Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Gasto Público PPEF 2018 precefp / 006 / 2017 Aspectos Relevantes Octubre 19, 2017
Política Fiscal (Gasto Público) Contribuir a la Estabilidad Económica Acuerdo de Certidumbre Tributaria Cumplimiento de los Objetivos de la Consolidación Fiscal Fuente: SHCP. 1
Meta: Balance Primario 2018 Gasto Neto Pagado (miles de millones de pesos) 5,201.7 5,201.7 4,735.0 Ingresos Presupuestarios 663.5 197.8 Costo Financiero Balance Primario Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: SHCP. 2
Resultados de la Consolidación Fiscal PPEF 2018 PEF 2017 Cierre 2017 Balance Presupuestario con Inversión de Alto Impacto -2.0% PIB -2.3% -2.3% Balance Presupuestario sin Inversión de Alto Impacto 0.0% PIB 0.1% 0.1% Balance 0.9% Primario 0.4% PIB 0.4% Requerimientos Financieros del Sector Público 2.5% PIB 2.9% 2.9% Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 47.3% PIB 50.2% 48.0% Fuente: SHCP. 3
Acciones: Contención del Gasto Fuente: SHCP. 4
Acciones: Contención del Gasto Gasto Neto Presupuestario (miles de millones de pesos y variaciones reales) 16.7% PIB 16.3% PIB 6.3% PIB 6.6% PIB PEF 2017 PPEF 2018 Fuente: SHCP. 5
Acciones: Contención del Gasto Gasto Programable: Evolución del Gasto Corriente (miles de millones de pesos reales) El gasto corriente para 2018 crecería 1.0% en términos reales. Fuente: SHCP. 6
Acciones: Contención del Gasto Gasto Programable: Evolución del Gasto de Inversión (miles de millones de pesos reales) Uno de los principales componentes de ajuste del gasto es la inversión pública, que para 2018 se estima disminuya en 3.4% real. Fuente: SHCP. 7
PEF 4,888.9 PPEF 5,236.4 Clasificación Administrativa, Variación del Gasto Neto Presupuestario (miles de millones de pesos y variaciones reales) 12.3% -2.8% -0.2% Variación 347.5 2.2% Gasto Programable 181.3 0.3% Poderes y Entes Autónomos 20.3 3.6% 2.7% 4.0% Organismos de Control Presupuestario Directo 75.6 Ramos Administrativos 18.5 Empresas Productivas del Estado 55.1 Ramos Generales 68.2 Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE 56.4 2017 2018 Gasto No Programable 166.2 7.3% Participaciones 64.0 ADEFAS 11.3 Costo 3.6% Financiero 41.6% 90.9 Notas: - El gasto programable es neto, considerando 154.4mmp de Subsidios, Transferencias y Aportaciones del ISSSTE. 10.6% Fuente: SHCP. 8
Clasificación Administrativa, Ramos Administrativos, variaciones reales PEF 2017-PPEF 2018 (millones de pesos y variaciones reales) -21.4% Comisión Reguladora de Energía -60-21.0% Comisión Nacional de Hidrocarburos -50 13.4% Marina 4,969 11.4% SEDENA 11,614-13.0% SAGARPA -6,272 5.0% SRE 784-12.9% SCT -7,374 3.7% SEGOB 5,020 Fuente: SHCP. 9
Variaciones de los Ramos Administrativos 2017-2018 Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos SAGARPA Comunicaciones y Transportes Turismo Cultura Hacienda y Crédito Público Presidencia de la República CONACYT Economía Salud Desarrollo Social Energía PGR SEMARNAT Educación Pública Entidades no sectorizarizadas SEDATU Función Pública Tribunales Agrarios Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Trabajo y Previsión Social Gobernación Relaciones Exteriores Defensa Nacional Marina -21.4-21.0 (variaciones reales) -13.0-12.9-10.2-10.0-8.7-5.7-4.7-4.5-4.5-3.4-2.6-2.5-2.0-1.8-1.1-0.7 2.8 2.9 3.2 3.5 3.7 5.0 11.4 13.4 Fuente: SHCP. 10
Clasificación Administrativa, Poderes y Entes Autónomos, principales variaciones PEF 2017 - PPEF 2018-3.7% Instituto Federal de Telecomunicaciones 18 Instituto Nacional Electoral 9,944 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 305 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 424 Poder Judicial 7,789 58.4% 12.2% 11.3% 6.1% (millones de pesos y variaciones reales) Poder Legislativo 927 1.6% Fuente: SHCP. 11
Clasificación Administrativa, Ramos Generales, principales variaciones PEF 2017 PPEF 2018 (millones de pesos y variaciones reales) -2.2% Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas - 24,676* -22.4% Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos + 1,277 *Incluye Gasto Federalizado y Otros Programas. 3.9% Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social + 56,920 Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios + 34,664 0.5% Fuente: SHCP. 12
Clasificación Económica y sus variaciones PEF 2017 - PPEF 2018 (asignaciones en millones de pesos y variaciones reales) Gasto Gasto Corriente Corriente 3,137,031.5 3,137,032 1.0% Servicios Personales 837,431 0.6% Pensiones 793,734 5.2% Aportaciones Federales 500,468-0.3% Gastos de Operación Subsidios y Otros de Corrientes 1,005,398-1.0% Gasto de Inversión 594,656-3.4% Inversión Física 577,861 Otros de Inversión 16,796-3.3% -7.8% Fuente: SHCP. 13
Programas Transversales Relevantes PEF 2017 - PPEF 2018 (asignaciones en millones de pesos y variaciones absolutas y reales) Programa Especial Concurrente (PEC) Proyecto PEF: 320,000 Variación: 1,094-4.2% Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Proyecto PEF : 796,006 Variación: 35,343-0.1% Igualdad entre Mujeres y Hombres Proyecto PEF : 28,093 Variación: 669-2.2% Atención de la Población Indígena Proyecto PEF : 78,252 Variación: 3,356-0.3% Sistema Nacional Anticorrupción Para 2018 se propone un gasto de 10,399 Recursos para la Prevención, Detección y Sanción de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, así como para la Fiscalización y Control de Recursos Públicos Fuente: SHCP. 14
PPs Fuertemente Prioritarios para reducir la pobreza (variación real y asignaciones en millones de pesos) Ramo 20 Desarrollo Social 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% S174 Estancias Infantiles 4,070 S279 Comedores Comunitarios 3,206 S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2,112 S053 Programa de Abasto Rural a cargo Diconsa 2,155 Ramo 11 Educación Pública 0.0% 0.0% 0.0% E064 Educación para Adultos (INEA) 2,410 E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,858 S270 Programa Nacional de Inglês 827 Ramo 12 Salud 0.0% 0.0% S200 Fortalecimiento a la Atención Médica 901 S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,050 Fuente: SHCP. 15
PPs Fuertemente Prioritarios para reducir la pobreza (variación real y asignación en millones de pesos) Ramo 20 Desarrollo Social -4.1% -3.7% -3.7% S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 46,396 S176 Pensión para Adultos Mayores 39,473 S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 64 Ramo 11 Educación Pública -1.9% -0.1% S221 Escuelas de Tiempo Completo 10,543 S243 Programa Nacional de Becas 11,215 Ramo 12 Salud -4.2% U005 Seguro Popular 68,975 Fuente: SHCP. 16
Principales Proyectos de APP s 2018 (millones de pesos) Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz 2,700 Red federal de carreteras Coatzacoalcos Villahermosa 1,298 Hospital General Aquiles Calles Ramirez en Tepic, Nayarit 1,029 Hospital General de Zona, en Mpio. García Nuevo León 800 Modernización del Servicio Meteorológico Nacional 676 Total: 22 APP s Fuente: SHCP. 17
Principales Proyectos de Inversión 2018 (millones de pesos) Tren Interurbano México Toluca 13,158 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras 8,693 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 8,682 Mantenimiento de Termoeléctricas 7,909 Ampliación del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara 5,213 Construcción del Túnel Emisor Oriente 5,042 * Proyectos con inversión superior a 5.0 mil de millones de pesos. Fuente: SHCP. 18