Informe Contable 3 Al 0d e Se pti em bre d e 2008 Secretaría de Hacienda / Subsecretaría de Programación y Presupuesto / Dirección de Contabilidad y Evaluación
Contenido I. INTRODUCCIÓN 1 II. INGRESOS PÚBLICOS Evolución de los Ingresos 3 Estado Analítico de Ingresos 4 III. GASTO PÚBLICO Evolución del Gasto Presupuestal 7 Gasto Total en Clasificación Funcional 8 Clasificación Administrativa del Gasto Total 9 Clasificación Administrativa por Capítulos del Gasto 11 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - En Clasificación por Fondos 13 - En Clasificación Administrativa 14 - En Clasificación Administrativa - Funcional 15 Aportaciones PEMEX - Clasificación Administrativa Funcional 19 Otras Aportaciones y Subsidios Federales - Clasificación Administrativa Funcional 20 Recursos a Municipios - Por Fuentes de Financiamiento 22 IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR CENTRAL Estado de Situación Financiera 24 Comentarios al Estado de Situación Financiera 25 Estado de Resultados 27
Introducción Para contar con información financiera, presupuestal y funcional de manera oportuna, se emite el presente informe que es actualizado mensualmente con las cifras que emiten los actuales sistemas de contabilidad y presupuesto de esta Secretaría, y que forman parte del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). En este documento, se incluyen reportes que muestran la evolución de los ingresos públicos a nivel de grandes rubros de la Ley, así como un estado analítico de los ingresos desagregado hasta el concepto especifico de captación. En cuanto al gasto público, se presentan informes que contienen la evolución del gasto presupuestal en clasificación económica, administrativa y por capítulos. Asimismo, reportes que presentan el gasto en clasificación administrativa y funcional, a través del Ramo 33, las aportaciones de PEMEX y otras aportaciones y subsidios federales. Así también se contemplan en este informe, los estados financieros consolidados, compuestos por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, incluyendo las principales razones financieras que muestran la liquidez y fortaleza en las finanzas públicas. El Director de Contabilidad y Evaluación Lic. Daniel Tadeo Romero
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS C O N C E P T O TOTAL AVANCE % RESPECTO ESTIMADO OBTENIDO AL ESTIMADO 40 382 448 000 34 914 622 283 86.5 INGRESOS PROPIOS 2 360 692 000 2 018 278 017 85.5 Tributarios 1 620 777 000 1 223 998 533 75.5 Impuestos 857 608 000 654 720 076 76.3 Derechos 756 929 000 561 228 318 74.1 Otras Contribuciones 6 240 000 8 050 139 129.0 No Tributarios 739 915 000 794 279 484 107.3 Productos 398 571 000 542 320 640 136.1 Aprovechamientos 341 344 000 251 958 844 73.8 2008 INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL 38 021 756 000 32 874 785 604 86.5 PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES 14 673 601 000 12 577 490 101 85.7 Fondo General de Participaciones 13 180 904 000 11 422 053 945 86.7 Fodo de Fomento Municipal 230 327 000 211 190 192 91.7 Participaciones por Impuestos Especiales 131 770 000 100 651 135 76.4 Fondo de Fiscalización 656 000 000 566 073 391 86.3 Fondo de Compensación 300 900 000 46 409 741 15.4 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 173 700 000 231 111 697 133.1 INCENTIVOS POR ADMÓN. DE INGRESOS FEDERALES 736 807 000 552 470 142 75.0 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 308 133 000 282 332 965 91.6 Fiscalización 12 373 000 28 678 476 231.8 Multas Federales 11 377 000 6 971 604 61.3 Multas Federales no Fiscales 2 811 000 1 581 579 56.3 Derechos de Inspección y Vigilancia 27 497 000 13 046 699 47.4 Zona Federal Marítimo Terrestre 357 000 263 710 73.9 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 113 591 000 58 308 014 51.3 Fondo de Compensación del I.S.A.N. 28 349 000 19 632 240 69.3 I.S.R por Régimen Intermedio 16 704 000 10 361 416 62.0 I.S.R. Régimen de Pequeños Contribuyentes 40 385 000 26 041 101 64.5 I.V.A. Régimen de Pequeños Contribuyentes 24 222 000 15 796 795 65.2 I.S.R. por Enajenación de Bienes 29 619 000 21 717 241 73.3 Derechos por Servicios Turísticos 18 000 0.0 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel 119 000 000 67 124 836 56.4 Otros Incentivos 2 371 000 613 466 25.9 APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES 22 611 348 000 19 744 825 361 87.3 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 10 564 707 000 7 622 079 250 72.1 Fondo de Aportaciones de Salud 2 071 707 000 1 516 854 159 73.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 3 960 432 000 3 966 981 340 100.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1 491 259 000 1 228 788 954 82.4 Fondo de Aportaciones Múltiples 618 690 000 591 968 377 95.7 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 212 488 000 224 414 847 105.6 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica y de Adultos 202 816 000 151 325 346 74.6 Federativas 981 192 000 754 671 033 76.9 Aportaciones de Pemex 70 000 000 Otras Aportaciones y Subsidios 2 438 057 000 3 687 742 055 151.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 21 558 662 Fuente: Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 3
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2 0 0 8 AVANCE % L E Y D E I N G R E S O S RESPECTO AL ESTIMADO OBTENIDO D E S C R I P C I Ó N ESTIMADO T O T A L D E I N G R E S O S 40 382 448 000 34 914 622 283 86.5 1 I N G R E S O S P R O P I O S 2 360 692 000 2 018 278 017 85.5 1.1 IMPUESTOS 857 608 000 654 720 076 76.3 1 Nóminas 728 866 000 539 350 327 74.0 2 Ejercicio Profesional de la Medicina 4 707 000 3 621 043 76.9 3 Hospedaje 12 084 000 9 774 150 80.9 4 Tenencia Estatal o uso de Vehículos Automotores 64 912 000 60 437 538 93.1 5 Adquisición de Vehículos Automotores Usados 45 066 000 36 258 886 80.5 6 Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos 1 973 000 5 278 132 267.5 1.2 DERECHOS 756 929 000 561 228 318 74.1 1 Servicios que presta la Secretaría de Gobierno 155 120 000 146 842 651 94.7 2 Servicios que presta la Secretaría de Hacienda 314 905 000 200 031 463 63.5 3 Servicios que presta la Secretaría de Administración 4 537 000 1 080 134 4 Servicios que presta la Secretaría del Campo 4 000 643 16.1 5 Servicios que presta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 121 458 000 93 971 377 6 Servicios que presta la Secretaría de Transportes 36 060 000 18 677 011 7 Servicios que presta la Secretaría de Educación 18 542 000 16 215 163 8 Servicios que presta la Instituto de Salud 91 278 000 71 175 765 78.0 9 Servicios que presta la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos 2 362 000 27 390 10 Servicios que presta la Secretaría de la Contraloría 4 580 000 4 739 422 103.5 11 Servicios que presta el Instituto de Historia Natural 483 000 499 791 12 Servicios que presta la el Consejo de Ejec. de Sanciones Penales y Med. de Seg. 6 392 000 6 575 960 13 Servicios que presta el Ministerio de Justicia del Estado 1 102 000 1 215 214 14 Costos de reproducción y gastos de envió en materia de acceso a la inf. Pública 1 000 5 163 15 Otros Derechos 105 000 171 171 163.0 1.3 PRODUCTOS 398 571 000 542 320 640 136.1 1 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 1 000 2 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 247 000 46 634 18.9 3 Uso de Bienes o Instalaciones Terrestres Aeroportuarias 1 000 4 Venta del Periódico Oficial del Estado 245 000 126 735 51.7 5 Rendimientos de Establecimientos y Empresas del Estado 1 000 6 Utilidad de Inversiones, Acciones, Créditos y Valores que por algún Título 4 481 000 60 802 524 * correspondan al Estado 7 Venta de publicaciones oficiales que edite el Gobierno del Estado 9 000 0.0 8 Productos Financieros 393 571 000 481 344 321 122.3 9 Otros Productos 15 000 10 Venta de Productos Geográficos y Estadísticos 426 1.4 APROVECHAMIENTOS 341 344 000 251 958 844 73.8 1 Recargos 21 286 000 19 004 974 89.3 2 Multas 21 360 000 25 716 628 120.4 3 Reparación del Daño 1 000 371 37.1 4 Restituciones que por Cualquier Causa se Haga al Fisco 1 000 5 Donativos, Herencias y Legados a Favor del Estado 1 000 5 473 264 * 6 Indemnizaciones 1 000 11 193 * 7 Fianzas o Cauciones que la Autoridad Admva. Ordene Hacer Efectivas 4 050 000 10 946 490 270.3 8 Reintegros y Alcances 146 708 000 24 714 459 16.8 9 Aportaciones del Gobierno Federal y de Terceros para Obras y Servicios de 2 698 000 2 550 885 94.5 Beneficio Social a cargo del Gobierno del Estado 10 Aprovechamientos de Dependencias y Entidades del Estado 17 086 000 29 858 573 174.8 11 Aportaciones de Contratistas de Obra Púb. para Obras de Beneficio Social 49 249 000 27 714 877 56.3 12 Aportaciones al Fondo Catastro 9 015 000 7 506 567 83.3 13 Otros Aprovechamientos 69 888 000 98 460 563 140.9 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 4
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2 0 0 8 L E Y D E I N G R E S O S ESTIMADO OBTENIDO D E S C R I P C I Ó N AVANCE % RESPECTO AL ESTIMADO 1.5 OTRAS CONTRIBUCIONES 6 240 000 8 050 139 129.0 1 6% Adicional para atención a salvamentos y servicios médicos por instituciones altruistas. 62 400 000 8 050 139 2 INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL 38 021 756 000 32 874 785 604 86.5 2.1 PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES 14 673 601 000 12 577 490 101 85.7 1 Fondo General de Participaciones 13 180 904 000 11 422 053 945 86.7 2 Fondo de Fomento Municipal 230 327 000 211 190 192 91.7 3 Participación por Impuestos Especiales 131 770 000 100 651 135 76.4 4 Fondo de Fiscalización 656 000 000 566 073 391 86.3 5 Fondo de Compensación 300 900 000 46 409 741 15.4 6 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 173 700 000 231 111 697 133.1 2.2 INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 736 807 000 552 470 142 75.0 1 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 308 133 000 282 332 965 91.6 2 Fiscalización 12 373 000 28 678 476 231.8 3 Multas Federales 11 377 000 6 971 604 61.3 4 Multas Federales no Fiscales 2 811 000 1 581 579 56.3 5 Derechos de Inspección y Vigilancia 27 497 000 13 046 699 47.4 6 Zona Federal Marítimo Terrestre 357 000 263 710 73.9 7 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 113 591 000 58 308 014 51.3 8 Fondo de Compensación del I.S.A.N. 28 349 000 19 632 240 69.3 9 I.S.R por Régimen Intermedio 16 704 000 10 361 416 62.0 10 I.S.R. Régimen de Pequeños Contribuyentes 40 385 000 26 041 101 64.5 11 I.V.A. Régimen de Pequeños Contribuyentes 24 222 000 15 796 795 65.2 12 I.S.R. por Enajenación de Bienes 29 619 000 21 717 241 73.3 13 Derechos por Servicios Turísticos 18 000 0.0 14 Impuestos a la Venta Final de Gasolina y Diesel 119 000 000 67 124 836 56.4 15 Otros Incentivos 2 371 000 613 466 25.9 2.3 APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES 22 611 348 000 19 744 825 361 87.3 1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 10 564 707 000 7 622 079 250 72.1 2 Fondo de Aportaciones de Salud 2 071 707 000 1 516 854 159 73.2 3 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 3 960 432 000 3 966 981 340 100.2 4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1 491 259 000 1 228 788 954 82.4 5 Fondo de Aportaciones Múltiples 618 690 000 591 968 377 95.7 6 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 202 816 000 151 325 346 74.6 7 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 212 488 000 224 414 847 105.6 8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 981 192 000 754 671 033 76.9 9 Aportaciones de PEMEX 70 000 000 0.0 10 Otras Aportaciones y Subsidios 2 438 057 000 3 687 742 055 151.3 3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 21 558 662 4 FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS * Superior al 1000 por ciento. Fuente: Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 5
C O N C E P T O EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL P R E S U P U E S T O ANUAL EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL GASTO TOTAL 40 382 448 152 26 038 281 837 64.5 GASTO PROGRAMABLE 36 950 888 450 23 435 159 065 63.4 GASTO CORRIENTE 5 190 789 373 3 268 599 773 63.0 Servicios Personales 3 528 033 670 2 123 348 801 60.2 Gastos de Operación 1 335 129 225 883 070 736 66.1 Ayudas, Subsidios y Otras Erogaciones 327 444 275 262 180 236 80.1 Transferencias a Municipios 182 203 0.0 GASTO DE CAPITAL 31 760 099 077 20 166 559 292 63.5 Inversión Pública 10 552 517 966 7 894 791 362 74.8 Obra Pública (6000) 2 579 050 462 574 735 467 22.3 Inversión Financiera y Otras Erogaciones 2 450 442 840 1 529 842 836 62.4 Transferencias a Municipios 1) 5 015 443 402 4 884 804 499 97.4 Bienes Muebles e Inmuebles 43 000 000 27 925 615 64.9 Inv. en Proy. Productivos y Desarrollo 464 581 262 877 482 945 188.9 Otros de Capital 744 990 899 322 258 166 43.3 Ayudas, Subsidios y Transferencias 2 725 000 Bienes Muebles e Inmuebles 492 502 961 31 653 458 6.4 Inversión Financiera y Otras Erogaciones 2) 252 487 938 287 879 708 Capital Humano 20 462 590 212 11 949 509 764 58.4 Servicios Personales 17 327 749 861 11 012 305 966 63.6 Gastos de Operación 1 742 098 427 270 880 368 15.5 Ayudas, Subsidios y Transferencias 1 346 580 788 666 323 430 49.5 Inversión Financiera y Otras Erogaciones 46 161 136 0.0 GASTO NO PROGRAMABLE 3 431 559 702 2 603 122 772 75.9 Participaciones Fiscales a Municipios 3 232 796 452 2 364 620 796 73.1 ADEFAS 198 763 250 238 501 976 Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias, Subdependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, Municipiosy Organismos Autónomos y Entidades Sectorizadas Educativas. 1) En la columna del presupuesto aprobado incluye 3 mil 439 millones 859 mil 760 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM); un mil 228 millones 788 mil 954 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAMF); y 216 millones 155 mil 785 pesos de Transferencias a Municipios. 2) En la columna del presupuesto ejercido incluye 278 millones 414 mil 847 pesos, destinados al Fideicomiso para la Seguridad Pública y 9 millones 464 mil 861 pesos; corresponde al Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO) Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 7
C O N C E P T O GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 (Pesos) ANUAL EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL T O T A L 40 382 448 152 26 038 281 837 64.5 GASTO PROGRAMABLE 36 950 888 450 23 530 339 538 63.7 GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 2 298 082 129 1 679 512 015 73.1 Legislar y Fiscalizar 259 512 399 175 427 715 67.6 Procesos Electorales 115 611 471 49 914 425 43.2 Gobierno 1 922 958 259 1 454 169 875 75.6 DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD 30 020 320 991 18 746 211 652 62.4 Educación 17 536 291 666 11 079 688 401 63.2 Salud 4 524 398 297 883 628 929 19.5 Asistencia y Seguridad Social 1 517 771 417 1 273 002 884 83.9 Laboral 197 895 356 136 560 755 69.0 Desarrollo Regional y Urbano 6 243 964 255 5 373 330 683 86.1 CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE OPORTUNIDADES 2 367 171 610 1 484 849 540 62.7 Desarrollo Agropecuario y Pesca 622 265 705 775 291 942 124.6 Comunicaciones y Transportes 669 664 706 391 046 938 58.4 Otros Servicios y Actividades Económicas 310 537 094 293 832 714 94.6 Ciencia y Tecnología 35 837 837 24 677 946 68.9 Otras Obligaciones 728 866 268 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 120 043 008 72 198 733 60.1 Medio Ambiente y Recursos Naturales 120 043 008 72 198 733 60.1 ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y CULTURA DE PAZ 2 145 270 712 1 547 567 597 72.1 Impartir Justicia 317 971 344 229 644 022 72.2 Procurar Justicia y Seguridad Pública 1 827 299 368 1 317 923 575 72.1 GASTO NO PROGRAMABLE 3 431 559 702 2 507 942 299 73.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 198 763 250 143 321 503 72.1 Participaciones, Incentivos y Aport. a Mpios 3 232 796 452 2 364 620 796 73.1 Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal y Organismos Autónomos. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 8
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL C O N C E P T O P R E S U P U E S T O ANUAL EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL GASTO TOTAL 40 382 448 152 26 038 281 837 64.5 PODER LEGISLATIVO 245 401 000 175 427 715 71.5 101-00 Congreso del Estado 149 918 000 109 917 539 73.3 101-01 Órgano de Fiscalización Superior 95 483 000 65 510 176 68.6 PODER EJECUTIVO 31 343 590 855 17 079 036 319 54.5 201-00 Gubernatura del Estado 75 240 230 58 498 712 77.7 201-01 Coordinación de Giras y Eventos Especiales y Cultura Cívica 40 440 560 43 050 815 106.5 201-02 Consejería Juridica del Gobernador 13 514 327 9 358 377 69.2 201-03 Coordinación de Relaciones Internacionales 12 079 136 5 524 368 45.7 201-05 Comisión de Fest. del Bicent. de Indep. y Cent. de la Rev. 3 930 937 828 971 21.1 201-07 Coordinación General de Atención Ciudadana 4 324 662 201-08 Coordinación de Transportes Aéreos 19 139 584 201-09 Coordinación General de Comunic. Soc. y Relac. Públicas 14 363 584 204-01 Coordinación de Comunicación Social 28 053 530 14 069 705 50.2 204-03 Coordinación de Relaciones Públicas 14 414 842 11 297 574 78.4 210-00 Secretaría de Gobierno 306 308 259 224 450 266 73.3 210-01 Consejo Estatal de Seguridad Pública 4 803 520 210-02 Consejo Estatal de Población 4 585 657 2 895 396 63.1 210-03 Coordinación de Relaciones Internacionales 1 821 649 211-00 Secretaría de Hacienda 347 325 693 314 691 958 90.6 212-00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 104 219 231 38 352 595 36.8 212-01 Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal 3 415 204 0.0 212-02 Instituto Chiapas Solidario 154 159 074 67 178 122 43.6 213-00 Secretaría de Administración 344 834 276 227 116 783 65.9 213-01 Instituto de Profesionalización del Servidor Público 12 220 000 7 582 272 62.0 213-02 Coordinación de Transportes Áereos 63 977 835 32 074 925 50.1 217-00 Secretaría de Desarrollo Social 156 917 689 132 432 606 84.4 217-01 Instituto Estatal de la Juventud 11 517 737 8 448 094 73.3 217-02 Instituto Estatal de las Mujeres 8 000 000 8 030 644 100.4 217-04 Instituto del Deporte 37 622 539 24 843 743 66.0 217-05 Banchiapas 59 515 781 54 557 727 91.7 217-06 Instituto Chiapas Solidario 39 454 519 218-00 Secretaría de Pueblos Indios 101 151 607 53 390 501 52.8 219-01 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Edo. de Chiapas 5 129 015 3 451 219 67.3 219-02 Instituto de Medicina Preventiva 19 236 920 5 456 804 28.4 220-00 Secretaría de Educación 15 974 678 293 9 904 010 737 62.0 220-03 Instituto del Deporte 3 550 917 221-00 Secretaría del Campo 389 625 247 507 327 915 130.2 221-02 Coordinación de Confianza Agropecuaria 5 519 786 1 910 571 34.6 221-03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical 46 944 095 142 762 133 304.1 221-04 Comisión Forestal Sustentable 25 583 217 26 122 347 102.1 222-00 Secretaría de Pesca y Acuacultura 66 839 572 45 620 683 68.3 223-00 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 766 917 366 539 431 575 70.3 223-01 Consejo de Ejecuciones de Sanciones Pen. y Med. de Seg. 55 593 831 224-00 Secretaría de Transportes 48 792 896 36 658 148 75.1 225-00 Secretaría de la Contraloría 121 787 019 92 232 582 75.7 227-00 Secretaría de Infraestructura 2 363 198 874 823 419 113 34.8 228-00 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos 857 753 926 151 399 092 17.7 228-01 Servicio Estatal de Empleo 17 202 985 989 548 5.8 228-03 Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas 9 628 215 229-00 Secretaría de Economía 65 797 845 49 529 794 75.3 230-00 Organismos Subsidiados 90 195 735 473 069 846 524.5 231-00 Secretaría del Trabajo 30 804 175 232-00 Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda 22 527 828 252-00 Instituto de Historia Natural 73 553 678 38 131 403 51.8 253-00 DIF Chiapas 1 515 974 032 1 097 423 898 72.4 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 9
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL C O N C E P T O P R E S U P U E S T O ANUAL EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL 255-00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas 53 254 322 35 944 672 67.5 256-00 Consejo Estatal de Seguridad Pública 279 218 828 294 659 055 105.5 262-00 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 60 000 000 57 341 903 95.6 263-00 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas 109 287 212 75 010 694 68.6 264-00 Instituto de Salud 4 200 638 633 873 891 648 20.8 265-00 Provisiones Salariales 1 769 043 469 266-00 Instituto de Educación para Adultos 125 114 387 75 908 156 60.7 266-01 Consejo Chiapas Solidario por la Alfabetización 15 710 131 11 432 197 72.8 267-00 CONALEP Chiapas 87 701 647 63 781 830 72.7 268-00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas 35 081 837 24 677 946 70.3 269-00 Consejo de Ejecuc. de Sanciones Penales y Medidas de Seg. 220 801 029 77 322 939 35.0 271-00 Inst. de Bioenerg. y Energ. Alt. del Edo. de Chiapas 29 564 715 3 541 584 12.0 272-00 Instituto de Ciudades Rurales 1 799 230 273-00 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas 90 419 PODER JUDICIAL 304 401 424 225 048 604 73.9 301-00 Consejo de la Magistradura 261 360 913 184 007 158 70.4 301-01 Tribunal del Trabajo Burocrático 12 961 134 9 185 957 70.9 301-02 Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 15 475 067 15 354 890 99.2 301-03 Magistradura Superior del Estado, Tribunal Constitucional 14 604 310 16 500 599 113.0 401-00 MUNICIPIOS 7 776 528 806 7 249 425 295 93.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 712 526 067 436 038 496 61.2 501-00 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 90 679 471 35 727 642 39.4 502-00 Comisión de los Derechos Humanos 25 088 098 13 956 135 55.6 504-00 Comisión de Fiscalización Electoral 24 932 000 14 186 783 56.9 506-00 Ministerio de Justicia del Estado 560 108 498 364 939 266 65.2 551-00 Instituto de Acceso a la Información Pública 11 718 000 7 228 670 61.7 ENTIDADES SECTORIZADAS (EDUCATIVO) 873 305 408 601-00 Universidad Autónoma de Chiapas 375 355 169 602-00 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 66 753 318 603-00 Universidad Tecnológica de la Selva 9 950 341 604-00 Universidad Politécnica de Chiapas 10 592 080 605-00 Universidad Intercultural de Chiapas 12 325 917 606-00 Colegio de Estudios Científicos y Tec. del Edo. de Chiapas 41 255 690 607-00 Colegio de Bachilleres de Chiapas 348 994 218 608-00 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 8 078 675 Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias, Subdependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, Municipios y Organismos Autónomos. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 10
ORGANISMO PÚBLICO GASTO TOTAL POR CAPITULOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GASTOS DE AYUDAS Y BIENES MUEB. OBRA INV. FINAN. Y RECURSOS DEUDA GASTO PERSONALES OPERACIÓN SUBSIDIOS E INMUEBLES PÚBLICA OTRAS EROG. A MPIOS. PÚBLICA TOTAL T O T A L 13 288 489 529 1 477 556 845 1 330 716 932 60 098 001 574 735 467 1 818 757 791 7 249 425 295 238 501 977 26 038 281 837 PODER LEGISLATIVO 134 984 860 37 471 781 162 350 2 808 724 175 427 715 101-00 Congreso del Estado 79 912 847 28 582 342 162 350 1 260 000 109 917 539 101-01 Órgano de Fiscalización Sup. del Congr. d/estado 55 072 013 8 889 439 1 548 724 65 510 176 EJECUTIVO 12 340 533 322 1 224 241 136 829 155 630 53 110 996 574 735 467 1 818 757 791 238 501 977 17 079 036 319 201-00 Gubernatura del Estado 34 644 145 23 137 246 686 604 30 717 58 498 712 201-01 Coordinación de Giras y Eventos 13 090 843 29 959 972 43 050 815 Especiales 201-02 Consejeria Juridica del Gobernador 7 625 960 1 536 930 188 607 6 880 9 358 377 201-03 Coordinación de Relaciones 3 972 115 1 527 299 24 954 5 524 368 Internacionales 201-05 Comisión de Fest. del Bicent. de 536 142 292 829 828 971 Indep. y Cent. de la Rev. 201-07 Coordinación General de Atención 3 486 419 800 776 37 467 4 324 662 Ciudadana 201-08 Coordinación de Transportes Aéreos 6 656 466 12 483 118 19 139 584 201-09 Coord. Gral. de Comunicación Social y Relaciones Públicas 4 997 902 9 363 176 2 506 14 363 584 204-01 Coordinación de Comunicación 5 935 215 8 015 180 20 700 98 610 14 069 705 Social 204-03 Coordinación de Relaciones 2 293 353 8 999 059 5 162 11 297 574 Públicas 210-00 Secretaría de Gobierno 117 057 407 55 675 985 46 857 313 929 940 3 929 621 224 450 266 210-01 Consejo Estatal de Seguridad 3 531 724 1 271 796 4 803 520 Pública 210-02 Consejo Estatal de Población 2 232 711 647 572 15 113 2 895 396 210-03 Coordinación de Relaciones 303 608 999 111 518 930 1 821 649 Internacionales 211-00 Secretaría de Hacienda 173 327 727 130 994 412 9 293 920 1 035 248 40 651 314 691 958 212-00 Secretaría de Planeación y Desarrollo 23 735 674 14 616 921 38 352 595 Sustentable 212-02 Instituto Chiapas Solidario 52 332 192 12 909 328 1 936 602 67 178 122 213-00 Secretaría de Administración 169 968 276 42 541 034 13 293 574 1 286 885 27 014 227 116 783 213-01 Instituto de Profesionalización del 5 882 301 1 647 015 19 893 33 063 7 582 272 Servidor Público 213-02 Coordinación de Transportes Aereos 12 975 416 18 487 415 612 094 32 074 925 217-00 Secretaría de Desarrollo Social 54 515 656 43 129 957 20 411 549 446 428 13 921 210 7 806 132 432 606 217-01 Instituto Estatal de la Juventud 4 838 771 2 228 332 1 338 003 40 328 2 660 8 448 094 217-02 Instituto Estatal de las Mujeres 5 740 892 2 271 700 18 052 8 030 644 217-04 Instituto del Deporte 9 686 214 12 707 571 974 765 315 052 1 160 141 24 843 743 217-05 Banchiapas 3 789 843 1 803 371 476 093 48 488 420 54 557 727 217-06 Instituto Chiapas Solidario 28 265 527 11 188 992 39 454 519 218-00 Secretaría de Pueblos Indios 17 747 482 17 210 777 18 356 290 75 952 53 390 501 219-01 Instituto de Protección Social y 1 804 943 514 759 1 113 164 18 353 3 451 219 Beneficencia Pública 219-02 Instituto de Medicina Preventiva 3 921 807 ( 3 973 503) 5 508 500 5 456 804 220-01 Secretaría de Educación (Educación 3 368 917 203 23 753 291 29 339 777 5 231 736 27 500 000 60 400 716 3 515 142 723 Estatal) 220-02 Secretaría de Educación (Educación 6 086 321 380 86 371 949 157 125 012 11 303 670 47 746 003 6 388 868 014 Federalizada) 220-03 Instituto del Deporte 3 123 690 49 500 377 727 3 550 917 221-00 Secretaría del Campo 44 188 883 57 990 641 102 861 468 1 882 627 2 481 344 246 520 000 51 402 952 507 327 915 221-02 Coordinación de Confianza 2 063 555 ( 152 984) 1 910 571 Agropecuaria 221-03 Instituto para el Fomento de la 26 960 581 6 469 734 109 234 127 97 691 142 762 133 Agricultura Tropical 221-04 Comisión Forestal Sustentable 11 442 132 6 212 015 8 464 300 3 900 26 122 347 222-00 Secretaría de Pesca y Acuacultura 20 838 390 13 470 355 1 246 550 186 745 1 042 643 8 836 000 45 620 683 223-00 Secretaría de Seguridad y Protección 326 013 306 183 022 253 1 514 511 28 881 505 539 431 575 Ciudadana 223-01 Consejo de Ejecuc. de Sanciones Penales y Medidas de Segur. 13 602 622 41 991 209 55 593 831 224-00 Secretaría de Transportes 23 963 509 10 701 840 1 992 799 36 658 148 225-00 Secretaría de la Contraloría 55 907 735 28 007 793 7 425 600 891 454 92 232 582 227-00 Secretaría de Infraestructura 135 353 803 51 466 949 86 928 146 86 421 506 062 148 43 521 646 823 419 113 228-00 Secretaría de Turismo y Proyectos 32 436 585 65 378 941 12 497 536 1 034 909 40 000 000 51 121 151 399 092 Estratégicos 228-01 Servicio Estatal de Empleo 851 072 138 476 989 548 228-03 Centro de Convenciones y Polyforum 3 859 674 5 723 543 44 998 9 628 215 229-00 Secretaría de Economía 18 764 462 23 128 748 5 800 000 37 584 1 799 000 49 529 794 230-00 Organismos Subsidiados 157 029 391 316 040 455 473 069 846 231-00 Secretaría del Trabajo 13 569 482 878 945 16 273 974 81 774 30 804 175 232-00 Secretaría de Medio Ambiente y 15 873 678 5 134 148 125 000 1 395 002 22 527 828 Vivienda 252-00 Instituto de Historia Natural 18 718 746 19 394 127 18 530 38 131 403 253-00 DIF-Chiapas 68 341 590 181 356 582 13 114 768 4 108 347 830 502 611 1 097 423 898 255-00 Comisión para el Desarrollo y Fomento d 15 445 024 14 649 907 5 648 257 201 484 35 944 672 256-00 Consejo Estatal de Seguridad Publica 7 184 453 9 059 755 278 414 847 294 659 055 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 11
GASTO TOTAL POR CAPITULOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANISMO PÚBLICO SERVICIOS GASTOS DE AYUDAS Y BIENES MUEB. OBRA INV. FINAN. Y RECURSOS DEUDA GASTO PERSONALES OPERACIÓN SUBSIDIOS E INMUEBLES PÚBLICA OTRAS EROG. A MPIOS. PÚBLICA TOTAL 262-00 Desarrollo Social y Productivo en 57 341 903 57 341 903 Regiones de Pobreza 263-00 Consejo Estatal. p/la Cultura y las Artes 41 911 786 29 985 073 1 721 397 1 388 025 4 413 75 010 694 d/chiapas 264-00 Instituto de Salud 1 060 910 815 ( 194 630 058) 823 920 78 740 6 412 427 295 804 873 891 648 266-00 Instituto de Educación para Adultos 27 824 899 38 741 082 9 342 175 75 908 156 266-01 Consejo Chiapas Solidario por la Alfa 5 340 019 5 007 063 1 076 338 8 777 11 432 197 267-00 CONALEP Chiapas 54 370 947 8 449 224 961 659 63 781 830 268-00 Consejo de Ciencia y Tecnología del 8 838 955 9 530 848 608 143 5 700 000 24 677 946 Estado de Chiapas 269-00 Consejo de Ejecuc. de Sanciones 53 066 414 24 256 525 77 322 939 Penales y Medidas de Segur. 271-00 Inst. de Bioenerg. Alt. del Edo. de 2 155 148 1 351 436 35 000 3 541 584 Chiapas 272-00 Instituto de Ciudades Rurales 599 743 1 199 487 1 799 230 273-00 Instituto de la Infraestructura Física 90 419 90 419 Educativa del Estado de Chiapas PODER JUDICIAL 183 956 982 38 394 696 75 000 2 621 926 225 048 604 301-00 Consejo de la Magistratura 151 997 124 30 061 660 75 000 1 873 374 184 007 158 301-01 Tribunal del Trabajo Burocrático 7 533 961 1 651 996 9 185 957 301-02 Tribunal de Justicia Electoral y 11 622 144 2 984 194 748 552 15 354 890 Administrativa 301-03 Magistratura Superior del Estado, Trib 12 803 753 3 696 846 16 500 599 401-00 MUNICIPIOS 7 249 425 295 7 249 425 295 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 244 310 926 163 824 088 26 347 127 1 556 355 436 038 496 501-00 Instituto de Elecciones y Participación 9 380 515 26 347 127 35 727 642 Ciudadana 502-00 Comisión de los Derechos Humanos 9 730 387 4 225 748 13 956 135 504-00 Comisión de Fiscalización Electoral 10 184 016 3 899 615 103 152 14 186 783 506-00 Ministerio de Justicia del Estado 209 673 058 153 823 777 1 442 431 364 939 266 551-00 Instituto de Acceso a la información 5 342 950 1 874 948 10 772 7 228 670 Pública ENTIDADES SECTORIZADAS (EDUCATIVO) 384 703 439 13 625 144 474 976 825 873 305 408 601-00 Universidad Autónoma de Chiapas 375 355 169 375 355 169 602-00 Universidad de Ciencias y Artes de 66 753 318 66 753 318 Chiapas 603-00 Universidad Tecnológica de la Selva 9 950 341 9 950 341 604-00 Universidad Politécnica de Chiapas 10 592 080 10 592 080 605-00 Universidad Intercultural de Chiapas 12 325 917 12 325 917 606-00 Colegio de Estudios Científicos y 37 857 463 3 398 227 41 255 690 Tevnológico del Estado de Chiapas 607-00 Colegio de Bachilleres de Chiapas 340 073 649 8 920 569 348 994 218 608-00 Instituto Tecnológico Superior de 6 772 327 1 306 348 8 078 675 Cintalapa Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias, Subdependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, Municipios y Organismos Autónomos. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 12
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN POR FONDOS P R E S U P U E S T O F O N D O EJERCIDO ANUAL AVANCE % RESPECTO AL T O T A L G E N E R A L 20 114 813 666 13 911 519 717 69.2 I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN 10 564 706 744 7 234 965 803 68.5 BÁSICA Y NORMAL II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE 2 071 706 783 972 373 716 46.9 SALUD III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 3 964 912 560 3 619 875 692 91.3 SOCIAL IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 1 494 783 212 1 228 788 954 82.2 DE LOS MUNICIPIOS V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 622 208 395 159 583 642 25.6 VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN 202 816 034 108 455 914 53.5 TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 212 487 938 224 414 847 105.6 PÚBLICA VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 981 192 000 363 061 149 37.0 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Fuente: Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal y Municipios. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 13
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA FONDO DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O EJERCIDO ANUAL AVANCE % RESPECTO AL T O T A L G E N E R A L 20 114 813 666 13 911 519 717 69.2 I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN 10 564 706 744 7 234 965 803 68.5 BÁSICA Y NORMAL Secretaría de Educación 10 464 241 072 7 208 448 086 68.9 Sistema para el DIF-Chiapas 100 465 672 26 517 717 II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS 2 071 706 783 972 373 716 46.9 DE SALUD Instituto de Salud 2 071 706 783 972 373 716 46.9 III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 3 964 912 560 3 619 875 692 91.3 SOCIAL A) Fondo para la Infraestructura Social Municipal 3 150 078 857 0.0 Municipios 3 150 078 857 0.0 B) Fondo para la Infraestructura Social Estatal 814 833 703 3 619 875 692 444.2 Instituto Chiapas Solidario 17 298 846 Secretaría de Pueblos Indios 17 500 000 316 873 1.8 Secretaría de Infraestructura 444 484 996 130 393 061 29.3 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 22 500 000 15 829 093 70.4 Provisiones Salariales y Económicas 330 348 707 0.0 Municipios 3 456 037 819 IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 1 494 783 212 1 228 788 954 82.2 DE LOS MUNICIPIOS Secretaría de Infraestructura 3 524 054 0.0 Provisiones Salariales y Económicas Municipios 141 544 545 1 349 714 613 1 228 788 954 V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 622 208 395 159 583 642 25.6 Secretaría de Infraestructura 362 361 074 33 040 282 9.1 Sistema para el Dif-Chiapas 259 847 321 126 543 360 Universidad Politécnica de Chiapas VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN 202 816 034 108 455 914 53.5 TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS Instituto de Educación para Adultos 115 114 387 44 674 084 38.8 CONALEP Chiapas 87 701 647 63 781 830 72.7 VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 212 487 938 224 414 847 105.6 PÚBLICA Consejo Estatal de Seguridad Pública 212 487 938 224 414 847 105.6 VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 981 192 000 363 061 149 37.0 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Secretaría de Gobierno 1 497 000 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable Secretaría de Administración 2 000 000 1 264 938 787 721 62.3 Secretaría de Pueblos Indios 10 000 000 0.0 Secretaría del Campo 7 200 000 0.0 Secretaría de Pesca y Acuacultura 1 246 952 1 042 643 83.6 Secretaría de Infraestructura 703 982 824 67 673 981 Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos 9 500 000 Organismos Subsidiados 182 318 710 Instituto de Historia Natural 4 577 830 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas 487 658 Instituto de Salud 27 000 000 2 037 694 Provisiones Salariales y Económicas 214 419 456 Municipios 107 215 742 Fuente: Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal y Municipios. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 14
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL FONDO / DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN EJERCIDO ANUAL AVANCE % RESPECTO AL T O T A L G E N E R A L 20 114 813 666 13 911 519 717 69.2 I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 10 564 706 744 7 234 965 803 68.5 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 10 464 241 072 7 208 448 086 68.9 EDUCACIÓN 10 464 241 072 7 208 448 086 68.9 Dirección Estratégica 453 849 194 343 866 932 75.8 Educación Inicial y Preescolar 1 549 617 233 1 085 792 296 70.1 Educación Primaria 5 287 181 011 3 513 378 814 66.5 Educación Secundaria 2 610 580 982 1 933 449 775 74.1 Educación Normal 49 751 971 36 463 823 73.3 Licenciatura Universitaria 28 643 691 12 345 513 43.1 Educación de Posgrado 523 648 56 984 10.9 Educación para Adultos 60 404 003 42 565 201 70.5 Apoyos a la Educación 179 534 805 71 913 192 40.1 Educación Física y Deporte 244 154 534 168 615 556 69.1 SISTEMA PARA EL DIF - Chiapas 100 465 672 26 517 717 26.4 EDUCACIÓN 100 465 672 26 517 717 26.4 Apoyos a la Educación 100 465 672 26 517 717 26.4 II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2 071 706 783 972 373 716 46.9 INSTITUTO DE SALUD 2 071 706 783 972 373 716 46.9 SALUD 2 071 706 783 972 373 716 46.9 RectorÍa del Sistema de Salud 120 992 311 51 139 814 42.3 Servicios de Salud a la Comunidad 599 718 715 252 357 572 42.1 Servicios de Salud a la Persona 1 288 120 493 637 244 294 49.5 Generación de Recursos para la Salud 62 875 264 31 632 036 50.3 III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3 964 912 560 3 619 875 692 91.3 INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO OTROS GRUPOS VULNERABLES 17 298 846 17 298 846 Desarrollo Social 17 298 846 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS 17 500 000 316 873 1.8 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 17 500 000 316 873 1.8 Vivienda 7 500 000 263 825 3.5 Suministro de Agua 10 000 000 53 048 0.5 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 444 484 996 130 393 061 29.3 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 197 509 944 26 511 755 13.4 Dirección Estratégica 95 065 200 Urbanización 4 620 489 Vivienda 40 000 000 Suministro de Agua 62 444 744 9 110 842 14.6 Drenaje y Tratamiento de Aguas 2 537 329 Electrificación Rural 10 243 095 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 246 975 052 103 881 306 42.1 Carreteras 246 975 052 103 881 306 42.1 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 22 500 000 15 829 093 70.4 EDUCACIÓN 1 422 570 Educación Inicial y Preescolar 251 397 Educación Primaria 1 004 866 Educación Secundaria 103 637 Bachillerato Técnico 62 670 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 22 500 000 13 747 033 61.1 Urbanización 2 686 102 Vivienda 657 042 Suministro de Agua 2 983 722 Drenaje y Tratamiento de Aguas 3 056 604 Desarrollo Regional 22 500 000 Electrificación Rural 4 363 563 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 15
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL FONDO / DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O AVANCE % FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN RESPECTO AL EJERCIDO ANUAL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 388 449 Hidroagrícola COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 388 449 271 041 Carreteras 271 041 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 330 348 707 330 348 707 Dirección Estratégica MUNICIPIOS 330 348 707 3 150 078 857 3 456 037 819 109.7 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 10 354 728 Urbanización 2 692 743 Suministro de Agua 4 665 456 Drenaje y Tratamiento de Aguas 2 281 000 Electrificación Rural 715 529 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5 823 331 Carreteras 5 823 331 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 3 150 078 857 3 439 859 760 109.2 Aportaciones a Municipios 3 150 078 857 3 439 859 760 109.2 IV FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1 494 783 212 1 228 788 954 82.2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 3 524 054 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 3 524 054 Dirección Estratégica 3 524 054 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 141 544 545 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 141 544 545 Dirección Estratégica 141 544 545 MUNICIPIOS 1 349 714 613 1 228 788 954 91.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1 349 714 613 1 228 788 954 91.0 Aportaciones a Municipios 1 349 714 613 1 228 788 954 91.0 V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 622 208 395 159 583 642 25.6 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 362 361 074 33 040 282 9.1 EDUCACIÓN 362 361 074 33 040 282 9.1 Dirección Estratégica 40 144 113 Educación Inicial y Preescolar 66 087 762 7 055 986 10.7 Educación Primaria 88 387 037 13 496 378 15.3 Educación Secundaria 132 742 162 10 069 022 7.6 Licenciatura Universitaria 35 000 000 1 777 793 5.1 Licenciatura Tecnológica 641 103 SISTEMA PARA EL DIF Chiapas 259 847 321 126 543 360 48.7 EDUCACIÓN 121 290 948 60 787 311 50.1 Apoyos a la Educación 121 290 948 60 787 311 50.1 ASISTENCIA Y SEGURIDAD Social 138 556 373 65 756 049 47.5 Alimentación 110 617 367 53 566 812 48.4 Otros Grupos Vulnerables 27 939 006 12 189 237 43.6 VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE 202 816 034 108 455 914 53.5 ADULTOS INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 115 114 387 44 674 084 38.8 EDUCACIÓN 115 114 387 44 674 084 38.8 Educación para Adultos 115 114 387 44 674 084 38.8 CONALEP CHIAPAS 87 701 647 63 781 830 72.7 EDUCACIÓN 87 701 647 63 781 830 72.7 Educación Profesional Técnica 87 701 647 63 781 830 72.7 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 16
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL FONDO / DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN EJERCIDO ANUAL AVANCE % RESPECTO AL VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 212 487 938 224 414 847 105.6 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 212 487 938 224 414 847 105.6 PROCURAR JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 212 487 938 224 414 847 105.6 Dirección Estratégica 212 487 938 224 414 847 105.6 VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 981 192 000 363 061 149 37.0 SECRETARÍA DE GOBIERNO 1 497 000 GOBIERNO 1 497 000 Servicios Registrales 1 497 000 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE GOBIERNO 2 000 000 2 000 000 Conducir la Planeación, Proy. De Inv. Y Serv. Estadísticos SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 2 000 000 1 264 938 787 721 62.3 GOBIERNO 1 264 938 787 721 62.3 Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática 1 264 938 787 721 62.3 SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 10 000 000 10 000 000 Suministro de Agua SECRETARÍA DEL CAMPO DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 10 000 000 7 200 000 7 200 000 Agrícola y Pecuario 3 200 000 Hidroagrícola 4 000 000 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 1 246 952 1 042 643 83.6 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 1 246 952 1 042 643 83.6 Pesca y Acuicultura 1 246 952 1 042 643 83.6 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 703 982 824 67 673 981 9.6 EDUCACIÓN 34 900 000 5 438 975 15.6 Dirección Estratégica 2 576 179 Educación Física y Deporte 34 900 000 2 862 796 8.2 SALUD 160 676 303 Generación de Recursos para la Salud DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 160 676 303 353 506 521 40 498 262 11.5 Urbanización 189 776 820 28 459 607 15.0 Vivienda 42 840 440 Suministro de Agua 24 778 025 7 912 990 31.9 Drenaje y Tratamiento de Aguas 96 111 236 4 125 665 4.3 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 137 900 000 21 736 744 15.8 Carreteras 137 900 000 20 643 962 15.0 Puertos 1 092 782 OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 17 000 000 Fomento al Turismo 17 000 000 SECRETARÍA DE TURISMO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS LABORAL 9 500 000 9 500 000 Capacitación y Promoción para el Empleo 9 500 000 ORGANISMOS SUBSIDIADOS GOBIERNO 182 318 710 166 594 791 Protección Civil COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 166 594 791 15 723 919 Comunicaciones 15 723 919 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 4 577 830 4 577 830 Medio Ambiente 4 577 830 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 17
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL FONDO / DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN EJERCIDO ANUAL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHIAPAS EDUCACIÓN 487 658 487 658 Desarrollo Cultural 487 658 INSTITUTO DE SALUD 27 000 000 2 037 694 SALUD 27 000 000 2 037 694 Generación de Recursos para la Salud 27 000 000 2 037 694 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 214 419 456 1 525 000 Legislación 1 525 000 GOBIERNO 210 894 456 Protección Civil 210 894 456 ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 2 000 000 Pensiones y Jubilaciones 2 000 000 MUNICIPIOS GOBIERNO 107 215 742 46 832 374 Finanzas Públicas y Sistemas 46 832 374 EDUCACIÓN 843 962 Bachillerato Técnico 843 962 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 52 832 325 Urbanización 19 366 684 Vivienda 2 400 163 Suministro de Agua 24 165 194 Drenaje y Tratamiento de Aguas 4 904 110 Electrificación Rural 1 996 174 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1 573 717 Medio Ambiente COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1 573 717 5 133 364 Carreteras 5 133 364 Fuente: Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal y Municipios. AVANCE % RESPECTO AL Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 18
APORTACIONES DE PEMEX EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O AVANCE % FUNCIÓN RESPECTO AL EJERCIDO SUBFUNCIÓN ANUAL SECRETARÍA DEL CAMPO DESARROLLO AGROPRCUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Suelo y Recursos Forestales INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA TROPICAL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Pesca y Acuicultura SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Vivienda Suministro de Agua INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente MUNICIPIOS EDUCACIÓN Educación Primaria SALUD Servicios de Salud a la Comunidad DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Urbanización Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas Electrificación Rural MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Comunicaciones Fuente: Secretaría de Hacienda TOTAL SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GOBIERNO Control, Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente 70 000 000 29 623 285 42.3 8 500 000 0.0 6 000 000 0.0 6 000 000 0.0 2 500 000 2 500 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 853 320 853 320 853 320 140 000 140 000 140 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000 2 000 000 15 109 222 456 757 456 757 456 757 2 000 000 0.0 2 000 000 0.0 2 000 000 0.0 43 756 680 29 166 528 66.7 2 000 000 2 000 000 829 258 829 258 33 556 680 25 790 583 76.9 15 056 680 5 638 467 37.4 8 000 000 8 352 116 104.4 8 700 000 11 800 000 135.6 1 800 000 10 200 000 0.0 10 200 000 0.0 546 687 # DIV/0! 546 687 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 19
OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O AVANCE % FUNCIÓN RESPECTO AL EJERCIDO SUBFUNCIÓN ANUAL TOTAL 2 425 470 311 1 094 381 175 45.1 SECRETARÍA DE GOBIERNO GOBIERNO Servicios Registrales SECRETARÍA DE HACIENDA GOBIERNO Finanzas Públicas y Sistemas SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Otros Grupos Vulnerables SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN Licenciatura Universitaria Licenciatura Tecnológica SECRETARÍA DEL CAMPO DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario Agroindustrial Asuntos Agrarios Transferencia de Tecnología INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA TROPICAL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario COMISIÓN FORESTAL SUSTENTABLE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Suelos y Recursos Forestales SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Urbanización Vivienda Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas Desarrollo Regional Electrificación Rural COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Puertos COMISIÓN DE BIOENERGÉTICOS DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario 1 557 194 1 557 194 1 557 194 62 745 020 62 745 020 62 745 020 11 330 000 11 330 000 11 330 000 11 590 000 11 590 000 11 590 000 466 299 934 466 299 934 454 376 260 11 923 674 65 000 000 82 886 048 127.5 65 000 000 82 886 048 127.5 65 000 000 50 530 971 77.7 1 844 032 30 000 000 511 045 20 000 000 126 904 915 634.5 20 000 000 126 904 915 634.5 20 000 000 126 904 915 634.5 9 949 289 9 949 289 9 949 289 234 810 000 78 627 815 33.5 234 810 000 68 912 340 29.3 124 332 083 23 140 708 18.6 37 094 971 3 390 726 285 044 73 382 946 42 095 862 9 715 475 8 568 583 1 146 892 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 20
OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O AVANCE % FUNCIÓN RESPECTO AL EJERCIDO SUBFUNCIÓN ANUAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Vivienda INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Suelos y Recursos Forestales COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario INSTITUTO DE SALUD SALUD Servicios de Salud a la Persona Generación de Recursos para la Salud PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS GOBIERNO Protección Civil MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Puertos INSTIT. DE BIOENERG. Y ENERG. ALT. DEL EDO. DE CHIAPAS DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario MUNICIPIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS EDUCACIÓN Licenciatura Universitaria UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS EDUCACIÓN Licenciatura Universitaria UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS EDUCACIÓN Licenciatura Tecnológica UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS EDUCACIÓN Licenciatura Universitaria COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EDUCACIÓN Bachillerato General INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA EDUCACIÓN Licenciatura Tecnológica Fuente: Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal. 1 395 002 1 395 002 1 395 002 347 270 347 270 347 270 8 000 000 7 983 996 99.8 8 000 000 7 983 996 99.8 8 000 000 7 983 996 99.8 1 594 273 400 165 753 162 10.4 1 594 273 400 165 753 162 10.4 1 594 273 400 165 647 362 10.4 105 800 5 496 977 3 648 020 3 648 020 1 530 000 1 530 000 318 957 318 957 729 287 729 287 729 287 22 421 162 22 421 162 22 421 162 285 442 443 285 442 443 285 442 443 20 636 438 20 636 438 20 636 438 5 126 914 5 126 914 5 126 914 6 162 959 6 162 959 6 162 959 200 321 957 200 321 957 200 321 957 4 060 304 4 060 304 4 060 304 Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 21
C O N C E P T O RECURSOS A MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Pesos) P R E S U P U E S T O EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL TOTAL 7 526 608 806 7 090 726 339 94.2 PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES 2 982 876 452 2 205 921 840 74.0 Fondo General de Participaciones 2 636 180 702 1 906 066 214 72.3 Fondo de Fomento Municipal 230 327 000 211 190 192 91.7 Fondo de Impuestos Especiales 26 354 044 20 130 227 76.4 Tenencia 61 626 682 54 294 911 88.1 Impuestos sobre Automóviles Nuevos 28 388 024 14 240 296 50.2 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA 4 499 793 471 4 668 648 714 103.8 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Fondo de Aportac. para la Infraestructura Social ( Municipal) 3 150 078 857 3 439 859 760 109.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1 349 714 614 1 228 788 954 91.0 TRANSFERENCIAS 43 938 883 216 155 785 491.9 Fuente: Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 22