1 DE 9 ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES 011 0101 11 986,359.00 154,30 1,140,659.00 584,733.87 584,733.87 584,733.87 555,925.13 555,925.13 012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 9,169.00 34,38 119,19 486,60 40,831.00 1,618.00 11,008.00 50,00 36,00 130,20 486,60 27,478.58 17,280.24 76,595.06 221,001.00 27,478.58 17,280.24 76,595.06 214,001.00 27,478.58 17,280.24 76,595.06 214,001.00 22,521.42 22,521.42 18,719.76 18,719.76 53,604.94 53,604.94 265,599.00 272,599.00 063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 440,093.00-175,62 264,471.00 114,470.04 114,470.04 114,470.04 150,000.96 150,000.96 071 0101 11 AGUINALDO 91,938.00 25,50 117,438.00 32,224.62 32,224.62 32,224.62 85,213.38 85,213.38 072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 91,938.00-2,50 89,438.00 75,043.72 75,043.72 75,043.72 14,394.28 14,394.28 073 0101 11 BONO VACACIONAL 3,056.00 147.00 3,203.00 489.32 489.32 489.32 2,713.68 2,713.68 Total Fuente: 2,262,727.00 55,28 2,318,009.00 1,149,316.45 1,142,316.45 1,142,316.45 1,168,692.55 1,175,692.55 Total Geografico: 2,262,727.00 55,28 2,318,009.00 1,149,316.45 1,142,316.45 1,142,316.45 1,168,692.55 1,175,692.55 Total Grupo de Gasto: 2,262,727.00 55,28 2,318,009.00 1,149,316.45 1,142,316.45 1,142,316.45 1,168,692.55 1,175,692.55 100 SERVICIOS NO PERSONALES 111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA 40,643.00 40,643.00 16,791.67 16,791.67 16,791.67 23,851.33 23,851.33 112 0101 11 AGUA 1,12 28,00 29,12 16,292.77 16,292.77 16,292.77 12,827.23 12,827.23 113 0101 11 TELEFONIA 105,00-61,30 43,70 19,602.48 19,602.48 18,912.48 24,097.52 24,097.52 69 114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS 1,40 1,40 636.63 636.63 636.63 763.37 763.37 115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 2,70 2,70 2,10 2,10 2,10 60 60 116 0101 11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 20 20 155.00 155.00 155.00 45.00 45.00 121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION 28,723.00-28,028.00 695.00 694.40 694.40 694.40 0.60 0.60 122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 15,00-9,345.00 5,655.00 2,947.20 2,947.20 2,947.20 2,707.80 2,707.80
2 DE 9 131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR 40,00-5,00 35,00 28,846.28 28,846.28 28,846.28 6,153.72 6,153.72 133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR 4,794.00 4,794.00 1,278.00 1,278.00 1,278.00 3,516.00 3,516.00 141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 25,50-13,50 12,00 5,912.91 5,912.91 5,912.91 6,087.09 6,087.09 162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 8,70 8,70 7,450.19 7,450.19 7,450.19 1,249.81 1,249.81 165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 17,70-1,127.50 16,572.50 16,572.50 16,572.50 16,572.50 166 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,80 2,80 2,80 2,80 168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 8,20-5,00 3,20 2,896.99 2,896.99 2,896.99 303.01 303.01 169 0101 11 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,20 1,20 1,20 1,20 171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 24,00 6,422.50 30,422.50 30,422.50 30,422.50 30,422.50 174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 7,00 7,00 4,75 4,75 4,75 2,25 2,25 185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION 74,00 74,00 64,00 64,00 64,00 10,00 10,00 189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 18,28 18,28 18,28 18,28 195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 4,20-4,00 20 3.10 3.10 3.10 196.90 196.90 196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,00 7,688.86 10,688.86 10,688.86 10,688.86 10,688.86 199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,00-2,00 5,00 2,341.00 2,341.00 2,341.00 2,659.00 2,659.00 Total Fuente: 364,26 27,085.86 391,347.86 271,757.48 271,757.48 260,378.62 119,590.38 119,590.38 11,378.86 Total Geografico: 364,26 27,085.86 391,347.86 271,757.48 271,757.48 260,378.62 119,590.38 119,590.38 11,378.86 Total Grupo de Gasto: 364,26 27,085.86 391,347.86 271,757.48 271,757.48 260,378.62 119,590.38 119,590.38 11,378.86 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,50 22,642.64 35,142.64 30,142.64 30,142.64 30,142.64 5,00 5,00 214 0101 11 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 219 0101 11 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,20 1,20 670.75 670.75 670.75 529.25 529.25 231 0101 11 HILADOS Y TELAS 1,30 1,30 1,202.93 1,202.93 1,202.93 97.07 97.07 232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 23 23 223.50 223.50 223.50 6.50 6.50 241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 3,775.00 3,00 6,775.00 5,674.00 5,674.00 5,587.00 1,101.00 1,101.00 87.00
3 DE 9 243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,14 9,80 10,94 7,204.49 7,204.49 7,069.49 3,735.51 3,735.51 135.00 244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3,708.00-3,00 708.00 699.85 699.85 699.85 8.15 8.15 245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 2,50 2,50 1,983.00 1,983.00 1,983.00 517.00 517.00 253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS 5,10-5,00 10 10 10 254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO 10 10 8 8 8 2 2 261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 3,30 3,30 1,418.77 1,418.77 1,418.77 1,881.23 1,881.23 262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91,12-9,00 82,12 60,522.90 60,522.90 54,283.03 21,597.10 21,597.10 6,239.87 264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 9 9 9 9 9 266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 30 30 288.53 288.53 288.53 11.47 11.47 267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,04 31,20 39,24 21,145.68 21,145.68 21,145.68 18,094.32 18,094.32 268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 39 9,00 9,39 7,216.32 7,216.32 7,216.32 2,173.68 2,173.68 269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 82 82 82 82 82 272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO 20 20 97.60 97.60 97.60 102.40 102.40 275 0101 11 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 3,00 3,00 1,282.54 1,282.54 1,282.54 1,717.46 1,717.46 283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL 465.00 465.00 282.68 282.68 282.68 182.32 182.32 284 0101 11 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES 289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS 90 90 750.40 750.40 750.40 149.60 149.60 291 0101 11 UTILES DE OFICINA 1,4 5,192.45 6,616.45 6,616.45 6,616.45 6,616.45 292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 2,277.00 4,00 6,277.00 4,926.60 4,926.60 4,926.60 1,350.40 1,350.40 293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 25 40 65 60 60 60 5 5 295 0101 11 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 20 20 128.20 128.20 128.20 71.80 71.80 296 0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 864.00 864.00 135.20 135.20 119.20 728.80 728.80 16.00 297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 1,40 1,937.78 3,337.78 3,337.78 3,337.78 3,337.78 298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,00-3,743.54 6,256.46 6,256.46 6,256.46 6,256.46
4 DE 9 299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 60 60 56 56 56 38.00 38.00 Total Fuente: 144,955.00 82,631.94 227,586.94 168,321.88 168,321.88 161,844.01 59,265.06 59,265.06 6,477.87 Total Geografico: 144,955.00 82,631.94 227,586.94 168,321.88 168,321.88 161,844.01 59,265.06 59,265.06 6,477.87 Total Grupo de Gasto: 144,955.00 82,631.94 227,586.94 168,321.88 168,321.88 161,844.01 59,265.06 59,265.06 6,477.87 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,50 17,50 4,999.00 4,999.00 4,999.00 12,501.00 12,501.00 Total Fuente: 17,50 17,50 4,999.00 4,999.00 4,999.00 12,501.00 12,501.00 Total Geografico: 17,50 17,50 4,999.00 4,999.00 4,999.00 12,501.00 12,501.00 Total Grupo de Gasto: 17,50 17,50 4,999.00 4,999.00 4,999.00 12,501.00 12,501.00 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 84,35-50,00 34,35 3,015.58 3,015.58 3,015.58 31,334.42 31,334.42 415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 15,65 15,65 9,404.50 9,404.50 9,404.50 6,245.50 6,245.50 Total Fuente: 100,00-50,00 50,00 12,420.08 12,420.08 12,420.08 37,579.92 37,579.92 Total Geografico: 100,00-50,00 50,00 12,420.08 12,420.08 12,420.08 37,579.92 37,579.92 Total Grupo de Gasto: 100,00-50,00 50,00 12,420.08 12,420.08 12,420.08 37,579.92 37,579.92 Total Actividad / Obra: 2,871,944.00 132,499.80 3,004,443.80 1,606,814.89 1,599,814.89 1,581,958.16 1,397,628.91 1,404,628.91 17,856.73 002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS 000 SERVICIOS PERSONALES 011 0101 11 295,614.00 20,70 316,314.00 176,583.79 176,583.79 176,583.79 139,730.21 139,730.21 012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 6,876.00 58,679.00 41,40 2,1 121.00 41,40 9,00 58,80 24,95 5,25 32,120.24 24,95 5,25 32,120.24 24,95 5,25 32,120.24 16,45 16,45 3,75 3,75 26,679.76 26,679.76 071 0101 11 AGUINALDO 28,569.00 6,90 35,469.00 10,522.89 10,522.89 10,522.89 24,946.11 24,946.11 072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 28,569.00 4,90 33,469.00 28,462.50 28,462.50 28,462.50 5,006.50 5,006.50 073 0101 11 BONO VACACIONAL 1,22 1,22 31.24 31.24 31.24 1,190.76 1,190.76 Total Fuente: 419,529.00 76,145.00 495,674.00 277,920.66 277,920.66 277,920.66 217,753.34 217,753.34 Total Geografico: 419,529.00 76,145.00 495,674.00 277,920.66 277,920.66 277,920.66 217,753.34 217,753.34 Total Grupo de Gasto: 419,529.00 76,145.00 495,674.00 277,920.66 277,920.66 277,920.66 217,753.34 217,753.34 100 SERVICIOS NO PERSONALES 121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION 47,873.00-47,873.00 122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 25,00 10,396.00 35,396.00 35,396.00 35,396.00 35,396.00
5 DE 9 131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,00 8,00 5,234.00 5,234.00 5,234.00 2,766.00 2,766.00 133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR 13,00 13,00 7,513.00 7,513.00 7,513.00 5,487.00 5,487.00 141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 15,00 15,00 13,092.72 13,092.72 13,092.72 1,907.28 1,907.28 185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION 420,325.00 420,325.00 183,302.90 183,302.90 183,302.90 237,022.10 237,022.10 189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 90 90 872.75 872.75 872.75 27.25 27.25 196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 16,00-1,893.17 14,106.83 14,106.83 14,106.83 14,106.83 199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 20 20 192.75 192.75 192.75 7.25 7.25 Total Fuente: 88,873.00 437,054.83 525,927.83 278,710.95 278,710.95 278,710.95 247,216.88 247,216.88 Total Geografico: 88,873.00 437,054.83 525,927.83 278,710.95 278,710.95 278,710.95 247,216.88 247,216.88 Total Grupo de Gasto: 88,873.00 437,054.83 525,927.83 278,710.95 278,710.95 278,710.95 247,216.88 247,216.88 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,947.43 13,947.43 11,834.93 11,834.93 11,834.93 2,112.50 2,112.50 214 0101 11 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 84 4,00 4,84 4,00 4,00 4,00 84 84 241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 3,463.00 3,463.00 3,463.00 3,463.00 243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,00 1,00 608.50 608.50 608.50 391.50 391.50 244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 78 78 78 78 262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23,25-7,053.37 16,196.63 16,196.63 16,196.63 15,676.17 267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 24,79-24,70 9 9 9 268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 41,072.45 41,072.45 1,072.45 1,072.45 1,072.45 40,00 40,00 289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS 50 50 405.60 405.60 405.60 94.40 94.40 291 0101 11 UTILES DE OFICINA 9,00 9,00 7,316.80 7,316.80 7,316.80 1,683.20 1,683.20 292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1,00 1,00 21.80 21.80 21.80 978.20 978.20 293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 13 2,368.00 2,50 2,50 2,50 2,50 Total Fuente: 53,255.00 41,469.51 94,724.51 44,291.71 44,291.71 43,771.25 50,432.80 50,432.80 Total Geografico: 53,255.00 41,469.51 94,724.51 44,291.71 44,291.71 43,771.25 50,432.80 50,432.80
6 DE 9 Total Grupo de Gasto: 53,255.00 41,469.51 94,724.51 44,291.71 44,291.71 43,771.25 50,432.80 50,432.80 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Total Fuente: Total Geografico: Total Grupo de Gasto: Total Actividad / Obra: 561,657.00 554,669.34 1,116,326.34 600,923.32 600,923.32 600,402.86 515,403.02 515,403.02 003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES 000 SERVICIOS PERSONALES 011 0101 11 295,614.00 295,614.00 153,543.45 153,543.45 153,543.45 142,070.55 142,070.55 012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 20,629.00 49,51 27,60-3,00 9,89 27,60 17,629.00 59,40 18,025.00 5,235.30 31,118.32 18,025.00 5,235.30 31,118.32 18,025.00 5,235.30 31,118.32 9,575.00 9,575.00 12,393.70 12,393.70 28,281.68 28,281.68 071 0101 11 AGUINALDO 28,9 4,80 33,753.00 9,505.29 9,505.29 9,505.29 24,247.71 24,247.71 072 0101 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 28,9-5,00 23,9 21,117.48 21,117.48 21,117.48 2,833.52 2,833.52 073 0101 11 BONO VACACIONAL 1,227.00 10 1,327.00 282.75 282.75 282.75 1,044.25 1,044.25 Total Fuente: 424,88 34,39 459,274.00 238,827.59 238,827.59 238,827.59 220,446.41 220,446.41 Total Geografico: 424,88 34,39 459,274.00 238,827.59 238,827.59 238,827.59 220,446.41 220,446.41 Total Grupo de Gasto: 424,88 34,39 459,274.00 238,827.59 238,827.59 238,827.59 220,446.41 220,446.41 100 SERVICIOS NO PERSONALES 111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA 11,00 11,00 5,904.65 5,904.65 5,904.65 5,095.35 5,095.35 112 0101 11 AGUA 32 32 32 32 113 0101 11 TELEFONIA 30,00-12,00 18,00 8,158.00 8,158.00 8,158.00 9,84 9,84 114 0101 11 CORREOS Y TELEGRAFOS 40 40 40 40 121 0101 11 DIVULGACION E INFORMACION 19,149.00-19,149.00 122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,00-9,425.00 575.00 575.00 575.00 575.00 131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,00-8,819.00 1,181.00 1,181.00 1,181.00 133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR 1,00 1,00 1,00 1,00 141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 6,10-5,80 30 26 26 26 4 4
7 DE 9 142 0101 11 FLETES 15 15 15 15 15 151 0101 11 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,036,00-1,000,00 36,00 21,00 21,00 21,00 15,00 15,00 162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,74 934.06 2,674.06 2,674.06 2,674.06 2,674.06 165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,34-4,00 34 34 34 166 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 56 56 20 20 20 36 36 168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,04-2,00 4 4 4 169 0101 11 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24 24 24 24 171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 6,00 6,425.00 12,425.00 12,425.00 12,425.00 12,425.00 174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 1,60 60 2,20 2,10 2,10 2,10 10 10 185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION 3,90 3,90 3,80 3,80 3,80 10 10 189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 290,40 290,40 140,20 140,20 140,20 150,20 150,20 196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 2,80 2,10 4,90 4,90 4,90 4,90 199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,40 14,607.00 16,007.00 16,007.00 16,007.00 16,007.00 Total Fuente: 1,144,689.00-742,076.94 402,612.06 218,353.71 218,353.71 218,353.71 184,258.35 184,258.35 Total Geografico: 1,144,689.00-742,076.94 402,612.06 218,353.71 218,353.71 218,353.71 184,258.35 184,258.35 Total Grupo de Gasto: 1,144,689.00-742,076.94 402,612.06 218,353.71 218,353.71 218,353.71 184,258.35 184,258.35 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,00 3,936.65 8,936.65 4,936.65 4,936.65 4,936.65 4,00 4,00 214 0101 11 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 1,60 1,60 1,40 1,40 1,40 20 20 223 0101 11 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 30 30 256.50 256.50 256.50 43.50 43.50 229 0101 11 OTROS MINERALES 40 40 20 20 20 20 20 231 0101 11 HILADOS Y TELAS 20 20 2 2 2 18 18 232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 804.00 804.00 7 7 7 73 73 243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 31 31 15 15 15 16 16
8 DE 9 254 0101 11 ARTICULOS DE CAUCHO 5 5 2.50 2.50 2.50 47.50 47.50 261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 77,60-69,38 8,22 1,464.00 1,464.00 1,464.00 6,756.00 6,756.00 267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,04-6,282.80 1,757.20 1,757.20 1,757.20 1,757.20 268 0101 11 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,75 2,75 2,238.65 2,238.65 2,238.65 511.35 511.35 269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO 18 18 18 18 18 274 0101 11 CEMENTO 1,00 1,00 534.20 534.20 534.20 465.80 465.80 275 0101 11 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 40 40 20 20 20 20 20 281 0101 11 PRODUCTOS SIDERURGICOS 30 30 265.00 265.00 265.00 35.00 35.00 282 0101 11 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 51 51 210.50 210.50 210.50 299.50 299.50 283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL 284 0101 11 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 1,50 1,50 725.00 725.00 725.00 775.00 775.00 286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES 289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METALICOS 3,20 3,20 3,05 3,05 3,05 15 15 291 0101 11 UTILES DE OFICINA 3,00 3,00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,417.00 1,417.00 293 0101 11 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 7 7 7 7 296 0101 11 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 15 15 78.00 78.00 78.00 7 7 297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 3,00 3,00 1,727.51 1,727.51 1,727.51 1,272.49 1,272.49 298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,00 2,00 1,20 1,20 1,20 80 80 299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Total Fuente: 91,828.00-40,129.20 51,698.80 33,307.66 33,307.66 33,307.66 18,391.14 18,391.14 Total Geografico: 91,828.00-40,129.20 51,698.80 33,307.66 33,307.66 33,307.66 18,391.14 18,391.14 Total Grupo de Gasto: 91,828.00-40,129.20 51,698.80 33,307.66 33,307.66 33,307.66 18,391.14 18,391.14 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Fuente:
9 DE 9 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 000 SIN PROYECTO Total Geografico: Total Grupo de Gasto: Total Actividad / Obra: 1,661,399.00-747,814.14 913,584.86 490,488.96 490,488.96 490,488.96 423,095.90 423,095.90 Total Proyecto: 5,095,00-60,645.00 5,034,355.00 2,698,227.17 2,691,227.17 2,672,849.98 2,336,127.83 2,343,127.83 18,377.19 Total Sub Programa: 5,095,00-60,645.00 5,034,355.00 2,698,227.17 2,691,227.17 2,672,849.98 2,336,127.83 2,343,127.83 18,377.19 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 473 0101 11 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES 165,00 165,00 165,00 165,00 Total Fuente: 165,00 165,00 165,00 165,00 Total Geografico: 165,00 165,00 165,00 165,00 Total Grupo de Gasto: 165,00 165,00 165,00 165,00 Total Actividad / Obra: 165,00 165,00 165,00 165,00 Total Proyecto: 165,00 165,00 165,00 165,00 Total Sub Programa: 165,00 165,00 165,00 165,00 Total Programa: 5,260,00-60,645.00 5,199,355.00 2,698,227.17 2,691,227.17 2,672,849.98 2,501,127.83 2,508,127.83 18,377.19 Total Unidad Ejecutora: 5,260,00-60,645.00 5,199,355.00 2,698,227.17 2,691,227.17 2,672,849.98 2,501,127.83 2,508,127.83 18,377.19