BS. F. N CHEQUES UCV 64.411.599,16 603 ULA 3.884.525,39 141 LUZ 46.820.550,45 270 UC 3.279.891,35 154 UDO 32.786.349,99 273 USB 20.765.417,15 241 UNA 14.585.266,96 135 UCLA 19.368.755,15 112 UNESR 26.688.642,55 139 UNET 353.246,09 13 UNELLEZ 17.360.442,01 61 UNERG 11.641.700,24 91 UNEFM 13.148.664,90 144 UNEG 2.913.437,66 31 UNERMB 22.936.250,51 154 UPEL 45.291.453,73 255 UNEXPO 19.904.172,29 217 Total 366.140.365,58 3.034 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SOCIALISTA BOLIVARIANA
LINEAMIENTOS OPERATIVOS Cumplir con el Plan Estratégico Institucional de los Órganos y Entes del Poder Público y el Plan Operativo Anual de los Órganos y Entes del Poder Público Elaborar el Presupuesto mediante el uso de la Metodología Formulacion por proyecto Incorporar a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de formulación de los proyectos Considerar la Perspectiva de Género Registro de todos los Proyectos en Nueva Etapa Ajustarse a la Estructura Instituida por el MPPEU Asignación de los Responsables por Proyectos Ajustarse a las fechas establecidas por el MPPEU Elaborar una Ficha Técnica por Proyectos Instruida por el MPPEU
LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO Incremento Salarial 2010 Incremento de Beneficios Estudiantiles Garantizar Servicios Básicos Minimizar Gastos Suntuarios y Superfluos Ajustarse a las Instrucciones del MPPEU
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO VENEZOLANO Los órganos y entes sujetos a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, formularán y aplicarán la técnica de elaboración del presupuesto por proyectos y acciones centralizadas, entendidas éstas como las categorías presupuestarias de mayor nivel y por acciones específicas como categoría de menor nivel... Art. 2 del Reglamento Nº1 de la LOAFSP.
ESTRUCTURA PLAN PRESUPUESTO 2012 PROYECTOS PRODUCTOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN PROFESIONALES EN CARRERAS CORTAS FORMACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES EN CARRERAS LARGAS FORMACIÓN DE POSTGRADOS O ESTUDIOS AVANZADOS INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PROFESIONALES CON POSTGRADOS PROFESIONALES CON POSTGRADOS
ESTRUCTURA PLAN PRESUPUESTO 2012 PROYECTOS PRODUCTOS SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE BIBLIOTECAS, BIOTERIOS, LABORATORIOS, ENTRE OTROS SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTUDIANTES ATENDIDOS EVENTOS, JORNADAS, TALLERES, ENTRE OTROS m 2 CONSTRUIDOS, EN MANTENIMIENTO O ACONDICIONADOS
ESTRUCTURA PLAN PRESUPUESTO 2012 PROYECTO TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL IMPLEMENTADOS PROYECTOS SOCIO-COMUNITARIOS Y SOCIO-PRODUCTIVOS IMPLEMENTADOS
OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LAS ESTRUCTURAS. INSTRUCTIVO 19. (DATOS) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. SALDOS DE CAJA Y BANCO VS ESTADOS FINANCIEROS. RENDICIÓN DE CUENTA. ESTRUCTURACIÓN DE LOS COSTOS SEGÚN RENDICIÓN DE CUENTA. SERVICIOS (HCM) ESTRUCTURAS DE CARGOS. BECAS.
DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN PERSONAL DOCENTE TIEMPO COMPLETO UNIVERSIDADES NACIONALES MAYO 2011 FUENTE: NÓMINAS DEL MES DE MAYO 40%
DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN PERSONAL DOCENTE DEDICACIÓN EXCLUSIVA UNIVERSIDADES NACIONALES MAYO 2011 FUENTE: NÓMINAS DEL MES DE MAYO 40%
DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN PERSONAL DOCENTE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y TIEMPO COMPLETO UNIVERSIDADES NACIONALES MAYO 2011 FUENTE: NÓMINAS DEL MES DE MAYO 40%
DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DEDICADAS A LA DOCENCIA,INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN PERSONAL DOCENTE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y TIEMPO COMPLETO UNIVERSIDADES NACIONALES MAYO 2011 65.9% DEDICAN MENOS DE 30 HORAS AL MES FUENTE: NÓMINAS DEL MES DE MAYO 40%
DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DEDICADAS A LA DOCENCIA,INVESTIGACIÓNY EXTENSIÓN PERSONAL DOCENTE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y TIEMPO COMPLETO UNIVERSIDADES NACIONALES MAYO 2011 FUENTE: NÓMINAS DEL MES DE MAYO 40% NOTA: No incluye UCV
DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS POR CONDICIÓN LABORAL UNIVERSIDADES NACIONALES MAYO 2011 FUENTE: NÓMINAS DEL MES DE MAYO 40%
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE HIJOS DEL PERSONAL DOCENTE Y PRIMA DEVENGADA UNIVERSIDADES NACIONALES MAYO 2011 No tienen hijos y cobran prima por hijos FUENTE: NÓMINAS DEL MES DE MAYO 40%
PERSONAL DOCENTE ACTIVO CON CARGA ACADÉMICA EN OTRAS INSTITUCIONES UNIVERSIDADES NACIONALES MAYO 2011 NOTA: SE PRESENTARON 56 CASOS FUENTE: NÓMINAS DEL MES DE MAYO 40%