PERIÓ D ICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Fundado en 1867 Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921. Directora: Lic. María Salud Sesento García Pino Suárez # 154, Centro Histórico, C.P. 58000 CUARTA SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84 TOMO CLX Morelia, Mich., Jueves 4 de Diciembre de 2014 NUM. 91 Responsable de la Publicación Secretaría de Gobierno D I R E C T O R I O Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo Dr. Salvador Jara Guerrero Secretario de Gobierno Mtro. Jaime Darío Oseguera Méndez Directora del Periódico Oficial Lic. María Salud Sesento García Aparece ordinariamente de lunes a viernes. Tiraje: 150 ejemplares Esta sección consta de 8 páginas Precio por ejemplar: $ 18.00 del día $ 24.00 atrasado Para consulta en Internet: www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial www.congresomich.gob.mx Correo electrónico periodicooficial@michoacan.gob.mx C O N T E N I D O H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE, MICHOACÁN AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN 2014 CC. INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE P R E S E N T E S. Las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio; y la de Planeación Programación y Desarrollo recibieron del C. Presidente Municipal, la solicitud de ampliación a los Presupuestos de Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2014, así como la modificación del Programa Anual de Inversión 2014, para su estudio, análisis y dictamen a efecto de que en su caso, sean aprobados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso c), fracciones I y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; y los artículos 7, 11, 23, 24, 25, 26, 50, 52, 56 y 58 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo. Vistos, para su estudio y análisis, estas comisiones se dieron a la tarea de emitir el presente dictamen, de cuyos asuntos se conocen los siguientes: ANTECEDENTES 1. Mediante oficio número PMM/271/2014, de fecha 10 de octubre del presente año, el C. Presidente Municipal presentó al H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia la Iniciativa que contiene las modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos y del Programa Anual de Inversión 2014, de lo que deriva los efectos siguientes: a) Aprobación de una ampliación líquida a los Presupuestos de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, por un monto de 158 millones 147 mil 666 pesos, con lo cual los
PÁGINA 2 PERIÓDICO OFICIAL presupuestos ascienden a 2 mil 288 millones 10 mil 779 pesos. b) Aprobación de transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias y que en forma neta importan la cantidad de 19 millones 872 mil 807 pesos. 5. En Sesión Extraordinaria de fecha 30 de abril del 2014, fueron aprobadas las transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias al Primer Trimestre de 2014 y que en forma neta ascendieron a la cantidad de 6 millones 42 mil 272 pesos, respetando el mismo techo presupuestal. c) Aprobación de las modificaciones al Programa Anual de Inversión 2014, que incorpora obra nueva, cancelaciones, ampliaciones y reducciones compensadas, dando como resultado un incremento neto de 101 millones 617 mil 662 pesos, con lo cual su techo financiero asciende a 781 millones 120 mil 179 pesos, derivado de una ampliación líquida por 118 millones 529 mil 134 pesos menos transferencias compensadas a otros capítulos del gasto por un importe de 16 millones 911 mil 472 pesos. 2. En Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 31 de diciembre del 2013, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal de 2014, por un monto de 1 mil 519 millones 594 mil pesos, así como, los documentos denominados: Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Egresos General, Presupuesto de Egresos por Programa, Árbol de Problemas, Árbol de Objetivo, Matriz de Indicadores del Marco Lógico, Fichas Técnicas de Indicadores, Apertura Programática, Programa Operativo Anual, Reporte de Alineación Planeación-Programación y Partidas por Actividad. 3. En Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 31 de marzo de 2014, el Honorable Ayuntamiento de Morelia autorizó el informe del cierre del Programa Anual de Inversión 2013, en el cual se aprobó, también el refrendo de obras. 4. Mediante Sesión Extraordinaria de fecha 16 de abril de 2014, se aprobó una ampliación líquida a los presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal de 2014 por un monto de 429 millones 218 mil 703 pesos, derivado de la aprobación del Programa Anual de Inversión para el ejercicio fiscal 2014, por un importe de 566 millones 101 mil 667 pesos, de los cuales 141 millones 376 mil 861 pesos corresponden al refrendo de 116 obras del ejercicio 2013 y 424 millones 724 mil 806 pesos para financiar la ejecución de 386 obras de 2014; con lo cual los presupuestos correspondientes quedaron fijados en mil 948 millones 812 mil 703 pesos. 6. En Sesión Extraordinaria de fecha 30 de junio de 2014, se aprobó una ampliación líquida a los Presupuestos de Ingresos y Egresos por un monto de 104 millones 92 mil 125 pesos, recursos correspondientes al Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN 2014), así como, la modificación al Programa Anual de Inversión 2014. Con dicha ampliación los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 quedan fijados en 2 mil 52 millones 904 mil 828 pesos. 7. En Sesión de Cabildo de fecha 30 de julio de 2014 se aprobaron las transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias al Segundo Trimestre de 2014, que en forma neta importaron la cantidad de 10 millones 294 mil 471 pesos, respetando el mismo techo presupuestal. 8. Mediante Sesión de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2014, se aprobó una ampliación líquida a los presupuestos de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2014 por un monto de 76 millones 958 mil 285 pesos, concretamente a los capítulos 2000 Materiales y Suministros por 860 mil 800 pesos, 3000 Servicios Generales por 609 mil pesos, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 5 millones 898 mil 148 pesos, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un monto de 373 mil 550 pesos, y al capítulo 6000 Inversión Pública la cantidad de 69 millones 216 mil 787 pesos, derivado de las modificaciones al Programa Anual de Inversión 2014; así mismo se aprobaron transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias y que en forma neta importan la cantidad de 30 millones 35 mil 628 pesos, con dicha ampliación los Presupuestos de Ingresos y Egresos quedaron fijados en 2 mil 129 millones 863 mil 113 pesos. 9. En Sesión de Cabildo de fecha 30 de octubre de 2014 se aprobaron las transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias al Tercer Trimestre de 2014, que en forma neta importaron la cantidad de 3 millones 739 mil 879 pesos, respetando el mismo techo presupuestal.
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 3 10. De aprobarse por el Honorable Ayuntamiento las modificaciones que se proponen a los ingresos, el Presupuesto de Ingresos, se estructura como se detalla a continuación: Concepto Presupuesto de Ingresos Ampliación Liquida Presupuesto de Ingresos Modificado Impuestos 338,350,000 7,500,000 345,850,000 Contribuciones de Mejora 2,961,137 3,000,000 5,961,137 Derechos 210,183,000 5,000,000 215,183,000 Productos de Tipo Corriente 13,987,216 13,987,216 Aprovechamientos de Tipo Corriente 152,653,548 19,222,076 171,875,623 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 9,000,000 9,000,000 Suma de Ingresos Propios 727,134,901 34,722,076 761,856,976 Participaciones y Aportaciones a) Participaciones 490,256,150 9,800,000 500,056,150 b) Aportación Fondo de Infraestructura Social Municipal 129,065,679 129,065,679 c) Aportación Fondo de Fortalecimiento Municipal 372,851,795 372,851,795 d) Aportación Federal por Convenios 363,137,376 16,959,455 380,096,832 e) Aportación Estatal por Convenios 47,417,212 96,666,135 144,083,347 Ingresos de Participaciones y Aportaciones 1,402,728,212 123,425,590 1,526,153,803 Ingresos Extraordinarios Total Presupuesto de Ingresos 2,129,863,113 158,147,666 2,288,010,779 La ampliación solicitada corresponde principalmente al rubro de Aportaciones Federales y Estatales por 113 millones 625 mil 590 pesos, por la celebración de convenios para el equipamiento del 7 Campeonato Mundial de Natación y nado sincronizado para personas con síndrome de Down DSISO 2014, ejecución del Programa Federal Hábitat 2014 en la Modalidad de Desarrollo Social y Mejoramiento del Entorno Urbano, equipamiento del Centro de Atención al sector vulnerable infantil del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Programa Encuentro Nacional del Mezcal Morelia 2014 y Convenio de Coordinación de Acciones para la ejecución de obras en las avenidas de Periodismo y de Calzada Juárez; y el resto a diferentes rubros de recursos propios para el financiamiento de obra nueva incorporada en el Programa Anual de Inversión, aplicación de reserva territorial por la compra de terreno para la ampliación del Panteón Municipal Anexo del Vergel y la adquisición de un terreno (Casa Habitación) para la edificación de las oficinas de la Secretaría de Turismo Municipal para dar cumplimiento al acuerdo de Cabildo aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2014, así como para la coparticipación municipal del SUBSEMUN 2014. 11. En materia de egresos se solicita una ampliación líquida por 158 millones 147 mil 666 pesos, concretamente a los capítulos 1000 Servicios Personales por 4 millones 698 mil 261 pesos para el complemento de la coparticipación Municipal SUBSEMUN 2014; 2000 Materiales y Suministros por 382 mil 936 pesos para el equipamiento del Centro de Atención al sector vulnerable infantil del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 23 millones 922 mil 746 pesos para la ejecución del Programa Federal Hábitat en la Modalidad de Desarrollo Social y Mejoramiento del Entorno Urbano, Programa Encuentro Nacional del Mezcal Morelia 2014, Equipamiento de la segunda Etapa del Complejo Acuático Morelos - Indeco para la realización del 7 Campeonato Mundial de Natación y nado sincronizado para personas con síndrome de Down DSISO 2014, y complemento de la coparticipación Municipal SUBSEMUN 2014; y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe de 10 millones 614 mil 589 pesos para el equipamiento del Centro de Atención al sector vulnerable infantil del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como la compra de terreno para la Ampliación del Panteón Municipal Anexo de el Vergel y la Adquisición de un Terreno (Casa Habitación) para la edificación de las Oficinas de la Secretaría de Turismo Municipal para dar cumplimiento al acuerdo de Cabildo aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2014; y al Capítulo 6000 Inversión Pública la cantidad de 118 millones 529 mil 134 pesos. 12. De las transferencias compensadas sobresale la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que refleja una ampliación y reducción por transferencias compensadas derivadas de la modificación al Programa Anual de Inversión y en cumplimiento al Clasificador por Objeto del Gasto, se transfieren los recursos del capítulo 6000 Inversión Pública a los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 para la ejecución de 4 proyectos: Fase II de la implementación del plan de restauración y protección ambiental de la Loma de Santa María y Depresiones Aledañas; Sistema de información ciudadana para peligros y riesgos ambientales en el municipio (plataforma web); obras de mitigación de erosión de sueldo en el municipio; y autogeneración de energía solar por un monto total de 16 millones 910 mil 872 pesos. 13. De aprobarse la ampliación solicitada el Presupuesto de Egresos aprobado por el Honorable Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2014, la distribución por Unidad Programática Presupuestaria sería la siguiente:
PÁGINA 4 PERIÓDICO OFICIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTAL AUMENTO REDUCCION 100 Presidencia Municipal 41,343,202 41,343,202 200 Sindicatura 37,992,034 8,997,525 46,989,559 300 Regidores 25,642,263 25,642,263 400 Secretaría del H. Ayuntamiento 49,210,564 49,210,564 500 Tesorería Municipal 115,465,993 115,465,993 Deuda Pública 82,054,497 82,054,497 600 Secretaría de Administración 182,596,651 182,596,651 700 Secretaria de Desarrollo Social 65,079,609 6,629,219 71,708,828 800 Secretaría de Obras Públicas 706,297,564 118,529,134 2,961,335 827,788,033 900 Secretaría de Servicios Públicos 388,758,182 2,961,335 385,796,847 1000 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 37,933,654 16,910,872 16,910,872 37,933,654 1100 Secretaría de Fomento Económico 38,271,230 693,416 38,964,646 1200 Secretaría de Turismo 41,509,355 41,509,355 1300 Contraloría Municipal 13,244,361 13,244,361 1400 Comité para el Desarrollo Integral de la Familia 49,195,569 2,000,000 51,195,569 1500 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 7,019,664 7,019,664 1600 Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 7,970,874 7,970,874 1700 Consejo Ciudadano de Morelia 3,455,478 3,455,478 1800 Instituto de la Juventud Moreliana 6,246,877 6,246,877 1900 2000 2100 UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Fideicomiso de Inversiones en Proyectos Estratégicos Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico y Zonas Mon. de la Ciudad de Morelia Obras, Subsidios Y Apoyos por Asignar PRESUPUESTO MODIFICADO AL 3 TRIMESTRE AMPLIACIÓN LIQUIDA TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PRESUPUESTO MODIFICADO 4,000,000 4,000,000 11,474,476 11,474,476 6,819,771 6,819,771 2200 Dirección General de Seguridad Ciudadana Municipal 160,977,068 15,298,372 600 600 176,275,440 2400 Guardería Dignidad 7,166,019 7,166,019 2500 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 20,914,525 6,000,000 26,914,525 2600 Centro Municipal Polifórum Digital de Morelia Michoacán 6,677,189 6,677,189 3000 Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia 7,849,595 7,849,595 3100 Instituto de la Mujer Moreliana 4,696,849 4,696,849 Total General 2,129,863,113 158,147,666 19,872,807 19,872,807 2,288,010,779
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 5 14. Respecto a la modificación del Programa Anual de Inversión 2014, que incorpora cancelaciones, ampliaciones, reducciones compensadas y obra nueva, esta deriva de lo siguiente: a) La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) dentro del programa Hábitat Vertiente General e Intervenciones Preventivas autorizó a este Municipio la propuesta definitiva conformada por 45 obras, con un monto total de 33 millones 044 mil 849 pesos, con una estructura de 14 millones 356 mil 226 pesos de origen municipal y 18 millones 688 mil 223 pesos federales. b) En lo que se refiere al Programa Rescate de Espacios Públicos, igualmente convenido con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la propuesta definitiva se conforma por 3 obras por un monto total de 6 millones 549 mil 211 pesos, con una estructura de 2 millones 862 mil 684 pesos municipales y 3 millones 686 mil 527 pesos de aportación federal, lo que originó la cancelación de la obra NC. 576 UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO RUIZ debido a que dicha obra será ejecutada por el Gobierno del Estado dentro del Programa PRONAPRED (Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia), así mismo la obra NC 578 PARQUE PEÑA BLANCA sufre una disminución para quedar con un monto total de 2 millones 430 mil pesos, con una estructura de 1 millón 215 mil pesos municipales y 1 millón 215 mil pesos federales, además la obra NC 579 PARQUE CARLOS RIVAS presenta un aumento para quedar con un monto total de 642 mil 115 pesos, con una estructura financiera de 256 mil 846 pesos municipales y 385 mil 269 pesos federales. c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó a este Municipio recursos adicionales por 25 millones 470 mil 485 pesos de origen Federal, correspondientes al programa "Fondo de Contingencias Económicas 2014", para la ejecución de 4 obras, que son incorporadas al Programa Anual de Inversión, y corresponden a las siguientes: SECTOR O TENENCIA COL. O COM. d) Los recursos etiquetados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 20 millones de pesos de origen federal del Programa "Proyectos de Desarrollo Regional 2014", para la ejecución de 5 obras, por lo que se incluye la obra PAVIMENTACIÓN DE CALLES 5 DE MARZO, CALLE 15 DE MARZO, CALLE 21 DE MARZO Y CALLE S/N DE MARZO, DE COLONIA LAGO 1, con un monto total de 2 millones de pesos, además de que la obra NC 589 cambia de nombre y monto quedando de la siguiente manera: PAVIMENTACIÓN DE CALLES N 5, N 6,Y N 8, DE LA COLONIA MARIEL, con un monto de 2 millones de pesos, así mismo la obra NC. 592 cambia de nombre quedando como: REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO, COLONIA WENCESLAO VICTORIA, con un monto de 4 millones de pesos, la obra NC. 590 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: GARDENIA, DE LA COLONIA MARGARITA MORÁN, tiene una reducción para quedar con un monto de 2 millones de pesos, por lo anterior la propuesta definitiva queda de la siguiente manera: e) El Municipio de Morelia a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, formalizará REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO SAMUEL RAMOS ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO MC (FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS "DR. IGNACIO CHÁVEZ" ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA EDIFICIO DE POSGRADO DEL IIH- UMSNH SECTOR O TENENCIA COL. O COM. ATAPANEO INDEPENDENCIA PAVIMENTACION DE CALLES N 5, COL. MARIEL N 6,Y N 8, DE LA COLONIA MARIEL PAVIMENTACION DE LA CALLE: COL. MARGARITA GARDENIA, DE LA COLONIA MORAN MARGARITA MORAN COL. WENCESLAO CONSTRUCCION DE AUDITORIO VICTORIA CULTURAL 3ERA. ETAPA COL. WENCESLAO REHABILITACION DE PISTA DE VICTORIA ATLETISMO PAVIMENTACION DE CALLES 5 DE MARZO, CALLE 15 DE MARZO, CALLE LAGO I 21 DE MARZO Y CALLE S/N DE MARZO, DE COLONIA LAGO 1 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO 5,666,740.93 CONTRATO 10,959,917.62 CONTRATO 882,725.20 CONTRATO 7,961,101.34 MODALIDAD DE EJECUCION 25,470,485.09 CONTRATO 10,000,000.00 CONTRATO 4,000,000.00 20,000,000.00
PÁGINA 6 PERIÓDICO OFICIAL SECTOR O TENENCIA COL. O COM. un convenio de coordinación de acciones para la ejecución de las obras: "MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALZADA JUÁREZ, TERCERA ETAPA, UBICACIÓN, MICHOACÁN" con un monto de 75 millones de pesos, y "PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA PERIODISMO, TERCERA ETAPA, UBICADA EN, MICHOACÁN" con un monto de 57 millones de pesos, lo que origina un total de 132 millones de pesos de origen Estatal. f) La Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente de este Municipio de Morelia, gestiono en coordinación con la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado de Michoacán (SUMA) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), recursos por 16 millones 910 mil 872 pesos de origen federal para la ejecución de 4 proyectos de nombres: 1) FASE II DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA "LOMA DE SANTA MARÍA Y DEPRESIONES ALEDAÑAS", 2) SISTEMA DE INFORMACIÓN CIUDADANA PARA PELIGROS Y RIESGOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO. PLATAFORMA WEB, 3) S DE MITIGACIÓN DE EROSIÓN DE SUELO EN EL MUNICIPIO, y 4) AUTOGENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLAR, los cuales se cancelan del Programa Anual de Inversión 2014 debido a que sus componentes no pertenecen a dicho Capítulo 6000 y se programan dentro de los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000. Las modificaciones realizadas al Programa Anual de Inversión 2014 se presentan en el siguiente resumen: PAI MODIFICADO A AGOSTO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALZADA JUAREZ TERCERA ETAPA PAVIMENTACION DE AVENIDA PERIODISMO, TERCERA ETAPA MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO 75,000,000.00 CONTRATO 57,000,000.00 509 679,502,700.43 S NUEVAS 132 209,093,611.38 S CANCELADAS -35-53,840,656.73 SUB 606 834,755,655.08 CANCELADA 15 DE AGOSTO / APERTURADA 132,000,000.00 15. La asignación adicional de recursos al Capítulo 6000 Inversión Pública, modifica la estructura programática del Programa Anual de Inversión para el ejercicio fiscal 2014, quedando como a continuación se detalla: En congruencia con los antecedentes expuestos se formulan los siguientes: C O N S I D E R A N D O S I. Que los Integrantes de las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio; y la de Planeación, Programación y Desarrollo son competentes para conocer y dictaminar los asuntos objeto del presente, de conformidad con lo que disponen los artículos 37 fracciones II y III, 39, fracción II; y 40, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. II. III. IV. Que la ampliación a los Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2014, incluyen recursos presupuestales por el orden de 158 millones 147 mil 666 pesos, con lo cual los presupuestos ascienden a 2 mil 288 millones 10 mil 779 pesos. Que los ingresos para el ejercicio fiscal de 2014, se estiman en 2 mil 288 millones 10 mil 779 pesos, cuya integración ha quedado analizada y referenciada en el numeral 10 del apartado de Antecedentes de este Dictamen. Que con la modificación y ampliación solicitada, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, asciende a 2 mil 288 millones 10 mil 779 pesos, como ha quedado analizado y referenciado en los numerales 11, 12, 13 y 14 del apartado de antecedentes de este dictamen. Con lo cual el Presupuesto de Egresos queda estructurado de la siguiente manera: 22 19,622,313.84 REDUCCION -73,257,606.89 628 781,120,362.03 Programa Total de Obras Total IS Infraestructura Social 3 22,768,583.18 PM Pavimentaciones 30 39,091,474.88 SC Agua Potable 52 42,736,595.74 SD Alcantarillado, Drenaje y Letrinizaciòn 82 49,257,415.20 SE Urbanización Municipal 184 393,006,364.51 SG Electrificación 85 8,482,017.63 SJ Infraestructura Educativa 92 53,736,686.66 SL Infraestructura Deportiva 35 118,847,504.90 SO Infraestructura de Salud 5 3,833,224.00 U9 Definición y Conducción de la Planeación 8 12,266,646.66 UB Caminos Rurales 16 15,178,885.24 IU Seguridad Publica 36 21,914,963.43 628 781,120,362.03
PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 7 Gasto Programable 1000 Servicios Personales 603,713,498 4,698,261 608,411,759 2000 Materiales y Suministros 99,741,112 382,936 2,339,463 102,463,511 3000 Servicios Generales 432,022,669 11,640,657 443,663,326 V. Que con las modificaciones al Programa Anual de Inversión 2014, que incorpora obra nueva, cancelaciones, ampliaciones y reducciones, dan como resultado un incremento neto de 101 millones 617 mil 662 pesos, con lo cual la asignación total de recursos al capítulo 6000 Inversión Pública, asciende a 781 millones 120 mil 179 pesos, como se especifica en el numeral 15 del apartado de antecedentes de este dictamen. VI. CAPITULO DEL GASTO PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO PRESUPUESTO AMPLIACIÓN MODIFICADO 3 LIQUIDA TRIMESTRE Gasto Corriente 1,135,477,279 5,081,197 13,980,120 1,154,538,596 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 163,454,804 23,922,746 1,549,489 188,927,039 7000 Inversión Financiera y Otras Provisiones. 0 0 8000 Participaciones y Aportaciones 14,278,266 14,278,266 Transferencias Directas y Subsidios 177,733,070 23,922,746 1,549,489 203,205,305 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 55,095,567 10,614,589 1,381,862 67,092,018 6000 Inversión Pública 679,502,700 118,529,134-16,911,472 781,120,362 Gasto de Capital 734,598,267 129,143,723-15,529,610 848,212,380 Gasto No Programable 0 9000 Deuda Pública. 82,054,497 82,054,497 Amortización de la Deuda 82,054,497 0 0 82,054,497 Total General 2,129,863,113 158,147,666 0 2,288,010,779 Que con el presente movimiento se cumple lo dispuesto en el resolutivo octavo del acuerdo de autorización del Programa Anual de inversión de fecha 16 de abril del año actual que dispone la instrucción de informar sobre las propuestas de modificaciones al Programa 2014, altas, bajas, reducciones, ampliaciones y/o aquellos cambios que se presenten durante el ejercicio, mismo que deberá ser autorizado por el Ayuntamiento en pleno. P U N T O S R E S O L U T I V O S TRANSFERENCIA S COMPENSADAS PRESUPUESTO AUMENTO/REDU MODIFICADO CCION PRIMERO.- Se aprueba la ampliación líquida a los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal de 2014 por un monto de 158 millones 147 mil 666 pesos, concretamente a los capítulos 1000 Servicios Personales por 4 millones 698 mil 261 pesos para el complemento de la coparticipación municipal SUBSEMUN 2014; 2000 Materiales y Suministros por 382 mil 936 pesos para el equipamiento del Centro de Atención al sector vulnerable infantil del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 23 millones 922 mil 746 pesos para la ejecución del Programa Federal Hábitat en la Modalidad de Desarrollo Social y Mejoramiento del Entorno Urbano, Programa Encuentro Nacional del Mezcal Morelia 2014, Equipamiento de la segunda Etapa del Complejo Acuático Morelos - Indeco para la realización del 7 Campeonato Mundial de Natación y nado sincronizado para personas con síndrome de Down DSISO 2014, y complemento de la coparticipación Municipal SUBSEMUN 2014; 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe de 10 millones 614 mil 589 pesos para el equipamiento del Centro de Atención al sector vulnerable infantil del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como la compra de terreno para la Ampliación del Panteón Municipal Anexo de el Vergel y la Adquisición de un Terreno (Casa Habitación) para la edificación de las Oficinas de la Secretaria de Turismo Municipal; y al Capítulo 6000 Inversión Pública la cantidad de 118 millones 529 mil 134 pesos. SEGUNDO.- Se aprueban las transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias y que en forma neta importan la cantidad de 19 millones 872 mil 807 pesos. TERCERO.- Se aprueban las modificaciones al Programa Anual de Inversión 2014, que incorpora obra nueva, cancelaciones, ampliaciones y reducciones compensadas, dando como resultado un incremento neto de 101 millones 617 mil 662 pesos, con lo cual su techo financiero asciende a 781 millones 120 mil 179 pesos para financiar la ejecución de 628 obras. CUARTO.- Se autoriza al Profr. Wilfrido Lázaro Medina, Presidente Municipal de Morelia, para la firma del Convenio de Coordinación de Acciones y anexos de ejecución, referente al programa "Fondo de Contingencias Económicas 2014", por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, en el cual se incluyen las siguientes obras y montos: SECTOR O TENENCIA COL. O COM. QUINTO.- Se autoriza al Profr. Wilfrido Lázaro Medina, Presidente Municipal de Morelia, para la firma del Convenio de Coordinación de Acciones y anexos de ejecución, referente al programa "Proyectos de Desarrollo Regional 2014", por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, en el cual se incluyen las siguientes obras y montos: REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO SAMUEL RAMOS ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO MC (FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS "DR. IGNACIO CHÁVEZ" ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA EDIFICIO DE POSGRADO DEL IIH-UMSNH MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO 5,666,740.93 CONTRATO 10,959,917.62 CONTRATO 882,725.20 CONTRATO 7,961,101.34 25,470,485.09
PÁGINA 8 PERIÓDICO OFICIAL SECTOR O TENENCIA ATAPANEO INDEPENDENCIA SEXTO.- Se autoriza al Profr. Wilfrido Lázaro Medina, Presidente Municipal de Morelia, para la firma del Convenio de Coordinación de Acciones y anexos de ejecución correspondientes, con el Gobierno del Estado de Michoacán, para la ejecución de las obras que se señalan en la siguiente tabla, en el entendido de dichos montos pueden sufrir modificaciones en virtud de la formalización del convenio, debiéndose informar al H. Ayuntamiento del monto convenido definitivo. SECTOR O TENENCIA COL. O COM. COL. MARIEL COL. MARGARITA MORAN COL. WENCESLAO VICTORIA COL. WENCESLAO VICTORIA LAGO I COL. O COM. PAVIMENTACION DE CALLES N 5, N 6,Y N 8, DE LA COLONIA MARIEL PAVIMENTACION DE LA CALLE: GARDENIA, DE LA COLONIA MARGARITA MORAN CONSTRUCCION DE AUDITORIO CULTURAL 3ERA. ETAPA REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO PAVIMENTACION DE CALLES 5 DE MARZO, CALLE 15 DE MARZO, CALLE 21 DE MARZO Y CALLE S/N DE MARZO, DE COLONIA LAGO 1 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALZADA JUAREZ TERCERA ETAPA PAVIMENTACION DE AVENIDA PERIODISMO, TERCERA ETAPA MODALIDAD DE EJECUCION SEPTIMO.- Sin perjuicio de lo que se establece en el Acuerdo de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, la Sindicatura y la Contraloría Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrán, además, las facultades y atribuciones de fiscalización que se establezcan en las Reglas de Operación de los Programas Federales, en los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos y en los respectivos Anexos Técnicos de Ejecución. OCTAVO.- Dese vista del presente dictamen, a los C.C. Tesorero Municipal, Coordinador General del COPLADEMUN y Secretario del H. Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, disponiendo su publicación en los medios oficiales de información y efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2014. COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO SÍNDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE ING. SALVADOR ABUD MIRABENT (Firmado) CONTRATO 10,000,000.00 CONTRATO 4,000,000.00 MODALIDAD DE EJECUCION 20,000,000.00 CONTRATO 75,000,000.00 CONTRATO 57,000,000.00 132,000,000.00 INTEGRANTE MAT. MARBELLA ROMERO NÚÑEZ (Firmado) INTEGRANTE ING. FERNANDO CONTRERAS MÉNDEZ (Firmado) COMISIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SÍNDICO MUNICIPAL Y COORDINADOR ING. SALVADOR ABUD MIRABENT INTEGRANTE ING. ALEJANDRO VILLAFUERTE ARREOLA (Firmado) INTEGRANTES L.E.P. LETICIA FARFÁN VÁZQUEZ C. FERNANDO OROZCO MIRANDA (Firmados) EL QUE SUSCRIBE PROFR. ARTURO JOSÉ MAURICIO FUENTES, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE, MICHOACÁN DE OCAMPO, PERIODO 2012-2015, ACTUANDO CONFORME A LO QUE PRESCRIBE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ARTÍCULO 53, FRACCIÓN VIII, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR Y, CERTIFICA: QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL QUE EN PODER DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y SE REFIERE AL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO, Y LA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014; ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN 2014. PRESENTADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014. ESTE DOCUMENTO CONSTA DE 18 (DIECIOCHO) FOJAS ÚTILES POR EL ANVERSO. SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE, MICHOACÁN EL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE NOVIEMBRE DEL 2014, DOS MIL CATORCE. (Firmado).