PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2015 Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 189
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 190
PRESUPUESTO 2015 1 - Distribución Gastos descentralizados a los Dptos. para la Docencia. Grado DPTO. DENOMINACIÓN 2015 01 Anatomía y Biología Celular 11.714 02 Biología Molecular 9.528 03 Ciencia e Ing.del Terreno y los Materiales 12.874 04 Ciencias Históricas 7.402 05 Ciencias y Técnicas del Agua 13.010 06 Ciencias Médicas y Quirúrgicas 25.564 07 Derecho Público 15.360 08 Ingeniería Estructural y Mecánica 14.437 09 Transportes y Tecnología de Proyectos 18.143 10 Economía 29.804 11 Educación 26.065 12 Ingeniería de Comunicaciones 18.065 13 Filología 19.529 14 Física Aplicada 9.779 15 Física Moderna 6.208 16 Fisiología y Farmacología 15.428 17 Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 10.919 18 Historía Moderna y Contemporánea 8.259 19 Ingeniería Eléctrica y Energética 21.674 20 Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación 34.613 21 Matemáticas, Estadística y Computación 19.647 22 Medicina y Psiquiatría 10.199 23 Ingenierías Química y Biomolecular 15.487 24 Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 20.128 25 Administración de Empresas 35.987 26 Ciencias y Técnicas de la Navegación 20.692 27 Derecho Privado 12.658 28 Enfermería 16.529 29 Ciencia de la Tierra y Física Materia Condensada 14.208 30 Ingeniería Informática y Electrónica 27.663 50 Tecnología Eléctrica e Ingen. de Sistemas y Autom. 23.881 51 Química e Ingeniería de Procesos y Recursos 10.505 T O T A L 555.959 191
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 2 - Distribución Gastos a Centros y Departamentos. Postgrado DPTO. DENOMINACIÓN 2015 01 Anatomía y Biología Celular 546 02 Biología Molecular 1.135 03 Ciencia e Ing. Del Terreno y Los Materiales 382 04 Ciencias Históricas 808 05 Ciencias y Técnicas del Agua 1.221 06 Ciencias Médicas y Quirúrgicas 1.652 07 Derecho Público 641 08 Ingeniería Estructural y Mecánica 498 09 Transportes y Tecnología de Proyectos 560 10 Economía 638 12 Ingeniería de Comunicaciones 795 13 Filología 371 14 Física Aplicada 434 15 Física Moderna 546 16 Fisiología y Farmacología 539 17 Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 506 18 Historía Moderna y Contemporánea 743 19 Ingeniería Eléctrica y Energética 344 20 Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación 541 21 Matemáticas, Estadística y Computación 476 22 Medicina y Psiquiatría 1.686 23 Ingenierías Química y Biomolecular 651 24 Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 369 25 Administración de Empresas 1.018 26 Ciencias y Técnicas de la Navegación 521 27 Derecho Privado 400 29 Ciencia de la Tierra y Física Materia Condensada 871 30 Ingeniería Informática y Electrónica 542 50 Tecnología Eléctrica e Ingen. de Sistemas y Autom. 444 51 Química e Ingeniería de Procesos y Recursos 399 68 Pendiente de distribuir Centros Masteres Oficiales 95.619 37 Escuela de Doctorado 45.164 T O T A L 161.060 192
PRESUPUESTO 2015 3 - Distribución Gastos a Facultades y Escuelas. Descentralizado UFG DENOMINACIÓN 2015 31 F.Filosofía 11.391 32 F.Ciencias 12.785 33 F.Medicina 14.894 34 F.Derecho 15.735 35 ETS Caminos 16.604 36 F.Ciencias Económicas y Empresariales 21.816 41 F.Educación 20.503 42 ETS Ing.Industriales y Telecomunicaciones 22.628 43 EP Ingeniería de Minas y Energía 10.348 44 EU Enfermería CSV 10.635 45 ETS Náutica 12.573 T O T A L 169.912 MASTER DE SECUNDARIA 17.383 (41 M010 229) 193
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 4 - Distribución Gastos descentralizados a las Delegaciones y Consejo de Estudiantes UFG DENOMINACIÓN APLIC. 226.31 2015 31 D. Estudiantes F.Filosofía 1.533 32 D. Estudiantes F.Ciencias 1.610 33 D. Estudiantes F.Medicina 1.881 34 D. Estudiantes F. Derecho 2.336 35 D. Estudiantes E.T.S. Ing. de Caminos, Canales y Puertos 2.282 36 D. Estudiantes F. Ciencias Económicas y Empresariales 3.064 41 D. Estudiantes F. Educación 2.797 42 D. Estudiantes ETS I. Industriales y Tecomunicación 3.154 43 D. Estudiantes EP de I. de Minas y Energía 1.385 44 D. Estudiantes EU de Enfermería CSV 1.490 45 D. Estudiantes ETS Náutica 1.468 60 Consejo de Estudiantes UC 24.070 Bolsa de actividades (CEBA) 4.070 Consejo de Estudiantes (CECE) 15.000 Viajes representantes (CEVR) 5.000 T O T A L 47.070 194
PRESUPUESTO 2015 5 - Servicios de Reprografía (1) (2) UFG APLIC. DENOMINACIÓN 2015 32 217 Facultad de Ciencias 38.000 33 217 Facultad de Medicina 60.000 35 217 E.T.S. de Ing.Caminos, Canales y Puertos 68.000 42 217 E.T.S.Ing.Indust.y Telecomunicación 37.000 45 217 E.T.S. Náutica 12.000 T O T A L 215.000 Importe correspondiente a las previsiones de ingresos a realizar a lo largo del año. (1) Financiación específica. Aplicación de ingresos 332 (2) Los ingresos del Servicio de Reprografía tendrán una retención del 10% para financiar gastos generales de la UC. 195
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 6 - UFG 52: Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 213.99 Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje 775 220.00 Ordinario no inventariable 480 220.02 Material informático no inventariable 300 221.99 Otros suministros 885 222.00 Comunicaciones telefónicas 1.000 222.01 Comunicaciones Postales 720 223 Transportes 150 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 720 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 750 226.09 Otros gastos diversos 670 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 6.450 625 Mobiliario y enseres 1.440 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.440 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.890 196
PRESUPUESTO 2015 7 - UFG 54: Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) (1) 202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 6.000 213.99 Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje 100 214 Mantenimiento material de Transporte 1.000 216.99 Otros gastos de reparación y mantenimiento 1.100 220.00 Ordinario no inventariable 800 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones 100 220.02 Material informático no inventariable 400 221.03 Combustibles 800 221.99 Otros suministros 500 222.00 Comunicaciones telefónicas 50 222.01 Sellos, telegramas, télex, fax 500 223 Transportes 600 224 Primas de seguros 500 226.01 Atenciones protocolarias 100 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 50 226.06 Reuniones y conferencias (org.ajena) 50 226.09 Otros gastos diversos 50 230.00 Dietas y locomoción PDI UC funcionario 50 230.10 Dietas y locomoción PAS UC funcionario 600 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 13.350 626 Material informático inventariable 50 629 Otras inversiones 100 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 150 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 13.500 (1) Financiación afectada. Banco Santander. Aplicación de ingresos 470.01 197
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 8 - UFG 55: Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) 213.99 Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje 470 216.11 Mantenimiento de equipos 100 220.00 Ordinario no inventariable 2.250 220.02 Material informático no inventariable 350 221.99 Otros suministros 2.100 222.00 Comunicaciones telefónicas 250 222.01 Comunicaciones postales 250 222.02 Comunicaciones de datos 150 223 Transportes 800 226.01 Atenciones protocolarias 400 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 300 226.09 Otros gastos diversos 300 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 170 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 7.890 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.890 198
PRESUPUESTO 2015 9 - UFG 56: Instituto de Hidráulica Ambiental (IHAC) 220.00 Ordinario no inventariable 1.358 220.02 Material informático no inventariable 300 222.01 Comunicaciones postales 1.000 223 Transportes 30 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 2.688 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.688 199
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 10 - UFG 60: Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento 220.00 Ordinario no inventariable 8.150 Pruebas de acceso 6.900 Otros 1.250 222.00 Comunicaciones telefónicas 1.900 222.01 Comunicaciones postales 3.900 226.01 Atenciones protocolarias 400 226.02 Publicidad y propaganda 2.600 226.09 Otros gastos diversos 25.725 Viajes prácticas alumnos (org.centros) (VEPA) 14.975 Viajes prácticas empresas extranjero (VEPX) 2.975 Viajes olimpiadas (VEOL) 2.975 Foro de empresas (VEFO) 1.800 Aula de debate (VEDB) 3.000 226.44 Programa Sénior 7.975 226.60 Soucan 7.900 Oficina de acogida 226.62 Programa informa 19.900 Red informa 227.17 Servicios médicos y psicológicos 11.900 Gabinete psicológico 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 4.900 230.43 Pruebas de acceso personal externo 12.900 233.03 Asistencia a pruebas de acceso 114.500 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 222.650 488.07 Becas aulas informáticas 46.900 488.11 Becas colaboración Consejos Estudiantes 9.900 488.13 Becas Soucan 11.900 488.99 Becas colaboración y formación 34.000 Becas Programa alumnos tutores 29.900 Becas Foro UC 4.100 489.02 Organizaciones de estudiantes 8.000 489.60 Subvenciones y ayudas V. Estudiantes 2.000 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.700 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 335.350 200
PRESUPUESTO 2015 11 - UFG 61: Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 220.00 Ordinario no inventariable 310 220.02 Material informático no inventariable 780 222.00 Comunicaciones telefónicas 585 222.01 Comunicaciones postales 570 226.01 Atenciones protocolarias 800 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 800 226.06 Reuniones y conferencias 400 226.07 Aulas, talleres y otras actividades 136.728 226.09 Otros gastos diversos 4.609 226.11 Exposiciones 23.218 226.13 Área de Igualdad y Política Social 23.218 226.41 Cuotas a organismos 1.500 Red de Universidades Lectoras 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 2.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 195.518 488.99 Otras becas de colaboración y formación 4.450 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.450 629 Otras inversiones 960 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 960 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 200.928 201
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 12 - UFG 62: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 100 222.00 Comunicaciones telefónicas 300 226.01 Atenciones protocolarias 1.000 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 3.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 4.400 310.02 Intereses Subprograma INNPLANTA 14.923 310.03 Intereses Programa INNOCAMPUS 47.517 TOTAL CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 62.440 641 Bolsas y Ayudas 280.880 641.01 Investigadores visitantes 16.000 641.02 Estancias predoctorales Programa Propio 40.000 641.03 Bolsas predoctorales 30.000 641.04 Bolsas postdoctorales 73.000 641.05 Estancias PDI 10.000 641.21 Estancias FPI (1) 68.880 641.22 Estancias FPU (1) 43.000 642 Becas y Contratos 2.720.406 642.01 Programa personal investigador en formación predoctoral (Programa Propio) 614.982 642.07 Técnicos de interés general 75.000 642.21 Programa de formación personal Investigador (FPI) (1) 864.287 642.22 Programa de formación de profesorado Universitario (FPU) (1) 378.207 642.24 Programa Ramón y Cajal (1) 463.650 642.25 Programa Juan de la Cierva (1) 32.000 642.27 Contratos Programa Técnicos (MINECO) (1) 118.890 642.28 Contratos postdoctorales (MINECO) (1) 85.205 642.41 Contratos a P. Investigador en formación predoctoral (GOB.VASCO)(1) 18.185 642.51 Contratos Parlamento Universidad 70.000 648 Ayudas a la investigación 477.000 I. Promoción de la investigación (VPRI) 145.000 II. Mantenimiento grandes equipos (VRME) 210.000 III. Difusión de la actividad científica (VDAC) 16.000 IV. Proyectos puente 70.000 V. Contratos Universidad Empresa 36.000 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 3.478.286 781 Fundación Leonardo Torres Quevedo 100.000 Convocatoria infraestructura científica 2002 2003 TOTAL CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 911.00 Amortización Conv. Infraestructura Científica 2006 51.651 911.01 Amortización Conv. Infraestructura Científica 2008 103.923 911.02 Amortización Subprograma INNPLANTA 83.211 911.03 Amortización Programa INNOCAMPUS 268.668 TOTAL CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 507.453 (1) Financiación afectada..2.354.008 Aportación UC..... 1.798.571 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4.152.579 202
PRESUPUESTO 2015 13 - UFG 62: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 640 Proyectos y convenios (1) 9.078.460 I. C.E.E. programa marco (VCEE) 1.514.491 II. Proyectos convocatorias nacionales (VCYT) 2.740.829 Plan Nacional Investigación Fundamental no orientada 2.036.593 Convocatoria 2012: 1.109.636 Convocatoria 2013: 476.453 Convocatoria 2014: 450.504 Proyectos PROFIT 484.601 FIS (Fondo de Investigación Sanitaria) 141.825 Acciones de dinamización 77.810 III. Art. 83 L.O.U (VA11) 3.000.000 IV. Art. 83 L.O.U. F.L.T.Q. (Personal U.C.) (VFTQ) 500.000 V. Fundación Instituto Hidráulica Ambiental (Personal U.C.) (VFHI) 400.000 VI. Convenio Banco Santander (VSCH) 793.140 VII. Proyecto Convenio Parlamento de Cantabria (VCPA) 130.000 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 9.078.460 (1) Financiación afectada TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 9.078.460 203
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 14 - UFG 63: Vicerrectorado Primero y de Profesorado 220.00 Ordinario no inventariable 4.000 220.02 Material informático no inventariable 40.000 Licencias Blackboard 222.00 Comunicaciones telefónicas 250 222.01 Comunicaciones postales 300 226.01 Atenciones protocolarias 1.000 226.02 Publicidad y Propaganda 500 226.06 Reuniones y conferencias 1.500 226.09 Otros gastos diversos 4.000 226.89 Formación del personal 45.000 227.99 Otros trabajos externos 13.000 Pagos ANECA y CNAI 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 3.000 230.01 Comisiones y concursos de profesorado. PDI UC funcionario 9.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 121.550 488.99 Otras becas de colaboración y formación 18.750 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.750 625 Mobiliario y enseres 400 626 Material informático inventariable 9.000 629 Otras inversiones 13.000 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 22.400 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 162.700 204
PRESUPUESTO 2015 15 - UFG 64: Servicio de Informática 211 Mantenimiento red comunicación 106.000 216.10 Mantenimiento aplicaciones propias 179.250 216.11 Mantenimiento de equipos 90.520 216.99 Otros gastos de reparación y mantenimiento 750 220.00 Ordinario no inventariable 11.245 220.01 Prensa, revistas, libros (no fondos Bibliográficos) 1.000 220.02 Material informático no inventariable 9.000 221.64 Instalación software y licencias 197.050 222.00 Comunicaciones telefónicas 1.400 222.01 Comunicaciones postales 100 223 Transportes 300 226.89 Formación del personal 8.000 230.10 Dietas y locomoción PAS UC funcionario 2.500 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 607.115 488.99 Becas de colaboración y formación 29.352 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.352 621 Infraestructura comunicación (Red Unican) 20.000 626 Material informático inventariable 62.500 Equipamiento informático 40.000 Desarrollo aplicaciones 22.500 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 82.500 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 718.967 205
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 16 - UFG 65: Servicio de Publicaciones 216.99 Otros gastos de reparación y mantenimiento 500 220.00 Ordinario no inventariable 2.000 220.02 Material informático no inventariable 500 222.00 Comunicaciones telefónicas 500 222.01 Comunicaciones postales 500 223 Transportes 2.800 226.02 Publicidad y propaganda 1.000 226.06 Reuniones y conferencias 1.000 226.09 Otros gastos diversos (derechos autor) 2.000 226.41 Cuotas a organismos 5.350 Unión de Editoriales Universitarias 2.500 Grupo 9 Universidades 2.000 Asociación de Editores de Madrid 450 Unión de Editoriales Universitarias (Cuota DILVE) 400 230.10 Dietas y locomoción PAS UC funcionario 1.000 240 Gastos de edición y distribución 59.380 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 76.530 626 Material informático inventariable 1.500 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.500 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 78.030 206
PRESUPUESTO 2015 17 - UFG 67: Biblioteca Universitaria 212.99 Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc. 60 213.99 Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje 4.800 215 Mantenimiento mobiliario y enseres 2.000 216.10 Mantenimiento de aplicaciones propias 45.000 216.11 Mantenimiento de equipos 150 216.99 Otros gastos de reparación y mantenimiento 1.000 217 Servicio de reprografía 15.000 220.00 Ordinario no inventariable 56.000 220.02 Material informático no inventariable 2.000 222.00 Comunicaciones telefónicas 100 222.01 Comunicaciones postales 2.400 223 Transportes 5.000 226.09 Otros gastos diversos 500 226.89 Formación del personal 1.000 227.03 Servicio de correos 200 230.10 Dietas y locomoción PAS UC funcionario 1.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 136.210 488.99 Becas colaboración y formación 34.500 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.500 625 Mobiliario y enseres 4.500 626 Material informático inventariable 12.000 628 Fondos bibliográficos (1) 1.300.000 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.316.500 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.487.210 (1) Financiación afectada 120.000. Banco Santander. Aplicación de ingresos 470.01 207
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 18 - UFG 68: Vicerrectorado de Ordenación Académica 220.00 Ordinario no inventariable 7.500 220.02 Material informático no inventariable 3.000 222.00 Comunicaciones telefónicas 1.600 222.01 Comunicaciones postales 300 226.01 Atenciones protocolarias 500 226.02 Publicidad y propaganda 1.000 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 4.500 Ciclo de conferencias magistrales 226.06 Reuniones y conferencias 500 226.09 Otros gastos diversos 26.000 Calidad e Intern.de progr.de postgrado 9.000 Captación alumnos de postgrado extranjeros 10.000 Actuaciones en el ámbito de la calidad 5.000 Evaluador externo SGIC 2.000 226.41 Cuotas a organismos 500 RUEPEP 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 5.000 230.42 Dietas y locomoción tribunales de tesis 70.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 120.400 488.99 Becas de colaboración y formación 8.000 489.77 Becas y ayudas a alumnos de postgrado 4.000 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000 623 Equipamiento docente 45.000 625 Mobiliario y enseres 400 626 Material informático inventariable 4.000 690 Títulos propios 6.000 Potenciación, desarrollo y consolidación Tit.Propios (WMCP) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 55.400 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 187.800 690 Títulos propios 1.200.000 Ingresos matrícula (WMAT) (1) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.200.000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.200.000 (1) Financiación afectada. Aplicación de ingresos 311 208
PRESUPUESTO 2015 19 - UFG 70: Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación de Cantabria Campus Internacional 220.00 Ordinario no inventariable 2.000 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 10.000 221.99 Otros suministros 7.000 222.00 Comunicaciones telefónicas 1.300 222.01 Comunicaciones postales 200 226.01 Atenciones protocolarias 1.800 226.02 Publicidad y propaganda 44.900 226.09 Otros gastos diversos 13.000 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 2.000 240 Gastos de edición y distribución 6.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 88.200 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 88.200 209
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 20 - UFG 71: Servicio de Actividades Físicas y Deportes 212.99 Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc. 1.300 213.99 Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje 3.525 216.10 Mantenimiento de aplicaciones propias 5.000 216.11 Mantenimiento de equipos 75 216.99 Otros gastos de reparación y mantenimiento 75 220.00 Ordinario no inventariable 1.355 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 150 220.02 Material informático no inventariable 675 221.99 Otros suministros 400 222.00 Comunicaciones telefónicas 120 222.01 Comunicaciones postales 150 223 Transportes 75 226.01 Atenciones protocolarias 500 226.02 Publicidad y propaganda 3.000 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 225 226.46 Campus 10.500 227.01 Seguridad 1.000 228.01 Cursos y actividades de ocio 72.100 228.02 Competiciones universitarias 18.000 228.03 Campeonatos de España 5.000 228.04 Equipos federados y ligas universitarias 17.000 228.05 Material deportivo común (fungible) 9.000 228.99 Otros gastos de deportes 750 230.10 Dietas y locomoción PAS UC funcionario 1.125 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 151.100 481.00 Ayudas deportivas 3.000 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 622 Maquinaria e instalaciones 4.500 625 Mobiliario y enseres 900 626 Material informático inventariable 1.500 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 6.900 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 161.000 210
PRESUPUESTO 2015 21 - UFG 72: Cursos de Verano (1) 229 Gastos descentralizados 334.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 334.000 488.99 Becas de colaboración y formación 8.000 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 342.000 (1) Los Cursos de Verano se autofinancian. 211
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 22 - UFG 73: Vicerrectorado de Internacionalización 216.99 Otros gastos de reparación y mantenimiento 800 220.00 Ordinario no inventariable 5.812 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 400 220.02 Material informático no inventariable 2.840 221.99 Otros suministros 400 222.00 Comunicaciones telefónicas 1.000 222.01 Comunicaciones postales 2.400 223 Transportes 3.000 226.01 Atenciones protocolarias 3.200 226.02 Publicidad y propaganda 10.000 226.04 Seguros 12.000 226.05 Reuniones y conferencia (org.propia) 13.000 226.06 Reuniones y confererencias (org.ajena) 4.190 226.09 Otros gastos diversos 36.000 Actividades internacionales del profesorado 226.41 Cuotas a organismos 5.810 Grupo Compostela 1.500 Grupo Santander 3.510 EAIE 200 LEO NET 200 APUNE 400 226.45 Plan capacitación lingüística 119.200 Programa Day by Day 75.200 Otras acciones 44.000 226.73 Cooperación 17.300 227.23 Premios 800 227.99 Otros trabajos externos 7.000 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 23.530 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 268.682 487.08 Becas y ayudas movilidad PAS 7.500 487.09 Becas y ayudas movilidad profesorado 15.000 487.15 Becas y ayudas movilidad estudiantes. Consejería Educación (RIEB)(1) 201.000 487.15 Becas y ayudas movilidad estudiantes. Liberbank (RILB) (3) 100.000 488.05 Becas postgrado Univ. Iberoamericanas 11.600 Aport.U.C.Master O.G.A.Sist.Hídricos Doctorado y Master U. Europeo en Ing. De la Construcción 488.99 Becas de colaboración y formación 10.800 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.900 629 Otras inversiones (2) 200.000 Convenio Banco Santander (QBSN) TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 200.000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 814.582 (1) Financiación Consejería de Educación, Cultura y D. Aplicación de ingresos 450.04 (2) Financiación afectada. Banco Santander. Aplicación de ingresos 470.01 (3) Financiación afectada. Liberbank. Aplicación de ingresos 470.00 212
PRESUPUESTO 2015 23 - UFG 74: Centro de Idiomas (1) 229 Gastos descentralizados 286.822 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 286.822 488.99 Becas de colaboración y formación 7.172 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.172 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 293.994 (1) El CIUC se autofinancia. Aplicación de ingresos 312 213
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 24 - UFG 75: Centro de Orientación e Información al Empleo (COIE) 216.10 Mantenimiento de aplicaciones propias 6.000 220.00 Ordinario no inventariable 1.440 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 960 220.02 Material informático no inventariable 300 222.00 Comunicaciones telefónicas 600 222.01 Comunicaciones postales 864 223 Transportes 72 226.02 Publicidad y propaganda 120 226.04 Seguros vida o accidentes becarios UC 15.000 226.06 Reuniones y conferencias (org.ajena) 1.440 226.07 Aulas, talleres, cursos, etc. 1.164 230.10 Dietas y locomoción PAS UC funcionario 120 230.30 Dietas y locomoción PAS UC contratado 1.200 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 29.280 488.10 Becas prácticas profesionales en empresas 480.000 Consejería de Educación, Cultura y D. (1) 114.000 Empresas y otros (2) 366.000 488.99 Becas de colaboración y formación 12.000 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 492.000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 521.280 (1) Financiación Consejería de Educación, C. y D. Programa de Refuerzo Educativo. Aplicación de ingresos 450.08 (2) Financiación afectada. Empresas e Instituciones. Aplicación de ingresos 329.75 214
PRESUPUESTO 2015 25 - UFG 76: Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad 220.00 Ordinario no inventariable 200 220.02 Material informático no inventariable 600 221.99 Otros suministros 100 222.00 Comunicaciones telefónicas 500 222.01 Comunicaciones postales 50 226.01 Atenciones protocolarias 200 226.06 Reuniones y conferencias (org.ajena) 800 226.09 Otros gastos diversos 22.400 Comedores universitarios 400 Actuaciones en movilidad sostenible 5.000 Actuaciones Agenda 21 17.000 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 1.000 230.10 Dietas y locomoción PAS UC funcionario 100 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 25.950 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 25.950 215
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 26 - UFG 79: Escuela Infantil UC 212.99 Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc. 150 220.00 Ordinario no inventariable 1.000 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 150 220.02 Material informático no inventariable 450 221.99 Otros suministros 5.000 222.00 Comunicaciones telefónicas 50 226.09 Otros gastos diversos 1.198 227.07 Servicio de comidas 21.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 28.998 488.99 Becas de colaboración y formación 7.700 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.700 625 Mobiliario y enseres 400 629 Otras inversiones (proyecto Escuela Infantil) 500 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 900 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.598 216
PRESUPUESTO 2015 27 - UFG 81: Servicios Administrativos Centrales: Gerencia 220.00 Ordinario no inventariable 18.000 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 6.000 220.02 Material informático no inventariable 32.000 221.99 Otros suministros 400 222.00 Comunicaciones telefónicas 1.600 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 2.000 226.06 Reuniones y conferencias (org.ajena) 3.000 230.10 Dietas y locomoción PAS UC funcionario 6.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 69.000 484.04 Secciones sindicales 4.992 488.99 Becas de colaboración y formación 32.000 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.992 626 Material informático inventariable 30.500 629 Otras inversiones 40.000 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 70.500 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 176.492 217
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 28 - UFG 82: Consejo Social 216.11 Mantenimiento de equipos 150 220.00 Ordinario no inventariable 1.500 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 675 220.02 Material informático no inventariable 225 221.99 Otros suministros 375 222.01 Comunicaciones postales 900 223 Transportes 525 226.01 Atenciones protocolarias 2.000 226.02 Publicidad y propaganda 750 226.06 Reuniones y conferencias (org.ajena) 150 226.41 Cuotas a organismos 3.000 Conferencia de Consejos Sociales 227.23 Premios 17.900 Investigación 14.000 Poesía y narración 3.900 230.00 Dietas y locomoción. PDI UC funcionario 2.625 233.02 Asistencias al Consejo Social 7.000 240 Gastos de edición y distribución 5.500 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 43.275 489.00 Subvenciones y ayudas 1.000 489.82 Fondo de contingencia social (1) 50.000 TOTAL CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 94.275 (1) Financiación Consejería de Educación, C. y D.Programa de Contingencia Social. Aplicación de ingresos 450.10 218
PRESUPUESTO 2015 29 - UFG 84: Servicios Científico- Técnicos de Investigación (SCTI) 212.99 Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc. 200 213.99 Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje 30.400 216.99 Otros gastos de reparación y mantenimiento 250 220.00 Ordinario no inventariable 300 220.02 Material informático no inventariable 1.000 221.42 Material e instrumental de laboratorio y experimentación 22.000 221.43 Productos farmacéuticos y material sanitario 1.000 221.84 Mantenimiento de animales 22.400 221.99 Otros suministros 5.000 222.00 Comunicaciones Telefónicas 200 222.01 Comunicaciones Postales 10 222.02 Comunicaciones de datos 190 223 Transportes 100 226.05 Reuniones y Conferencias (org. Propia) 150 226.06 Reuniones y Conferencias (org. Ajena) 200 226.09 Otros gastos diversos 6.000 226.41 Cuotas de Organismos 200 230.00 Dietas y locomoción PDI UC Funcionario 200 230.30 Dietas y locomoción PAS UC Contratado 200 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 90.000 T O T A L 90.000 219
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 30 - UFG 85: Rectorado y Secretaría General 220.00 Ordinario no inventariable 2.000 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 2.000 220.02 Material informático no inventariable 140 221.99 Otros suministros 4.500 222.00 Comunicaciones telefónicas 7.200 226.00 Procesos electorales 2.000 226.01 Atenciones protocolarias 10.000 226.02 Publicidad y propaganda 2.500 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 21.000 226.06 Reuniones y conferencias (org.ajena) 1.000 226.09 Otros gastos diversos 500 Otros programas 226.41 Cuotas a organismos 39.460 C.R.U.E. 12.360 G 9 14.200 Asociación Universitaria Iberoamericana 1.500 CINDA 7.500 European Univ.Asociation 3.900 227.99 Otros trabajos externos 28.000 230.00 Dietas y locomoción PDI UC funcionario 18.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 138.300 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 138.300 220
PRESUPUESTO 2015 31 - UFG 86: Defensor Universitario 220.00 Ordinario no inventariable 700 220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones (no fondos bibl.) 100 220.02 Material informático no inventariable 730 222.00 Comunicaciones telefónicas 800 222.01 Comunicaciones postales 22 226.01 Atenciones protocolarias 80 226.02 Publicidad y propaganda 300 226.05 Reuniones y conferencias (org.propia) 100 226.09 Otros gastos diversos 600 226.41 Cuotas a Organismos 650 Conferencia Estatal de Defensores Universitarios 227.19 Asesoramiento jurídico 250 230.00 Dietas y locomoción PDI UC funcionario 1.600 240 Gastos de edición y distribución 400 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 6.332 626 Material informático inventariable 400 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 400 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.732 221
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 32 - UFG 89: Gastos de Personal CAP. 1 Profesorado 45.746.886 Numerario 32.511.438 Contratado 13.235.448 PAS 21.011.894 Personal eventual 60.817 Funcionario 13.552.851 Laboral (Convenio colectivo) 7.204.286 Laboral fuera convenio 193.940 TOTAL 66.758.780 222
PRESUPUESTO 2015 33 - UFG 89: Gastos Sociales del Personal 162.01 Fondo de acción social 688.000 Indemn.por jubilación PAS Laboral (Art.60 Conv. Colect.) 45.000 Seguro colectivo 40.000 Ayudas a la jubilación voluntaria convocatorias 2008 y 2009 603.000 TOTAL CAP. 1 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL 688.000 830 Préstamos a corto plazo al personal 100.000 TOTAL CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 TOTAL 788.000 223
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 34 - UFG 89GE: Gastos Centralizados. Servicio de Gestión Económica 215 Mantenimiento de mobiliario y enseres 4.000 216.99 Otros gastos de reparación y mantenimiento 1.000 220.00 Ordinario no inventariable 30.000 221.04 Vestuario 5.000 221.07 Títulos 57.700 221.99 Otros suministros 8.000 222.01 Comunicaciones postales 20.000 223 Transportes 8.000 224 Primas seguros 26.000 225 Tributos 8.000 226.02 Publicidad y propaganda 2.000 226.03 Jurídico contencioso 38.000 226.09 Otros gastos diversos 90.000 226.89 Formación del personal 40.000 227.00 Limpieza y aseo 1.820.000 227.03 Servicio de correos 14.000 227.19 Asesoramiento jurídico 57.000 227.22 Trabajos de auditoría y consultoría 28.000 227.99 Otros trabajos externos 35.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 2.291.700 352.00 Intereses de demora por reintegro subvenciones 5.000 TOTAL CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 625 Mobiliario y enseres 25.000 629 Otras inversiones 276.000 Convenio Banco Santander (QBSN) (1) 126.000 Otros (QPOZ) 150.000 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 301.000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.597.700 (1) Financiación afectada. Banco Santander. Aplicación de ingresos 470.01 224
PRESUPUESTO 2015 35 - UFG 89IN: Gastos Centralizados. Servicio de Infraestructuras 212.00 Mantenimiento integral 780.000 Término fijo 550.000 Término variable 230.000 212.13 Jardinería 125.000 212.99 Otros trabajos de mantenimiento de edificios y otras construc. 140.000 213.10 Climatización 40.000 213.13 Instalaciones de seguridad e incendios 75.000 213.15 Ascensores 100.000 213.99 Otros trabajos de reparación maquinaria, inst. y utillaje 60.000 214 Mantenimiento material de transporte 10.000 221.00 Energía eléctrica 1.800.000 221.01 Agua 120.000 221.02 Gas 500.000 221.03 Combustible 20.000 222.00 Comunicaciones telefónicas 400.000 227.01 Seguridad 875.000 227.17 Servicios médicos y psicológicos 65.000 227.18 Asistencia técnica en obras e instalaciones 40.000 227.20 Gestión de residuos peligrosos 50.000 TOTAL CAP. 2 GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS 5.200.000 620 Edificios y otras construcciones (1) 1.100.000 630 Edificios y otras construcciones (RAM) 400.000 TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.500.000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6.700.000 (1) Amortización Campus de Torrelavega (QTOR) 225
Anexo V - Presupuesto de Gastos por UFG 226