(BANCO DEL BAJIO) MES DE DICIEMBRE 2014

(BANCO DEL BAJIO) MES DE DICIEMBRE 2014 Fecha Tipo No. Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo 01/Dic/2014 Cheque emitido 8,217 AXTEL S.A.B. DE C.V. FC.10612198 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEA LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 13 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2014. OFICIO DP/USG/1235/2014. FOLIO TESORERIA 3355 NO. PROV. 1607 CONTRA 53089. FC.10612198 3,138.00 01/Dic/2014 Cheque emitido 8,218 J. REFUGIO CASILLAS CURIEL APOYO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. OFICIO UDSG/1248/2014. FOLIO ACUERDO 1537 FOLIO TESORERIA 3420 NO. PROV. 1083 CONTRA 53120. NOV/2014. 535.00 01/Dic/2014 Cheque emitido 8,219 ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ APOYO PARA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24 NOV. 2014. OFICIO UDSG/1248/2014 FOLIO ACUERDO 1537 FOLIO TESORERIA 3420 NO. PROV. 2165. CONTRA 53121. NOV/14 428.00 01/Dic/2014 Cheque emitido 8,220 JORGE FERNANDEZ ACOSTA FC.3153 PAGO ANTICIPO 30% SERVICIO DE REMODELACION EN PUENTE GRANDE.. ANEXO DESCRIPCION DETALLADA.OFICIO UDABS/440/2014. FOLIO TESORERIA 3343 NO. PROV. 2163. CONTRA 53030. NOTA. VO.BO. DIRECTOR P/INTERPRETACION DE COMPRA DIRECTA CON EXCEPCION (SIN COTIZACIONES) ASI COMO AUT. P/PAGARSE CON RECURSO DERIVADO DEL ESTIMULO FISCAL SO.34/2014A151CAAOYDPAF...11831. FC.3153 98,049.00 01/Dic/2014 Cheque emitido 8,221 MUNDO AIRE, S.A. DE C.V. FC.115 PAGO FINIQUITO 50% DE PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION DE UNUDADES GENERADORAS DE AGUA FRIA 2 PRECISION 2 TIPO MINI SPLIT 1 VENTILADORES DE EXTRACCION 87 TIPO FAN Y COIL 441 TRACER SUMIT 1 UBICADAS EN CD. JUDICIAL SEGUN AUT. DE CONCURSO POR INVITACION SO.23/2014ACAEYDPAF...7968 Y AUT. DE CONTRATACION PAGO URGENTE SO.24/2014A221CAEC,DPAF...9385 OFICIO UDABS/427/14 FOLIO TESORERIA 3262 NO. PROV. 2199 CONTRA 52904. ANEXAN CARTA TERMINACION SATISFACTORIA UACJ/150/14 POR PARTE DEL ADMINISTRADOR CD. JUDICIAL SE REQUIERE ACUERDO DE LA DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 26/08/14 ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE ANEXA VIGENTE VOBO. TESORERIA. SE ANEXA AUT. PARA PAGARSE CON RECURSOS ESTIMULO FISCAL SO.37/2014A266CADMONYDPAF...12900. FC.115 405,360.84 02/Dic/2014 Cheque emitido 8,222 LAURA CISNEROS ENRIQUEZ FC.20 PAGO POR COMPRA DE 50 CUBETAS DE 16 LTS. DESPACHADOR MANUAL SHAMPOO Y 100 INSECTICIDAS EN AEROSOL PARA CUCARACHAS PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE COMPRA CONCURSO 29 SO.40/2014A406CADMONYDPAF...14628. OFICIO UDABS/455/2014. FOLIO TESORERIA 3447 NO. PROV. 1708 CONTRA 53132. FC.20 7,583.50 02/Dic/2014 Cheque emitido 8,223 JOSE MANUEL GONZALEZ PRECIADO FC.245 PAGO POR COMPRA DE 20 LIQUIDOS DESTAPACAÑOS Y 200 TRAPOS DE LIMPIEZA MICROFIBRAS PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE COMPRA CONCURSO 29 SO.40/2014A406CADMONYDPAF...14628. OFICIO UDABS/461/2014. FOLIO TESORERIA 3458 NO. PROV. 1670 CONTRA 53137. FC.245 2,784.00 02/Dic/2014 Cheque emitido 8,224 CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. FC60740 PAGO POR COMPRA DE 120 ARMAZON PARA MOP, 250 AROMATIZANTES SPRAY, 150 BOLSA DE CAMISETA GDE. 50 BOTE DE BASURA, 1700 CLORO, 5700 JABON LIQUIDO PARA MANOS Y 500 LIMPIADOR DE MUEBLES DE MADERA PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE COMPRA CONCURSO 29 SO.40/2014A406CADMONYDPAF...14628. OFICIO UDABS/463/14 FOLIO TESORERIA 3463 NO. PROV. 200 CONTRA 53138. FC.60740 97,723.16 02/Dic/2014 Cheque emitido 8,225 SANTIAGO SILVA GONZALEZ LUNA REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ENTREGA DE PAPELERIA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONSEJO FORANEAS. FOLIO TESORERIA 3450 NO. PROV. 2151 CONTRA 53136. NOTA ANEXA NOTA DE CARGO NO. 19 POR LA CANTIDAD DE $ 752.00 REEMBOLSO 10,818.00 02/Dic/2014 Cheque emitido 8,226 JESUS SALVADOR PEREZ ORTEGA R 082 ARRENDAMIENTO DEL JDO. DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/03/14 AL 28/02/15. OFICIO UDSG/1042/2014. FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 1421 CONTRA 52397. R 082 1,131.40

03/Dic/2014 Cheque emitido 8,227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE JDOS. 1 AL 3 CIVILES EN PUERTO VALLARTA DEL 23/OCT AL 24/NOV. EDIF. DEGOLLADO 190 Y BODEGA AV. INGLATERRA 22/0OCT/AL 21/NOV Y JDOS. DE PAZ EN ZAPOTLAN EL REY 19/09 Y 19 NOV/2014. OFICIO UDSG/1266/2014. FOLIO TESORERIA 3466 NO. PROV. 30 CONTRA 53140. UDSG/1266/2014. 66,818.00 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,228 ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 12 PLACAS DUPLEX, 12 CONTACTOS DUPLEX, 12 CHALUPAS, 300 MTS CABLE 15 CINTA AISLANTE, 6 UNIDAD TERMICA, 3 CENTRO DE CARGA, 30 CANALETA Y 12 KITS DE CANALETA DE MANERA URGENTE PARA ENTRAR EN OPERACIONES POR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS JDOS. DE EJECUCIÓN DE PENAS SEGUN AUT. DE PAGO DE FACTURA A 52217 ACUERDO SO. 41/2014A116CADMONYDPAF...14896. OFICIO UDABS/465/2014 FOLIO TESORERIA 3464 NO. PROV. 116 CONTRA 53139. UDABS/465/2014. 7,871.06 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,229 DAFCOM, S.A. DE C.V. FC.1537PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HP 205 G1 ALL IN ONE Y 1 SCANER HP. DE CAMA PLANA PARA LA UNIDAD ADMVA. DE CD. JUDICIAL SEGUN AUT. DE COMPRA SO.39/2014A24CADMON,DPAFYP...14099 OFICIO UDABS/457/2014. FOLIO TESORERIA 3448. NO. PROV. 149 CONTRA 53133. UDABS/457/2014 14,838.72 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,230 RAFAEL VERDUZCO SERRANO PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL EDIF. DEL CONSEJO E INSTITUTO JUDICIAL ASI COMO JDO. PENAL CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN AUT. DE PAGO SO.41/2014A114CADMON,DPAFYP...14892. UDSG/1269/14 FOLIO TESORERIA 3452 NO. PROV. 1987 CONTRA 53135. FC.161 Y 162 26,954.68 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,231 ANTONIA CHAVEZ TORRES FC. 091 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO OFICIO 1463/2014.-C FOLIO TESORERIA 3499 NO. PROV. 2194 CONTRA 53174. FC.091 1,869.47 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,232 MA. DE JESUS CALVARIO GUTIERREZ FC.1575 Y 1570 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO MENOR DE TUXPAN. OFICIO 677 Y 662 2014 FOLIOS TESORERIA 3500 Y 3501 NO. PROV. 625 CONTRA 53175. 662 Y 677/2014. 700.00 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,233 LALIS, CONCEPTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. FC19. PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO. 1 Y 2 MENDORES INFRACTORES ASI COMO LOS JDOS. 14,15, Y 16 PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN AUT. DE PAGO SO.42/2014A141CADMONYDPAF...15367 OFICIO UDSG/1278/2014 FOLIO TESORERIA 3507 NO. PROV. 1683 CONTRA. 53211. FC.19 32,112.57 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,234 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.8706 PAGO POR COMPRA DE 9 REGULADORES, 3 ROUTER 1 BOBINA Y 20 CANALETA DE MANERA URGENTE PARA ENTRAR EN OPERACIONES POR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS NUEVOS JDOS. DE EJECUCION DE PENAS SEGUN AUT. DE PAGO FAC. 8706 ACUERDO SO.41/2014A116CADMONYDPAF...14896. OFICIO UDABS/435/2014. FOLIO TESORERIA 3449 NO. PROV. 1096 CONTRA 53134. FC.8706 9,889.00 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,235 DIEGO DE ANDA MARTIN FC.D4 PAGO 50% ANTICIPO POR COMPRA DE 8000 HILO CAÑAMO 300 PIOLA DE ALGODON Y 200 BOLAS DE MECATE 2 CABOS 200GRS. PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE ADJUDICACION EN REALCION CON EL CONCURSO 30 SO.41/2014A152CADMONYDPAF...14970 OFICIO UDABS/472/2014. FOLIO TESORERIA 3479 NO. PROV. 2208 CONTRA 53167. FC D.4 CANCELADO 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,236 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. VARIAS FACTURAS POR PAGO DE SERVICIO DE CELULARES LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. OFICIO UDSG/1283/2014. FOLIO TESORERIA 3515 NO. PROV.51 CONTRA 53214. VARIAS FACTS. 19,034.00 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,237 HORACIO HERNANDEZ TORRES FC.9672B19 REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO DE SAN GABRIEL OFICIO 879/2014 FOLIO TESORERIA 3473. NO. PROV. 1208 CONTRA 53166 FC.9672B19 882.53 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,238 ADALBERTO CASTILLO CORTES ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE ATOYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014.A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/01/12 AL 31/12/14. OFICIO UDSG/1042/2014. FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 291 CONTRA 52394. OCTUBRE/2014 809.54

03/Dic/2014 Cheque emitido 8,239 ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE LA HUERTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSOS DE ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684 VIGENCIA DEL 01/05/14 AL 30/04/15. OFICIO UDSG/1042/14 FOLIO TESORERIA 2721. NO. PROV. 749 CONTRA 52395. OCTUBRE/2014. R 137 1,000.00 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,240 MARIA ELENA RUELAS JAIME FC.007 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/04/14 AL 31/03/15 OFICIO UDSG/1042/2014. FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 1821. CONTRA 52396. FC.007 1,076.83 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,241 ANA MACARIA ECHAURI SAHAGUN ARRENDAMIENTO JDO. MENOR TEOCUITATLAN DE CORONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. OFICIO UDSG/1042/2014. FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 258 CONTRA 52393. UDSG/1042/14 550.19 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,242 JORGE GUERRERO MORALES A-25 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE COCOULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/03/14 AL 28/02/15. OFICIO UDSG/1055/14 FOLIO TESORERIA 2738 NO. PROV. 52 CONTRA 52411. A-25 4,956.98 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,243 GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V. AA776. ARRENDAMIENTO DEL JDO. PENAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 15/02/14 AL 16/02/15. OFICIO UDSG/1061/2014. FOLIO TESORERIA 2749 NO. PROV. 1864 CONTRA 52418. AA776 7,494.64 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,244 ALFONSO CAMACHO CONTRERAS FC.88 ARRENDAMIENTO JDO.S. CIVILES CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERSO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/01/14 AL 31/12/14. OFICIO UDSG/1064/14 FOLIO TESORERIA 2765 NO. PROV. 642 CONTRA 52427. FC.88 26,051.86 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,245 MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO R 057 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/DIC/13 AL 30/11/14 OFICIO UDSG/1042.FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 1631 CONTRA 52398. R 057 1,150.02 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,246 MARIA EDELMIRA DELGADO GARCIA R006 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE ETZATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 26/05/14 AL 25/05/15. OFICIO UDSG/1042/14 FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 2158 CONTRA 52399. R006 1,200.00 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,247 ROSA ESTHER FLORES RODRIGUEZ R017 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/2015. OFICIO UDSG/910/2014 FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 1997 CONTRA 52400. R017 1,247.64 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,248 SERGIO MEDINA GARCIA R045 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684 VIGENCIA 02/02/14 AL 31/01/15 OFICIO UDSG/1242/2014. FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 1608 CONTRA 52401. R045 1,399.86 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,249 IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA R.010 ARRENDAMIENTO JDO. DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCSTUBRE/2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 20/01/14 AL 19/01/15. OFICIO UDSG/1042/14 FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 1661 CONTRA 52402. R010 1,400.00 03/Dic/2014 Cheque emitido 8,250 JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS REC17 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/15. OFICIO UDSG/1042/2014 FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV. 2168 CONTRA 52403. REC.17 1,559.55

03/Dic/2014 Cheque emitido 8,251 DIEGO DE ANDA MARTIN FC.D4 PAGO 50% ANTICIPO POR COMPRA DE 8000 HILO CAÑAMO 300 PIOLA DE ALGODON Y 200 BOLAS DE MECATE 2 CABOS 200GRS. PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE ADJUDICACION EN REALCION CON EL CONCURSO 30 SO.41/2014A152CADMONYDPAF...14970 OFICIO UDABS/472/2014. FOLIO TESORERIA 3479 NO. PROV. 2208 CONTRA 53167. FC D.4 131,051.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,252 ELENO VEGA GUERRERO FC. 0219 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. OFICIO UDSG/1042/2014. VIGENCIA 01/03/14 AL 28/02/14 FOLIO TESORERIA 2721 NO. PROV.1385 CONTRA 52404. fc. 0219 4,100.46 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,253 BLANCA ETELVINA MIRANDA GUTIERREZ REC. 16 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO. 43/2014A257CADOMYDPAF...15684. VIGENCIA 01/06/13 AL 31/05/14 OFICIO UDSG/1061/14 FOLIO TESORERIA 2749 NO. PROV. 218 CONTRA 52416. REC. 16 1,652.68 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,254 MA. DE JESUS CERDA CARRILLO REC. 513 ARRENDAMIENTO JDOS CIVILES DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO. 43/2014A257CADMONYDPAF...15684. OFICIO UDSG/1061/14 FOLIO TESORERIA 2749 NO. PROV. 269 CONTRA 52417. REC. 513 7,236.40 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,255 CARLOS EDUARDO JIMENEZ ANAYA FC.1128 ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV. INGLATERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DE ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO. 43/2014A257CADMONYDPAF...15684. OFICIO UDSG/1061/2014 FOLIO TESORERIA 2749. NO. PROV. 2071 CONTRA 52419. VIGENCIA 01/11/13 AL 31/10/23. FC.1128 132,500.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,256 GRUAS OCOTLENSES S.A. DE C.V. AA-694. ARRENDAMIENTO JDO. PENAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 15/02/14 AL 16/02/15. OFICIO UDSG/1064/14 FOLIO TESORERIA 2765. NO. PROV. 1864. CONTRA 52426. AA-694. 7,494.64 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,257 JOSE LUIS GONZALEZ PLASCENCIA FC.16 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 04/10/14 AL 03/10/14. OFICIO UDSG/1074/14 FOLIO TESORERIA 2814. NO. PROV. 1993. CONTRA 52476. FC 16 148.15 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,258 CRISTINO ALCALA BARBA FC.143 ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. CIVILES DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/01/14 AL 31/DIC/14. OFICIO UDSG/1074/14 FOLIO TESORERIA 2814. NO. PROV. 265 CONTRA 52477. FC.143 10,001.61 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,259 JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA R 009. ARRENDAMIENTO JDOS. CIVILES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/02/14 AL 31/01/15. OFICIO UDSG/1074/2014. FOLIO TESORERIA 2814. NO. PROV. 1984. CONTRA 52479. R009. 23,832.98 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,260 JOEL CARBAJAL RIVERA FC.72 ARRENDAMIENTO JDO. MIXTO DE ZACOALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 15/06/14 AL 14/06/15. OFICIO UDSG/1090/2014. FOLIO0 TESORERIA 2858. NO. PROV. 1842. CONTRA 52509. FC.72 6,238.21 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,261 JOSE GUADALUPE ARIAS IBARRA R. 032 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO./43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/03/14 AL 28/02/2015. FOLIO TESORERIA 2880. NO. PROV. 58 CONTRA 52515. R 032. 1,103.29 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,262 AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V. FC. 104 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA Y CARRETERA A CHAPALA A LA CD. JUDICIAL Y REGRESO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN AUT. PARA PAGO SE.22/2013A99DPAFYP...12653 Y SE18/2013A278DPAFYP...11266 Y SO.34/2013A147BISDDPAFYP...10846. CONTRATO VIGENCIA 23 OCTUBRE AL CONCURSO Y/O LICITACION DE CONCESION DE SERVICIOS OFICIO UDABS/355/2014. FOLIO TESORERIA 2927 NO. PROV. 2061 CONTRA 52587. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE CON RECURSO DERIVADO DEL AHORRO DE APLICACION DE ESTIMULO FISCAL AUT. SO./43/2014/A256CADMONYDPAF...15682. FC.104 324,800.00

04/Dic/2014 Cheque emitido 8,263 JOSE LUIS GONZALEZ PLASCENCIA FC.16 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR AYOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 04/10/13 AL 03/10/14. OFICIO UDSG/1106/2014 FOLIO TESORERIA 2934 NO. PROV. 1993. CONTRA 52593. FC.16 1,386.35 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,264 CARLOS PADILLA VILLARRUEL A.320,321 Y 322 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DE ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/07/14 AL 30/06/14. OFICIO UDSG/1105/14 FOLIO TESORERIA 2935 NO. PROV. 1822. CONTRA 5294. A320,321 Y 322. 17,775.45 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,265 JUANA MORENO CHAVEZ AJ.7 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 17/03/14 AL 16/03/15 OFICIO UDSG/1109/14 FOLIO TESORERIA 2939 NO. PROV. 697 CONTRA 52596. AJ 7 2,839.80 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,266 MARIA CELIA GONZALEZ MARISCAL FC.40,41,42,43 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 23/03/14 AL 22/03/15 OFICIO UDSG/1108/14 FOLIO TESORERIA 2942 NO. PROV. 1366 CONTRA 52597. FC.40,41,42 Y 43. CANCELADO 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,267 LUIS WILFRIDO VAZQUEZ GUERRERO '5286 Y 5287 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON EL RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO. 43/2014A257CADMON YDPAF...15684. VIGENCIA 01/08/13 AL 31/07/14 OFICIO UDSG/1115/14 FOLIO TESORERIA 2959. NO. PROV. 918 CONTRA 52604. 5286 Y 5287. 2,758.50 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,268 JOEL DE LA MORA LOZA FC.51 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DEL 08 AL 12 Y DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE SEGUN AUT. DE PAGO SE.20/2014A192CADMONYDPAF...12141 OFICIO DP/USG/1116/2014 FOLIO TESORERIA 2960. NO. PROV. 1438. CONTRA 52605. NOTA SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE CON RECURSO DERIVADO DEL AHORRO DE APLICACION DE ESTIMULO FISCAL SO.43/2014A256CADMONYDPAF...15682. FC.51 60,320.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,269 VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V. A459. ARRENDAMIENTO BODEGA DE MOBILIARIO DE CALLE HUEMNA 1512 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/01/14 AL 31/12/2018. OFICIO UDSG/1125/14 FOLIO TESORERIA 2991 NO. PROV. 2083. CONTRA 52676. A459. 25,981.04 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,270 MARIA EUGENIA CARDONA GARCES FC.3 ARRENDAMIENTO JDOS. CIVILES DE CHAPALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA SE.20/2014A198CADMONYDPAFYP...12643. OFICIO UDSG/1144/2014 FOLIO TESORERIA 3039 NO. PROV. 859 CONTRA 52704. FC.3 70,423.39 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,271 JOEL DE LA MORA LOZA FC.53 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 01 AL 03 OCTUBRE/14 SEGUN AUT. DE PAGO SO.37/2014A243CADMONYDPAF...13416. OFICIO DP/USG/1168/2014 FOLIO TESORERIA 3102. NO. PROV. 1438. CONTRA 52773. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE CON RECURSO DERIVADO DEL AHORRO DE APLICACION DE ESTIMULO FISCAL SO.43/2014A256CADMONYDPAF...15682. FC.53 46,400.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,272 PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V. FC.147 ARRENDAMIENTO JDO. MIXTO DE CIHUATLAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FOSCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/01/14 AL 31/12/14 OFICIO UDSG/1074/2014 FOLIO TESORERIA 2814. NO. PROV. 53 CONTRA 52778. FC.147 11,324.80 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,273 AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V. FC.127 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION,CENTRAL CAMIONERA Y CARRETERA CHAPALA A LA CD. JUDICIAL Y REGRESO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014 SEGUN AUT. PARA PAGO SE.22/2013A99DPAFYP...12653Y SE.18/2013A278DPAFYP...11266 Y SO.34/2013A147BISDPAFYP...10846. CONTRATO VIGENCIA DEL 23 DE OCTUBRE AL CONCURSO Y O LICITACION PUBLICA DE CONCESION DE SERVICIOS OFICIO UDABS/437/2014. FOLIO TESORERIA 3328 NO. PROV. 2061. CONTRA 53024. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE CON RECURSO DERIVADO DEL AHORRO DE APLICACION DE ESTIMULO FISCAL SO.43/2014A256CADMONYDPAF...15682. FC.127 347,420.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,274 ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO R.138 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE LA HUERTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257/CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/05/14 AL 30/04/15. OFICIO UDSG/1171/2014 FOLIO TESORERIA 3124. NO. PROV. 749 CONTRA 53148. R138 1,000.00

04/Dic/2014 Cheque emitido 8,275 MARIA ELENA RUELAS JAIME FC.008 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684 VIGENCIA 01/04/14 AL 31/03/15. OFICIO UDSG/1171/14 FOLIO TESORERIA 3124 NO. PROV. 1821 CONTRA 53149. FC.008 1,076.83 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,276 JESUS SALVADOR PEREZ ORTEGA R083 ARRENDAMIENTO JDO. DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/03/14 AL 28/02/15. OFICIO UDSG/1171/14 FOLIO TESORERIA 3124. NO. PROV 1421. CONTRA 53150. R083 1,131.40 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,277 MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO R058. ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/12/13 AL 30/11/14 OFICIO UDSG/1171/14. FOLIO TESORERIA 3124. NO. PROV. 1631. CONTRA 53151. R058. 1,150.02 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,278 MARIA EDELMIRA DELGADO GARCIA R.007 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE ETZATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 26/05/14 AL 25/05/15 OFICIO UDSG/1171/14 FOLIO TESORERIA 3124. NO. PROV. 2158. CONTRA 53152. R007. 1,200.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,279 ROSA ESTHER FLORES RODRIGUEZ R018. ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014CPARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERSO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/15. OFICIO UDSG/1171/2014 FOLIO TESORERIA 3124. NO. PROV. 1997 CONTRA 53153. R018 1,247.64 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,280 MARIA CELIA GONZALEZ MARISCAL FC.40,41,42,43 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 23/03/14 AL 22/03/15 OFICIO UDSG/1108/14 FOLIO TESORERIA 2942 NO. PROV. 1366 CONTRA 52597. FC.40,41,42 Y 43. 13,618.88 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,281 SERGIO MEDINA GARCIA R046. ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 02/02/14 AL 31/01/15. OFICIO UDSG/1171/14 FOLIO TESORERIA 3124. NO. PROV. 1608 CONTRA 53154. R046 1,399.86 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,282 IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA R011 ARRENDAMIENTO JDO. DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 20/01/14 AL 19/01/2015. OFICIO UDSG/1171/14 FOLIO TESORERIA 3124 NO. PROV. 1661. CONTRA 53155. R011 1,400.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,283 PEDRO HERNANDEZ GODINEZ A-3 ARRENDAMIENTO JDO. DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/01/13 AL 31/12/14 OFICIO UDSG/1171/14 FOLIO TESORERIA 3124 NO. PROV. 233 CONTRA 53156. A-3 1,417.09 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,284 JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS REC. 18 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE ALD MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DE ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/15 OFICIO UDSG/1171/14 FOLIO TESORERIA 3124 NO. PROV. 2168 CONTRA 53157. REC. 18 1,559.55 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,285 MARIA DE JESUS GONZALES GONZALES VARIAS FACTURAS. ARRENDAMIENTO JDO. MIXTO DE YAHUALICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 21/02/14 AL 20/02/15 OFICIO UDSG/1176/14 FOLIO TESORERIA 3138 NO. PROV. 1980 CONTRA 53158. VARIAS FACTS. 52,470.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,286 JOSE LUIS GONZALEZ PLASCENCIA FC.18 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DE ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 04/10/14 AL 03/10/15 OFICIO UDSG/1175/14 FOLIO TESORERIA 3139 NO. PROV. 1993. CONTRA 53159. FC.18 1,540.53

04/Dic/2014 Cheque emitido 8,287 ALFONSO CAMACHO CONTRERAS FC.96 ARRENDAMIENTO JDO. CIVILES CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684.VIGENCIA 01/01/14 AL 31/12/14 OFICIO UDSG/1175/14 FOLIO TESORERIA 3139 NO. PROV. 642. CONTRA 53160. FC96 26,051.86 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,288 TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V. FC.13 ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. DEL 1 AL4 CIVILES DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/08/14 AL 31/07/24. OFICIO UDSG/1175/14 FOLIO TESORERIA 3139 NO. PROV. 2167 CONTRA 53161. FC.13 127,600.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,289 CARLOS EDUARDO JIMENEZ ANAYA FC.1128 ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV. INGLATERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/11/13 AL 31/OCT./23. OFICIO UDSG/1175/2014. FOLIO TESORERIA 3139 NO. PROV. 2071. CONTRA 53162. FC1128 132,500.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,290 JORGE GUERRERO MORALES A31. ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/03/14 AL 28/02/15 OFICIO UDSG/1177/14 FOLIO TESORERIA 3137 NO. PROV. 52 CONTRA 53163. A31 4,956.98 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,291 JUAN MANUEL CABRERA MUÑOZ FC.969 PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL JDO. DEL 1 AL 13 PENAL ASI COMO DE SERVICIOS GENERALES, PSIQUIATRIA Y ALMACEN DE OBJETOS CONSIGNADOS CORRESPONDIENTE ALD MES DE JULIO 2014. SEGUN AUT. DE PAGO SO.39/2014A13CADMONYDPAF...14085. OFICIO UDSG/1279/2014 FOLIO TESORERIA 3515. NO. PROV. 1324. CONTRA 53213. FC.969 78,116.26 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,292 MARIA DE JESUS GONZALES GONZALES A-40 Y A41ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE YAHUALICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 21/02/14 AL 20/02/15. OFICIO UDSG/1186/14 FOLIO TESORERIA 3162. NO. PROV. 1980 CONTRA 53220. A40 Y A41 4,769.90 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,293 JOEL CARBAJAL RIVERA FC.73 ARRENDAMIENTO JDO. MIXTO DE ZACOALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADOMYDPAF...15684. VIGENCIA 15/06/14 AL 14/06/15 OFICIO UDSG/1187/14. FOLIO TESORERIA 3163 NO. PROV. 1842. CONTRA 53221. FC.73 6,238.21 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,294 LUIS WILFRIDO VAZQUEZ GUERRERO '5286. ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADOMYDPAF...15684. VIGENCIA 01/08/14 AL 31/07/15. OFICIO UDSG/1179/14 FOLIO TESORERIA 3144 NO. PROV. 918 CONTRA 53222. 5286. 1,379.25 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,295 BLANCA ETELVINA MIRANDA GUTIERREZ REC.18 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/15. OFICIO UDSG/1181/14 FOLIO TESORERIA 3145 NO. PROV. 218 CONTRA 53223. REC.18 1,652.68 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,296 GRUAS OCOTLENSES S.A. DE C.V. AA913. ARRENDAMIENTO JDO. PENAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERSO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. VIGENCIA 15/02/14 AL 16/02/15. OFICIO UDSG/1181/14 FOLIO TESORERIA 3145. NO. PROV. 1864. CONTRA 53224. AA913 7,494.64 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,297 CRISTINO ALCALA BARBA FC.151 ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. CIVILES DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. OFICIO UDSG/1181/14 FOLIO TESORERIA 3145 NO. PROV. 265 CONTRA 53225. FC.151 10,001.61 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,298 PAGINA TRES, S.A. FC.36984 PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MILENIO PARA EL CONSEJERO MARIO PIZANO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2014 AL 25 DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN ACUERDO DE AUTORIZACION DE SUSCRIPCIONES C.A.049/2014 Y SO.43/2014A244CADMON,DPAFYDS...15777 OF. 233/XII/2014-DDS FOLIO TESORERIA 3548 NO. PROV. 1011 CONTRA 53232. FC.36984 1,080.00

04/Dic/2014 Cheque emitido 8,299 DAFCOM, S.A. DE C.V. FC.1559 PAGO POR COMPRA DE UN CPU, UN MONITOR Y UNA IMPRESORA PARA EL JDO. MIXTO DE ARANDAS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.41/2014A120CADMON,DPAFYP...14904. OFICIO UDABS/479/2014 FOLIO TESORERIA 3555 NO. PROV. 149 CONTRA 53234. FC.1559 17,248.04 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,300 DANIELLA EDITH ARIAS AGUILAR FC.142 PAGO MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN ESTACAS MOD. 2006 PLACAS JS89336 BOSTER REMPLAZAR DIAFRAGMA,BOMBA DE FRENOS,LIQUIDO FRENOS VALVULA REPARTIDORA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y MANO DE OBRA ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, REPARACION AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS. OFICIO UDSG/1223/2014. FOLIO TESORERIA 3563. NO. PROV. 2179 CONTRA 53236. FC.142 3,329.20 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,301 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.9815. PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA, COMPRA POR ADJUDICACION DIRECTA REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE ADJUDICACION SO.42/2014A143CADMONYDPAF...15371. OFICIO UDABS/481/2014. FOLIO TESORERIA 3564. NO. PROV. 1096. CONTRA 53237. FC.9815. 3,575.60 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,302 ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V. CC.105036. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/2014. FOLIO TESORERIA 3414 NO. PROV. 1881. CONTRA 53114. CC.105036 9,187.90 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,303 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. A114758 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/14 FOLIO TESORERIA 3352 NO. PROV. 916 CONTRA 53087. A114758. 5,274.78 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,304 ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. H.3916 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/2014. FOLIO TESORERIA 3414 NO. PROV. 18 CONTRA 53116. H.3916 2,644.00 04/Dic/2014 Cheque emitido 8,305 HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ A5050 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/14 FOLIO TESORERIA 3414 NO. PROV. 951. CONTRA 53117. A5050 1,718.00 05/Dic/2014 Cheque emitido 8,306 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE LA PROPUESTA DE ADQUISICION CON EL PROVEEDOR SO.33/2014A243CADMONYDPAF...11726. OFICIO UDABS/442/2014. FOLIO TESORERIA 3367 NO. PROV. 968 CONTRA 53097. FC.10036859 852,427.45 05/Dic/2014 Cheque emitido 8,307 JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA FC.243E. PAGO POR COMPRA DE ACTUACIONES, CARATULAS, COTEJOS, FORMATOS, LIBRETAS, RECIBOS, SOBRE BOLSA IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL, PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE LA PROPUESTA DE ADQUISICION CON EL PROVEEDOR SO.33/2014A240CADMONYDPAF...11720. OFICIO UDABS/446/2014 FOLIO TESORERIA 3370 NO. PROV. 906 CONTRA 53099. FC.243E 1,332,318.00 05/Dic/2014 Cheque emitido 8,308 DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ REF.10508 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/2014 FOLIO TESORERIA 3414 NO. PROV. 19 CONTRA 53118. 10508. 4,812.08 05/Dic/2014 Cheque emitido 8,309 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA DE RIESGO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL RAMON GARIBAY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 OFICIO UDRH/11/1874/2014 FOLIO TESORERIA 3527 NO. PROV. 1356. CONTRA 53216. UDRH/11/1874/14 12,174.58 05/Dic/2014 Cheque emitido 8,310 SIRECOMGDL, S. DE R.L. DE C.V. FC.894 PAGO POR COMPRA DE 280 CARTUCHOS DE TONER CE505A LASER GENERICO PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE COMPRA URGENTE SO.43/2014A255CADMONYDPAF...15680. OFICIO UDABS/486/2014 FOLIO TESORERIA 3574. NO. PROV. 2146. CONTRA 53239. FC.894 64,635.20

05/Dic/2014 Cheque emitido 8,311 JOSE ALFREDO HERMOSILLO FLORES COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE TOTOTLAN POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014 AUT. SO.16/2014...1182 OFICIO UDRH//10/1840/2014. FOLIO TESORERIA 3583. NO. PROV. 1674 CONTRA 53294. UDRH/1840/2014. 2,705.73 05/Dic/2014 Cheque emitido 8,312 DANIELLA EDITH ARIAS AGUILAR FC.152 PAGO MTTO. DE VEHICULO CHEVROLET CAPTIVA MOD. 2010 PLACAS JHY1314 GALON ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, LIQUIDO INYECTORES,LIMPIADOR CUERPO, ACELERACION, BUJIAS, REPARACION TPA TRASERA, MANO OBRA SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO, REP. SOLICITADA Y VEHICULO ASIGNADO A LA CONSEJERA MARIA CARMELA CHAVEZ G. OFICIO UDSG/1296/14 FOLIO TESORERIA 3586. NO. PROV. 2179 CONTRA 53297. NOTA. ENTERADO DE LA SITUACION DIRECTOR DE PLANEACION, SEGUN OFICIO UDSG/1296/2014. FC.152 4,535.60 05/Dic/2014 Cheque emitido 8,313 ROGELIO CARDENAS GALVAN FC.1617 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO MENOR DE TOMATLAN OFICIO 400/2014 FOLIO TESORERIA 3596 NO. PROV. 1878 CONTRA 53298. FC.1617 463.00 08/Dic/2014 Cheque emitido 8,314 TOMAS VARGAS SUAREZ VARIAS FACTURAS REEMBOLSO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE PUERTO VALLARTA OFICIOS 4555 Y 4548/14 FOLIOS TESORERIA 3388 Y3389 NO. PROV. 2206 CONTRA 53105. 4555 Y 4548/14 1,293.67 08/Dic/2014 Cheque emitido 8,315 RICARDO IVAN GONZALEZ GARCIA FC.23690,72314 Y 24132 REEMBOLSO POR CAFETERIA POR LOS CURSOS DE ETAPA DE IMPUGNACION SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL LLEVADO POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL FOLIO TESORERIA 3528 NO. PROV. 2210 CONTRA 53217. NOTA SE HACE REEMBOLSO PORQUE NO SE HA COMPROBADO EL FONDO FIJO DE LA EX- DIRECTORA DE LA DIRECCION DE INSTITUTO JUDICIAL. VARIAS FACTS. 2,035.00 08/Dic/2014 Cheque emitido 8,316 JUAN PABLO ANGEL GUGGENBUEHL FC.10 ARRENDAMIENTO JDOS. CIVILES DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PARA PAGARSE CON RECURSO DEL ESTIMULO FISCAL SEGUN ACUERDO SO.43/2014A257CADMONYDPAF...15684. AUT. SE.20/2014A198CADMONYDPAFYP...12643. OFICIO UDSG/1181/2014 FOLIO TESORERIA 3145.NO. PROV. 859.CONTRA 53226. UDSG/1181/2014. 19,080.00 08/Dic/2014 Cheque emitido 8,317 DANIEL ISAI SALAS ORNELAS DV-68/2014. GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES A LOS JDOS. FORANEOS DE MASCOTA, PTO. VALLARTA, CHAPALA, COLOTLAN E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE/14. OFICIO DV- 20144 FOLIO TESORERIA 3623, NO. PROV. 1591 CONTRA 53323. DV-68/2014. 3,672.00 08/Dic/2014 Cheque emitido 8,318 ALEJANDRA PIMIENTA ENCINAS VARIAS FACTURAS REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JUZGADO MIXTO DE ZAPOTLANEJO DEL 14 AL 27 AGO, DEL 28 AGO AL 11 SEP. DEL 12 SEP. AL 09 OCT. 10 AL 20 OCT. Y DEL 21 AL 30 OCTI. 31 OCT AL 26 NOV. 2014. OFICIO 3680/14 FOLIO TESORERIA 3600 NO. PROV. 43. CONTRA 53300. 3680/2014 11,191.80 08/Dic/2014 Cheque emitido 8,319 LUIS ENRIQUE RAZO JIMENEZ FC. 136 Y 141 REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JUZGADO MIXTO ATOTONILCO EL ALTO OFICIO 3434/14 FOLIO TESORERIA 3620. NO. PROV. 1939 CONTRA 53314. FC.136 Y 141. 2,991.41 08/Dic/2014 Cheque emitido 8,320 SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ FC. 921,922 Y 925 REEMBOLSO DE SERVICIO DE ALDIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL PARA REALIZAR ACUERDOS PLENARIOS Y ACTIVIDADES URGENTES DERIVADAS DE LAS SESIDONES PLENARIAS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2014. OFICIO 15864/14 FOLIO TESORERIA 3621. NO. PROV. 1362. CONTRA 53315. OF. 15864/14 3,499.99 09/Dic/2014 Cheque emitido 8,321 ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V. CC.105758 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/2014 FOLIO TESORERIA 3540 NO. PROV. 1881 CONTRA 53227. cc.105758 7,601.50 09/Dic/2014 Cheque emitido 8,322 DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ REF.10616 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/14 FOLIO TESORERIA 3540 NO. PROV. 19 CONTRA 53228. 10616. 2,842.31

09/Dic/2014 Cheque emitido 8,323 SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V. A-115452. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/14 FOLIO TESORERIA 3540 NO. PROV. 916 CONTRA 53231. A115452. 2,644.00 09/Dic/2014 Cheque emitido 8,324 ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V. H-4527 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/2014. FOLIO TESORERIA 3540 NO. PROV. 18 CONTRA 53229. H-4527 2,313.50 09/Dic/2014 Cheque emitido 8,325 NORA GRACIELA ANDRADE CRUZ REPOSICION 03 PAGO DE FONDO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FOLIO 3627 NO. PROV. 2164 CONTRA 53326. REPOSICION 03 25,455.52 09/Dic/2014 Cheque emitido 8,326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO PAZ TENAMAXTLAN 25/09 AL 25/NOV. EDIFICIOS DEGOLLADO 14 Y CIUDAD JUDICIAL 31/10 AL 30/11 2014. OFICIO UDSG/1307/2014. FOLIO TESORERIA 3626 Y 3643 NO. PROV. 30 CONTRA 53325. UDSG/1307/14 323,049.00 09/Dic/2014 Cheque emitido 8,327 GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FC.YF46257. PAGO POR CONSUMO DE GARRAFON PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 VIGENCIA 28/02/14 AL 27/FEB/15. OFICIO UDSG/1309/2014. FOLIO TESORERIA 3629 NO. PROV. 1794 CONTRA 53328. FC.YF46257 9,170.00 09/Dic/2014 Cheque emitido 8,328 OSCAR ALEJANDRO SOLORZANO PONCE FC.1534 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO MIXTO EN SAYULA SEGUN AUT. DE PAGO DE LA FACTURA SO.43/2014A232CADONYDPAFYP...15817 OFICIO 1691/2014 FOLIO TESORERIA 3640 NO. PROV. 1666 CONTRA 53332. FC.1534 895.50 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,329 OPERADORA DE GRANOS ALMACENADOS, S..A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN CD. JUDICIAL, CORRESPO. AL MES DE OCTUBRE/14 VIGENCIA 23 ABRIL/14 AL 22 ABRIL 2015. ANEXA OFICIO UACJ/154/2014 DEL ADMINISTRADOR DE CD. JUDICIAL ANEXANDO INFORME DE ACTIVIDADES ASI COMO SU ENTERA SATISFACCION POR OCTUBRE/14. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUT. DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIR. DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS, SO.44/2014A219CADMONUDPAF...15977. OFICIO UDSG/1196/14 FOLIO TESORERIA 3215 NO. PROV. 2148 CONTRA 52875. FC.869 92,358.33 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,330 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.8530 PAGO POR COMPRA DE 3 PC. ESC HP. PRODESK 600, 3 MONITORES HP Y UNA IMPRESORA HP PARA EL JUZGADO SEGUNDO PENAL EN PUERTO VALLARTA SEGUN AUT. DE COMPRA SE.20/2014A199CADMONYDPAF...12648. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUT. DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGANDO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977 OFICIO UDABS/425/2014 FOLIO TESORERIA 3245 NO. PROV. 1096. CONTRA 52896. FC.8530 40,630.16 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,331 SIRECOMGDL, S. DE R.L. DE C.V. FC.802 PAGO POR COMPRA DE 1 CPU HP. 1 MONITOR HP. PARA LA PONENCIA DEL CONSEJERO ALFONSO PARTIDA CABALLERO SEGUN AUT. DE COMPRA DE EQUIPO SE.22/2014A196CADMONYDPAF...13479. NOTA.SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGANDO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACIO,ADMON. Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/414/14 FOLIO TESORERIA 3169 NO. PROV. 2146 CONTRA 52801. FC.802 11,144.53 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,332 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.8486 PAGO POR COMPRA DE 3 PC. 3 MONITORES 2 IMPRESORAS PARA EL JUZGADO 4TO. CIVIL EN PTO. VALLARTA SEGUN AUT. DE COMPRA SE.20/2014A199CADMONYDPAF...12648. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LICL JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON. Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/426/2014 FOLIO TESORERIA 3246 NO. PROV. 1096 CONTRA 52897. FC.8486 46,662.16 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,333 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.8494 PAGO POR COMPRA DE 2 PC. HP.205 ALL-IN PARA LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO SEGUN AUT. DE COMPRA SE.20/2014A199CADMONYDPAF...12648. NOTA SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/421/14 FOLIO TESORERIA 3247 NO. PROV. 1096 CONTRA 52898. FC.8494 14,558.00 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,334 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.8493 PAGO POR COMPRA DE 1 PC. ESC. HP 1 MONITOR HP. LED PARA EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE CIUDAD GUZMAN SEGUN AUT. DE COMPRA SE.20/2014A199CADMONYDPAF...12648. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGANDO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACIO,ADMON.YFINANZAS. SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/422/14 FOLIO TESORERIA 3248 NO. PROV. 1096. CONTRA 52899. FC.8493 CANCELADO

10/Dic/2014 Cheque emitido 8,335 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.8490. PAGO POR COMPRA DE 3 PC. ESC.HP. Y 3 MONITORES HP. 18.5 LED PARA EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PUERTO VALLARTA SEGUN AUT. DE COMPRA SE.20/2014A199CADMONYDPAF...12648 NOTA SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ, DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON. Y FINANZAS. SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/423/14 FOLIO TESORERIA 3249 NO. PROV. 1096. CONTRA 52900. FC.8490 34,598.16 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,336 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.8488 PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA HP. LASERJET PARA EL JUZGADO MENOR DE TUXPAN SEGUN AUT. DE COMPRA SE.20/2014A199CADMONYDPAF...12648. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON. Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/424/14 FOLIO TESORERIA 3250. NO. PROV. 1096. CONTRA. 52901. FC.8488 6,032.00 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,337 GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO 11 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 POR CONCEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CD. JUDICIAL SEGUN AUT. PLENARIA PARA COMPRA DIRECTA Y PAGO URGENTE NUMERO SE.22/2013A96DPDAF...12616 VIGENCIA 01/12/2013. AL 30/11/14. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977 OFICIO UDABS/429/2014. FOLIO TESORERIA 3270 NO. PROV. 2068 CONTRA 52907. FC.153E 75,516.00 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,338 GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FC.157 E. PAGO 12 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR CONCEPTO DE OPERACIONY MTTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CD. JUDICIAL SEGUN AUT. PLENARIA PARA COMPRA DIRECTA Y PAGO URGENTE NUMERO SE.22/2013A96DPAF...12616 VIGENCIA 01 DIC 13 AL 20/NOV/14. NOTA ESTE ES EL ULTIMO PAGO DE CONTRATO VIGENTE AL 30/11/14 SE ANEXA AUT. PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977 OFICIO UDABS/470/2014 FOLIO TESORERIA 3480 NO. PROV. 2068 CONTRA 53168. FC.157E. 75,516.00 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,339 JOEL DE LA MORA LOZA FC.55 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014 SEGUN AUT. SO.42/2014A140CADMONYDPAF...15365. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTO PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON Y FINANZAS. SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO DP/USG/1276/2014 FOLIO TESORERIA 3486 NO. PROV. 1438 CONTRA 53169. FC.55 23,200.00 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,340 JOEL DE LA MORA LOZA FC.54 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 10 DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014 SEGUN AUT. DE PAGO SO.40/2014A374CADMONYDPAF...14559. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO DP/USG/1282/2014 FOLIO TESORERIA 3512 NO. PROV. 1438 CONTRA 53212. FC.54 69,600.00 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,341 AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V. FC.155 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS SUPREMO TRIBUNAL, SN RAFAE, REVOLUCION,CENTRAL CAMIONERA, CARRET. CHAPALA A LA CD. JUDICIAL Y REGRESO DEL 03 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN AUT. PARA PAGO SE.22/2013A99DPAFYP...12653 Y SE.18/2013A278DPAFYP...11266 Y SO.34/2013A147BISDPAFYP...10846. NOTA SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ, DIRECTOR DE PLANEACIO,ADMONY FINANZAS. SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/483/2014 FOLIO TESORERIA 3577 NO. PROV. 2061 CONTRA 53292. FC.155 308,560.00 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,342 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FC.8493 PAGO POR COMPRA DE 1 PC. ESC. HP 1 MONITOR HP. LED PARA EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE CIUDAD GUZMAN SEGUN AUT. DE COMPRA SE.20/2014A199CADMONYDPAF...12648. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGANDO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACIO,ADMON.YFINANZAS. SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/422/14 FOLIO TESORERIA 3248 NO. PROV. 1096. CONTRA 52899. FC.8493 11,532.72 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,343 GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V. REF.32214 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1259/14 FOLIO TESORERIA 3540 NO. PROV. 37 CONTRA 53230 REF. 32214 34,041.50 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,344 SIRECOMGDL, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP PRO 600 Y UN MONITOR LV.1911 PARA EL JDO. MIXTO DE ZAPOTLANEJO SEGUN AUT. DE COMPRA SE.22/2014A209CADMON,DPAFYP...13503. NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL C. LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ, DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON. Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977 OFICIO UDABS/417/2014 FOLIO TESORERIA 3236 NO. PROV. 2146 CONTRA 52890. FC.825 11,144.53 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,345 DANIELA JOSETTE MENDEZ IÑGUEZ FC.141A PAGO 50% ANTICIPO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SICLONICA PARA LA GUARDA Y MOVIMIENTO DE LA BASURA DIARIA QUE GENERA EN LAS INSTALACIONES EN CD. JUDICIAL SEGUN COMPRA POR ADJUDICACION DIRECTA DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT. DE PAGO SO.41/2014A113CADMONYDPAF...14890 Y SE.16/2014,254CADMONYDPAF...10898 NOTA. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR Y REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDABS/476/2014 FOLIO TESORERIA 3556 NO. PROV. 2212 CONTRA 53235. FC.141A 6,925.88 10/Dic/2014 Cheque emitido 8,346 OPERADORA DE GRANOS ALMACENADOS, S..A DE C.V. FC.918 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN CD. JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 VIGENCIA 23/04/14 AL 22/04/15 ANEXA OFICIO UACJ/207/2014 DEL ADMINISTRADOR DE CD. JUDICIAL AANEXANDO EL INFORME DE ACTIVIDADES ASI COMO SU ENTERA SATISFACCION POR OCTUBRE/2014. NOTA SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE EN BASE A LA AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS PARA AMPLIAR O REDUCIR PARTIDAS OTORGADO AL LIC. JESUS PALAFOX YAÑEZ DIRECTOR DE PLANEACION,ADMON. Y FINANZAS SO.44/2014A219CADMONYDPAF...15977. OFICIO UDSG/1294/2014. FOLIO TESORERIA 3633 NO. PROV. 2148 CONTRA 53329. FC.918 92,358.33