H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Transcripción

1 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 El gasto total previsto en el presente Presupuesto, importa la cantidad de $ 114,988, y corresponde a la previsión de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos. Clasificación del Presupuesto por Gasto Programable y no Programable El Gasto programable del sector público estatal importa la cantidad de $ 76,093, y se integra, por clasificación económica, fuente de financiamiento y objeto del gasto, de la siguiente manera: I. Gasto corriente $ 76,093, a. Recursos fiscales ordinarios 76,093, Capítulo 1000: Servicios personales 45,192, Capítulo 2000: Materiales y suministros 4,858, Capítulo 3000: Servicios generales 19,301, Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios 6,740, y otras ayudas El gasto no programable del sector público estatal importa la cantidad de $36,355, y se integra, por clasificación económica, fuente de financiamiento y objeto del gasto, de la siguiente manera: I. Gasto corriente $ 36,355, a. Recursos fiscales ordinarios 36,355, Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles 2. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 1,387, , Capítulo 8000: Participaciones y aportaciones 3,254, Capítulo 9000: Deuda pública 90, b. Fondos de aportaciones federales 31,521, Capítulo 8000: Participaciones y aportaciones 31,521, II. Amortización de la deuda y disminución de pasivos $ 2,540, a. Recursos fiscales ordinarios 2,540, Capítulo 9000: Deuda pública 2,540,000.00

2 Clasificación económica de acuerdo a clasificador por objeto de gasto siguiente: unidad administrativa, capítulo, DESCRIPCIÓN IMPORTE CAPÍTULO 1000: SERVICIOS PERSONALES $45,192, Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio 11,637, , Remuneraciones adicionales y especiales 21,839, Seguridad social 5,108, Otras prestaciones sociales y económicas 6,406, CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS $4,858, Materiales de administración, emisión de documentos 1,299, artículos oficiales Materiales y artículos de construcción y de reparación Alimentos y utensilios 285, , Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos 2,337, , Herramientas, refacciones y accesorios menores 753, CAPÍTULO 3000: SERVICIOS GENERALES $19,301, Servicios básicos 6,803, Servicios de arrendamiento Servicios de capacitación 272, , Servicios financieros, bancarios y comerciales 480, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 3,250, conservación Servicios de comunicación social y publicidad 90, Servicios de traslado y viáticos 245, Servicios oficiales 3,181, Otros servicios generales 4,249, CAPÍTULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $6,740, Transferencias internas y asignaciones al sector público 2,230, Ayudas sociales 1,090, Ayudas a instituciones de enseñanza 420, Pensionados 3,000,834.99

3 CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo de transporte Maquinaria, otros equipos y herramientas CAPÍTULO 7000: INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $1,387, , ,200, , $100, Contingencias por fenómenos naturales 100, CAPÍTULO 8000: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 34,778, Participaciones 3,257, Aportaciones 31,521, CAPÍTULO 9000: DEUDA PÚBLICA $2,630, Amortización de la deuda pública 2,540, Intereses de la deuda pública 90, GASTO TOTAL $114,988, Clasificación funcional del Presupuesto de Egresos de acuerdo a las siguientes finalidades, funciones y subfunciones: IMPORTE 2014 FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN IMPORTE GOBIERNO $30,819, Legislación $ 550, Coordinación de la Política de Gobierno $ 14,479, Presidencia / Gubernatura 2,777, Política interior 5,173, Preservación y cuidado del patrimonio público 842, Asuntos jurídicos 633,751.31

4 Territorio 928, Otros 4,123, Asuntos Financieros y Hacendarios 13,964, Asuntos hacendarios 13,964, Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 875, Policía 364, Protección civil 511, Otros Servicios Generales 950, Servicios de comunicación y medios 950, DESARROLLO SOCIAL $ 44,134, Protección Ambiental 11,829, Ordenación de desechos 6,284, Protección de la diversidad biológica y del paisaje 2,150, Otros de protección ambiental 3,394, Vivienda y Servicios a la Comunidad 13,116, Desarrollo comunitario 2,927, Alumbrado Público 6,920, Servicios Comunales 3,269, Salud 980, Prestación de servicios de salud a la comunidad 448, Prestación de servicios de salud a la persona 532, Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 4,524, Deporte y recreación 1,818, Cultura 2,705,731.67

5 Protección Social 10,672, Familia e hijos Alimentación y Nutrición 2,270, ,309, Otros grupos vulnerables 3,899, Edad avanzada 3,192, Otros Asuntos Sociales 3,010, Otros asuntos sociales 3,010, DESARROLLO ECONÓMICO $ 40,035, Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 564, Asuntos económicos y comerciales en general 564, Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 381, Agropecuaria 381, OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $39,088, ,630, Deuda pública interna 2,630, Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 36,458, Transferencias entre diferentes niveles de gobierno 1,680, Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de 3,257, gobierno Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de 31,521, gobierno GASTO TOTAL $114,988,476.00

6 Clasificación del Presupuesto de egresos por tipo de gasto: CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO IMPORTE Gasto corriente $111,061, Capítulo 1000: Servicios personales 45,192, Capítulo 2000: Materiales y suministros 4,858, Capítulo 3000: Servicios generales 19,301, Capítulo 4000:Transferencias, asignaciones, subsidios y 6,740, otras ayudas Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 100, Capítulo 8000: Participaciones y aportaciones 34,778, Capítulo 9000: Deuda Pública 90, Gasto de capital 1,387, Capítulo 5000: Adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,387, Amortización de la deuda y disminución de pasivos 2,540, Capítulo 9000: Deuda Pública 2,540, GASTO TOTAL $114,988, En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el CONAC, el gasto total previsto en este Presupuesto ha sido formulado, en la siguiente clasificación administrativa: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPORTE Gobierno Municipal $100,094, Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 12,664, Entidades Paraestatales Y Fideicomisos No Empresariales No Financieros 2,230, Organismo Operador Del Agua Potable 1,680, Patronato De Ferias Y Fiestas 550, GASTO TOTAL $114,988,476.00

7 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS N Plazas SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO N Plazas DIRECTOR 1 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 1 JEFE DE PEPTO. 1 JEFE DE DEPTO. 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 ENCARGADO DE DEPTO DEE ACCCION CIVICA 1 COORDINADORES 2 ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL 1 AYUDANTE EN GENERAL 73 ENCARGADO DE GESTION SOCIAL 1 AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6 ENCARGADO DE ATENCION SOCIAL 1 SUPERVISOR 1 ENCARGADO DE ARCHIVO 1 JARDINERO 21 ENCARGADA DE CARTILLAS 1 AFANADORA 29 AUXILIAR DE VAGON DE ALFABETIZACION 1 AUXILIAR DE LIMPIA 1 INSPECTOR DE REGLAMENTOS 4 VELADOR 1 INSPECTOR DE REGULACION SANITARIA 1 AUXILIAQR ADMINISTRATIVO 9 AUXILIAR DE LOGISTICA 5 CAPAPA N Plazas SECRERTARIA 5 DIRECTOR 1 INGENIERO DE AUDIO 1 JEFE DE DEPTO. 3 AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL 1 ENCARGADA DE CAPITAL HUMANO 1 COORDINADOR 1 CONTRALORIA INTERNA N Plazas SECRETARIA 1 CONTRALOR INTERNO 1 AUX. DE OP Y MANTENIMIENTO 42 JEFE DE DEPTO. 3 RECAUDADOR 1 AUDITOR 1 AUX. DE RECAUDACION 3 PLANTILLA DE PERSONAL JEFE DE ALMACEN 1 CORPORACION N Plazas AUXILIAR 1 SINDICO 1 POCEROS 13 REGIDOR 8 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL N Plazas DIF MUNICIPAL N Plazas DIRECTOR 1 DIRECTOR 1 SUBDIRECTOR 2 COORDINADOR DEL D.I.F. 1 JEFE DE DEPTO. 5 NUTRIOLOGO 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 PSICOLOGO 1 RESPONSABLE DE PROGRAMA 3 AUXILIAR DE PSICOLOGIA 1 ENC. CASA C. Y VENTANILLA 1 AUXILIAR DE REHABILITACION 1 SECRETARIA 1 AUXILIAR DE COMEDOR COMUNITARIO 1 MAESTROS TEATRO Y BANDA MUNICIPAL 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 PROMOTORES DE CULTURA 3 CHOFER 2 RESPONSABLE DE PROGRAMA DE CULTURA 1 ATENCION DE COORDINACION 1 MAESTRO TEATRO Y BANDA MUNICIPAL 2 SECRETARIA 2 PROMOTORES DEPORTIVOS 12 ADMINISTRADOR DE CEDECO 1 AUXILIAR DE PROGRAMA 1 ENCARGADO DE ATENCION SOCIAL 1 TITULAR DEL INJUVE 1 AUXILIAR DE PROGRAMA 1 TRABAJADORA SOCIAL 1 DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION N Plazas AUXILI8AR GENERAL 3 DIRECTOR 1 SUBDIRECTOR 2 DIRECCION JURIDICA N Plazas JEFE DE DEPTO. 5 DIRECTOR 1 ENCARGADO DE NOMINAS 1 AUXILIAR JURIDICO 1 ENCARGADO DEL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES 1 ABOGADO 1 RECAUDADORES 6 JUEZ CALIFICADOR 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR Y FAMILIA 1 ALMACENISTA 1 SECRETARIA 1 INAPAM N Plazas AUXILIAR CONTABLE 2 SUBDELEGADA DEL INAPAM 1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 1 COORDINADOR 2 INSTRUCTOR 2 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS N Plazas SECRETARIA 1 DIRECTOR 1 ASISTENTE 1 SUBDIRECTOR 2 AUXILIAR 2 JEFE DE DEPTO. 4 SUPERVISOR 3 INSTANCIA DE LA MUJER N Plazas ASESOR AGRARIO 1 TITULAR DEL INST. DE LA MUJER PAB. 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 COORDINADORA OPERATIVA INTANC 1 SECRETARIA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 ENCARGADO DE VENTANILLA 1 VERIFICADOR 1

8 TABULADOR SALARIAL 2016 MENSUAL CATEGORIA PUESTO TOTAL PERCEPCIONES A1 PRESIDENTE MUNICIPAL $ 76, A2 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO $ 41, A3 SÍNDICO/REGIDOR $ 35, D1 DIRECTOR $ 35, D2 SUBDIRECTOR A / COORDINADOR A $ 27, D3 SUBDIRECTOR B / COORDINADOR B $ 22, D4 JEFES DE DEPARTAMENTO A / RESPONSABLE DE PROGRAMAS / PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A $ 16, D5 JEFE DE DEPARTAMENTO B $ 14, O1 PROFESIONAL ADMVO. B / PROFESIONAL TÉCNICO A / AUXILIAR ADMINISTRATIVO A/ ASESOR A $ 12, O2 PROFESIONAL ADMVO. C / PROFESIONAL TÉCNICO B / AUXILIAR ADMINISTRATIVO A/ ASESOR B $ 8, O3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ RECEPCIONISTA / OPERATIVO A $ 5, O3A AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ AFANADORA/ AYUDANTE EN GENERAL $ 4, O4 AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ AFANADORA/ AYUDANTE EN GENERAL $ 3, O5 AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ AFANADORA/ AYUDANTE EN GENERAL $ 3, C1 AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ AFANADORA/ ENCUESTADOR/ PROMOTOR TURISTICO $ 2, H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, AGS. TABULADOR SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2016 MENSUAL A1 OFICIAL $ 11, B1 SUB OFICIAL A $ 10, B2 SUB OFICIAL B $ 10, B3 SUB OFICIAL C $ 10, B4 SUB OFICIAL D $ 9, C1 POLICIA $ 8, D1 AUXILIAR ADMINISTRTIVO A $ 8, D2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO B $ 7, E1 COORDINADOR DE PARAMEDICOS $ 5, E2 SUB COORDINADOR REGIONAL / PARAMEDICOS $ 5,115.18