Administración Central

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 01 A001001 CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 2,900,541 1,182,905 93,500 605,816 990,320 28,000 0 1 ADMINISTRACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 2,600,541 1,182,905 93,500 605,816 690,320 28,000 0 2 PASEO DE LA COSTA 300,000 300,000 01 A001002 COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOB. 3,645,045 1,982,972 190,014 1,403,509 68,550 0 1 IMPRESIÓN, PUBLICACION Y DIFUSION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 2,076,864 762,208 86,600 1,187,506 40,550 0 2 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 764,861 695,054 20,714 39,093 10,000 0 3 CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 803,320 525,710 82,700 176,910 18,000 01 A001003 UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 196,365 116,265 5,100 75,000 0 1 UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 196,365 116,265 5,100 75,000 01 A001004 PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS CON FONDOS DE 3,638,119 812,473 8,016 114,630 2,700,000 3,000 AFECTACION ESPECIFICA 0 1 APORTES FINANCIEROS PARA OBRAS MENORES (ORD. 9087/01) 3,638,119 812,473 8,016 114,630 2,700,000 3,000 01 B001001 CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 2,302,362 1,901,216 34,090 329,456 37,600 0 1 DIRECCION SUPERIOR 604,519 387,919 16,000 163,000 37,600 0 2 CONTROL Y LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES ECONOMICAS 682,950 635,950 7,000 40,000 0 3 CONTROL INTERNO 661,378 559,018 6,000 96,360 0 4 REGISTRACION DE TRANS. ECON. FCIERAS Y CONTROL DE LOS BS. 353,515 318,329 5,090 30,096 PATRIMONIALES 02 C001001 COORDINACION SUPERIOR 2,081,040 1,919,040 69,000 56,000 37,000 237,081 155,081 37,000 40,000 5,000 0 2 CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. 1,843,959 1,763,959 32,000 16,000 32,000 MUNICIPAL 02 C001002 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 1,314,753 500,853 111,500 528,500 173,900 0 1 DELEGACIÓN MUNICIPAL PROGRESO 874,538 378,338 70,000 339,250 86,950

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 2 DELEGACION MUNICIPAL SAN LORENZO 440,215 122,515 41,500 189,250 86,950 02 D001001 COORDINACION E INFRAESTRUCTURA 1,467,955 1,159,955 42,100 181,800 80,000 4,100 198,528 131,028 13,800 49,600 4,100 0 2 ATENCION AL CIUDADANO 1,068,630 832,630 27,300 128,700 80,000 0 3 ASESORAMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TÉCNICO 200,797 196,297 1,000 3,500 02 E001001 ADMINISTRACION DE INVERSIONES DEL CAPITAL REAL 61,943,304 3,160,004 82,500 539,700 15,000 58,146,100 748,670 662,970 23,000 57,700 5,000 0 2 GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS 2,316,571 1,830,571 25,000 456,000 5,000 0 3 CONSULTA CIUDADANA DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE OBRAS 731,963 666,463 34,500 26,000 5,000 1 1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA 8,705,500 8,705,500 2 1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO 542,500 542,500 3 1 CONSTRUCCION DE REDES DE GAS 400,000 400,000 4 1 CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES ( PAVIMENTO Y ENRIPIADO) 35,230,000 35,230,000 5 1 OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL 1,990,000 1,990,000 6 1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION 5,063,000 5,063,000 7 1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 6,165,100 6,165,100 8 1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SISTEMA VECINO EMPRESA 50,000 50,000 02 F001001 ADMINISTRACION DE TIERRAS MUNICIPALES 14,372,384 3,513,984 82,600 1,180,700 100,000 25,100 9,470,000 1,510,979 1,042,279 38,100 420,000 10,600 0 2 ADMINISTRACION DE TIERRAS FISCALES 1,568,347 1,486,147 28,500 45,700 8,000 0 3 FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES 800,000 700,000 100,000 0 4 AGRIMENSURA 1,023,058 985,558 16,000 15,000 6,500 1 1 DESARROLLOS URBANISTICOS - FINANCIAMIENTO ORDENANZA 5843/93 9,470,000 9,470,000

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 02 F001002 PROYECTOS URBANISTICOS HABITACIONALES 60,793,000 28,000 65,000 15,000 60,685,000 0 1 ADMINISTRACION DE PROYECTOS HABITACIONALES 82,000 12,000 60,000 10,000 0 2 REGISTRO ORDENAMIENTO E INSPECCION HABITACIONAL 26,000 16,000 5,000 5,000 1 1 DESARROLLOS URBANISTICOS 60,685,000 60,685,000 03 G001001 COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 772,114 601,614 50,000 110,500 10,000 772,114 601,614 50,000 110,500 10,000 03 H001001 COORDINACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 317,432 147,432 55,000 100,000 5,000 10,000 317,432 147,432 55,000 100,000 5,000 10,000 03 H001002 COORDINACION DE INSTITUCIONES INTERMEDIAS 2,985,837 2,389,737 28,500 94,500 460,000 13,100 0 1 COORDINACION GENERAL 41,000 5,000 30,000 6,000 0 2 ADMINISTRACION DE COMISIONES VECINALES 2,106,631 1,607,531 17,000 50,000 430,000 2,100 0 3 ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES BARRIALES 595,241 580,241 3,000 10,000 2,000 0 4 CULTO 242,965 201,965 3,500 4,500 30,000 3,000 03 H001003 ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA 1,405,584 1,315,584 35,000 25,000 30,000 0 1 ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA 1,405,584 1,315,584 35,000 25,000 30,000 03 H001004 REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 5,442,563 4,831,613 260,000 245,950 105,000 0 1 DIRECCION Y REGULACION EDUCACION VIAL 612,664 536,314 50,000 21,350 5,000 0 2 CONTROL DEL TRANSITO 2,972,696 2,709,096 60,000 108,600 95,000 0 3 OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR 1,857,203 1,586,203 150,000 116,000 5,000 03 I001001 REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION 6,930,887 1,927,074 48,500 4,938,313 17,000 MUNICIPAL 636,099 446,099 25,000 150,000 15,000 0 2 REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO 5,448,432 733,119 8,500 4,705,813 1,000 0 3 EJECUCIONES FISCALES CONTRAVENCIONALES 846,356 747,856 15,000 82,500 1,000 03 J001001 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 1,496,799 1,081,296 74,800 320,000 7,203 13,500

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 620,392 434,392 60,000 120,000 6,000 0 2 FORMACION Y CAPACITACION LABORAL 876,407 646,904 14,800 200,000 7,203 7,500 03 J001002 GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 5,204,465 3,775,265 52,250 1,363,450 13,500 0 1 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 3,050,688 2,988,088 38,000 20,100 4,500 0 2 MEDICINA LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1,983,918 633,818 12,250 1,333,350 4,500 0 3 ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS 169,859 153,359 2,000 10,000 4,500 LABORALES 03 J001003 SERVICIOS INTERNOS 10,120,097 9,621,737 324,000 132,860 41,500 0 1 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS INTERNOS 44,500 10,000 5,000 29,500 0 2 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,277,141 5,230,881 14,900 31,360 0 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 701,810 628,710 33,400 30,700 9,000 0 4 SERVICIOS DE MAYORDOMIA 4,096,646 3,762,146 265,700 65,800 3,000 04 K001001 DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS DEL 11,891,897 762,877 70,000 650,000 15,000 10,394,020 PLAN DE GOBIERNO 1,497,877 762,877 70,000 650,000 15,000 0 2 FONDO FIDUCIARIO ANTICICLICO FISCAL 10,394,020 10,394,020 04 L001001 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL 8,977,224 5,889,720 360,450 2,174,304 552,750 580,888 413,138 16,500 140,000 11,250 0 2 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 612,016 562,316 14,500 29,200 6,000 0 3 GERENCIAMIENTO DE FONDOS 2,076,142 1,032,743 30,100 963,299 50,000 0 4 GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 1,938,032 1,191,377 59,350 571,805 115,500 0 5 SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES 1,399,552 799,552 120,000 350,000 130,000 0 6 ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS 2,370,594 1,890,594 120,000 120,000 240,000 04 M001001 ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 5,374,632 3,124,632 360,000 1,665,000 120,000 105,000 903,200 358,200 50,000 435,000 40,000 20,000

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 2 GESTION TRIBUTARIA 2,850,738 1,970,738 160,000 600,000 80,000 40,000 0 3 DETERMINACION TRIBUTARIA 1,620,694 795,694 150,000 630,000 45,000 04 N001001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 7,184,625 1,739,825 126,500 5,249,300 69,000 891,549 737,249 17,500 129,300 7,500 0 2 PROGRAMA DE ACTAS CONTRAVENCIONALES ESTACIONAMIENTO MEDIDO 678,545 423,045 52,000 200,000 3,500 0 3 ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 520,048 110,048 40,000 320,000 50,000 0 4 PROGRAMA DE CONTROL DE GESTIÓN ETON 5,094,483 469,483 17,000 4,600,000 8,000 04 N001002 SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 3,800,000 3,500,000 300,000 0 1 SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 3,800,000 3,500,000 300,000 04 N001003 REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 8,496,543 4,240,063 183,500 470,800 3,572,180 30,000 DE PASAJEROS 0 1 DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 5,338,121 1,305,641 73,500 376,800 3,572,180 10,000 0 2 FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO Y TERMINAL DE OMNIBUS 3,045,422 2,934,422 87,000 14,000 10,000 0 3 PROGRAMA REGIONALIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE 113,000 23,000 80,000 10,000 PÚBLICO DE PASAJEROS 04 N001004 REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 3,232,989 1,364,489 92,000 1,744,500 32,000 0 1 ESTACIONAMIENTO MEDIDO 3,084,489 1,364,489 79,500 1,620,500 20,000 0 2 CONTROL OTROS SERVICIOS CONCESIONADOS 148,500 12,500 124,000 12,000 05 O001001 GERENCIAMIENTO DE LOS SERV. URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 3,301,548 2,703,248 186,400 356,900 55,000 647,012 568,712 36,400 36,900 5,000 0 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIOS 2,654,536 2,134,536 150,000 320,000 50,000

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 05 P001001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS URBANOS 3,589,814 1,556,714 75,600 1,950,000 7,500 3,589,814 1,556,714 75,600 1,950,000 7,500 05 P001002 PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 19,220,305 12,422,805 2,863,000 3,780,000 154,500 0 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIPAMIENTO VIAL 6,076,559 4,181,559 735,000 1,140,000 20,000 0 2 SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL 3,502,478 1,930,478 268,000 1,300,000 4,000 0 3 SERVICIOS DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO 1,529,269 1,076,769 250,000 120,000 82,500 0 4 SERVICIOS DE SEÑALAMIENTO GRAFICO 1,251,570 843,570 370,000 30,000 8,000 0 5 ADMINISTRACION OBRAS CIVILES 2,783,615 2,243,615 420,000 90,000 30,000 0 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE 4,076,814 2,146,814 820,000 1,100,000 10,000 05 P001003 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 6,770,236 4,890,236 1,280,000 530,000 70,000 0 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR 3,263,840 2,143,840 700,000 400,000 20,000 0 2 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO 2,574,971 2,164,971 350,000 50,000 10,000 0 3 SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES 931,425 581,425 230,000 80,000 40,000 SANITARIAS Y ELECTRICAS 05 Q001001 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE 13,158,900 9,956,150 510,750 2,069,000 350,000 273,000 VIDA 870,293 745,293 32,000 79,000 14,000 0 2 ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO 2,795,851 1,468,101 57,750 1,255,000 15,000 0 3 SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA 2,808,272 2,184,272 114,000 170,000 250,000 90,000 0 4 CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES 2,645,846 1,918,846 208,000 415,000 100,000 4,000 0 5 INDUSTRIA Y COMERCIO 4,038,638 3,639,638 99,000 150,000 150,000 05 Q001002 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 10,994,654 6,888,654 739,000 3,280,000 87,000

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ESPACIOS VERDES 8,331,473 4,732,473 519,000 3,000,000 80,000 0 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL 1,824,651 1,552,651 120,000 150,000 2,000 0 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCION EN VIVERO 838,530 603,530 100,000 130,000 5,000 MUNICIPAL 05 Q001003 LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 43,210,028 2,648,628 181,000 40,368,400 12,000 0 1 RECOLECCION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES 40,667,843 859,443 110,000 39,688,400 10,000 0 2 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 2,542,185 1,789,185 71,000 680,000 2,000 05 R001001 PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA 4,798,699 4,242,699 62,770 380,230 113,000 786,269 719,439 9,000 51,830 6,000 0 2 CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES 770,418 742,418 10,000 8,000 10,000 0 3 CONTROL Y REGULAR. DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA URBANA 996,561 785,061 10,000 173,500 28,000 0 4 PLANIFICACION Y PROYECTOS 604,708 514,938 5,770 80,000 4,000 0 5 CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIACION, CARTOGRAFIA Y 1,640,743 1,480,843 28,000 66,900 65,000 SIST. DE INFO. GEOGRAFICA 06 S001001 GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL Y DE 285,521 134,721 52,500 95,300 3,000 RELACIONES INSTITUCIONALES 285,521 134,721 52,500 95,300 3,000 06 T001001 PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 3,302,759 1,919,599 161,000 421,160 800,000 1,000 2,944,612 1,840,252 40,000 364,360 700,000 0 2 AYUDA SOCIAL DIRECTA 122,800 1,000 21,800 100,000 0 3 ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA 235,347 79,347 120,000 35,000 1,000 06 T001002 ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS CON FONDOS NACIONALES Y PROVINCIALES 0 1 CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER (DECRETO 2204/01)

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 2 FONDOS NACIONALES AFECTADOS PARA OBRAS MENORES Y MUCHAS 06 T001003 ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS CON 23,515,844 8,905,204 225,700 1,293,940 13,080,000 11,000 FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL 0 1 COORDINACION GENERAL PLAN COMER EN CASA 475,228 424,708 14,000 35,520 1,000 0 2 ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 1,418,155 969,055 45,000 181,600 220,000 2,500 0 3 EMERGENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,958,491 1,332,131 13,000 10,360 600,000 3,000 0 4 DESARROLLO INFANTIL 3,288,822 2,977,322 50,500 90,000 170,000 1,000 0 5 SEGURIDAD ALIMENTARIA 15,302,204 2,465,244 60,000 775,960 12,000,000 1,000 0 6 COORDINACION AUTOGESTION SOCIO PRODUCTIVA 628,310 341,810 24,000 170,000 90,000 2,500 0 7 PROGRAMAS SOCIALES SUSTANTIVOS 444,634 394,934 19,200 30,500 0 8 PEQUEÑAS AYUDAS PARA GRANDES SOLUCIONES 06 U001001 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 1,024,899 517,899 75,300 303,700 110,000 18,000 232,670 146,670 30,000 41,000 15,000 0 2 FORMACION JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 792,229 371,229 45,300 262,700 110,000 3,000 07 V001001 GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL 2,656,830 1,741,830 109,000 779,000 5,000 22,000 1,223,742 1,100,742 34,000 79,000 10,000 0 2 MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 1,433,088 641,088 75,000 700,000 5,000 12,000 07 W001001 PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 6,305,616 4,935,686 120,000 696,654 174,226 29,050 350,000 1,607,459 1,498,039 21,000 71,080 17,340 0 2 RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 1,548,355 1,249,761 29,000 262,594 4,000 3,000 0 3 PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES 1,149,164 620,328 52,000 299,900 170,226 6,710 0 4 IMPLEMENTACION Y COORDINACION DE TALLERES BARRIALES DE EXPRESION 1,650,638 1,567,558 18,000 63,080 2,000 1 1 ESCUELA DE DANZAS MUNICIPAL 1º ETAPA 350,000 350,000

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 07 W001002 ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES 295,057 275,987 16,000 2,000 1,070 0 1 SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y 295,057 275,987 16,000 2,000 1,070 PROTOCOLARES 07 X001001 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 12,031,935 9,078,335 980,500 1,922,700 30,900 19,500 1,030,730 800,730 75,000 150,000 5,000 0 2 PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE 6,656,124 5,996,124 200,000 450,000 10,000 0 3 PROMOCION DE ACTIVADES RECREATIVAS DE TEMPORADA 1,048,094 158,094 290,000 600,000 0 4 PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO 447,513 104,513 200,000 130,000 12,000 1,000 0 5 PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS 2,306,545 1,984,845 95,500 222,700 3,500 0 6 APOYO A LIDERES DEPORTIVOS 408,180 29,280 60,000 300,000 18,900 0 7 DESARROLLO GENERAL DEL DEPORTE COMUNITARIO Y ESCOLAR 134,749 4,749 60,000 70,000 08DL001001 CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 1,686,789 1,229,789 27,000 120,000 10,000 300,000 769,287 647,587 21,700 90,000 10,000 0 2 GESTION DE INVERSIONES FCIERAS PARA PEQUEÑOS 917,502 582,202 5,300 30,000 300,000 EMPRENDIMIENTOS 08DL001002 PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 970,318 550,952 36,200 363,766 19,400 0 1 PROMOCION TURISTICA 970,318 550,952 36,200 363,766 19,400 08DL001003 PROMOCION DEL EMPLEO 1,252,502 984,452 21,600 152,700 80,000 13,750 0 1 SERVICIOS DE INFORMACION Y CAPACITACION PARA LA INSERCION SOCIAL 1,113,752 984,452 16,600 102,700 10,000 0 2 PROMOCION LABORAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS 138,750 5,000 50,000 80,000 3,750 09DH001001 COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 1,440,468 1,080,768 70,900 260,800 8,000 20,000 649,534 461,534 38,000 125,000 8,000 17,000 0 2 CONSEJO DE LA NIÑEZ 514,896 490,896 13,000 8,000 3,000

Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 3 PERSPECTIVA DEL GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 176,651 68,951 11,900 95,800 0 4 MEDIACION COMUNITARIA 99,387 59,387 8,000 32,000 10TF001001 JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIALES 7,569,920 4,047,070 310,100 977,750 235,000 2,000,000 0 1 JUZGADO DE FALTAS Nº 1 2,520,765 1,733,765 190,000 497,000 100,000 0 2 JUZGADO DE FALTAS Nº 2 3,049,155 2,313,305 120,100 480,750 135,000 1 1 CONSTRUCCION EDIFICIO TRIBUNAL DE FALTAS 2,000,000 2,000,000 11SD001001 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 13,473,446 13,473,446 0 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 8,929,225 8,929,225 0 2 INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 4,544,221 4,544,221 12CA001001 CREDITO ADICIONAL 300,000 300,000 0 1 CREDITO ADICIONAL 300,000 300,000 419,444,644 139,774,051 10,971,240 87,968,588 22,972,829 2,639,370 130,651,100 10,694,020 13,473,446 300,000