FUNCIONAL 1.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL CLASIFICACIÓN 11 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.239.588 20 111 100 Remuneraciones de altos cargos... 88.075 20 111 131.00 Laboral eventual Grupos Políticos... 68.236 20 111 214 Material de transporte Órganos de Gobierno... 3.000 20 111 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno... 5.000 20 111 224 Primas de seguros Órganos de Gobierno... 5.529 20 111 226 Gastos diversos institucionales... 292.000 20 111 230 Dietas Sres. Diputados... 26.518 20 111 231 Locomoción Sres. Diputados... 61.200 20 111 233 Otras indemnizaciones Sres. Diputados... 690.030 1
12 ADMINISTRACIÓN GENERAL 14.411.252 22 121 120 Retribuciones básicas Servicios Generales... 1.284.820 23 121 120 Retribuciones básicas Imprenta Provincial... 187.855 26 121 120 Retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín... 177.673 92 121 120 Retribuciones básicas Arquitectura... 221.131 93 121 120 Retribuciones básicas Asesoramiento a Municipios... 331.155 94 121 120 Retribuciones básicas Sajuma... 43.945 22 121 121 Retribuciones complementarias Servicios Generales... 1.480.226 23 121 121 Retribuciones complementarias Imprenta Provincial... 208.571 26 121 121 Retribuciones complementarias Real Monasterio de San Agustín... 191.920 92 121 121 Retribuciones complementarias Arquitectura... 249.446 93 121 121 Retribuciones complementarias Asesoramiento a Municipios... 375.847 94 121 121 Retribuciones complementarias Sajuma... 75.697 22 121 130.00 Laboral fijo Servicios Generales... 64.506 23 121 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial... 7.874 26 121 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín... 33.056 92 121 130.00 Laboral fijo Arquitectura... 37.995 95 121 130.00 Laboral fijo Relaciones Institucionales... 30.096 22 121 130.01 Otras remuneraciones fijo S. Generales... 2.440 26 121 130.01 Otras remuneraciones fijo Real Monasterio de San Agustín... 5.204 92 121 130.01 Otras remuneraciones fijo Arquitectura... 1.530 22 121 131.00 Laboral eventual Servicios Generales... 104.673 23 121 131.00 Laboral eventual Imprenta Provincial... 55.902 26 121 131.00 Laboral eventual Real Monasterio de San Agustín... 31.116 93 121 131.00 Laboral eventual Asesoramiento a Municipios... 42.135 22 121 131.01 Otras remuneraciones eventual Servicios Generales... 2.906 23 121 131.01 Otras remuneraciones eventual Imprenta Provincial... 2.814 26 121 131.01 Otras remuneraciones eventuales Real Monasterio de San Agustín... 2.548 22 121 150 Productividad Servicios Generales... 183.118 23 121 150 Productividad Imprenta Provincial... 34.242 26 121 150 Productividad Real Monasterio de San Agustín... 25.231 92 121 150 Productividad Arquitectura... 27.033 93 121 150 Productividad Asesoramiento a Municipios... 37.846 94 121 150 Productividad Sajuma... 5.407 22 121 151 Gratificaciones Servicios Generales... 62.926 23 121 151 Gratificaciones Imprenta Provincial... 5.148 26 121 151 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín... 6.885 92 121 151 Gratificaciones Arquitectura... 612 93 121 151 Gratificaciones Asesoramiento a Municipios... 18.387 94 121 151 Gratificaciones Sajuma... 255 22 121 162.00 Formación personal Servicios Generales... 6.000 22 121 212 Edificios Servicios Generales... 60.000 23 121 212 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial... 3.000 26 121 212 Edificios Real Monasterio de San Agustín... 25.000 22 121 213 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales... 4.000 23 121 213 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial... 7.000 23 121 214 Material de transporte Imprenta Provincial... 1.200 92 121 214 Material de transporte Arquitectura... 1.000 22 121 215 Mobiliario y enseres Servicios Generales... 9.000 26 121 215 Mobiliario y enseres Real Monasterio de San Agustín... 1.050 22 121 216 Equipamiento para procesos de información Serv. Generales... 45.000 93 121 216 Equipamiento para procesos de información Asesoramiento Municipios... 16.600 22 121 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales... 22.000 23 121 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial... 600 26 121 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín... 3.000 93 121 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios... 21.000 95 121 220.00 Material de oficina no inventariable R. Institucionales... 2.000 98 121 220.00 Material de oficina no inventariable Internet... 1.500 22 121 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales... 18.000 2
26 121 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín... 12.000 93 121 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios... 9.600 95 121 220.01 Libros y otras publicaciones R. Institucionales y A. Europeos... 2.000 98 121 220.01 Libros y otras publicaciones Internet... 80.000 22 121 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales... 15.000 23 121 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial... 4.000 26 121 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín... 700 93 121 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios... 39.000 98 121 220.02 Material informático no inventariable Internet... 1.000 22 121 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales... 35.000 23 121 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial... 7.000 26 121 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín... 36.000 93 121 221.00 Suministro energía eléctrica Asesoramiento a Municipios... 1.600 22 121 221.01 Suministro agua Servicios Generales... 3.000 23 121 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial... 600 26 121 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín... 1.500 22 121 221.02 Suministro gas Servicios Generales... 28.000 22 121 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales... 15.000 23 121 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial... 12.000 93 121 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios... 2.000 22 121 221.04 Vestuario Servicios Generales... 13.389 23 121 221.04 Vestuario Imprenta Provincial... 650 26 121 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín... 3.500 22 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales... 4.000 23 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial... 650 93 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Municipios... 4.300 22 121 221.09 Otros suministros Servicios Generales... 5.000 23 121 221.09 Otros suministros Imprenta Provincial... 100.000 26 121 221.09 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín... 5.100 22 121 222 Comunicaciones Servicios Generales... 180.000 23 121 222 Comunicaciones Imprenta Provincial... 100.000 26 121 222 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín... 10.000 93 121 222 Comunicaciones Asesoramiento a Municipios... 4.000 95 121 222 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos... 1.000 98 121 222 Comunicaciones Internet... 2.000 22 121 223 Transportes Servicios Generales... 2.000 22 121 224 Primas de seguros Servicios Generales... 153.888 23 121 224 Primas de seguros Imprenta Provincial... 3.000 26 121 224 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín... 12.000 92 121 224 Primas de seguros Arquitectura... 1.300 93 121 224 Primas de seguros Asesoramiento a Municipios... 1.200 22 121 225 Tributos Servicios Generales... 26.000 23 121 225 Tributos Imprenta Provincial... 750 26 121 225 Tributos Real Monasterio de San Agustín... 10.000 20 121 226 Imagen e identificación corporativa... 60.000 22 121 226 Gastos diversos Servicios Generales... 39.847 23 121 226 Gastos diversos Imprenta Provincial... 3.000 26 121 226 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín... 1.000 93 121 226 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios... 12.000 95 121 226 Gastos diversos R. Institucionales y A.Europeos... 26.000 98 121 226 Gastos diversos Internet... 24.000 22 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales... 252.419 23 121 227 Trabajos realizados otras Empresas... 3.000 26 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio... 55.000 93 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Archivos Ayuntamientos... 120.000 94 121 227 Formación de Inventarios Locales... 80.000 95 121 227 Participación en Programas Europeos... 40.000 98 121 227 Trabajos otras empresas Internet... 42.000 22 121 230 Dietas Servicios Generales... 6.902 26 121 230 Dietas Real Monasterio de San Agustín... 600 93 121 230 Dietas Asesoramiento a Municipios... 3.000 3
98 121 230 Dietas Internet... 2.000 22 121 231 Locomoción Servicios Generales... 6.636 26 121 231 Locomoción Real Monasterio de San Agustín... 600 93 121 231 Locomoción Asesoramiento a Municipios... 2.800 98 121 231 Locomoción Internet... 2.000 22 121 233 Otras indemnizaciones Servicios Generales... 30.000 64 121 342 Intereses de demora... 6.000 95 121 462.00 Ayuntamientos, programas R. Institucionales... 70.000 95 121 463 Mancomunidades, subvenciones... 200.000 95 121 489.00 A Familias e Instituciones... 40.000 96 121 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias... 53.000 71 121 601.00 Casas Consistoriales y otras P.O.S... 350.000 76 121 601.00 Casas Consistoriales y otras F.C.L.... 1.100.000 22 121 622 Edificios y otras construcciones Servicios Generales... 1.480.000 26 121 622 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín... 50.000 22 121 623 Maquinaria,instalaciones y utillaje Servicios Generales... 2.000 93 121 623 Maquinaria, instal. y utillaje Archivos... 60.000 92 121 624 Elementos de transporte Arquitectura... 30.000 22 121 625 Mobiliario y enseres Servicios Generales... 13.500 26 121 625 Mobiliario y otros enseres Real Monasterio de San Agustín... 4.500 93 121 625 Mobiliario y enseres Ases.a Municipios y Arquitectura... 9.000 22 121 626 Equipos procesos de información Servicios Generales... 200.000 26 121 626 Equipos procesos de información Real Monasterio de San Agustín... 10.000 98 121 626 Equipos procesos de información Internet rural... 1.685.600 93 121 626 Equipos procesos de información Asesoramiento a Municipios... 30.000 23 121 633 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial... 43.000 23 121 635 Mobiliario y enseres Imprenta Provincial... 1.000 22 121 636 Equipos procesos de información Serv. Generales... 100.000 23 121 636 Equipos procesos de información Imprenta Provincial... 5.000 79 121 789 Apoyo Proyectos Des.Comunitario (Proder, Leader, etc.)... 1.200.000 TOTAL GRUPO 1... 15.650.840 15.650.840 4
FUNCIONAL 2.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA CLASIFICACIÓN 22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 6.171.654 22 222 227 Vigilancia y control Palacio Provincial... 215.419 52 223 120 Retribuciones básicas Fomento y Protección Civil... 57.835 52 223 121 Retribuciones complementarias Fomento y Protección Civil... 59.279 52 223 150 Productividad Fomento y Protección Civil... 7.209 52 223 151 Gratificaciones Fomento y Protección Civil... 2.381 52 223 213 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil... 15.000 52 223 214 Material de transporte Fomento y Protección Civil... 15.000 52 223 220.00 Material de oficina Fomento y Protección Civil... 1.200 52 223 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil... 6.000 52 223 221.09 Otros suministros Fomento y Protección Civil... 10.000 52 223 222 Comunicaciones Fomento y Protección Civil... 3.000 52 223 224 Primas de seguros Fomento y Protección Civil... 60.000 52 223 225 Tributos Fomento y Protección Civil... 500 52 223 226 Gastos diversos Fomento y Protección Civil... 7.000 52 223 227 Trabajos realizados otras Empresas Fomento y Protección Civil... 350.000 52 223 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos... 1.025.831 52 223 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil... 6.000 52 223 623 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil... 360.000 52 223 624 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil... 370.000 76 223 762.00 Ayuntamientos, convenio Plan Sequía... 3.600.000 TOTAL GRUPO 2... 6.171.654 6.171.654 5
FUNCIONAL 3.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL CLASIFICACIÓN 31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 43.479.811 30 313 120 Retribuciones básicas Complejo San Salvador de Oña... 585.871 31 313 120 Retribuciones básicas R.A.S.A... 327.349 32 313 120 Retribuciones básicas R.A.F.B.... 466.517 33 313 120 Retribuciones básicas R.A.S.M.M.... 293.829 35 313 120 Retribuciones básicas R.A.Asistidos.... 614.193 30 313 121 Retribuciones complementarias Complejo San Salvador de Oña... 585.287 31 313 121 Retribuciones complementarias R.A.S.A... 283.196 32 313 121 Retribuciones complementarias R.A.F.B... 439.107 33 313 121 Retribuciones complementarias R.A.S.M.M.... 273.625 35 313 121 Retribuciones complementarias R.A.Asistidos.... 582.987 30 313 130.00 Laboral fijo Complejo San Salvador de Oña... 1.754.388 31 313 130.00 Laboral fijo R.A.S.A.... 333.794 32 313 130.00 Laboral fijo R.A.F.B... 927.733 33 313 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M... 700.835 35 313 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos... 1.672.892 38 313 130.00 Laboral fijo C.E.A.S.... 2.460.198 30 313 130.01 Otras remuneraciones fijo Complejo San Salvador de Oña... 113.250 31 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.A... 16.784 32 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.F.B.... 48.190 33 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.M.M.... 30.572 35 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A. Asistidos... 118.907 38 313 130.01 Otras remuneraciones fijo C.E.A.S... 1.005 30 313 131.00 Laboral eventual Complejo San Salvador de Oña... 1.914.448 31 313 131.00 Laboral eventual R.A.S.A.... 253.022 32 313 131.00 Laboral eventual R.A.F.B... 398.126 33 313 131.00 Laboral eventual R.A.S.M.M... 367.833 35 313 131.00 Laboral eventual R.A.Asistidos... 970.177 38 313 131.00 Laboral eventual C.E.A.S.... 388.417 30 313 131.01 Otras remuneraciones eventual Complejo San Salvador de Oña.... 235.513 31 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.A... 26.271 32 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.F.B.... 37.900 33 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.M.M.... 62.408 35 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.Asistidos.... 81.259 38 313 131.01 Otras remuneraciones eventual C.E.A.S... 995 30 313 150 Productividad Complejo San Salvador de Oña... 81.098 31 313 150 Productividad R.A.S.A.... 53.164 32 313 150 Productividad R.A.F.B.... 77.493 33 313 150 Productividad R.A.S.M.M... 46.857 35 313 150 Productividad R.A.Asistidos... 97.317 30 313 151 Gratificaciones Complejo San Salvador de Oña... 88.304 31 313 151 Gratificaciones R.A.S.A.... 46.170 32 313 151 Gratificaciones R.A.F.B.... 65.128 33 313 151 Gratificaciones R.A.S.M.M... 45.747 35 313 151 Gratificaciones R.A.Asistidos... 94.102 11 313 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas... 61.221 13 313 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas... 5.940 15 313 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo... 23.757 16 313 160.00 Seguridad Social Cultura... 92.761 19 313 160.00 Seguridad Social Educación Especial... 1.974 20 313 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno... 27.944 22 313 160.00 Seguridad Social Servicios Generales... 770.142 23 313 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial... 143.241 26 313 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín... 109.411 30 313 160.00 Seguridad Social Complejo San Salvador de Oña... 1.659.703 6
31 313 160.00 Seguridad Social R.A.S.A... 385.523 32 313 160.00 Seguridad Social R.A.F.B.... 687.696 33 313 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M.... 543.449 35 313 160.00 Seguridad Social R.A.Asistidos.... 1.294.835 38 313 160.00 Seguridad Social C.E.A.S... 684.482 41 313 160.00 Seguridad Social Finca de Oña... 24.918 42 313 160.00 Seguridad Social Finca de Riocabia... 23.374 44 313 160.00 Seguridad Social Agricultura... 40.519 52 313 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil... 35.106 53 313 160.00 Seguridad Social Vías y Obras... 884.404 60 313 160.00 Seguridad Social Intervención... 189.893 61 313 160.00 Seguridad Social Tesorería... 58.274 62 313 160.00 Seguridad Social S.P.R.... 295.031 92 313 160.00 Seguridad Social Arquitectura... 132.694 93 313 160.00 Seguridad Social Asesoramiento a Municipios... 187.490 94 313 160.00 Seguridad Social Sajuma... 28.636 95 313 160.00 Seguridad Social R. Institucionales y A. Europeos... 17.472 97 313 160.00 Seguridad Social F.E.D.L.... 143.234 11 313 160.06 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas... 1.744 13 313 160.06 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas... 307 15 313 160.06 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo... 500 16 313 160.06 Prestaciones sanitarias Cultura... 1.143 20 313 160.06 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno... 2.244 22 313 160.06 Prestaciones sanitarias Servicios Generales... 16.086 23 313 160.06 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial... 1.561 26 313 160.06 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín... 1.985 30 313 160.06 Prestaciones sanitarias funcionarios Complejo San Salvador de Oña... 20.115 31 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.S.A... 10.171 32 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.F.B.... 7.738 33 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M.... 6.071 35 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.Asistidos.... 21.118 38 313 160.06 Prestaciones sanitarias C.E.A.S... 3.572,00 41 313 160.06 Prestaciones sanitarias Finca de Oña... 273 42 313 160.06 Prestaciones sanitarias Finca de Riocabia... 357 44 313 160.06 Prestaciones sanitarias Agricultura... 750 52 313 160.06 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil... 551 53 313 160.06 Prestaciones sanitarias Vías y Obras... 12.676 60 313 160.06 Prestaciones sanitarias Intervención... 3.396 61 313 160.06 Prestaciones sanitarias Tesorería... 1.991 62 313 160.06 Prestaciones sanitarias S.P.R.... 4.670 92 313 160.06 Prestaciones sanitarias Arquitectura... 1.000 93 313 160.06 Prestaciones sanitarias Asesoramiento a Municipios... 6.928 94 313 160.06 Prestaciones sanitarias Sajuma... 200 95 313 160.06 Prestaciones sanitarias R. Institucionales y A. Europeos... 303 97 313 160.06 Prestaciones sanitaria F.E.D.L.... 1.530 32 313 162.02 Transporte de personal R.A.F.B.... 57.110 33 313 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M.... 42.000 35 313 162.02 Transporte de personal R.A.A.... 57.110 22 313 162.04 Acción Social funcionarios Servicios Generales... 198.546 20 313 162.05 Seguros Órganos de Gobierno... 5.000 22 313 162.05 Seguros funcionarios Servicios Generales... 134.309 22 313 163.04 Acción Social laborales Servicios Generales... 77.885 22 313 163.05 Seguros laborales Servicios Generales... 120.036 30 313 212 Edificios Complejo San Salvador de Oña... 30.000 31 313 212 Edificios R.A.S.A... 77.000 32 313 212 Edificios R.A.F.B... 40.000 33 313 212 Edificios R.A.S.M.M.... 23.000 35 313 212 Edificios R.A.Asistidos.... 40.000 30 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña... 22.000 31 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A... 4.200 32 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B.... 12.000 7
33 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M.... 8.500 35 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.Asistidos.... 14.000 30 313 214 Material de transporte Complejo San Salvador de Oña... 3.000 31 313 214 Material de transporte R.A.S.A.... 1.000 32 313 214 Material de transporte R.A.F.B.... 2.500 33 313 214 Material de transporte R.A.S.M.M.... 4.600 35 313 214 Material de transporte R.A.Asistidos... 800 30 313 215 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña... 2.000 31 313 215 Mobiliario y enseres R.A.S.A.... 2.500 32 313 215 Mobiliario y enseres R.A.F.B.... 2.500 35 313 215 Mobiliario y enseres R.A.Asistidos... 1.100 38 313 216 Equipamiento para procesos de información C.E.A.S... 4.000 30 313 220.00 Material de oficina no inventariable Complejo S. S. de Oña... 5.000 31 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A... 1.000 32 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B... 700 33 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M... 2.000 35 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.Asistidos... 2.700 38 313 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S... 6.000 32 313 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B... 1.500 39 313 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales... 6.000 30 313 220.02 Material informático no inventariable Complejo San Salvador de Oña... 1.000 31 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A.... 1.050 32 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B... 800 33 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M... 1.000 35 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.Asistidos... 1.000 38 313 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S.... 3.500 30 313 221.00 Suministro energía eléctrica Complejo San Salvador de Oña... 110.000 31 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A... 21.500 32 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B... 43.000 33 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M... 30.000 35 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.Asistidos... 45.000 31 313 221.01 Suministro agua R.A.S.A.... 8.000 35 313 221.01 Suministro agua R.A.Asistidos... 40.000 30 313 221.02 Suministro gas Complejo San Salvador de Oña... 5.000 31 313 221.02 Suministro gas R.A.S.A.... 31.000 32 313 221.02 Suministro gas R.A.F.B.... 62.500 33 313 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M... 65.000 35 313 221.02 Suministro gas R.A.Asistidos... 80.000 30 313 221.03 Combustibles y carburantes Complejo San Salvador de Oña... 220.000 31 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A.... 1.200 32 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B... 2.200 33 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M... 2.000 35 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos... 2.500 30 313 221.04 Vestuario Complejo San Salvador de Oña... 15.000 31 313 221.04 Vestuario R.A.S.A... 3.000 32 313 221.04 Vestuario R.A.F.B.... 4.500 33 313 221.04 Vestuario R.A.S.M.M.... 6.000 35 313 221.04 Vestuario R.A. Asistidos... 14.000 30 313 221.05 Productos alimenticios Complejo San Salvador de Oña... 370.000 31 313 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A.... 130.000 32 313 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B.... 118.000 33 313 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M... 130.000 35 313 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos... 195.000 30 313 221.07 Productos farmacéuticos Complejo San Salvador Oña... 24.000 30 313 221.08 Productos de limpieza y aseo Complejo San Salvador de Oña... 45.000 31 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A.... 9.000 32 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B.... 19.000 33 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M... 20.000 35 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos... 40.000 30 313 221.09 Otros suministros Complejo San Salvador de Oña... 15.000 31 313 221.09 Otros suministros R.A.S.A.... 4.000 8
32 313 221.09 Otros suministros R.A.F.B.... 13.000 33 313 221.09 Otros suministros R.A.S.M.M.... 10.000 35 313 221.09 Otros suministros R.A. Asistidos... 30.000 30 313 222 Comunicaciones Complejo San Salvador de Oña... 10.000 31 313 222 Comunicaciones R.A.S.A... 4.080 32 313 222 Comunicaciones R.A.F.B... 6.000 33 313 222 Comunicaciones R.A.S.M.M... 3.500 35 313 222 Comunicaciones R.A. Asistidos... 4.000 38 313 222 Comunicaciones C.E.A.S... 20.000 30 313 223 Transportes Complejo San Salvador de Oña... 8.000 31 313 223 Transportes R.A.S.A... 2.000 32 313 223 Transportes R.A.F.B.... 2.000 33 313 223 Transportes R.A.S.M.M.... 3.100 35 313 223 Transportes R.A. Asistidos... 2.000 30 313 224 Primas de seguros Complejo San Salvador de Oña... 8.000 31 313 224 Primas de seguros R.A.S.A.... 3.700 32 313 224 Primas de seguros R.A.F.B.... 5.000 33 313 224 Primas de seguros R.A.S.M.M.... 2.900 35 313 224 Primas de seguros R.A. Asistidos... 5.000 30 313 225 Tributos Complejo San Salvador de Oña... 14.000 31 313 225 Tributos R.A.S.A.... 15.424 32 313 225 Tributos R.A.F.B.... 3.000 33 313 225 Tributos R.A.S.M.M.... 1.000 35 313 225 Tributos R.A. Asistidos... 97.345 30 313 226 Gastos diversos Complejo San Salvador de Oña... 25.000 31 313 226 Gastos diversos R.A.S.A.... 6.000 32 313 226 Gastos diversos R.A.F.B.... 7.500 33 313 226 Gastos diversos R.A.S.M.M... 3.000 35 313 226 Gastos diversos R.A. Asistidos... 3.000 38 313 226 Gastos diversos C.E.A.S.... 60.000 39 313 226 Gastos diversos Bienestar Social... 40.000 30 313 227 Trabajos realizados otras Empresas C.S. Salvador Oña... 50.000 31 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A... 11.000 32 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B... 14.000 33 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M... 15.000 35 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos... 20.000 38 313 227 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S... 12.020 39 313 227 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social... 20.000 30 313 230 Dietas Complejo San Salvador de Oña... 1.700 31 313 230 Dietas R.A.S.A... 250 33 313 230 Dietas R.A.S.M.M.... 600 35 313 230 Dietas R.A.Asistidos... 500 38 313 230 Dietas técnicos C.E.A.S.... 12.000 39 313 230 Dietas Otros Servicios Sociales... 600 30 313 231 Locomoción Complejo San Salvador de Oña... 1.500 31 313 231 Locomoción R.A.S.A... 250 33 313 231 Locomoción R.A.S.M.M.... 2.000 35 313 231 Locomoción R.A.Asistidos... 300 38 313 231 Locomoción C.E.A.S.... 70.000 39 313 231 Locomoción Otros Servicios Sociales... 600 38 313 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S.... 230.000 39 313 462.00 Ayuntamientos, subvenciones servicios sociales... 200.000 38 313 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos... 231.437 38 313 480.00 Programa de Teleasistencia C.E.A.S.... 65.000 39 313 480.00 Subvenciones Servicios Sociales... 210.000 38 313 480.01 Ayudas situaciones de necesidad C.E.A.S... 90.500 39 313 480.01 Convenios Servicios Sociales... 410.000 38 313 480.02 Ayudas a la dependencia... 182.071 35 313 620 Urbanización e instalaciones Fuentes Blancas... 150.000 30 313 622 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña... 7.121.582 31 313 622 Edificios y otras construcciones R.A.S.A... 200.000 9
30 313 623 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña... 10.000 35 313 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje R.A. Asistidos... 35.000 30 313 625 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña... 15.000 31 313 625 Mobiliario y enseres Residencia San Agustín... 4.000 33 313 625 Mobiliario R.A.S.M.M.... 10.000 35 313 625 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos... 19.000 38 313 625 Mobiliario y enseres C.E.A.S.... 12.000 30 313 626 Equipos procesos de información Complejo San Salvador de Oña... 4.000 31 313 626 Equipos procesos de información R.A.S.A... 1.000 32 313 626 Equipos procesos de información R.A.F.B.... 2.500 35 313 626 Equipos procesos de información R.A. Asistidos... 5.000 38 313 626 Equipos procesos de información C.E.A.S... 10.000 30 313 632 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña... 90.000 32 313 632 Edificios y otras construcciones R.A.F.B.... 90.000 33 313 632 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M.... 60.000 35 313 632 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos... 100.000 30 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña... 11.000 31 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A... 4.300 32 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B.... 22.000 33 313 633 Maquinaria,instalaciones y utillaje R.A.S.M.M... 18.000 35 313 633 Maquinaria, instalaciones y utillaje R.A. Asistidos... 18.000 33 313 634 Elementos de transporte R.A.S.M.M.... 15.000 35 313 634 Material de transporte R.A. Asistidos... 10.000 30 313 635 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña... 9.600 31 313 635 Mobiliario y enseres R.A.S.A.... 6.700 32 313 635 Mobiliario y enseres R.A.F.B.... 27.000 33 313 635 Mobiliario y enseres R.A.S.M.M.... 10.000 35 313 635 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos... 15.000 31 313 636 Equipos procesos de información R.A.S.A... 1.000 33 313 636 Equipos procesos de información R.A.S.M.M.... 2.000 64 313 831 Anticipos y préstamos reintegrables personal... 671.641 25 314 161.02 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios... 150.000 25 314 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales... 30.000 38 315 226 Gastos diversos piso tutelado... 3.100 38 315 227 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio... 2.552.803 10
32 PROMOCIÓN SOCIAL 2.299.551 38 322 226 Gastos diversos proyecto empresaria en acción... 96.161 97 322 130.00 Laboral fijo F.E.D.L.... 78.932 97 322 130.01 Otras remuneraciones fijo F.E.D.L.... 4.033 97 322 141 Otro personal F.E.D.L... 1.045.339 97 322 212 Edificios y otras construcciones F.E.D.L.... 3.245 97 322 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L.... 2.163 97 322 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L.... 2.163 97 322 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L... 3.245 97 322 221.09 Otros suministros F.E.D.L... 276.603 97 322 222 Comunicaciones F.E.D.L.... 6.500 97 322 226 Gastos diversos F.E.D.L... 87.326 97 322 227 Trabajos otras empresas F.E.D.L... 139.489 97 322 230 Dietas F.E.D.L.... 6.163 97 322 231 Locomoción F.E.D.L.... 23.650 97 322 489.00 Asociación Jovenes Empresarios... 60.000 97 322 489.01 Convenio de colaboración con Fundación Incyde... 30.900 97 322 489.02 Convenio de colaboración con Universidad de Burgos... 25.750 97 322 489.03 Convenio de colaboración con Fundación Lesmes... 24.720 97 322 622 Edificios y otras construcciones F.E.D.L.... 35.638 97 322 623 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L.... 127.941 97 322 625 Mobiliario F.E.D.L.... 18.540 97 322 626 Equipos procesos de información F.E.D.L.... 15.450 39 323 226 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas... 90.600 39 323 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas... 95.000 TOTAL GRUPO 3... 45.779.362 45.779.362 11
FUNCIONAL 4.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL CLASIFICACIÓN 41 SANIDAD 60.101 76 412 762.00 Ayuntamientos, Centros de Salud y Consultorios... 60.101 12
42 EDUCACIÓN 1.348.458 15 422 120 Retribuciones básicas Academia de Dibujo... 21.532 15 422 121 Retribuciones complementarias Academia de Dibujo... 15.088 15 422 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo... 41.606 19 422 130.00 Laboral fijo Educación Especial... 4.617 13 422 131.00 Laboral eventual Colegio Fuentes Blancas... 15.747 19 422 131.00 Laboral eventual Educación Especial... 1.452 13 422 131.01 Otras remuneraciones eventual Colegio Fuentes Blancas... 306 15 422 150 Productividad Academia de Dibujo... 1.803 13 422 212 Edificios Colegio Fuentes Blancas... 8.000 15 422 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo... 9.500 13 422 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas... 8.000 13 422 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas... 16.000 19 422 221.09 Otros suministros Educación Especial... 3.000 15 422 226 Gastos diversos Academia de Dibujo... 7.000 16 422 226 Gastos diversos Educación... 210.000 19 422 226 Gastos diversos Educación Especial... 300 13 422 227 Trabajos realizados otras Empresas Colegio Fuentes Blancas... 39.507 16 422 421 Subvención U.N.E.D.... 430.000 16 422 462.00 Ayuntamientos, mantenimiento Colegios públicos... 100.000 97 422 489.00 Convenio C.E.E.I. Dinamización telecentros... 125.000 16 422 489.01 Cursos universitarios... 10.000 16 422 489.02 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales... 280.000 13
43 VIVIENDA Y URBANISMO 3.328.300 71 431 601.00 Edificios usos múltiples P.O.S.... 400.000 76 431 601.00 Edificios usos múltiples F.C.L... 420.000 28 432 212 Edificios y otras construcciones Corporación... 30.000 28 432 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje Edificios Corporación... 1.000 28 432 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación... 2.500 28 432 221.01 Suministro agua Edificios Corporación... 2.000 28 432 221.03 Combustibles y carburantes Edificios Corporación... 3.000 28 432 221.09 Otros suministros Edificios... 300 28 432 222 Comunicaciones Edificios Corporación... 2.000 28 432 224 Primas de seguros Edificios Corporación... 2.500 28 432 225 Tributos Edificios Corporación... 18.000 28 432 226 Gastos diversos Edificios Corporación... 1.000 28 432 227 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corp.... 1.000 92 432 227 Trabajos realizados otras Empresas Arquitectura... 30.000 92 432 481 Convenio Universidad prácticas estudiantes... 25.000 71 432 601.00 Urbanizaciones y alumbrado P.O.S... 900.000 76 432 601.00 Urbanizaciones y alumbrado F.C.L.... 590.000 76 432 762.00 Ayuntamientos, planeamiento urbanístico... 600.000 79 432 762.00 Convenio Parques y Jardines... 300.000 14
44 BIENESTAR COMUNITARIO 2.835.000 71 441 601.00 Alcantarillado P.O.S... 200.000 44 441 762.00 Tomas de agua para tratamientos fitosanitarios... 100.000 76 441 762.00 Ayuntamientos, alcantarillados F.C.L.... 110.000 46 442 467 Consorcio tratamiento residuos sólidos... 2.000.000 76 442 601.00 Tratamiento residuos sólidos F.C.L.... 40.000 76 443 601.00 Cementerios F.C.L... 210.000 71 443 601.00 Cementerios P.O.S... 175.000 15
45 CULTURA 7.086.452 11 451 120 Retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas... 97.813 16 451 120 Retribuciones básicas Cultura... 138.137 11 451 121 Retribuciones complementarias Centro C. Bibliotecas... 84.323 16 451 121 Retribuciones complementarias Cultura... 144.123 16 451 130.00 Laboral fijo Cultura... 16.573 16 451 131.00 Laboral eventual Cultura... 15.747 16 451 131.01 Otras remuneraciones eventual Cultura... 8.414 11 451 150 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas... 12.616 16 451 150 Productividad Cultura... 16.220 11 451 151 Gratificaciones Centro Coordinador de Bibliotecas... 580 16 451 151 Gratificaciones Cultura... 8.088 16 451 212 Edificios Cultura... 18.000 11 451 214 Material de transporte Centro C. Bibliotecas... 12.000 16 451 214 Material de transporte Cultura... 3.000 11 451 216 Equipamiento para procesos de información Centro C. Bibliotecas... 1.000 11 451 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas... 4.000 16 451 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura... 1.500 11 451 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas... 137.384 16 451 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura... 140.000 11 451 220.02 Material informático no inventariale Centro C. Bibliotecas... 1.000 16 451 221.00 Suministro energía eléctrica Cultura... 12.000 16 451 221.01 Suministro agua Cultura... 400 11 451 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas... 27.000 16 451 221.03 Combustibles y carburantes Cultura... 5.000 16 451 222 Comunicaciones Cultura... 1.000 11 451 224 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas... 5.100 16 451 224 Primas de seguros Cultura... 3.000 16 451 225 Tributos Cultura... 1.000 11 451 226 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas... 18.025 16 451 226 Gastos diversos Cultura... 270.000 16 451 227 Trabajos realizados otras Empresa Cultura... 1.500 11 451 230 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas... 1.000 16 451 230 Dietas Cultura... 1.200 11 451 231 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas... 500 16 451 231 Locomoción Cultura... 1.100 11 451 233 Indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas... 1.000 16 451 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales... 350.000 16 451 467 Consorcio Camino del Cid, aportación... 24.000 16 451 489.00 Subvenciones Cultura... 175.000 16 451 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua... 21.000 16 451 601.00 Actuaciones Camino de Santiago... 50.000 16 451 601.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid... 100.000 16 451 622 Edificios y otras construcciones Cultura... 90.000 16 451 762.00 Aytos.,Iluminación Monumentos de la Provincia... 120.000 69 452 410 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos... 3.159.007 71 452 601.00 Instalaciones deportivas P.O.S... 200.000 76 452 601.00 Instalaciones deportivas F.C.L.... 230.000 16 452 767 Consorcio Canal de Castilla, aportación... 125.000 16 453 210 Infraestructura Clunia... 51.000 16 453 212 Edificios Clunia... 10.000 16 453 226 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración... 42.000 16 453 489.00 Fundación "La Sierra de Atapuerca"... 60.102 16 453 489.01 Fundación "Ciudad de Clunia"... 20.000 16 453 622 Edificios y otras construcciones Clunia... 200.000 16 453 625 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario... 30.000 16 453 762.00 Ayuntamientos, conservación de iglesias... 800.000 16 454 221.09 Otros suministros Sala Exposiciones... 8.000 16 454 226 Gastos diversos Sala de Exposiciones... 12.000 16
46 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 967.813 31 463 227 Servicios Capellán Residencias Asistenciales... 24.773 33 463 227 Servicios Capellán R.A.S.M.M... 8.040 20 463 480.00 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo... 500.000 71 463 601.00 Centros Sociales P.O.S.... 225.000 76 463 601.00 Centros sociales F.C.L.... 210.000 TOTAL GRUPO 4... 15.626.124 15.626.124 17
FUNCIONAL 5.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO CLASIFICACIÓN 51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 31.223.930 53 511 120 Retribuciones básicas Vías y Obras... 683.069 53 511 121 Retribuciones complementarias Vías y Obras... 741.367 53 511 130.00 Laboral fijo Vías y Obras... 847.589 53 511 130.01 Otras remuneraciones fijo Vías y Obras... 29.483 53 511 131.00 Laboral eventual Vías y Obras... 225.008 53 511 131.01 Otras remuneraciones eventual Vías y Obras... 25.518 53 511 150 Productividad Vías y Obras... 95.515 53 511 151 Gratificaciones Vías y Obras... 72.809 53 511 210 Infraestructura Vías y Obras... 900.000 53 511 212 Edificios Vías y Obras... 4.000 53 511 213 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras... 120.000 53 511 214 Material de transporte Vías y Obras... 80.000 53 511 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras... 6.500 53 511 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras... 5.000 53 511 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras... 2.000 53 511 221.01 Suministro agua Vías y Obras... 300 53 511 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras... 180.000 53 511 221.04 Vestuario Vías y Obras... 30.000 53 511 221.09 Otros suministros Vías y Obras... 45.000 53 511 222 Comunicaciones Vías y Obras... 5.000 53 511 224 Primas de seguros Vías y Obras... 45.000 53 511 225 Tributos Vías y Obras... 10.000 53 511 226 Gastos diversos Vías y Obras... 8.000 53 511 227 Trabajos realizados otras Empresas Vías y Obras... 60.000 53 511 230 Dietas Vías y Obras... 30.000 53 511 231 Locomoción Vías y Obras... 6.000 53 511 462.00 Aytos., subvenciones Vías y Obras... 8.000 53 511 601.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras... 140.000 71 511 601.00 Carreteras y pavimentaciones P.O.S.... 3.094.653 76 511 601.00 Carreteras y pavimentaciones F.C.L.... 4.500.000 76 511 601.01 Pacto Local FAMPRO... 377.091 53 511 611 Acondicionamiento y mejora red de carreteras... 4.000.000 75 511 611 Plan Carreteras Diputación... 3.000.000 53 511 622 Edificios y otras construcciones Vías y Obras... 20.000 53 511 625 Mobiliario y enseres Vías y Obras... 5.000 53 511 626 Equipos procesos de información Vías y Obras... 6.000 53 511 633 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras... 200.000 53 511 634 Material de transporte Vías y Obras... 200.000 44 511 762.00 Reparación caminos rurales... 700.000 53 511 762.00 Ayuntamientos, subv. Inversiones... 300.000 44 511 762.01 Acondicionamiento Red Viaria Municipal... 4.800.000 53 512 130.00 Laboral fijo Presa de Alba... 68.316 53 512 130.01 Otras remuneraciones fijo Presa de Alba... 6.830 53 512 210 Infraestructura Presa de Alba... 10.000 53 512 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba... 200 53 512 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba... 400 53 512 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba... 10.000 53 512 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba... 300 53 512 221.09 Otros suministros Presa de Alba... 8.500 53 512 222 Comunicaciones Presa de Alba... 500 53 512 226 Gastos diversos Presa de Alba... 1.000 53 512 227 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba... 30.000 18
53 512 230 Dietas Presa de Alba... 1.000 53 512 231 Locomoción Presa de Alba... 1.000 71 512 601.00 Abastecimientos de aguas P.O.S.... 1.400.000 76 512 601.00 Abastecimientos y encauzamiento F.C.L.... 496.275 76 512 762.01 Entidades Locales, obras abastecimiento, convenio con J.C.L... 1.750.000 75 513 724 Aguas del Duero y Ab. Bajo Arlanza... 1.000.000 95 513 462.00 Ayuntamientos, programa transporte a demanda... 100.000 95 514 131.00 Laboral eventual Agencia de la Energía... 31.707 95 514 440 Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos... 200.000 95 514 489.01 Agencia Provincial de la Energía... 200.000 95 514 852 Acciones Sdad. para el Desarrollo de Burgos, aportaciones... 300.000 19
52 COMUNICACIONES 2.150.000 52 521 601.00 Centros reemisores y protección civil... 2.000.000 98 521 724 Telecentros Internet rural... 150.000 20
53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 441.000 46 533 226 Programas Educación Ambiental... 55.000 45 533 227 Servicio recogida de perros abandonados... 36.000 46 533 227 Trabajos realizados por otras empresas, Medio Ambiente... 30.000 45 533 462.00 Ayuntamientos, repoblaciones forestales... 60.000 46 533 462.00 Ayuntamientos, programa apoyo Agendas Locales 21... 100.000 46 533 762.00 Ayuntamientos, subvenciones Medio Ambiente... 60.000 75 533 762.02 Plan de rest. Hidrol. Forestal... 100.000 TOTAL GRUPO 5... 33.814.930 33.814.930 21
FUNCIONAL 6.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL CLASIFICACIÓN 61 REGULACIÓN ECONÓMICA 3.827.201 60 611 120 Retribuciones básicas Intervención... 322.365 61 611 120 Retribuciones básicas Tesorería... 113.395 62 611 120 Retribuciones básicas S.P.R.... 43.355 60 611 121 Retribuciones complementarias Intervención... 509.620 61 611 121 Retribuciones complementarias Tesorería... 179.309 62 611 121 Retribuciones complementarias S.P.R.... 96.587 60 611 130.00 Laboral fijo Intervención... 20.615 62 611 130.00 Laboral fijo S.P.R... 1.007.202 62 611 130.01 Otras remuneraciones fijo S.P.R.... 28.863 62 611 131.00 Laboral eventual S.P.R... 88.455 62 611 131.01 Otras remuneraciones eventual S.P.R.... 325 60 611 150 Productividad Intervención... 45.653 61 611 150 Productividad Tesorería... 13.917 62 611 150 Productividad S.P.R... 3.605 60 611 151 Gratificaciones Intervención... 2.763 61 611 151 Gratificaciones Tesorería... 1.005 62 611 202 Alquileres oficinas S.P.R.... 21.500 62 611 212 Edificios S.P.R.... 49.000 62 611 216 Equipamiento para procesos de información S.P.R.... 6.250 62 611 220.00 Material de oficina no inventariable S.P.R... 20.400 62 611 220.01 Libros y otras publicaciones S.P.R.... 6.000 62 611 220.02 Material informático no inventariable S.P.R... 5.100 62 611 221.00 Suministro energía eléctrica S.P.R... 8.365 62 611 221.02 Suministro gas S.P.R... 500 62 611 221.08 Productos de limpieza y aseo S.P.R.... 615 62 611 221.09 Otros suministros S.P.R.... 2.550 62 611 222 Comunicaciones S.P.R... 53.050 62 611 224 Primas de seguros S.P.R.... 2.215 62 611 225 Tributos S.P.R.... 635 62 611 226 Gastos diversos S.P.R... 1.835 69 611 226 Gastos diversos financieros... 240 62 611 227 Trabajos realizados otras Empresas S.P.R... 16.320 60 611 230 Dietas Intervención... 2.773 61 611 230 Dietas Tesorería... 1.040 62 611 230 Dietas S.P.R.... 3.466 60 611 231 Locomoción Intervención... 1.327 61 611 231 Locomoción Tesorería... 498 62 611 231 Locomoción S.P.R.... 5.308 62 611 625 Mobiliario y enseres S.P.R.... 80.000 62 611 626 Equipos procesos de información S.P.R.... 9.180 91 611 820 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación... 60.100 91 611 821 Préstamos y antic. Caja Cooperación (ampliable 91/826)... 641.900 62 612 227 Trabajos realizados actualización y mantenimiento catastral (ampliable)... 350.000 22
62 REGULACIÓN COMERCIAL 60.000 16 622 226 Gastos diversos Comercio Rural... 20.000 16 622 462.00 Ayuntamientos, subvenciones comercio rural... 30.000 16 622 489.00 Asociaciones Comercio Rural... 10.000 TOTAL GRUPO 6... 3.887.201 3.887.201 23
FUNCIONAL 7.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS CLASIFICACIÓN 71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 1.472.113 44 711 120 Retribuciones básicas Agricultura... 70.700 44 711 121 Retribuciones complementarias Agricultura... 76.210 41 711 130.00 Laboral fijo Finca de Oña... 55.120 42 711 130.00 Laboral fijo Finca de Riocabia... 35.930 41 711 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Oña... 3.969 42 711 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Riocabia... 1.675 41 711 131.00 Laboral eventual Finca de Oña... 15.747 42 711 131.00 Laboral eventual Finca de Riocabia... 11.810 44 711 131.00 Laboral eventual Agricultura... 18.153 41 711 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Oña... 977 42 711 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Riocabia... 332 41 711 141 Otro personal Finca de Oña... 500 42 711 141 Otro personal Finca de Riocabia... 16.264 44 711 150 Productividad Agricultura... 7.209 44 711 151 Gratificaciones Agricultura... 2.717 42 711 212 Edificios Finca de Riocabia... 5.000 44 711 213 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura... 4.000 44 711 214 Material de transporte Agricultura... 1.000 44 711 220.00 Material de oficina no inventariable Agricultura... 900 42 711 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia... 4.500 41 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Oña... 1.200 42 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia... 5.500 43 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca San Miguel del Monte... 500 44 711 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura... 1.100 42 711 221.06 Manutención de animales Finca de Riocabia... 5.500 41 711 221.09 Otros suministros Finca de Oña... 4.000 42 711 221.09 Otros suministros Finca de Riocabia... 20.000 43 711 221.09 Otros suministros Finca San Miguel del Monte... 1.000 44 711 221.09 Otros suministros, plantas ornamentales... 60.000 42 711 222 Comunicaciones Finca de Riocabia... 600 41 711 224 Primas de seguros Finca de Oña... 300 42 711 224 Primas de seguros Finca de Riocabia... 1.100 43 711 224 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte... 400 44 711 224 Primas de seguros Agricultura... 1.300 41 711 225 Tributos canon vertidos piscifactoría... 1.100 41 711 226 Gastos diversos Finca de Oña... 3.000 42 711 226 Gastos diversos Finca de Riocabia... 1.000 44 711 226 Gastos diversos Agricultura... 52.000 41 711 227 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña... 3.000 42 711 227 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia... 4.000 43 711 227 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte... 1.800 44 711 230 Dietas Agricultura... 1.000 44 711 231 Locomoción Agricultura... 1.000 44 711 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura... 170.000 44 711 479.00 Asociaciones Agrarias y Consorcio... 76.000 44 711 489.00 Subvenciones Agricultura... 200.000 45 711 489.00 Subvenciones Ganadería... 63.000 44 711 762.00 Instalación básculas puente... 30.000 45 711 762.00 Aytos. subvenciones aprovechamiento pastos (cercados)... 280.000 95 713 762.00 Ayuntamientos, proyecto de ahorro energético y energias renovables... 150.000 24
72 INDUSTRIA 2.330.940 69 721 489.00 Aportación al C.E.E.I.... 30.940 75 721 779 Ayudas empresas medio rural... 1.300.000 79 721 762.00 Apoyo Polígonos Industriales... 1.000.000 25
75 TURISMO 570.223 16 751 226 Gastos diversos VIII Centenario Sto. Domingo Guzmán... 100.000 16 751 462.00 Ayuntamientos, subvenciones turismo... 100.000 16 751 489.00 Transferencias turismo... 18.000 16 751 489.01 Fundación "Valpuesta"... 70.000 16 751 489.02 Fundación "Dinosaurios"... 20.000 69 751 467 Aportación al Patronato Provincial de Turismo... 192.223 16 751 601.00 Explotación turística Clunia... 70.000 TOTAL GRUPO 7... 4.373.276 4.373.276 26
FUNCIONAL 9.- TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CLASIFICACIÓN 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.202.024 78 911 601.00 Programa Operativo (Fondos Feder)... 1.000.000 75 911 762.00 Plan de obras de reconocida necesidad... 1.202.024 TOTAL GRUPO 9... 2.202.024 2.202.024 27
FUNCIONAL 0.- DEUDA PÚBLICA CLASIFICACIÓN 01 DEUDA PÚBLICA 10.081.070 64 011 310 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar... 2.949.091 64 011 913 Deuda P.: Amortización préstamos Ent. Financieras... 7.131.979 TOTAL GRUPO 0... 10.081.070 10.081.070 28