FORMATO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO: IMPORTE

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1 FORMATO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO TOTAL 37,267, SERVICIOS PERSONALES 27,585, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 10,674, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 11,696, SEGURIDAD SOCIAL 4,198, OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,016, PREVISIONES 0.00 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,687, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 660, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,417, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0.00 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 127, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 433, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 580, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 329, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 140, SERVICIOS GENERALES 5,494, SERVICIOS BASICOS 642, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 111, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,468, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 232, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 995, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 195, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 62, SERVICIOS OFICIALES 428, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,358, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 327, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 AYUDAS SOCIALES 327, PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 171, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 141, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 30, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 BIENES INMUEBLES 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 INVERSION PUBLICA 0.00 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00

2 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00 CONCESION DE PRESTAMOS 0.00 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 DEUDA PUBLICA 0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 COSTO POR COBERTURAS 0.00 APOYOS FINANCIEROS 0.00 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autónomos* Otras Entidades Paraestatales y organismos 37,267, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Organo Ejecutivo Municipal Otras Entidades Paraestatales y organismos 37,267, CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO Gobierno Desarrollo Social 37,267, Desarrollo Económico Otras no clasificadas en funciones anteriores

3 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Gasto Corriente 37,267, Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos PRIORIDADES DE GASTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PRAGRAMAS Y PROYECTOS Fomento a la integración de la familia Ingresos de gestión de Organismos municipales. Relaciones públicas Ingresos de gestión de Organismos municipales. Prevención de las adicciones Ingresos de gestión de Organismos municipales. Desayunos escolares Ingresos de gestión de Organismos municipales. Desayuno escolar comunitario Ingresos de gestión de Organismos municipales. Dotación alimenticia a población marginada Ingresos de gestión de Organismos municipales. Huertos familiares Ingresos de gestión de Organismos municipales. Detección y prevención de niños en situación de calle Ingresos de gestión de Organismos municipales. Asistencia social a los adultos mayores Ingresos de gestión de Organismos municipales. Atención integral a la madre adolescente Ingresos de gestión de Organismos municipales. Bienestar y orientación juvenil Ingresos de gestión de Organismos municipales. Asistencia social a la juventud Ingresos de gestión de Organismos municipales. Difusión y comunicación institucional Ingresos de gestión de Organismos municipales. Planeación de proyectos para el desarrollo social Ingresos de gestión de Organismos municipales. Planeación y evaluación para el desarrollo municipal Ingresos de gestión de Organismos municipales. Atención educativa a hijos de madres trabajadoras Ingresos de gestión de Organismos municipales. Fomento a la cultura de equidad de género Ingresos de gestión de Organismos municipales. Promoción de la salud Ingresos de gestión de Organismos municipales. Cultura alimentaria Ingresos de gestión de Organismos municipales. Capacitación a personas con discapacidad Ingresos de gestión de Organismos municipales. Atención médica y paramédica a personas con discapacidad Ingresos de gestión de Organismos municipales. Atención terapéutica a personas con discapacidad Ingresos de gestión de Organismos municipales. Orientación y atención psicológica y psiquiátrica Ingresos de gestión de Organismos municipales. Atención integral a la madre adolescente Ingresos de gestión de Organismos municipales. Atención a víctimas por maltrato y abuso Ingresos de gestión de Organismos municipales. Servicios jurídico asistenciales a la familia Ingresos de gestión de Organismos municipales. Fomento a la integración de la familia Ingresos de gestión de Organismos municipales. Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento Ingresos de gestión de Organismos municipales. Administración de personal Ingresos de gestión de Organismos municipales. Adquisiciones y servicios Ingresos de gestión de Organismos municipales. Control del patrimonio y normatividad Ingresos de gestión de Organismos municipales. Registro y control de caja y tesorería Ingresos de gestión de Organismos municipales.

4 Fomento a la integración de la familia Ingresos de gestión de Organismos municipales. Manifestación de bienes de los servidores públicos Ingresos de gestión de Organismos municipales. Plaza/puesto ANALÍTICO DE PLAZAS Número de Remuneraciones plazas De hasta PROMOTOR A 8 2,600, ,600, AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 1 209, , RECEPCIONISTA 1 180, , PROMOTOR B 1 120, , RESPONSABLE ESTANCIA 3 593, , AUXILIAR CONTABLE 2 296, , AUXILIAR JURIDICO B 1 103, , CHOFER PRESIDENCIA 1 272, , TERAPIA FISICA A 4 770, , TERAPIA FISICA C 1 102, , INFORMATICA 1 219, , PSICOLOGO (A) 5 687, , PARAMEDICO 2 385, , AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 4 710, , CHOFER 4 408, , ODONTOLOGO 2 385, , MEDICO GENERAL B 2 385, , AUXILIAR ADMINISTRATIIVO C 1 128, , AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1 103, , NUTRIOLOGA 1 152, , EDUCADORA ESTANCIA INFANTIL 9 933, , PROMOTOR 2 345, , TRABAJO SOCIAL B 3 409, , COCINERO CASA ADULTO 1 192, , INTENDENTE CASA ADULTO 2 190, , ENFERMERA CASA ADULTO B 2 207, , ENFERMERA A CASA ADULTO A 1 133, , AYUDANTE COCINA CASA ADULTO 1 78, , MEDICO ESPECIALISTA 1 173, , INTENDENTE B 1 95, , INTENDENTE CASA SAN NICOLAS 1 102, , CORDINADOR DE ASESORES 2 745, , AUXILIAR EDUCATIVA 7 725, , INTENDENCIA ESTANCIA 3 282, , COCINERA 3 323, , MANTENIMIENTO B 3 354, , MANTENIMIENTO A 1 165, , ENFERMERA (O) 3 320, , PRESIDENTA 1 622, , DIRECTORA GENERAL 1 718, , TESORERA 1 686, , SUBDIRECTOR DE SALUD 1 676, , SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN 1 573, , SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ASIS 1 567, , SUBDIRECTORA DE SERVICIOS EDUC 1 547, , SUBDIRECTORA DE SERVICIOS JURI 1 527, , CONTRALOR INTERNO 1 431, , JEFA DE D DE SEG DE NOR Y CON 1 288, , JEFA DE DEPTO DE ADMON 1 303, , JEFA DE DEPTO DE CONT. Y PRES , ,337.00

5 JEFE DE DEPTO. NUC. SOC. VUL , , SECRETARIO PARTICULAR 1 289, , JEFE DE DEPTO. DE PROG. SOC , , JEFA DE DEPTO DE GES COM Y TER 1 243, , JEFA DE DEPTO DE EDUCACIÓN COM 1 198, , JEFE DEL AREA DE R. M. Y S. G , , JEFA DE AREA DE INF. ASIS , , JEFA DE AREA DEL DESA COMUNI 1 245, , JEFA DEL AREA DE PROC. DE FOND 1 198, ,870.00