MUNICIPIO DE LERMA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Transcripción

1 CONCEPTO IMPORTE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 612,372, SERVICIOS PERSONALES 224,881, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 119,070, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 72,031, SEGURIDAD SOCIAL 28,476, OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 5,302, PREVISIONES 0.00 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,966, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 4,151, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 39, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0.00 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 264, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 45, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,782, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,254, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1,660, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 770, SERVICIOS GENERALES 58,892, SERVICIOS BASICOS 11,632, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,467, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 9,598,775.00

2 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5,202, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,254, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,314, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 12, SERVICIOS OFICIALES 7,616, OTROS SERVICIOS GENERALES 11,793, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 56,519, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 52,359, AYUDAS SOCIALES 4,159, PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,053, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,371, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 15, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,777, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,484, ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 BIENES INMUEBLES 11,400, ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 INVERSION PUBLICA 195,571,729.00

3 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 195,571, OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00 CONCESION DE PRESTAMOS 0.00 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 DEUDA PUBLICA 35,486, AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 6,776, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 5,266, COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 COSTO POR COBERTURAS 0.00 APOYOS FINANCIEROS 0.00 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 23,444,595.00

4 Clasificación Administrativa Total Importe 612,372, Organo Ejecutivo Municipal Otras Entidades Paraestatales y Organismos 612,372, Clasificador funcional del Gasto Total Gobierno Desarrollo Social Desarrollo economico Otras no clasificadas en funciones anteriores Importe 612,372, ,668, ,552, ,509, ,641,214.46

5 Clasificación por Tipo de Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos Importe 555,853, ,740, ,625, ,486, Prioridades de Gasto Seguridad Pública Inversión Publica Educación Salud Modernización Administrativa Saneamiento Financiero

6 A Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS A Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de RECURSOS PROPIOS A Difusión y comunicación institucional RECURSOS PROPIOS A Participación ciudadana RECURSOS PROPIOS A Fomento y desarrollo del deporte social RECURSOS PROPIOS A Bienestar y orientación juvenil RECURSOS PROPIOS A Dif y protec de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indí RECURSOS PROPIOS A Atención integral a la mujer RECURSOS PROPIOS A Asesoría jurídica RECURSOS PROPIOS Programas y Proyectos A00A Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales RECURSOS PROPIOS B00B Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS C00C Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS D Operación registral civil RECURSOS PROPIOS D00D Revisión y expedición de la reglamentación municipal RECURSOS PROPIOS E Administración de personal RECURSOS PROPIOS E Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS E00E Desarrollo institucional RECURSOS PROPIOS F00F Instrumentación urbana RECURSOS PROPIOS F01F Urbanización municipal RECURSOS PROPIOS G00G Promoción de la cultura ambiental RECURSOS PROPIOS H00H Urbanización municipal RECURSOS PROPIOS

7 I Apoyo municipal a la educación básica RECURSOS PROPIOS I Entornos y comunidades saludables RECURSOS PROPIOS I00I Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social RECURSOS PROPIOS J00J Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de RECURSOS PROPIOS K00K Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública RECURSOS PROPIOS L Captación y recaudación de ingresos RECURSOS PROPIOS L00L Registro y control de caja y tesorería RECURSOS PROPIOS N00N Fortalecimiento a la competitividad RECURSOS PROPIOS Q Vigilancia para la seguridad y prevención del delito RECURSOS PROPIOS Q Coordinación de atención de emergencias y desastres RECURSOS PROPIOS Plaza/puesto Análitico de plazas Número de plazas De Remuneraciones Hasta PRESIDENTE MUNICIPAL 1 2,306, ,306, SINDICO MUNICIPAL 1 1,775, ,775, REGIDOR 10 17,616, ,616, TESORERO 1 1,157, ,157, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1 1,157, ,157, SECRETARIO PARTICULAR 1 963, , SECRETARIO TECNICO 1 963, , ABOGADO 6 1,210, ,210, ABOGADO LABORAL 2 355, , ADMINISTRADOR DE PANTEON 1 90, , ALBAÑIL 5 592, , ASESOR 3 814, , ASESOR JURIDICO 3 1,339, ,339, AUXILIAR ,633, ,633, AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,415, ,415, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 3 346, ,294.41

8 AYUDANTE GENERAL 57 4,611, ,611, BACHEO 3 246, , BARRENDERO 18 1,947, ,947, BIBLIOTECARIO 16 1,855, ,855, CAJERO 6 1,002, ,002, CHOFER 32 4,230, ,230, COMANDANTE BOMBERO 1 361, , CONTADOR 1 355, , CONTRALOR INTERNO 1 706, , COORDINADOR 9 2,191, ,191, COORDINADOR ANALISTA 1 298, , COORDINADOR DE ASESORES 1 416, , COORDINADOR PROTECCION CIVIL 1 181, , COORDINADOR REG 11 5,235, ,235, COTIZADOR 1 176, , DEFENSOR MUNICIPAL 1 379, , DIRECTOR 17 12,999, ,999, DISEÑADOR GRAFICO 1 160, , ELECTRICISTA 5 772, , ENCARGADO DE BARRENDEROS 1 117, , ENFERMERA 2 223, , ENLACE TECNICO 20 1,982, ,982, FONTANERO 1 138, , FOTOGRAFO 3 497, , HERRERO 2 363, , INSPECTOR DE TRANSPORTE 1 217, , INSPECTOR NOTIFICADOR 9 1,444, ,444, INST DE AEROBICS 1 57, , INTENDENTE 34 3,387, ,387, JARDINERO 11 1,360, ,360, JEFE DE AREA 8 2,729, ,729, JEFE DE DEPARTAMENTO 31 10,308, ,308, MECANICO 3 617, , MEDICO 3 642, ,970.30

9 MUSICO 17 1,715, ,715, NOTIFICADOR 1 299, , OFICIAL "A" BOMBERO 1 102, , OFICIAL "A" PROTECCION CIVIL 2 205, , OFICIAL BOMBERO , , OFICIAL CONCILIADOR Y CALIFICADOR 1 706, , OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 2 512, , OFICIAL PROTECCION CIVIL 2 178, , OPERADOR DE BOMBEO 1 43, , OPERADOR DE MAQUINARIA 7 1,618, ,618, PANTEONERO 4 349, , PARAMEDICO 1 131, , PINTOR 1 104, , PLOMERO 1 129, , POLICIA ,820, ,820, POLICIA PRIMERO 4 940, , POLICIA SEGUNDO 12 2,620, ,620, POLICIA TERCERO 38 6,540, ,540, PROFESOR 3 470, , RESIDENTE DE OBRA 5 840, , SECRETARIA 65 9,392, ,392, SECRETARIO CENTRO DE MEDIACION 1 268, , SUB OFICIAL 1 267, , SUBDIRECTOR 23 13,178, ,178, SUPERVISOR 4 433, , SUPERVISOR C SUPERVISOR DE OBRAS TALACHERO TOPOGRAFO TRABAJADORA MANUAL VELADOR