110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3 GASTOS 168,065,295,00-725,840,781.00 196,965,885.00 168,262,260,885.00 168,262,260,885.00 21,322,058,939.00 150,451,816,698.30 89.42 18,730,047,707.00 122,812,037,784.30 72.99 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 89,396,240,00-725,840,781.00-725,840,781.00 88,670,399,219.00 88,670,399,219.00 10,935,114,529.00 81,045,165,552.30 91.40 11,781,068,332.00 76,874,928,881.30 86.70 3-1-1 SERVICIOS PERSONALES 71,997,361,00-1,540,124.00 104,429,571.00 72,101,790,571.00 72,101,790,571.00 8,785,663,262.00 68,006,043,692.00 94.32 10,034,370,076.00 67,978,603,692.00 94.28 3-1-1-01 3-1-1-01-01 3-1-1-01-04 3-1-1-01-05 3-1-1-01-06 3-1-1-01-07 3-1-1-01-08 3-1-1-01-11 3-1-1-01-13 3-1-1-01-14 3-1-1-01-15 3-1-1-01-16 3-1-1-01-17 3-1-1-01-18 3-1-1-01-20 3-1-1-01-21 3-1-1-01-26 3-1-1-01-28 3-1-1-02 3-1-1-02-03 3-1-1-02-03-01 3-1-1-02-04 3-1-1-02-99 3-1-1-03 3-1-1-03-01 3-1-1-03-01-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldos Personal de Nómina Gastos de Representación Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Bonificación por Servicios Prestados Prima Semestral Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima Técnica Prima de Antiguedad Prima Secretarial Prima de Riesgo Otras Primas y Bonificaciones Vacaciones en Dinero Bonificación Especial de Recreación Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Honorarios Entidad Remuneración Servicios Técnicos Otros Gastos de Personal APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO Aportes Patronales Sector Privado Cesantías Fondos Privados 53,544,231,00 31,079,263,00 803,038,00 1,502,637,00 4,762,00 87,042,00 966,503,00 4,323,884,00 3,796,457,00 1,822,299,00 6,254,114,00 1,336,271,00 36,236,00 198,055,00 35,00 510,000,00 165,141,00 658,494,00 430,000,00 430,000,00 430,000,00 18,023,130,00 9,171,071,00 1,415,566,00-1,540,124.00-51,000,00 1,000,00-1,540,124.00 30,000,00 20,000,00-235,000,00-152,570,429.00-582,000,00 230,000,00 3,000,00-349,916,857.00 141,346,428.00 329,000,00 76,000,00 257,000,00 190,000,00 190,000,00 57,000,00 10,000,00-638,139,00 53,391,660,571.00 30,497,263,00 803,038,00 1,732,637,00 4,762,00 90,042,00 966,503,00 3,973,967,143.00 3,937,803,428.00 1,822,299,00 6,254,114,00 1,336,271,00 36,236,00 198,055,00 35,00 839,000,00 165,141,00 734,494,00 687,000,00 620,000,00 620,000,00 57,000,00 10,000,00 18,023,130,00 8,532,932,00 1,415,566,00 53,391,660,571.00 30,497,263,00 803,038,00 1,732,637,00 4,762,00 90,042,00 966,503,00 3,973,967,143.00 3,937,803,428.00 1,822,299,00 6,254,114,00 1,336,271,00 36,236,00 198,055,00 35,00 839,000,00 165,141,00 734,494,00 687,000,00 620,000,00 620,000,00 57,000,00 10,000,00 18,023,130,00 8,532,932,00 1,415,566,00 7,238,561,135.00 2,700,317,352.00 65,927,029.00 157,970,532.00 390,98 8,097,45 47,043,211.00 182,189.00 3,301,905,923.00 306,165,186.00 497,938,035.00 94,459,233.00 2,468,789.00 13,867,251.00 1,343.00 8,429,951.00 29,552,392.00 3,844,289.00 38,427,692.00 35,182,00 35,182,00 3,000,00 245,692.00 1,508,674,435.00 555,581,709.00 3,676,809.00 50,271,093,417.00 28,660,472,108.00 772,504,189.00 1,703,645,825.00 4,621,70 89,266,926.00 841,048,22 3,934,745,567.00 3,509,874,323.00 1,769,964,944.00 5,978,676,871.00 1,133,912,74 31,028,858.00 167,703,569.00 18,877.00 802,928,257.00 160,763,996.00 709,916,447.00 522,214,692.00 491,969,00 491,969,00 25,800,00 4,445,692.00 17,212,735,583.00 8,001,519,316.00 1,215,634,963.00 94.16 93.98 96.20 98.33 97.05 99.14 87.02 99.01 89.13 97.13 95.60 84.86 85.63 84.68 53.93 95.70 97.35 96.65 76.01 79.35 79.35 45.26 44.46 95.50 93.77 85.88 7,238,561,135.00 2,700,317,352.00 65,927,029.00 157,970,532.00 390,98 8,097,45 47,043,211.00 182,189.00 3,301,905,923.00 306,165,186.00 497,938,035.00 94,459,233.00 2,468,789.00 13,867,251.00 1,343.00 8,429,951.00 29,552,392.00 3,844,289.00 55,211,025.00 46,115,333.00 46,115,333.00 8,850,00 245,692.00 2,740,597,916.00 1,095,302,168.00 3,676,809.00 50,271,093,417.00 28,660,472,108.00 772,504,189.00 1,703,645,825.00 4,621,70 89,266,926.00 841,048,22 3,934,745,567.00 3,509,874,323.00 1,769,964,944.00 5,978,676,871.00 1,133,912,74 31,028,858.00 167,703,569.00 18,877.00 802,928,257.00 160,763,996.00 709,916,447.00 494,774,692.00 480,402,333.00 480,402,333.00 9,926,667.00 4,445,692.00 17,212,735,583.00 8,001,519,316.00 1,215,634,963.00 94.16 93.98 96.20 98.33 97.05 99.14 87.02 99.01 89.13 97.13 95.60 84.86 85.63 84.68 53.93 95.70 97.35 96.65 72.02 77.48 77.48 17.42 44.46 95.50 93.77 85.88 Pag.1 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-1-1-03-01-02 3-1-1-03-01-03 3-1-1-03-01-04 3-1-1-03-01-05 3-1-1-03-02 3-1-1-03-02-01 3-1-1-03-02-02 3-1-1-03-02-03 3-1-1-03-02-04 3-1-1-03-02-05 3-1-1-03-02-06 3-1-1-03-02-07 3-1-1-03-02-08 3-1-1-03-02-09 3-1-2 Pensiones Fondos Privados Salud EPS Privadas Riesgos Profesionales Sector Privado Caja de Compensación Aportes Patronales Sector Público Cesantías Fondos Públicos Pensiones Fondos Públicos Salud EPS Públicas Riesgos Profesionales Sector Público ESAP ICBF SENA Institutos Técnicos Comisiones GASTOS GENERALES 2,018,532,00 3,451,621,00 403,139,00 1,882,213,00 8,852,059,00 3,318,030,00 3,174,005,00 18,261,00 235,278,00 1,411,661,00 235,278,00 450,034,00 9,512,00 14,038,000,00-235,000,00 235,000,00 215,000,00 20,000,00 1,540,124.00-235,000,00-403,139,00 638,139,00 215,000,00 403,139,00 20,000,00-121,728,422.00 1,783,532,00 3,451,621,00 1,882,213,00 9,490,198,00 3,318,030,00 3,389,005,00 18,261,00 403,139,00 235,278,00 1,411,661,00 235,278,00 470,034,00 9,512,00 13,916,271,578.00 1,783,532,00 3,451,621,00 1,882,213,00 9,490,198,00 3,318,030,00 3,389,005,00 18,261,00 403,139,00 235,278,00 1,411,661,00 235,278,00 470,034,00 9,512,00 13,916,271,578.00 132,444,30 262,028,20 157,432,40 953,092,726.00 442,800,614.00 274,709,64 787,90 36,613,70 19,679,05 118,074,30 19,679,05 39,358,10 1,390,372.00 2,156,203,121.00 1,658,330,40 3,261,798,687.00 1,865,755,266.00 9,211,216,267.00 3,120,574,955.00 3,362,128,10 13,694,20 373,867,725.00 233,219,396.00 1,399,316,446.00 233,219,396.00 466,438,806.00 8,757,243.00 10,393,536,644.30 92.98 94.50 97.06 94.05 99.21 74.99 92.74 99.24 92.07 74.69 267,574,48 535,517,40 288,533,479.00 1,645,295,748.00 651,872,938.00 557,051,62 1,897,80 71,849,30 36,066,684.00 216,400,109.00 36,066,684.00 72,133,369.00 1,957,244.00 1,706,144,139.00 1,658,330,40 3,261,798,687.00 1,865,755,266.00 9,211,216,267.00 3,120,574,955.00 3,362,128,10 13,694,20 373,867,725.00 233,219,396.00 1,399,316,446.00 233,219,396.00 466,438,806.00 8,757,243.00 6,457,028,444.30 92.98 94.50 97.06 94.05 99.21 74.99 92.74 99.24 92.07 46.40 3-1-2-01 3-1-2-01-01 3-1-2-01-02 3-1-2-01-03 3-1-2-01-04 3-1-2-02 Adquisición de Bienes Dotación Gastos de Computador Combustibles, Lubricantes y Llantas Materiales y Suministros Adquisición de Servicios 3,228,000,00 222,000,00 2,043,000,00 125,000,00 838,000,00 10,808,000,00-155,779,716.00-15,934,969.00 434,405,275.00-450,340,244.00-675,612,173.00 3,212,065,031.00 656,405,275.00 1,592,659,756.00 125,000,00 838,000,00 10,132,387,827.00 3,212,065,031.00 656,405,275.00 1,592,659,756.00 125,000,00 838,000,00 10,132,387,827.00 733,807,471.00 449,828,00 254,804,991.00 29,070,00 104,48 987,732,989.00 2,512,887,679.00 557,097,84 1,234,058,233.00 123,439,20 598,292,406.00 7,318,847,064.30 78.23 84.87 77.48 98.75 71.40 72.23 321,189,715.00 261,990,373.00 22,696,53 36,502,812.00 972,959,763.00 933,382,329.00 107,269,84 525,589,927.00 43,065,73 257,456,832.00 4,984,512,214.30 29.06 16.34 33.00 34.45 30.72 49.19 3-1-2-02-01 3-1-2-02-02 3-1-2-02-03 3-1-2-02-04 3-1-2-02-05 3-1-2-02-05-01 3-1-2-02-06 3-1-2-02-06-01 3-1-2-02-08 Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Gastos de Transporte y Comunicación Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mantenimiento Entidad Seguros Seguros Entidad Servicios Públicos 372,000,00 10,000,00 1,081,000,00 175,000,00 4,635,000,00 4,635,000,00 750,000,00 750,000,00 2,264,000,00-155,779,716.00-155,779,716.00-132,000,00 5,200,00 48,838,068.00-432,448,291.00-432,448,291.00 25,000,00 240,000,00 15,200,00 1,081,000,00 223,838,068.00 4,202,551,709.00 4,202,551,709.00 750,000,00 750,000,00 2,289,000,00 240,000,00 15,200,00 1,081,000,00 223,838,068.00 4,202,551,709.00 4,202,551,709.00 750,000,00 750,000,00 2,289,000,00 872,129.00 41,636,979.00 44,311,812.00 340,666,269.00 340,666,269.00 131,490,295.00 17,682,593.00 12,023,241.00 888,315,128.00 187,368,19 2,969,704,076.00 2,969,704,076.00 500,000,00 500,000,00 1,623,573,851.30 7.37 79.10 82.18 83.71 70.66 70.66 66.67 66.67 70.93 2,175,294.00 71,373,951.00 15,803,795.00 309,998,754.00 309,998,754.00 2,751,804.00 2,751,804.00 141,151,035.00 17,682,593.00 12,023,241.00 412,773,969.00 70,986,622.00 1,908,200,543.00 1,908,200,543.00 478,163,364.00 478,163,364.00 1,623,573,851.30 7.37 79.10 38.18 31.71 45.41 45.41 63.76 63.76 70.93 3-1-2-02-08-01 3-1-2-02-08-02 3-1-2-02-08-03 Energía Acueducto y Alcantarillado Aseo 846,000,00 621,000,00 138,000,00 25,000,00 846,000,00 646,000,00 138,000,00 846,000,00 646,000,00 138,000,00 42,462,918.00 52,863,42 577,338,164.00 577,000,206.60 59,101,91 68.24 89.32 42.83 42,462,918.00 52,863,42 577,338,164.00 577,000,206.60 59,101,91 68.24 89.32 42.83 Pag.2 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-1-2-02-08-04 3-1-2-02-08-05 3-1-2-02-09 Teléfono Gas Capacitación 477,000,00 182,000,00 357,000,00-70,000,00 477,000,00 182,000,00 287,000,00 477,000,00 182,000,00 287,000,00 25,398,367.00 10,765,59 62,089,977.00 284,526,60 125,606,970.70 192,089,977.00 59.65 69.01 66.93 25,398,367.00 20,426,33 110,000,00 284,526,60 125,606,970.70 110,000,00 59.65 69.01 38.33 3-1-2-02-09-01 3-1-2-02-10 3-1-2-02-11 3-1-2-02-12 3-1-2-03 Capacitación Interna Bienestar e Incentivos Promoción Institucional Salud Ocupacional Otros Gastos Generales 357,000,00 584,000,00 180,000,00 400,000,00 2,000,00 157,319,84-70,000,00-120,201,95 569,818,72 287,000,00 584,000,00 180,000,00 279,798,05 571,818,72 287,000,00 584,000,00 180,000,00 279,798,05 571,818,72 62,089,977.00 208,247,528.00 58,500,00 99,918,00 434,662,661.00 192,089,977.00 579,672,008.00 148,500,00 199,918,00 561,801,901.00 66.93 99.26 82.50 71.45 98.25 110,000,00 279,506,63 40,198,50 411,994,661.00 110,000,00 297,931,11 12,978,421.00 40,198,50 539,133,901.00 38.33 51.02 7.21 14.37 94.28 3-1-2-03-01 Sentencias Judiciales 157,319,84 569,818,72 569,818,72 569,818,72 434,415,366.00 560,756,485.00 98.41 411,747,366.00 538,088,485.00 94.43 3-1-2-03-01-02 3-1-2-03-02 3-1-5 3-1-6 Otras Sentencias Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas PASIVOS EXIGIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES 2,000,00 3,360,879,00 157,319,84 569,818,72 17,298,851.00-725,840,781.00 569,818,72 2,000,00 17,298,851.00 2,635,038,219.00 569,818,72 2,000,00 17,298,851.00 2,635,038,219.00 434,415,366.00 247,295.00-6,751,854.00 560,756,485.00 1,045,416.00 17,298,851.00 2,628,286,365.00 98.41 52.27 10 99.74 411,747,366.00 247,295.00 40,554,117.00 538,088,485.00 1,045,416.00 17,298,851.00 2,421,997,894.00 94.43 52.27 10 91.92 3-1-6-01 3-1-6-01-02 SERVICIOS PERSONALES. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10 10 10,000,00 10,000,00 10 10 3-1-6-01-02-03 Honorarios 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10 10,000,00 10 3-1-6-01-02-03-0001 3-1-6-02 Honorarios Entidad GASTOS GENERALES 10,000,00 2,625,038,219.00 10,000,00 2,625,038,219.00 10,000,00 2,625,038,219.00-6,751,854.00 10,000,00 2,618,286,365.00 10 99.74 40,554,117.00 10,000,00 2,411,997,894.00 10 91.88 3-1-6-02-01 Adquisición de Bienes 1,130,621,875.00 1,130,621,875.00 1,130,621,875.00 1,130,621,875.00 10 40,503,117.00 1,084,632,463.00 95.93 3-1-6-02-01-01 3-1-6-02-01-02 3-1-6-02-01-03 3-1-6-02-01-04 3-1-6-02-02 Dotación Gastos de Computador Combustibles, Lubricantes y Llantas Materiales y Suministros Adquisición de Servicios 29,533,60 1,026,011,238.00 18,238,44 56,838,597.00 1,384,372,151.00 29,533,60 1,026,011,238.00 18,238,44 56,838,597.00 1,384,372,151.00 29,533,60 1,026,011,238.00 18,238,44 56,838,597.00 1,384,372,151.00-6,751,854.00 29,533,60 1,026,011,238.00 18,238,44 56,838,597.00 1,377,620,297.00 10 10 10 10 99.51 40,503,117.00 51,00 29,533,60 980,021,826.00 18,238,44 56,838,597.00 1,217,321,238.00 10 95.52 10 10 87.93 3-1-6-02-02-03 3-1-6-02-02-04 3-1-6-02-02-05 Gastos de Transporte y Comunicación Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones 174,227,421.00 60,969,626.00 808,698,40 174,227,421.00 60,969,626.00 808,698,40 174,227,421.00 60,969,626.00 808,698,40-6,751,854.00 174,227,421.00 60,969,626.00 801,946,546.00 10 10 99.17 174,022,421.00 60,956,166.00 669,813,673.00 99.88 99.98 82.83 3-1-6-02-02-05-0001 3-1-6-02-02-06 Mantenimiento Entidad Seguros 808,698,40 808,698,40 808,698,40-6,751,854.00 801,946,546.00 99.17 10 669,813,673.00 30,914,279.00 82.83 99.75 3-1-6-02-02-06-0001 3-1-6-02-02-09 Seguros Entidad Capacitación 14,375,00 14,375,00 14,375,00 14,375,00 10 10 30,914,279.00 99.75 Pag.3 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-1-6-02-02-09-0001 3-1-6-02-02-10 3-1-6-02-02-11 3-1-6-02-02-12 3-1-6-02-03 3-1-6-02-03-01 3-1-6-02-03-01-0002 3-1-6-99 3-1-8 3-3 INVERSIÓN 78,669,055,00 922,806,666.00 79,591,861,666.00 79,591,861,666.00 10,386,944,41 69,406,651,146.00 87.20 6,948,979,375.00 45,937,108,903.00 57.72 3-3-1 3-3-1-13 3-3-1-13-01 3-3-1-13-01-11 3-3-1-13-01-11-0269 3-3-1-13-01-11-0295 3-3-1-13-01-11-0595 3-3-1-13-01-11-0600 3-3-1-13-01-11-0603 3-3-1-13-01-11-0606 3-3-1-13-01-11-0643 3-3-1-13-01-14 3-3-1-13-01-14-0593 Capacitación Interna Bienestar e Incentivos Promoción Institucional Salud Ocupacional Otros Gastos Generales Sentencias Judiciales Otras Sentencias Asignación no distribuida OTROS GASTOS DIRECTA Bogotá positiva: para vivir mejor Ciudad de derechos Construcción de paz y reconciliación Implementación de una cultura de los derechos humanos en el Distrito Capital Atención integral a la población desplazada Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, D.C. Diseño participativo del programa de desarrollo y paz en la región capital Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos Promoción de una cultura de paz, reconciliación y movilización social en Bogotá Diseño e implementación del sistema distrital de atención al migrante - Casa del migrante Toda la vida integralmente protegidos Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados en actividades por la vida, la libertad y la seguridad 14,375,00 80,000,001.00 94,464,696.00 120,646,32 725,840,781.00 55,584,266,00 55,584,266,00 16,437,400,00 12,888,600,00 600,000,00 8,811,600,00 1,300,000,00 500,000,00 1,227,000,00 350,000,00 100,000,00 948,800,00 948,800,00-725,840,781.00-725,840,781.00 119,567,758.00-27,580,166,006.00-8,865,224,93-6,564,079,492.00-99,494,984.00-4,389,437,05-972,656,498.00-378,000,00-311,690,96-312,800,00-100,000,00-635,000,00-635,000,00 14,375,00 80,000,001.00 94,464,696.00 120,646,32 55,703,833,758.00 28,004,099,994.00 7,572,175,07 6,324,520,508.00 500,505,016.00 4,422,162,95 327,343,502.00 122,000,00 915,309,04 37,200,00 313,800,00 313,800,00 14,375,00 80,000,001.00 94,464,696.00 120,646,32 55,703,833,758.00 28,004,099,994.00 7,572,175,07 6,324,520,508.00 500,505,016.00 4,422,162,95 327,343,502.00 122,000,00 915,309,04 37,200,00 313,800,00 313,800,00 10,402,281,224.00-119,110,00 14,375,00 80,000,001.00 94,464,696.00 120,646,32 48,111,099,381.00 27,808,191,994.00 7,572,125,07 6,324,470,508.00 500,505,016.00 4,422,112,95 327,343,502.00 122,000,00 915,309,04 37,200,00 313,800,00 313,800,00 10 10 10 10 10 10 10 86.37 99.30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 51,00 5,890,632,876.00 2,441,621,576.00 814,861,339.00 739,422,916.00 89,740,006.00 539,436,918.00 6,555,601.00 4,000,00 99,690,391.00 31,600,00 31,600,00 80,000,00 80,968,379.00 120,646,32 28,377,201,362.00 22,855,187,213.00 5,832,168,359.00 4,809,883,304.00 423,398,345.00 3,227,728,493.00 228,200,276.00 72,000,00 821,356,19 37,200,00 279,903,00 279,903,00 10 85.71 10 10 10 10 50.94 81.61 77.02 76.05 84.59 72.99 69.71 59.02 89.74 10 89.20 89.20 Pag.4 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-3-1-13-01-15 Bogotá respeta la diversidad 2,600,000,00-1,666,145,438.00 10 43,838,423.00 742,382,055.00 79.50 3-3-1-13-01-15-0588 3-3-1-13-02 Promoción e implementación de acciones afirmativas para una Bogotá positiva e incluyente de la diversidad Derecho a la ciudad 2,600,000,00 19,474,600,00-1,666,145,438.00-8,828,245,558.00 10,646,354,442.00 10,646,354,442.00-118,933,333.00 10,504,821,109.00 10 98.67 43,838,423.00 538,916,736.00 742,382,055.00 8,500,048,191.00 79.50 79.84 3-3-1-13-02-29 Bogotá segura y humana 12,909,000,00-7,191,307,395.00 5,717,692,605.00 5,717,692,605.00-48,116,667.00 5,646,975,938.00 98.76 316,916,736.00 4,453,277,654.00 77.89 3-3-1-13-02-29-0270 3-3-1-13-02-29-0357 3-3-1-13-02-29-0605 3-3-1-13-02-29-0663 3-3-1-13-02-30 Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad de Bogotá Programa de reclusión, redención y reinserción, dirigido a las personas privadas de la libertad Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica Amor por Bogotá 550,000,00 1,835,000,00 7,750,000,00 2,774,000,00 5,475,600,00-329,033,333.00-1,016,793,686.00-4,978,210,067.00-867,270,309.00-1,045,581,413.00 220,966,667.00 818,206,314.00 2,771,789,933.00 1,906,729,691.00 4,430,018,587.00 220,966,667.00 818,206,314.00 2,771,789,933.00 1,906,729,691.00 4,430,018,587.00-3,866,667.00-44,250,00-70,816,666.00 194,500,00 818,206,314.00 2,727,539,933.00 1,906,729,691.00 4,359,201,921.00 88.02 10 98.40 10 98.40 1,633,333.00 22,536,667.00 232,243,403.00 60,503,333.00 200,400,00 164,533,333.00 761,472,981.00 2,571,085,15 956,186,19 3,621,973,953.00 74.46 93.07 92.76 50.15 81.76 3-3-1-13-02-30-0594 3-3-1-13-02-30-0598 3-3-1-13-02-30-0601 3-3-1-13-02-31 Comunicación para una ciudad segura, humana, participativa y descentralizada Autorregulación y corresponsabilidad Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias 1,226,000,00 770,000,00 3,479,600,00 1,090,000,00-610,300,00-378,098,334.00-57,183,079.00-591,356,75 615,700,00 391,901,666.00 3,422,416,921.00 498,643,25 615,700,00 391,901,666.00 3,422,416,921.00 498,643,25-16,450,00-54,366,666.00 599,250,00 391,901,666.00 3,368,050,255.00 498,643,25 97.33 10 98.41 10 68,500,00 25,733,333.00 106,166,667.00 21,600,00 541,116,667.00 391,135,00 2,689,722,286.00 424,796,584.00 87.89 99.80 78.59 85.19 3-3-1-13-02-31-0428 3-3-1-13-05 Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123 del Distrito Capital Descentralización 1,090,000,00 7,260,000,00-591,356,75-4,527,170,851.00 498,643,25 2,732,829,149.00 498,643,25 2,732,829,149.00-176,667.00 498,643,25 2,715,804,482.00 10 99.38 21,600,00 155,093,50 424,796,584.00 2,281,043,809.00 85.19 83.47 3-3-1-13-05-40 Gestión distrital con enfoque territorial 760,000,00-274,840,87 485,159,13 485,159,13 485,159,13 10 14,893,024.00 366,533,708.00 75.55 3-3-1-13-05-40-0280 3-3-1-13-05-41 Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad Localidades efectivas 760,000,00 6,500,000,00-274,840,87-4,252,329,981.00 485,159,13 2,247,670,019.00 485,159,13 2,247,670,019.00-176,667.00 485,159,13 2,230,645,352.00 10 99.24 14,893,024.00 140,200,476.00 366,533,708.00 1,914,510,101.00 75.55 85.18 3-3-1-13-05-41-0362 Fortalecimiento de la gobernabilidad 4,000,000,00-2,317,180,639.00 1,682,819,361.00 1,682,819,361.00-60,00 1,665,911,361.00 99.00 53,516,80 1,509,664,962.00 89.71 Pag.5 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-3-1-13-05-41-0642 3-3-1-13-06 3-3-1-13-06-44 3-3-1-13-06-44-0597 3-3-1-13-06-49 3-3-1-13-06-49-0286 3-3-1-13-06-49-7089 3-3-1-14 Bogotá Humana 27,699,733,764.00 27,699,733,764.00 27,699,733,764.00 10,521,391,224.00 20,302,907,387.00 73.30 3,449,011,30 5,522,014,149.00 19.94 3-3-1-14-01 3-3-1-14-01-04 3-3-1-14-01-04-0868 3-3-1-14-01-05 3-3-1-14-01-05-0828 3-3-1-14-01-05-0829 local Modernización de la infraestructura física de las sedes administrativas locales Gestión pública efectiva y transparente Ciudad digital Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de información y de comunicaciones Desarrollo institucional integral Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres Bogotá Humana segura y libre de violencias contra las mujeres Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores LGBTI Reconocimiento, caracterización y 2,500,000,00 12,412,266,00 4,012,266,00 4,012,266,00 8,400,000,00 1,600,000,00 6,800,000,00 280,000,00 280,000,00 280,000,00-1,935,149,342.00-5,359,524,667.00-2,948,206,00-2,948,206,00-2,411,318,667.00-880,000,00-1,531,318,667.00 9,816,324,01 980,000,00 980,000,00 862,192,00 262,192,00 600,000,00 564,850,658.00 7,052,741,333.00 1,064,060,00 1,064,060,00 5,988,681,333.00 720,000,00 5,268,681,333.00 9,816,324,01 980,000,00 980,000,00 862,192,00 262,192,00 600,000,00 564,850,658.00 7,052,741,333.00 1,064,060,00 1,064,060,00 5,988,681,333.00 720,000,00 5,268,681,333.00 9,816,324,01 980,000,00 980,000,00 862,192,00 262,192,00 600,000,00-116,667.00 3,808,937,017.00 650,614,683.00 650,614,683.00 425,152,00 171,152,00 254,000,00 564,733,991.00 7,015,441,333.00 1,038,160,00 1,038,160,00 5,977,281,333.00 720,000,00 5,257,281,333.00 6,408,197,895.00 746,548,016.00 746,548,016.00 494,485,332.00 240,485,332.00 254,000,00 99.98 99.47 97.57 97.57 99.81 10 99.78 65.28 76.18 76.18 57.35 91.72 42.33 86,683,676.00 932,750,001.00 75,650,00 75,650,00 857,100,001.00 115,800,00 741,300,001.00 372,510,493.00 43,600,00 43,600,00 20,766,667.00 20,766,667.00 404,845,139.00 6,241,926,854.00 938,944,856.00 938,944,856.00 5,302,981,998.00 597,600,00 4,705,381,998.00 826,373,389.00 53,639,999.00 53,639,999.00 20,766,667.00 20,766,667.00 71.67 88.50 88.24 88.24 88.55 83.00 89.31 8.42 5.47 5.47 2.41 7.92 Pag.6 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-3-1-14-01-06 3-3-1-14-01-06-0603 3-3-1-14-01-07 3-3-1-14-01-07-0295 3-3-1-14-01-07-0827 3-3-1-14-01-07-0832 3-3-1-14-01-07-0833 3-3-1-14-01-07-0836 3-3-1-14-01-07-0837 3-3-1-14-01-07-0839 3-3-1-14-03 3-3-1-14-03-25 visibilización de los grupos étnicos residentes en el Distrito Capital Bogotá humana por la dignidad de las víctimas Atención a las victimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos Atención integral a la población desplazada Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C. Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: territorios de protección de la vida y construcción de paz Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión y formación en Derechos Humanos Plan de prevención y protección a mujeres Articulación de la política y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el distrito Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria Una Bogotá que defiende y fortalece lo público Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios 311,690,96 311,690,96 7,662,441,05 4,389,437,05 600,000,00 232,900,00 949,120,00 419,120,00 249,800,00 822,064,00 311,690,96 311,690,96 7,662,441,05 4,389,437,05 600,000,00 232,900,00 949,120,00 419,120,00 249,800,00 822,064,00 311,690,96 311,690,96 7,662,441,05 4,389,437,05 600,000,00 232,900,00 949,120,00 419,120,00 249,800,00 822,064,00 180,352,42 180,352,42 2,552,817,914.00 1,443,211,06 255,500,00 72,000,00 397,930,00 118,000,00 40,566,666.00 225,610,188.00 307,240,95 307,240,95 4,859,923,597.00 2,780,485,043.00 342,000,00 193,283,333.00 723,946,666.00 291,920,00 105,399,999.00 422,888,556.00 98.57 98.57 63.43 63.34 57.00 82.99 76.28 69.65 42.19 51.44 8,989,879.00 8,989,879.00 299,153,947.00 156,499,282.00 14,000,00 35,834,666.00 26,466,666.00 66,353,333.00 14,564,076.00 14,564,076.00 737,402,647.00 556,014,649.00 29,633,333.00 41,734,666.00 32,333,333.00 77,686,666.00 4.67 4.67 9.62 12.67 12.72 4.40 12.94 9.45-280,000,00 17,883,409,754.00 17,883,409,754.00 17,883,409,754.00 6,712,454,207.00 13,894,709,492.00 77.70 3,076,500,807.00 4,695,640,76 26.26-280,000,00 2,717,300,00 2,717,300,00 2,717,300,00 787,332,484.00 1,627,800,232.00 59.91 409,208,267.00 683,471,217.00 25.15 Pag.7 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-3-1-14-03-25-0823 3-3-1-14-03-27 Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local Territorios de vida y paz con prevención del delito -280,000,00 2,717,300,00 7,400,906,666.00 2,717,300,00 7,400,906,666.00 2,717,300,00 7,400,906,666.00 787,332,484.00 3,134,826,002.00 1,627,800,232.00 5,597,859,906.00 59.91 75.64 409,208,267.00 977,421,503.00 683,471,217.00 1,496,826,376.00 25.15 20.22 3-3-1-14-03-27-0830 3-3-1-14-03-27-0838 3-3-1-14-03-27-0840 3-3-1-14-03-28 Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana Dignificación de las personas privadas de la libertad a través de los procesos de reclusión, redención de pena y reinserción en la Cárcel Distrital de Bogotá Programa de atención al proceso de reintegración de la población desmovilizada en Bogotá Fortalecimiento de la seguridad 3,022,806,666.00 4,000,000,00 378,100,00 1,100,000,00 3,022,806,666.00 4,000,000,00 378,100,00 1,100,000,00 3,022,806,666.00 4,000,000,00 378,100,00 1,100,000,00 456,283,332.00 2,670,664,336.00 7,878,334.00 144,400,00 1,833,746,664.00 3,655,914,908.00 108,198,334.00 954,676,667.00 60.66 91.40 28.62 86.79 519,326,337.00 421,461,833.00 36,633,333.00 385,465,819.00 699,476,339.00 720,921,704.00 76,428,333.00 572,016,087.00 23.14 18.02 20.21 52.00 3-3-1-14-03-28-0824 3-3-1-14-03-28-0834 3-3-1-14-03-29 Fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad Potenciación del sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE 123 del Distrito Capital Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación 500,000,00 600,000,00 750,000,00 500,000,00 600,000,00 750,000,00 500,000,00 600,000,00 750,000,00 35,500,00 108,900,00 19,200,00 498,910,00 455,766,667.00 318,508,543.00 99.78 75.96 42.47 232,233,333.00 153,232,486.00 218,666,666.00 371,716,665.00 200,299,422.00 234,666,666.00 74.34 33.38 31.29 3-3-1-14-03-29-0601 3-3-1-14-03-31 Creación del Centro del Bicentenario: memoria, paz y reconciliación Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional 750,000,00 2,991,203,088.00 750,000,00 2,991,203,088.00 750,000,00 2,991,203,088.00 19,200,00 749,265,333.00 318,508,543.00 2,553,764,143.00 42.47 85.38 218,666,666.00 818,621,886.00 234,666,666.00 1,333,837,082.00 31.29 44.59 3-3-1-14-03-31-0822 3-3-1-14-03-31-0825 3-3-1-14-03-31-0835 Apoyo para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional Promoción de la comunicación y la información pública para una Bogotá segura y humana Agenciamiento político de las relaciones de la Administración Distrital con actores políticos, sociales y gubernamentales del ámbito nacional, regional, distrital y local para fortalecer 2,191,203,088.00 500,000,00 300,000,00 2,191,203,088.00 500,000,00 300,000,00 2,191,203,088.00 500,000,00 300,000,00 617,377,999.00 114,720,667.00 17,166,667.00 2,012,343,476.00 362,087,334.00 179,333,333.00 91.84 72.42 59.78 668,568,144.00 82,053,741.00 68,000,001.00 1,109,020,006.00 103,600,408.00 121,216,668.00 50.61 20.72 40.41 Pag.8 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-3-1-14-03-32 3-3-1-14-03-32-0831 3-3-4 3-3-4-00 3-3-7 3-3-7-13 3-3-7-13-01 3-3-7-13-01-11 3-3-7-13-01-11-0269 3-3-7-13-01-11-0295 3-3-7-13-01-11-0595 3-3-7-13-01-11-0600 3-3-7-13-01-11-0603 3-3-7-13-01-11-0606 3-3-7-13-01-11-0643 3-3-7-13-01-14 3-3-7-13-01-14-0593 3-3-7-13-01-15 3-3-7-13-01-15-0588 la gobernabilidad TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones PASIVOS EXIGIBLES PASIVOS EXIGIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES Bogotá positiva: para vivir mejor 4,142,102,00 4,142,102,00 18,942,687,00 18,942,684,302.00 803,238,908.00 803,241,606.00 4,142,102,00 4,142,102,00 19,745,925,908.00 19,745,925,908.00 4,142,102,00 4,142,102,00 19,745,925,908.00 19,745,925,908.00 1,299,20 1,299,20-16,636,014.00-16,636,014.00 1,674,169,837.00 1,674,169,837.00 19,621,381,928.00 19,621,381,928.00 40.42 40.42 99.37 99.37 1,299,20 1,299,20 1,057,047,299.00 1,057,047,299.00 1,674,169,837.00 1,674,169,837.00 15,885,737,704.00 15,885,737,704.00 Ciudad de derechos 3,973,228,273.00 3,973,228,273.00 3,973,228,273.00-13,118,27 3,949,510,003.00 99.40 3,497,224,651.00 88.02 Construcción de paz y reconciliación Implementación de una cultura de los derechos humanos en el Distrito Capital Atención integral a la población desplazada Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, D.C. Diseño participativo del programa de desarrollo y paz en la región capital Atención a las víctimas de violencias y delitos para la garantía de sus derechos Promoción de una cultura de paz, reconciliación y movilización social en Bogotá Diseño e implementación del sistema distrital de atención al migrante - Casa del migrante Toda la vida integralmente protegidos Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados en actividades por la vida, la libertad y la seguridad Bogotá respeta la diversidad Promoción e implementación de acciones afirmativas para una Bogotá 3,334,879,841.00 54,883,333.00 2,825,237,199.00 145,958,468.00 73,886,82 136,183,639.00 95,463,715.00 3,266,667.00 40,287,00 40,287,00 2,924,000,00 2,924,000,00 2,924,000,00 2,924,000,00 3,334,879,841.00 54,883,333.00 2,825,237,199.00 145,958,468.00 73,886,82 136,183,639.00 95,463,715.00 3,266,667.00 40,287,00 40,287,00 2,924,000,00 2,924,000,00 3,334,879,841.00 54,883,333.00 2,825,237,199.00 145,958,468.00 73,886,82 136,183,639.00 95,463,715.00 3,266,667.00 40,287,00 40,287,00 1,877,430,388.00 1,877,430,388.00-13,118,27-841,604.00-12,276,666.00 2,842,100,001.00 2,842,100,001.00 3,311,161,571.00 48,950,00 2,824,395,595.00 133,681,802.00 69,220,153.00 136,183,639.00 95,463,715.00 3,266,667.00 40,287,00 40,287,00 97.20 97.20 99.29 89.19 99.97 91.59 93.68 10 10 10 10 10 10 10 267,116,666.00 267,116,666.00 374,823,332.00 374,823,332.00 2,860,372,411.00 18,250,00 2,492,477,898.00 132,472,388.00 69,220,153.00 91,963,638.00 52,721,667.00 3,266,667.00 40,287,00 40,287,00 596,565,24 596,565,24 12.82 12.82 40.42 40.42 80.45 80.45 85.77 33.25 88.22 90.76 93.68 67.53 55.23 10 10 10 99.75 99.75 Pag.9 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : positiva e incluyente de la diversidad 3-3-7-13-02 Derecho a la ciudad 8,826,843,767.00 803,241,606.00 9,630,085,373.00 9,630,085,373.00-3,517,744.00 9,596,945,90 99.66 529,892,783.00 8,177,373,591.00 84.91 3-3-7-13-02-29 Bogotá segura y humana 5,586,456,943.00 5,586,456,943.00 5,586,456,943.00-17,744.00 5,571,717,47 99.74 507,484,283.00 4,176,801,97 74.77 3-3-7-13-02-29-0270 3-3-7-13-02-29-0357 3-3-7-13-02-29-0605 3-3-7-13-02-29-0663 3-3-7-13-02-30 Fortalecimiento al programa vida sagrada y el desarme Creación y fortalecimiento del centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad de Bogotá Programa de reclusión, redención y reinserción, dirigido a las personas privadas de la libertad Fortalecer el acceso al sistema distrital de justicia formal e informal para la convivencia pacífica Amor por Bogotá 51,483,334.00 297,058,616.00 2,724,579,135.00 2,513,335,858.00 3,067,791,095.00 803,241,606.00 51,483,334.00 297,058,616.00 2,724,579,135.00 2,513,335,858.00 3,871,032,701.00 51,483,334.00 297,058,616.00 2,724,579,135.00 2,513,335,858.00 3,871,032,701.00-31.00-17,713.00-3,500,00 51,483,334.00 295,059,269.00 2,713,612,342.00 2,511,562,525.00 3,853,466,034.00 10 99.33 99.60 99.93 99.55 68,677,618.00 438,806,665.00 22,408,50 51,483,334.00 295,059,269.00 2,689,176,283.00 1,141,083,084.00 3,832,129,248.00 10 99.33 98.70 45.40 99.00 3-3-7-13-02-30-0594 3-3-7-13-02-30-0598 3-3-7-13-02-30-0601 3-3-7-13-02-31 Comunicación para una ciudad segura, humana, participativa y descentralizada Autorregulación y corresponsabilidad Creación del centro del bicentenario: memoria, paz y reconciliación Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias 262,843,765.00 57,807,774.00 2,747,139,556.00 803,241,606.00 262,843,765.00 57,807,774.00 3,550,381,162.00 262,843,765.00 57,807,774.00 3,550,381,162.00-3,500,00 254,577,098.00 54,307,774.00 3,544,581,162.00 171,762,396.00 96.85 93.95 99.84 99.52 1,500,00 20,908,50 240,927,097.00 54,307,774.00 3,536,894,377.00 168,442,373.00 91.66 93.95 99.62 97.59 3-3-7-13-02-31-0428 3-3-7-13-05 Dirección, control y supervisión del sistema integrado de seguridad y emergencias - NUSE 123 del Distrito Capital Descentralización 3,834,403,472.00 3,834,403,472.00 3,834,403,472.00 171,762,396.00 3,803,840,567.00 99.52 99.20 519,687,849.00 168,442,373.00 2,390,073,061.00 97.59 62.33 3-3-7-13-05-40 Gestión distrital con enfoque territorial 329,987,284.00 99.55 248,480,361.00 74.96 3-3-7-13-05-40-0280 3-3-7-13-05-41 Articulación distrital y fortalecimiento local de la convivencia y la seguridad Localidades efectivas 3,502,916,188.00 3,502,916,188.00 3,502,916,188.00 329,987,284.00 3,473,853,283.00 99.55 99.17 519,687,849.00 248,480,361.00 2,141,592,70 74.96 61.14 3-3-7-13-05-41-0362 3-3-7-13-05-41-0642 Fortalecimiento de la gobernabilidad local Modernización de la infraestructura física de las sedes administrativas 958,342,363.00 2,544,573,825.00 958,342,363.00 2,544,573,825.00 958,342,363.00 2,544,573,825.00 931,864,729.00 2,541,988,554.00 97.24 99.90 17,040,00 502,647,849.00 458,085,287.00 1,683,507,413.00 47.80 66.16 Pag.10 de 11
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3-3-7-13-06 3-3-7-13-06-44 3-3-7-13-06-44-0597 3-3-7-13-06-49 3-3-7-13-06-49-0286 3-3-7-13-06-49-7089 locales Gestión pública efectiva y transparente 2,308,208,79 2,308,208,79 2,308,208,79 2,271,085,458.00 98.39 7,466,667.00 1,821,066,401.00 78.90 Ciudad digital Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de tecnología de información y de comunicaciones Desarrollo institucional integral Consolidación del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno 1,586,908,007.00 296,398,643.00 1,290,509,364.00 1,586,908,007.00 296,398,643.00 1,290,509,364.00 3-3-7-99 Asignación no distribuida 2,698.00-2,698.00 1,586,908,007.00 296,398,643.00 1,290,509,364.00 717,900,783.00 717,900,783.00 1,553,184,675.00 294,531,977.00 1,258,652,698.00 99.53 99.53 97.87 99.37 97.53 7,466,667.00 7,466,667.00 467,517,45 467,517,45 1,353,548,951.00 290,853,977.00 1,062,694,974.00 64.82 64.82 85.29 98.13 82.35 JOSE FARID CARRILLO GARZON RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO EDGAR AUGUSTO ARDILA AMAYA ORDENADOR DEL GASTO (E) Pag.11 de 11