AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE AGOSTO DE 2004 Asignación original en términos del Artículos 11 fracción III y 15 del Presupuesto de Egresos del Estado 1,973,704,913 Subsidios a Otras Entidades y Organismos 189,826,598 137,485,705 10,367,145 10,349,827 17,318 0.17% 147,835,532 41,991,066 Aportaciones Federales 1,405,911,305 729,278,331 105,272,135 186,674,537 (81,402,402) -77.33% 915,952,868 489,958,437 Programas Convenidos 225,707,493 108,813,029 32,117,327 30,356,370 1,760,956 5.48% 139,169,399 86,538,093 Aportaciones a Fideicomiso y Productos Financieros 152,259,518 30,949,837 21,416,406 50,899,632 (29,483,226) -137.67% 81,849,470 70,410,048 TOTALES 1,973,704,913 1,006,526,903 169,173,013 278,280,366 (109,107,353) -64.49% 1,284,807,269 688,897,644 página 65
SUBSIDIOS A OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS OTORGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE AGOSTO DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 15 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado 189,826,598 Universidad Autónoma de Zacatecas 102,783,541 61,050,000 8,400,000 8,400,000 0 0.00% 69,450,000 33,333,541 Prerrogativas a Partidos Políticos 84,443,057 75,480,610 1,750,478 1,750,478 0 0.00% 77,231,088 7,211,969 Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 2,600,000 955,095 216,667 199,349 17,318 7.99% 1,154,444 1,445,556 TOTALES 189,826,598 137,485,705 10,367,145 10,349,827 17,318 0.17% 147,835,532 41,991,066 página 66
APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33 EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE AGOSTO DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 15 fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado 1,405,911,305 Aportaciones para Servicios de Salud 487,726,037 270,478,294 40,025,614 40,804,482 (778,868) -1.95% 311,282,776 176,443,261 Aportaciones para Infraestructura Social 397,668,395 191,056,642 24,606,144 70,802,764 (46,196,620) -187.74% 261,859,406 135,808,989 Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 319,279,107 144,038,018 26,606,592 52,368,330 (25,761,738) -96.82% 196,406,347 122,872,760 Aportaciones Múltiples 112,028,113 67,319,776 6,274,260 15,769,185 (9,494,925) -151.33% 83,088,961 28,939,152 Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos 48,912,033 28,177,268 3,729,763 2,900,014 829,749 22.25% 31,077,281 17,834,752 Aportaciones para Seguridad Pública 40,297,620 28,208,334 4,029,762 4,029,762 0 0.00% 32,238,096 8,059,524 TOTALES 1,405,911,305 729,278,331 105,272,135 186,674,537 (81,402,402) -77.33% 915,952,868 489,958,437 NOTA: El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica se informa en el apartado del Sector Educativo (pág. 246) página 67
PROGRAMAS CONVENIDOS EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE AGOSTO DE 2004 Asignación original en términos del Artículo 15 fracción III del Presupuesto de Egresos del Estado 225,707,493 P r o g r a m a Convenio de Desarrollo Social 15,000,000 0 1,250,000 1,988,913 (738,913) -59.11% 1,988,913 13,011,088 Programas CONAZA (Paso a Paso) 2,000,000 0 861,398 0 861,398 100.00% 0 2,000,000 Fideicomiso de Seguridad Pública 7,000,000 2,260,000 583,333 2,370,000 (1,786,667) -306.29% 4,630,000 2,370,000 Programa de Sostenibilidad de los Servicios de agua Potable 7,990,151 2,286,693 4,849,758 1,728,752 3,121,006 64.35% 4,015,446 3,974,705 Servicios de Salud de Zacatecas 76,382,374 51,048,252 10,298,966 7,797,901 2,501,065 24.28% 58,846,153 17,536,221 Programa de Iniciativa Ciudadana (3x1) 20,574,720 10,776,104 314,970 4,458,485 (4,143,515) -1315.53% 15,234,589 5,340,131 Recoinversión Productiva 35,000,000 16,705,222 194,000 6,777,710 (6,583,710) -3393.66% 23,482,932 11,517,068 Convenios de Infraestructura Turística 478,576 494,152 0 30,868 (30,868) -100.00% 525,020 (46,444) Apoyo Universidad de Zacatecas 20,000,000 13,125,000 1,250,000 1,250,000 0 0.00% 14,375,000 5,625,000 Convenios para el Instituto de Cultura 10,176,960 10,034,605 0 556,821 (556,821) -100.00% 10,591,426 (414,466) Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 15,575,605 0 11,498,190 425,601 11,072,589 96.30% 425,601 15,150,004 Programa de Modernización del Registro Civil 428,571 3,001 0 265,547 (265,547) -100.00% 268,547 160,024 Aportación a los programas de COZACITEC 3,000,000 2,000,000 0 0 0 0.00% 2,000,000 1,000,000 Aport. A los programas del Inst. de Ecología y medio A. 2,000,000 0 166,667 1,685,773 (1,519,106) -911.46% 1,685,773 314,227 Aportación al fondo de desastres naturales 9,000,536 0 750,045 0 750,045 100.00% 0 9,000,536 Memorias de la admón. Pub. 1998-2004 Contraloría Interna 1,100,000 80,000 100,000 1,020,000 (920,000) -920.00% 1,100,000 0 TOTALES 225,707,493 108,813,029 32,117,327 30,356,370 1,760,956 5.48% 139,169,399 86,538,093 página 72
APORTACIONES A FIDEICOMISOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL MES DE AGOSTO DEL 2004 Asignación original en términos del Artículo 15 fracción IV del Presupuesto de Egresos del Estado 152,259,518 Aportación al Fideicomiso del Impuesto Sobre Nóminas 54,223,741 0 0 15,927,694 (15,927,694) -100.00% 15,927,694 38,296,047 Productos Financieros Ramo General 33 15,796,877 2,861,565 1,316,406 0 1,316,406 100.00% 2,861,565 12,935,312 Apoyo para la Congregación Municipal Ignacio Allende 1,200,000 700,000 100,000 100,000 0 0.00% 800,000 400,000 Aportaciones y Ayudas Institucionales 24,000,000 21,610,376 5,000,000 (497,386) 5,497,386 109.95% 21,112,990 2,887,010 Fortalecimiento de Unidades Médicas Salud (Empréstito) 57,038,900 5,777,896 15,000,000 35,369,325 (20,369,325) -135.80% 41,147,220 15,891,680 TOTALES 152,259,518 30,949,837 21,416,406 50,899,632 (29,483,226) -137.67% 81,849,470 70,410,048 página 73
GRÁFICO DE LAS AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN AGOSTO DE 2004 Aportaciones a Fideicomiso y Productos Financieros Subsidios a Otras Entidades y Organismos Programas Convenidos Aportaciones Federales Concepto Ejercido % Subsidios a otras Entidades y Organismos 10,349,827 4% Aportaciones Federales 186,674,537 67% Programas Convenidos 30,356,370 11% Aportaciones a Fideicomisos y Productos Financieros 50,899,632 18% Total 278,280,366 100% página 74
GRÁFICO COMPARATIVO DE LAS AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EJERCIDAS CONTRA PRESUPUESTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2004 200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Subsidios a Otras Entidades y Organismos Aportaciones Federales Programas Convenidos Aportaciones a Fideicomiso y Productos Financieros Presupuesto Ejercido Presupuesto Ejercido Subsidios a Otras Entidades y Organismos 10,367,145 10,349,827 Aportaciones Federales 105,272,135 186,674,537 Programas Convenidos 32,117,327 30,356,370 Aportaciones a Fideicomiso y Productos Financieros 21,416,406 50,899,632 TOTAL 169,173,013 278,280,366 página 75