Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado: Ciudad de México Clasificador por Objeto del Gasto Concepto Importe Total 198,965,647,022.00 Servicios Personales 83,820,663,397.00 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 24,559,274,248.00 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 9,146,446,410.00 Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,191,492,923.00 Seguridad Social 9,050,624,389.00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 21,983,148,158.00 Previsiones 160,770,000.00 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,728,907,269.00 Materiales y Suministros 10,922,259,379.00 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 889,545,248.00 Alimentos y Utensilios 2,160,955,205.00 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 1,022,087,279.00 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,052,172,197.00 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 919,625,076.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,676,262,691.00 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 890,985,973.00 Materiales y Suministros para Seguridad 105,871,001.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,204,754,709.00 Servicios Generales 37,345,784,577.00 Servicios Básicos 10,654,444,388.00 Servicios de Arrendamiento 1,527,006,932.00 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,862,441,267.00 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,711,819,560.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 6,012,530,768.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 667,594,352.00 Servicios de Traslado y Viáticos 131,890,838.00 Servicios Oficiales 610,732,043.00 Otros Servicios Generales 10,167,324,429.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 37,679,130,260.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 11,983,034,262.00 Transferencias al Resto del Sector Público - Subsidios y Subvenciones 3,887,787,366.00 Ayudas Sociales 16,650,558,540.00 Pensiones y Jubilaciones 3,907,620,092.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 1,200,000,000.00 Transferencias a la Seguridad Social - Donativos 49,430,000.00 Transferencias al Exterior 700,000.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,160,139,864.00 Mobiliario y Equipo de Administración 216,095,142.00 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 158,923,644.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 67,993,668.00 Vehículos y Equipo de Transporte 1,821,047,325.00 Equipo de Defensa y Seguridad 1,768,020,504.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 902,430,100.00 Activos Biológicos 231,650.00 Bienes Inmuebles 139,605,262.00 Activos Intangibles 85,792,569.00 Inversión Pública 15,676,494,667.00 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 10,191,647,525.00
Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado: Ciudad de México Clasificador por Objeto del Gasto Concepto Importe Obra Pública en Bienes Propios 790,235,762.00 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 4,694,611,380.00 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,725,098,013.00 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 2,761,909,303.00 Acciones y Participaciones de Capital - Compra de Títulos y Valores - Concesión de Préstamos 708,517,853.00 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - Otras Inversiones Financieras 254,670,857.00 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - Participaciones y Aportaciones - Participaciones - Aportaciones - Convenios - Deuda Pública 4,636,076,865.00 Intereses de la Deuda Pública 4,546,076,865.00 Comisiones de la Deuda Pública - Gastos de la Deuda Pública - Costo por Coberturas - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 90,000,000.00
Clasificación Administrativa Concepto Importe Total 198,965,647,022.00 Poder Ejecutivo 141,152,894,034.00 Poder Legislativo 2,568,330,300.00 Poder Judicial 5,455,029,264.00 Órganos Autónomos 3,959,674,698.00 Otras Entidades Paraestatales y Organismos 45,829,718,726.00
Clasificación Funcional del Gasto Concepto Importe Total 198,965,647,022.00 Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no clasificadas en funciones anteriores 82,051,193,472.00 88,990,851,573.00 23,222,854,255.00 4,700,747,722.00
Clasificación por Tipo de Gasto Total Gasto Bruto Total Gasto Neto Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones 200,795,531,853.00 198,965,647,022.00 155,899,176,667.00 39,158,850,263.00 1,829,884,831.00 3,907,620,092.00
Prioridades de Gasto Justicia Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Educación Protección Social Transporte
Principales Programas y Proyectos A. Programas Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, residentes en la Ciudad de México Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal Prepa Sí Programa de Mejora de Vivienda Programa de Vivienda en Conjunto Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente Programa de Desayunos Escolares Programa Bebé Seguro CDMX Programa de Promoción a la Salud, Asistencia Social, Fomento al Apego y Protección de las Madres a sus niñas y niños desde su Nacimiento "Cunas CDMX" Programa Seguro de Desempleo Programa de Medicamentos y Servicios Médicos Gratuitos Programa Uniformes Escolares Gratuitos Programa de Servicios Saludarte Programa de Becas Escolares para niñas y niños en condición de vulnerabilidad Social Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social Programa Comedores Comunitarios Programa El Médico En Tu Casa Programa Útiles Escolares Gratuitos Programa Seguro contra Accidentes Personales de Escolares, Va Segur@ Programa de Niñas y Niños Talento Programa de mejoramiento barrial y comunitario Programa "Educación Por Ti" Programa de Ayuda para Unidades Habitacionales Programa Educación Garantizada Programa Comedores Públicos Apoyo para la Participación Social en Acciones para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas (APASO) Programa de Microcréditos para Actividades Productivas de Autoempleo Programa de Becas a Estudiantes de Nivel Medio Superior Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural Programa de Intervención Social Inmediata Programa Aliméntate Fondos para la Conservación y Restauración de Ecosistemas (FOCORE) Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social Apoyo para el Desarrollo de las Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México Programa Jóvenes en Desarrollo B. Proyectos Proyecto para la prestación de servicios de trenes para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Proyecto Bicentenario "Ciudad Segura II", ampliación del sistema multidisciplinario con sensores para los centros del C5
Principales Programas y Proyectos Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del circuito interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales Adquisición de 15 trenes de 9 carros de rodadura neumática para la Línea 1 del metro de la Ciudad de México Construcción del corredor vial para el transporte público, Línea 7 del Metrobús, sobre Calzada de los Misterios y Avenida paseo de la Reforma, en tramo de Indios Verdes a Santa Fe Modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas vialidades de la Ciudad de México Construcción de dos Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP S) Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa Adquisición de alarmas vecinales con servicio integral, para la seguridad pública del Distrito Federal Construcción del corredor vial para el transporte público, Línea 5 Metrobús segunda etapa, sobre el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos Creación, modernización, conservación y mantenimiento de la Línea 3 del Metrobús Tenayuca-Etiopía Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial primaria y servicios Mantenimiento mayor por sistema a un lote de 45 trenes NM-02 Programa de pavimentación mediante fresado y reencarpetado en vialidades de las 16 Delegaciones de la Ciudad de México Adquisición de equipos de generación eléctrica, ferroviario y comunicación para la operación y mantenimiento a las instalaciones fijas de la red del STC Mantenimiento de escuelas de educación básica de la Ciudad de México Obras en espacios públicos (intervención integral en Tomatlán, etapa 1) Realizar obras de renovación de estaciones en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Rehabilitación e implementación de sistemas de automatización y estaciones de medición en la infraestructura de agua potable Adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 trenes que están fuera de servicio de la red del Sistema de Transporte Colectivo Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes Sustitución y rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable Adquisición de software para la red de radiocomunicación TETRA Obras de mantenimiento, renovación, sustitución, tratado, sellado y rehabilitación de la infraestructura de la red del STC Renovación de señalamiento vertical alto y bajo en vías rápidas, vías primarias y ejes viales de la Ciudad de México Recuperación de presas, ríos, lagunas, canales, bordos y trabajos de arremangue Rehabilitación, sustitución e instalación de medidores Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de aguas residuales y combinadas Adquisición de equipo ferroviario para el mantenimiento de material rodante de la red del STC Ejecución de obras de reparación del cajón estructural y rehabilitación del sistema de vías de la Línea 1 del STC Adquisición de bombas para equipamiento del sistema hidráulico Rehabilitación de pozos de agua potable
Principales Programas y Proyectos Mantenimiento de infraestructura urbana, rehabilitación de banquetas y guarniciones, mantenimiento de mobiliario urbano y sustitución de parapetos Renovación del Museo de Historia Natural Trabajos de construcción en las preparatorias existentes del IEMS Construcción de la segunda etapa de la Ciclovía denominada Trole-Bici en Línea "A" Eje Central Lázaro Cárdenas Rehabilitación y recuperación de espacios públicos en los polígonos de las diferentes Delegaciones de la Ciudad de México Construcción del Centro Ciudad de las Mujeres
Analítico de plazas Plaza/puesto Número de plazas De Remuneraciones Hasta Administrativo, Jueces Cívicos, Defensores de Oficio, Docentes, Rama Médica, Paramédica y afín, Justicia, Técnicos Operativos y Programa de Estabilidad Laboral 24,986 2,600.00 11,572.00 Administrativo, Jueces Cívicos, Defensores de Oficio, Docentes, Rama Médica, Paramédica y afín, Justicia, Técnicos Operativos, Enlaces, Líderes Coordinadores de Proyectos y Programa de Estabilidad Laboral 141,166 11,573.00 21,364.00 Administrativo, Jueces Cívicos, Defensores de Oficio, Docentes, Rama Médica, Paramédica y afín, Justicia, Técnicos Operativos, Enlaces, Líderes Coordinadores de Proyectos y Programa de Estabilidad Laboral 44,431 21,365.00 30,883.00 Rama Médica, Paramédica y afín, Mandos Medios, Filarmónica y Cultura 9,719 30,884.00 50,825.00 Mandos Medios 629 50,826.00 56,299.00 Mandos Medios 2,036 56,300.00 65,604.00 Servidores Públicos Superiores 195 65,605.00 75,906.00 Servidores Públicos Superiores 260 75,907.00 91,013.00 Servidores Públicos Superiores 352 91,014.00 135,225.00 Total Plaza/Puesto 223,774