INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 ANALISIS DE INGRESOS Procedencia Codificado Recaudado Saldo por devengar Del presupuesto general del Estado 180.622,24 149.462,28 31.159,96 Del fondo para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (ley 60.000,00 58.203,91 1.796,09 010) De Entidades del Gobierno Seccional Gobierno Provincia de Napo 19.500,00 19.500,00 0,00 Aporte de la Ley 010 por convenio de transferencia no 99,359.90 99,359.90 0,00 reembolsable Utilidades del año 2013 por ser accionistas del Banco del Estado 12.000,00 8.400,00 3.600,00 Crédito reembolsable del BDE para actualización del PDOT 8.000,00 5.600,00 2.400,00 Recuperación de IVA de años anteriores 6.500,00 0,00 6.500,00 Ingresos de Financiamiento-disponibilidades en bancos, 24.287,82 22.930,25 1.357,57 cuentas por cobrar y anticipos. Ingresos de gestión-arriendo de local y alquiler de bienes 1.872,84 1.872,84 0,00 TOTAL 412.142,80 365.329,18 46.813,62 PORCENTAJES 100 % 88.64 % 11.36 % Conforme determina el Art. 198 del COOTAD los ingresos son distribuidos: el 30% en Gasto Corriente y el 70% en Gasto de Inversión y de Capital. PRESUPUESTO EJECUTADO ANALISIS DE GASTOS Detalle Codificado Ejecutado Saldo por ejecutar Gasto corriente 76.156,35 76.044,09 112.26 Gasto de inversión 283.015,76 170.114,74 112.901,02 Gastos de Capital 43.050,00 3.038,80 40.011,20 Aplicación del financiamiento-amortización de la deuda pública 9.920,69 8.355,79 1.564,90 TOTAL 412.142,80 257.553,42 154.589,38 PORCENTAJES 100 % 62.50 % 37.50 %
ACTIVIDADES Y OBRAS PROYECTADAS PRESUPUESTO ACTIVIDADES Y OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO Provisión Anual de servicios básicos para el 3,024.00 Durante los 12 meses del año 2015 se ha cancelado del consumo de 3,024.00 funcionamiento del Infocentro Parroquial energía eléctrica, línea telefónica y arriendo de los locales del Infocentro Parroquial. Promoción Turística y Cultural por el Feriado de 4,500.00 En Febrero de 2015 se ejecutó el Carnaval Turístico Cultural 2016 4,500.00 Carnaval Promoción Cultural por el Aniversario de la parroquia de Borja Talleres permanentes de Danza para niños y jóvenes de la parroquia y alquiler de trajes para las presentaciones para lo cual el Gobierno Provincial de Napo aporto con 1500.00 17,000.00 En mayo de 2015 se desarrolló el proyecto de Fortalecimiento de la Cultura, Arte y Tradiciones de la parroquia de San Francisco de Borja gracias a la participación de toda la población. 5,000.00 Durante los 12 meses del año 2015 se ha brindado el servicio de Instrucción de Danza a los niños y jóvenes de la parroquia en un horario de 15h00 a 18h00 Taller de Bailo terapia para la población en general 2,400.00 Durante los meses de enero a mayo de 2015 se desarrolló Talleres de Bailo terapia Ejecución de cursos vacacionales para los niños de la 800.00 En el mes de Agosto de 2015 se desarrollaron los Talleres de Danza y parroquia Bailo terapia con la participación de los niños de la parroquia, para lo Rescate de las costumbres y tradiciones de la parroquia de San Francisco de Borja Fiscalización, Estudio y Diseño de proyectos ejecución de obras de inversión para la cual se entregó refrigerios a todos los participantes 1,568.00 El 31 de Diciembre en coordinación con el Barrio Central se desarrollo la programación de rescate de las costumbres y tradiciones de la parroquia, para lo cual se aportó con la amplificación y los artistas. 10,000.00 Fiscalización de la obra: Reconstrucción de Aceras y Bordillos del Barrio la Florida 19,000.00 5,000.00 11,120.00 689.92 1,568.00 1,508.70 Fiscalización de la obra Reparación del Puente sobre el rio Quijos. Elaboración de Plan Turístico en convenio con la Fundación Ecofondo. Consultoría Especializada 20,000.00 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de San Francisco de Borja, con el recurso entregado por el Banco del Estado, el GAD Parroquial puso de contra parte el IVA. Apoyo al sector productivo 9,135.00 A partir del mes de Agosto de 2015 se contrató un Técnico Veterinario quien presta sus servicios en forma gratuita a los productores de la parroquia de San Francisco de Borja. Ejecución del proyecto de mejoramiento genético en porcinos que beneficio a 16 familias que se dedican a esta actividad. Adquisición de 80 kg de Nitrógeno para el Tanque de inseminación artificial Servicio de Transporte, desmontaje e instalación de los tanques de enfriamiento de leche de AGSO del centro de acopio a la Y de Baeza Adquisición de herramientas menores para la atención a los productores de la parroquia 574.38 560.00 22,400.00 3,334.50 4,000.00 224.00 400.00 191.30
Regeneración del Parque Central 13,669.51 Siembra de plantas y arbustos de la zona en el parque central de la parroquia de Borja. 6,469.51 Alcantarillado en la parte alta del Barrio Padre Pedro Dalmazo Adoquinado de la Calle Víctor Montenegro en Convenio con el Gobierno Municipal de Quijos Mantenimiento y reparación de juegos infantiles, bancas, basureros y ejercitadores del parque central. 5,000.00 A través de convenio suscrito el 24 de Mayo de 2015 con el Gobierno Municipal de Quijos se instaló el alcantarillado faltante en la parte alta del Barrio Padre Pedro Dalmazo 10,000.00 En el mes de Agosto de 2015 en coordinación con el Gobierno Municipal de Quijos se realizó el Adoquinado de la Calle Víctor Montenegro. 7,200.00 5,000.00 10,000.00 Construcción de aceras y bordillos en algunos Barrios de la parroquia 10,000.00 En el mes de Septiembre de 2015 a través de un Convenio de Transferencia de recursos económicos suscrito con el Gobierno Municipal de Quijos se construyó aceras y bordillos en el Barrio el Carmen y el Barrio Padre Pedro Dalmazo. 10,000.00 Reconstrucción de aceras y bordillos de la calle Celio Vinueza y 12 de Febrero del Barrio la Florida Reconstrucción del puente peatonal sobre el rio Quijos en el sector las Pampas del Barrio Campo Libre 10,400.00 A través de convenio con el Gobierno Municipal de Quijos se reconstruyeron las aceras y bordillos de las calles calle Celio Vinueza y 12 de Febrero del Barrio la Florida, en donde el Municipio aporto con la maquinaria para el desalojo de escombros y el material pétreo y el Gobierno Parroquial de Borja, 10,000.00 A través de un Convenio con el Gobierno Provincial de Napo se realizó la reparación del puente peatonal sobre el rio Quijos en el sector las Pampas del Barrio Campo Libre, para lo cual el gobierno parroquial 13,056.07 11,937.12 aportó con una contraparte de 1937.12 Adquisición de Terreno para el Recinto Ferial 40,000.00 Se encuentra en trámite de legalización de linderos para iniciar con el proceso de declaratoria de utilidad pública por parte del Gobierno Municipal de Quijos. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Mantenimiento de baterías sanitarias del Barrio la Florida 43.51 Adquisición de Pintura para la Unidad Educativa Juan Bautista Montíni 1,866.22 Sección Inicial y Básica Adquisición de liras para la Unidad Educativa Juan Bautista Montini 1,190.68 Adquisición de material eléctrico para adecuaciones del CIBV 62.72 Jilgueritos Colocación de gaviones en San José Alto y la quebrada Misión 1,968.58 Josefina Se apoyó con material para adecuación de las baterías sanitarias y 133.84 cancha de uso múltiple del Barrio el Carmen Adquisición de pintura para la Unidad Educativa Juan Bautista Montini 267.68 para adecentar el edificio de la sección básica superior y bachillerato
general Aporte de materiales para adecuaciones de la cancha cubierta del 37.30 Barrio San José Adecuación de la iluminación de la cancha cubierta del Barrio la 208.94 Florida Pintura del área deportiva del Coliseo de Deportes Virgilio Dávila 116.82 Cajas para campeonato de Indor Masculino y Femenino Pintura para adecentar la plaza de toros de la parroquia 127.68 Pintura para adecentar el área deportiva de la cancha del Barrio la 92.40 Florida y el Carmen REPROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO Adoquinado de la Calle Gonzalo Pantoja Adecuación del Balneario las Piedras con recursos entregados por el Gobierno Provincial de Napo a través de un convenio. En convenio con el Gobierno Municipal de Quijos se adoquino la calle Gonzalo Pantoja, en donde el Gobierno Municipal aporto con la preparación de la base para adoquinar y realizó las acometidas de agua y alcantarillado domiciliarios; y el Gobierno Parroquial adquirió el adoquín y pago la mano de obra de adoquinado. 8,000.00 Tallado en hormigón armado de bancas, mesas, barbiquir y fuente de agua para el Balneario las Piedras y Parque Lineal. Construcción de las bases de hormigón y colocación de las mezas talladas en el Balneario las Piedras y Parque Lineal 8,266.10 7,230.00 2,882.63