ESTIMACION PROVISIONA L INGRESOS AÑO 2016 INGRESOS CORRIENTES 61, CAPITULO I - RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES
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- Álvaro Iglesias Espinoza
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1 GOBIERNO PARROQUIAL AMALUZA PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 INGRESOS C O N C E P T O ESTIMACION PROVISIONA L INGRESOS AÑO 2016 INGRESOS CORRIENTES 61, CAPITULO I - RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES Terrenos Edificios Locales y Residencias CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 0.00 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 60, , CAPITULO IV - OTROS INGRESOS 0.00 Otros no especificados Otros no especificados CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 293, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO 0.00 Gobierno Central 0.00 Mies Infa -CIBV 74, , De empresas publicas De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado (tasa solidaria) MAE 67, APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 0.00 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 89, ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIV AL IVA 15, Presupuesto General del Estado a GADPR INGRESO DE FINANCIAMIENTO 0.00 FINANCIAMIENTO PUBLICO Financiamiento publico interno 0.00 Del sector público financiero 0.00 Banco del estado SALDOS DISPONIBLES SALDO EN CAJA Y BANCOS De Fondos del Gobierno Central (infa) 0.00 De Fondos del Gobierno Central (Gobierno) 0.00 De Fondos del Gobierno Central (Banco Estado) 0.00 De Fondo de Autogestión 0.00
2 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 De cuentas por cobrar Anticipos de Fondo Anticipados 17, T O T A L: 371, , Sra. Nube Alvarado Parra PRESIDENTE Sra. Eliana Riera SECRETARIA - TESORERA FUNCION I PROGRAMA I SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GENERAL PARTIDA DENOMINACION SUBPROGRAMA V GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA PROFORMA PRESUPUESTO GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL Remuneraciones Básicas (CORRIENTE) REFORMA PROFORMA Remuneraciones Unificadas 35, , Salarios unificados Remuneraciones Complementarias Décimo tercer sueldo 3, , Décimo cuarto sueldo 2, , Aporte Patronal a la Seguridad Social Aporte Patronal 4, , Fondos de Reserva 3, , Compensacion por vacaciones GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Servicios Básicos Energia Electrica 1, , Telecomunicaciones 1, , Servicios Generales Edición impresión reproduccion y publicaciones Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el interior Contratación de Estudios e investigacion Servicio de capacitacion Gastos en Informática Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf
3 Mantenimiento y reparacion equipo y sistema infor Bienes de Uso y Consumo Corriente ,3,08,01 Alimentos y Bebidas Materiales de Aseo Bienes inmuebles no depreciables Maquinaria y Equipos (Bienes e inmuebles no depreaciables) Gastos Financieros Intereses y otros Cargos de al Deuda Pública Sector Público Financiero GRUPO VII - OTROS GASTOS Seguros, Costos Financieros y otros Gastos Seguros 1, , Comisiones Bancarias GRUPO VIII - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 5.8 CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector Público A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1, , A Entidades del Gobierno Seccional 4, , Aportes y Participaciones al Sector Público Para el IECE por el 0.5% las aportaciones al IESS G TOTAL PROGRAMA 61, , PROGRAMA I PROYECTO I INVERSION 2016 FORTALECIMIENTO A LAS COMUNIDADES MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARROQUIA 7.1 Gastos en el personal Remuneraciones básicas Salarios Unificados Remuneraciones complementarias Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Aporte patronal a la seguridad social Aporte patronal Subsidios Por vacaciones no gozadas BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Servicios Generales ,08,99 Otros Servicios (Mnao de obra) PROYECTO II TOTAL 7.60 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS
4 Insumos, Bienes, materiales,y subministro para la construccion electricos,plomeria, carpinteria,señalizacion vial,navegacion contra incendios( mantenimiento de los cementerios 1, , Repuestos y accesorios Otras Obras de Infraestructura (juegos recreativos) 1, , Otras Obras de Infraestructura (paradas de buses) 3, , Combustibles y Lubricantes ,08,01 Alimentos y Bebidas TOTAL 5, , PROGRAMA II PROYECTO III PROGRAMA II PROYECTO II PROGRAMA III PROYECTO IV 7,1,02 FORTALECIMIENTO A LAS COMUNIDADES ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION Costas Judiciales BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION 73.06,06 Honorarios por contratos civiles 1, TOTAL 1, , FORTALECIMIENTO A LAS COMUNIDADES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION Suministros para actividad agropecuaria, pesca Semillas y abonos huertos 7, , Suministros para actividad agropecuaria, pesca 1, , TOTAL 8, , FORTALECIMIENTO A LAS COMUNIDADES MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Arrendamientos de bienes Maquinaria y Equipos , , , Maquinaria y Equipos , , Maquinaria y Equipos 2016 PROGRAMA IV PROYECTO V TOTAL 79, , , FORTALECIMIENTO AL SECTOR VULNERABLE ATENCION CENTRO INFANTIL BUEN VIVIR Mies sueldo Gobierno sueldo Gastos en el personal Remuneraciones básicas 25, Salarios Unificados 25, , Remuneraciones complementarias 5, Décimo tercer sueldo 2, ,076.72
5 Décimo cuarto sueldo 2, , Fondos de reserva 1, , Subsidios 1, Por vacaciones no gozadas 1, , Remuneraciones Temporales Honorarios Aporte patronal a la seguridad social 2, Aporte patronal 2, , Bienes y Servicios para inversion Servicios generales Otros servicios iece y setec Arrendamiento de bienes 16, Vehiculo 16, , Bienes de uso y consumo de inversion Alimentos y bebidas 38, , Vestuario, lenceria y prendas de proteccion Material de oficina Material Aseo infa Material didactico Otros de Uso y Consumo de Inversión 0.00 Equipamiento Mantenimiento y reparaciones En obras de infraestructura cibv Transferencias y donaciones para inversion Al Gobierno Central Activos de larga duracion Bienes muebles Maquinaria y Equipos APORTA MIES 68, APORTA GAD 22, TOTAL 91, , PROGRAMA V PROYECTO VI FORTALECIMIENTO AL SECTOR VULNERABLE ATENCION ADULTO MAYOR, PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, NIÑOS Y ADOLESCENTES 7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSION Remuneraciones temporales Servicios Personales por Contrato Coordinadora Adulto mayor 2, , Bienes y servicios para inversion Arrendamiento de bienes 4, , Vehiculo 4, ,480.00
6 Vehiculo niños 1, , Vehiculo adulto 3, , Bienes de uso y consumo de inversion 3, , Alimentos y bebidas colonia vacacional Alimentos y bebidas adulto mayor 2, , Material didactico colonia vacacional Material didactico adulto mayor Otros de uso y consumo de inversion colonia vacacional Otros de uso y consumo de inversion adulto mayor TOTAL 9, , , PROGRAMA VI RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDRICAS PROYECTO VII 7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSION Remuneraciones temporales 29, , Servicios Personales por Contrato ING. AMBIENTAL 10, PROMOTOR/A 10, CONTADOR/A 9, Servicios en Plantaciones Forestales Pago de incentivo economico 15, , Arrendamiento de bienes 1, Vehiculo 1, Bienes de uso y consumo de inversion 3, Alimentos y bebidas 1, , Vestuario, Lenceria y prendas de protección Combustible y lubricantes 1, , Materiales de oficina Materiales de Aseo Materiales de Construccion 2, Alambre de pua 1, , Postes de madera 1, , Repuestos y accesorios (llantas) Suministros para actividad agropecuaria pesca y caza 4, Abonos 4, Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgánicos 8, Fertilizante 4, , Insecticida 4, , BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION PLANTAS 2,000.00
7 Plantas de reforestacion y frutales 2, BIENES MUEBLES 2, Mobiliario 1, Maquinaria y Equipos 1, Equipos, sistemas y paquetes informaticos TOTAL 67, , PROGRAMA VII PROYECTO VIII MOVILIDAD MOVILIDAD PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL 7.1 Gastos en el personal 8, Remuneraciones básicas , Salarios Unificados , Remuneraciones complementarias , Décimo tercer sueldo Décimo cuarto sueldo Fondos de reserva Subsidios Por vacaciones no gozadas Aporte patronal a la seguridad social Aporte patronal Otros Servicios Bienes de uso y consumo de inversion 1, Combustible y lubricantes Repuestos y accesorios (llantas) TOTAL 10, Aplicación del financiamiento 15, , Crédito del sector publico financiero 15, Cuentas por pagar 17, TOTAL 15, TOTAL PRESUPUESTOS GASTOS INVERSION TOTAL PRESUPUESTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 293, ,295.00
8 TOTAL GASTOS 371,949.19
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1 DE 13 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0301 001 Remuneraciones Unificadas 70,528.00-5,130.08 65,397.92 5,803.00 5,803.00 5,803.00 36,382.92 36,382.92 44.37 510106
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