FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 35,829,299.8 43,518,515.8 37,788,965.1 105.5 86.8 1 Gobierno 1,298,569.0 1,156,935.2 973,735.2 75.0 84.2 2 Justicia 1,193,366.3 1,052,157.4 904,882.1 75.8 86.0 2 Procuración de Justicia 21,654.5 23,989.2 17,335.3 80.1 72.3 332 Atención y apoyo a las víctimas del delito Persona 90 90 73 81.1 81.1 2,000.0 4,081.2 3,032.3 151.6 74.3 Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 90 90 73 81.1 81.1 2,000.0 4,081.2 3,032.3 151.6 74.3 333 Procuración de justicia laboral Servicio 67,079 67,079 65,399 97.5 97.5 19,654.5 19,908.0 14,303.0 72.8 71.8 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 67,079 67,079 65,399 97.5 97.5 19,654.5 19,908.0 14,303.0 72.8 71.8 3 Reclusión y Readaptación Social 9,180.7 8,223.5 7,440.6 81.0 90.5 334 Reinserción postpenitenciaria Apoyo 12,000 12,000 18,106 150.9 150.9 9,180.7 8,223.5 7,440.6 81.0 90.5 Secretaría de Gobierno 12,000 12,000 18,106 150.9 150.9 9,180.7 8,223.5 7,440.6 81.0 90.5 4 Derechos Humanos 1,162,531.1 1,019,944.7 880,106.2 75.7 86.3 301 Formación y especialización para la igualdad de género Persona 23,642 23,562 25,657 108.5 108.9 351,062.8 49,173.6 44,634.8 12.7 90.8 Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 30 30 30 100.0 100.0 100.0 100.0 45.0 45.0 45.0 Autoridad del Centro Histórico 20 20 - - - 30.0 30.0 - - - Autoridad del Espacio Público 88 88 88 100.0 100.0 35,132.3 34,412.4 31,001.8 88.2 90.1 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 1,500 1,500 1,920 128.0 128.0 457.0 1,454.2 1,450.8 317.5 99.8 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 20 20 17 85.0 85.0 100.0 100.0 31.0 31.0 31.0 Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 100 100 105 105.0 105.0 10.0 10.0 0.5 4.9 4.9 Escuela de Administración Pública 100 100 100 100.0 100.0 100.0 115.0 114.5 114.5 99.6 Fideicomiso Museo del Estanquillo 1,200 1,200 2,015 167.9 167.9 130.0 130.0 130.0 100.0 100.0 Instituto de las Mujeres 300 240 190 63.3 79.2 2,754.4 9,013.2 8,360.3 303.5 92.8 Instituto de Vivienda 150 150 50 33.3 33.3 200.0 200.0 129.9 65.0 65.0 Instituto Técnico de Formación Policial 6,000 6,000 5,348 89.1 89.1 638.6 678.6 638.4 100.0 94.1 Policía Auxiliar 8,769 8,769 9,123 104.0 104.0 309,524.7 1,058.7 1,056.0 0.3 99.7 Comunidades 30 10 10 33.3 100.0 150.0 150.0 150.0 100.0 100.0 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 555 555 1,003 180.7 180.7 736.9 727.8 727.7 98.8 100.0 Secretaría de Medio Ambiente 100 100 103 103.0 103.0 79.0 73.6 2.2 2.8 3.0 Secretaría de Seguridad Pública 1,080 1,080 1,080 100.0 100.0 600.0 600.0 491.6 81.9 81.9 Servicio de Transportes Eléctricos 3,600 3,600 4,475 124.3 124.3 320.0 320.0 305.0 95.3 95.3
FÍSICO PRESUPUESTAL 302 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) Documento 191 218 220 115.2 100.9 18,314.0 38,854.7 30,568.9 166.9 78.7 Contraloría General 1 1 1 100.0 100.0 120.0 120.0 120.0 100.0 100.0 Instituto de Educación Media Superior 8 8 8 100.0 100.0 252.0 252.0 199.3 79.1 79.1 Instituto del Deporte 18 45 45 250.0 100.0 4,582.5 14,906.1 9,206.6 200.9 61.8 Metrobús 3 3 4 133.3 133.3 625.0 925.0 603.0 96.5 65.2 Secretaría de Educación 120 120 120 100.0 100.0 435.0 10,296.2 9,959.3 ** 96.7 Secretaría de Finanzas 12 12 12 100.0 100.0 8,963.7 9,119.5 7,418.6 82.8 81.3 Secretaría de Obras y Servicios 29 29 30 103.4 103.4 3,335.8 3,235.9 3,062.1 91.8 94.6 303 Comunicación y difusión institucional con perspectiva de género Campaña 15 16 13 86.7 81.3 8,153.8 7,146.5 5,989.1 73.5 83.8 Agencia de Protección Sanitaria 1 1 - - - 10.0 10.0 - - - Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 12 12 11 91.7 91.7 2,928.7 2,928.7 2,738.5 93.5 93.5 Instituto de las Mujeres 1 1 1 100.0 100.0 4,857.7 3,850.4 3,050.9 62.8 79.2 Órgano Regulador de Transporte 1/ 1-100.0 - - 157.4-100.0 - Secretaría de Movilidad 1 1 1 100.0 100.0 357.4 200.0 199.7 55.9 99.8 304 Acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas) Asunto 1,020 1,020 1,041 102.1 102.1 17,295.8 17,571.6 15,132.3 87.5 86.1 Contraloría General 3 3 3 215.0 75.0 75.0 Fondo de Desarrollo Económico 1,000 1,000 1,000 100.0 100.0 900.0 900.0 247.3 27.5 27.5 PROCDMX, S.A. de C.V. 1 1 1 100.0 100.0 1,122.0 1,122.0 1,122.0 100.0 100.0 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 16 16 37 231.3 231.3 15,058.8 15,474.6 13,687.9 90.9 88.5 305 Fomento y concertación de acciones institucionales en pro de la igualdad Persona 10,955 10,955 11,014 100.5 100.5 5,808.3 5,808.3 5,426.2 93.4 93.4 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 10,648 10,648 10,745 100.9 100.9 4,663.3 4,663.3 4,471.8 95.9 95.9 Instituto para la Seguridad de las Construcciones 21 21 - - - 20.0 20.0 - - - Planta de Asfalto 200 200 200 100.0 100.0 250.0 250.0 154.4 61.8 61.8 Proyecto Metro 3 3 3 100.0 100.0 300.0 300.0 300.0 100.0 100.0 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 68 68 66 97.1 97.1 500.0 500.0 500.0 100.0 100.0 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 15 15 - - - 75.0 75.0 - - - 306 Fomento y concertación de acciones institucionales en pro de la igualdad (políticas públicas) Persona 378 378 183 48.4 48.4 462.0 462.0 186.9 40.5 40.5 Fideicomiso de Recuperación Crediticia 177 177 157 88.7 88.7 115.0 115.0 77.4 67.3 67.3 Fondo Mixto de Promoción Turística 55 55 10 18.2 18.2 247.0 247.0 13.8 5.6 5.6 Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones en la Ciudad de México 146 146 16 11.0 11.0 100.0 100.0 95.7 95.7 95.7
FÍSICO PRESUPUESTAL 307 Acciones en pro de la igualdad de género Asunto 233 233 231 99.1 99.1 7,561.9 7,550.8 3,893.6 51.5 51.6 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 1 1 1 100.0 100.0 20.0 20.0 - - - Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 10 10 8 80.0 80.0 10.0 10.0 8.3 83.3 83.3 Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 1 1 1 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - Jefatura de Gobierno. 1 1 1 100.0 100.0 60.0 60.0 60.0 100.0 100.0 Secretaría de Protección Civil 220 220 220 100.0 100.0 7,421.9 7,410.8 3,825.3 51.5 51.6 308 Capacitación y sensibilización en derechos humanos Persona 290 290 163 56.2 56.2 700.0 1,891.0 1,738.1 248.3 91.9 Instituto de Vivienda 160 160 33 20.6 20.6 250.0 250.0 123.8 49.5 49.5 Secretaría de Desarrollo Económico 130 130 130 100.0 100.0 450.0 1,641.0 1,614.4 358.7 98.4 309 Fortalecimiento de derechos de las mujeres Persona 606,820 606,820 607,168 100.1 100.1 438,474.6 459,275.1 450,203.2 102.7 98.0 Policía Bancaria e Industrial 1,820 1,820 2,156 118.5 118.5 395,220.5 413,228.7 409,527.1 103.6 99.1 Procuraduría Social 5,000 5,000 5,012 100.2 100.2 12,110.0 12,110.0 9,136.3 75.4 75.4 Secretaría de Desarrollo Social 600,000 600,000 600,000 100.0 100.0 31,144.1 33,936.3 31,539.8 101.3 92.9 310 Promoción de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres Persona 808,445 775,133 555,930 68.8 71.7 9,056.7 34,501.8 20,118.1 222.1 58.3 Instituto de las Mujeres 151,413 118,101 122,506 80.9 103.7 6,438.0 14,629.7 12,395.1 192.5 84.7 Secretaría de Salud 626,300 626,300 392,046 62.6 62.6 2,218.7 19472.105 7323.00654 18.0 100.0 Secretaría de Seguridad Pública 30,732 30,732 41,378 134.6 134.6 400.0 400.0 400.0-100.0 311 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia Persona 28,249 21,673 22,803 80.7 105.2 100,083.4 109,115.6 103,882.0 103.8 95.2 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 3,926 3,926 8,844 225.3 225.3 1,000.0 1,000.0 - - - Instituto de las Mujeres 24,323 17,747 13,959 57.4 78.7 99,083.4 108,115.6 103,882.0 104.8 96.1 312 Operación y mantenimiento al memorial NEW S DIVINE Evento 200 200 200 100.0 100.0 2,500.0 2,087.3 1,803.1 72.1 86.4 Instituto de la Juventud 200 200 200 100.0 100.0 2,500.0 2,087.3 1,803.1 72.1 86.4 313 Fomento a la corresponsabilidad con osc para beneficio de las mujeres Convenio 25 25 24 96.0 96.0 3,300.0 3,300.0 2,914.6 88.3 88.3 Instituto de las Mujeres 13 13 12 92.3 92.3 3,000.0 3,000.0 2,825.0 94.2 94.2 Secretaría de Cultura 12 12 12 100.0 100.0 300.0 300.0 89.6 29.9 29.9 314 Formación y especialización en derechos humanos para las mujeres Persona 5,050 4,117 6,184 122.5 150.2 2,923.4 2,728.3 1,470.3 50.3 53.9 Instituto de las Mujeres 3,850 2,917 5,511 143.1 188.9 2,354.5 2,159.4 1,354.4 57.5 62.7 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 1,200 1,200 673 56.1 56.1 568.9 568.9 116.0 20.4 20.4
FÍSICO PRESUPUESTAL 318 Seguimiento y coordinación de políticas de atención prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia Documento 26 13 13 50.0 100.0 2,108.2 1,627.2 1,084.0 51.4 66.6 Instituto de las Mujeres 14 1 1 7.1 100.0 1,808.2 1,402.2 1,084.0 51.4 66.6 Secretaría de Cultura 12 12 12 100.0 100.0 300.0 225.0-59.9 77.3 319 Gestión para la Protección, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos de Personas en Situación de Riesgo por Actividades de Defensa de Derechos Humanos y ejercicio de la Profesión del Periodismo. Persona - 43 17 100.0 39.5-3,620.1 243.0 100.0 6.7 Mecanismo de Proteccion Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del D.F. 43 17 100.0 39.5-3,620.1 243.0 100.0 6.7 320 Capacitación y coordinación para prevenir acciones que vulneren a activistas de Derechos Humanos y Periodistas Peticionarios Persona - 44 36 100.0 81.8-3,620.1 243.0 100.0 6.7 Mecanismo de Proteccion Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del D.F. 44 36 100.0 81.8-3,620.1 243.0 100.0 6.7 330 Seguimiento y coordinación de políticas con perspectiva de género Documento 7 7 4 57.1 57.1 2,010.0 1,717.6 1,022.4 50.9 59.5 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 1 2 - - - 400.0 400.0 - - - Instituto de las Mujeres 6 5 4 66.7 80.0 1,610.0 1,317.6 1,022.4 63.5 77.6 335 Acciones encaminadas al acceso a la justicia con equidad social y derechos humanos para los pueblos indígenas Persona 93 42 42 45.2 100.0 2,150.0 19,350.0 18,150.0 844.2 93.8 Comunidades 93 42 42 45.2 100.0 2,150.0 19,350.0 18,150.0 844.2 93.8 336 Acciones encaminadas al acceso a la justicia y derechos humanos a la población huéspedes y migrante Persona 3,200 2,071 3,200 100.0 154.5 6,400.0 5,937.6 5,937.6 92.8 100.0 Comunidades 3,200 2,071 3,200 100.0 154.5 6,400.0 5,937.6 5,937.6 92.8 100.0 339 Acciones para la operación de bibliotecas públicas Atención 350 350 350 100.0 100.0 52,613.2 109,089.6 49,756.2 94.6 45.6 Secretaría de Educación 350 350 350 100.0 100.0 52,613.2 109,089.6 49,756.2 11.3 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 340 Apoyo integral a las madres residentes en el Distrito Federal Persona 25,000 25,000 30,453 121.8 121.8 6,000.0 6,000.0 5,382.0 89.7 89.7 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 25,000 25,000 30,453 121.8 121.8 6,000.0 6,000.0 5,382.0 89.7 89.7 341 Armonización legislativa e investigaciones jurídicas en materia de discapacidad Documento 3 3 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 3 3 3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 342 Atención integral y generación de procesos de empoderamiento de los derechos de las mujeres Persona 340,140 263,103 253,516 74.5 96.4 4,348.7 7,556.7 4,541.3 104.4 60.1 Instituto de las Mujeres 340,140 263,103 253,516 74.5 96.4 4,348.7 7,556.7 4,541.3 104.4 90.2 343 Capacitación y sensibilización en derechos humanos en la formación de los cuerpos policiales Persona 6,000 6,000 7,755 129.3 129.3 119.6 119.6 118.2 98.8 98.8 Instituto Técnico de Formación Policial 6,000 6,000 7,755 129.3 129.3 119.6 119.6 118.2 98.8 98.8 344 Comunicación y difusión con perpectiva de género Campaña 31 31 31 100.0 100.0 636.9 636.9 575.7 90.4 90.4 Fideicomiso Educación Garantizada 1 1 1 100.0 100.0 50.0 50.0 10.0 20.0 20.0 Instituto de la Juventud 30 30 30 100.0 100.0 586.9 586.9 565.7 96.4 96.4 345 Difusión de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres Evento 4 4 4 100.0 100.0 350.0 350.0 153.5 43.9 43.9 Instituto de Educación Media Superior 4 4 4 100.0 100.0 350.0 350.0 153.5 43.9 43.9 346 Diseño, articulación y políticas públicas en materia de discapacidad Documento 6 465 465 ** 100.0 105.0 105.0 104.4 99.4 99.4 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 6 465 465 ** 100.0 105.0 105.0 104.4 99.4 99.4 347 Formación y especialización para la igualdad de género (políticas públicas) Persona 2,400 2,400 373 15.5 15.5 1,280.0 1,280.0 - - - Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2,400 2,400 373 15.5 1,280.0 1,280.0 - - - 349 Planeación y diseño de acciones en pro de la igualdad de género Documento 1 1 1 100.0 100.0 1,800.0 1,800.0 1,785.0 99.2 99.2 Secretaría de Movilidad 1 1 1 100.0 100.0 1,800.0 1,800.0 1,785.0 99.2 99.2 350 Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género Documento 1 1 1 100.0 100.0 50.0 50.0 50.0 100.0 100.0 Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 1 1 1 100.0 100.0 50.0 50.0 50.0 100.0 100.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 351 Prevención y atención de la discriminación en el transporte público Atención 2 2 2 100.0 100.0 244.7 244.7 208.4 85.2 85.2 Sistema de Movilidad 1 2/ 2 2 2 100.0 100.0 244.7 244.7 208.4 85.2 85.2 352 Programa de derechos humanos del gobierno del Distrito Federal Difusión 1 1 1 100.0 100.0 20.0 20.0 10.0 49.9 49.9 Fideicomiso Educación Garantizada 1 1 1 100.0 100.0 20.0 20.0 10.0 49.9 49.9 353 Promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Evento 1,200 1,200 1,233 102.8 102.8 27,838.7 27,838.7 24,491.1 88.0 88.0 Procuraduría Social 1,200 1,200 1,233 102.8 102.8 27,838.7 27,838.7 24,491.1 88.0 88.0 354 Promoción de igualdad de género en radio y Horas de televisión Transmis. 100 100 100 100.0 100.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 100.0 100.0 Sistema de Radio y Televisión Digital 100 100 100 100.0 100.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 100.0 100.0 355 Promoción de la Imagen de las Mujeres Libres de Estereotipos en los Medios de Comunicación Campaña - 2 2 100.0 100.0-2,000.0-100.0 - Oficialía Mayor 2 2 100.0 100.0-2,000.0-100.0-356 Promoción de los derechos humanos en el ejercicio de acciones de seguridad pública Servicio 6,750 6,750 9,012 133.5 133.5 37,164.3 39,019.5 37,611.8 101.2 96.4 Secretaría de Seguridad Pública 6,750 6,750 9,012 133.5 133.5 37,164.3 39,019.5 37,611.8 101.2 96.4 357 Promoción de una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad Persona 3,000 3,000 3,000 100.0 100.0 20.0 20.0 12.1 60.4 60.4 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 3,000 3,000 3,000 100.0 100.0 20.0 20.0 12.1 60.4 60.4 358 Promoción y difusión de los derechos ambientales y territoriales Difusión 1 1 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 19.6 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 1 1 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 360 Seguimiento al programa de derechos humanos del Gobierno del Distrito Federal Sesión 146 146 151 103.4 103.4 19,782.0 13,594.4 9,686.0 49.0 19.6 Secretaría de Gobierno 146 146 151 103.4 103.4 19,782.0 13,594.4 9,686.0 49.0 71.2 361 Seguimiento y evaluación del programa de derechos humanos del Distrito Federal Evaluación 3 3 3 100.0 100.0 12,643.4 12,500.8 11,890.0 94.0 19.6 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos 3 3 3 100.0 100.0 12,643.4 12,500.8 11,890.0 94.0 95.1
FÍSICO PRESUPUESTAL 362 Sistema de información de personas con discapacidad Documento 2 2 2 100.0 100.0 20.0 20.0 20.0 100.0 19.6 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2 2 2 100.0 100.0 20.0 20.0 20.0 100.0 100.0 461 Acciones para la consolidación de la Ciudad de México como una Ciudad del aprendizaje Evento 3 3 3 100.0 100.0 16,929.7 20,159.6 16,869.3 99.6 19.6 Secretaría de Educación 3 3 3 100.0 100.0 16,929.7 20,159.6 16,869.3 99.6 83.7 3 Coordinación de la Política de Gobierno. 23,178.0 23,178.0 18,547.7 80.0 80.0 4 Función Pública 23,178.0 23,178.0 18,547.7 80.0 80.0 363 Evaluación de la política social del Distrito Federal Estudio 6 9 1 16.7 11.1 23,178.0 23,178.0 18,547.7 80.0 80.0 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 6 9 1 16.7 11.1 23,178.0 23,178.0 18,547.7 80.0 80.0 8 Otros Servicios Generales 82,024.8 81,599.9 50,305.4 61.3 61.6 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 45,426.8 45,561.4 30,415.0 67.0 66.8 364 Asistencia jurídica en materia de derecho familiar Persona 173,880 173,880 158,141 90.9 90.9 45,426.8 45,561.4 30,415.0 67.0 66.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 173,880 173,880 158,141 90.9 90.9 45,426.8 45,561.4 30,415.0 67.0 66.8 5 Otros 36,598.0 36,038.5 19,890.4 54.3 55.2 365 Apoyo jurídico en materia laboral Asesoría 600 600 604 100.7 100.7 36,598.0 36,038.5 19,890.4 54.3 55.2 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 600 600 604 100.7 100.7 36,598.0 36,038.5 19,890.4 54.3 55.2 2 Desarrollo Social 34,068,979.7 42,129,178.8 36,622,598.7 107.5 86.9 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 55,693.3 65,034.6 58,558.9 105.1 90.0 2 Desarrollo Comunitario 34,387.1 34,457.0 28,049.5 81.6 81.4 366 Orientación y atención de quejas ciudadanas Queja 15,000 15,000 15,000 100.0 100.0 34,387.1 34,457.0 28,049.5 81.6 81.4 Procuraduría Social 15,000 15,000 15,000 100.0 100.0 34,387.1 34,457.0 28,049.5 81.6 81.4 6 Servicios Comunales 21,306.2 30,577.6 30,509.4 143.2 99.8 368 Esterilización de animales Atención 55,000 55,000 59,344 107.9 107.9 3,936.2 3,936.2 3,936.2 100.0 100.0 Servicios de Salud Pública 55,000 55,000 59,344 107.9 107.9 3,936.2 3,936.2 3,936.2 100.0 100.0 370 Vacunación antirrábica a animales Dosis 1,200,000 1,200,000 1,306,541 108.9 108.9 5,370.0 11,184.1 11,184.0 208.3 100.0 Servicios de Salud Pública 1,200,000 1,200,000 1,306,541 108.9 108.9 5,370.0 11,184.1 11,184.0 208.3 100.0 371 Atención médico veterinaria Atención 4,200 4,200 36,299 864.3 864.3 9,453.0 8,325.4 8,265.4 87.4 99.3 Secretaría de Salud 4,200 4,200 36,299 864.3 864.3 9,453.0 8,325.4 8,265.4 87.4 99.3
FÍSICO PRESUPUESTAL 372 Prevención veterinaria Atención 5,184 5,184 25,974 501.0 501.0 2,547.0 7,131.9 7,123.8 279.7 99.9 Secretaría de Salud 5,184 5,184 25,974 501.0 501.0 2,547.0 7,131.9 7,123.8 279.7 99.9 3 Salud 12,786,479.6 16,811,635.8 14,589,019.3 114.1 86.8 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 154,495.0 194,583.7 163,319.0 105.7 83.9 328 Orientación, educación y planificación para la salud Evento 4,498,797 4,498,797 6,148,286 136.7 136.7 95,488.6 124,624.5 119,444.4 125.1 95.8 Secretaría de Salud 751,876 751,876 722,005 96.0 96.0 89,321.4 88,471.0 87,989.9 98.5 99.5 Servicios de Salud Pública 3,746,921 3,746,921 5,426,281 144.8 144.8 6,167.2 36,153.5 31,454.5 510.0 87.0 331 Vacunación universal Dosis 3,877,144 3,877,144 3,678,706 94.9 94.9 20,938.7 30,876.1 25,791.2 123.2 83.5 Secretaría de Salud 88,575 88,575 62,963 71.1 71.1 8,215.8 10,090.6 9,782.2 119.1 96.9 Servicios de Salud Pública 3,788,569 3,788,569 3,615,743 95.4 95.4 12,722.9 20,785.5 16,009.0 125.8 77.0 371 Acciones de verificación sanitaria en establecimientos y productos relacionados con los servicios de salud Visita 1,200 1,713 1,449 120.8 84.6 4,891.6 6,534.9 3,553.3 72.6 54.4 Agencia de Protección Sanitaria 1,200 1,713 1,449 120.8 84.6 4,891.6 6,534.9 3,553.3 72.6 54.4 372 Dictamen y resolución sobre actas de verificación sanitaria Documento 2,000 2,000 2,000 100.0 100.0 3,860.5 3,820.6 2,557.7 66.3 66.9 Agencia de Protección Sanitaria 2,000 2,000 2,000 100.0 100.0 3,860.5 3,820.6 2,557.7 66.3 66.9 373 Formular e instrumentar planes y criterios para la protección contra riesgos sanitarios Curso 600 600 1,762 293.7 293.7 954.3 937.3 666.5 69.8 71.1 Agencia de Protección Sanitaria 600 600 1,762 293.7 293.7 954.3 937.3 666.5 69.8 71.1 374 Fortalecer las acciones de control sanitario de establecimientos, productos, actividades, servicios y personas Visita 2,000 5,000 5,035 251.8 100.7 5,756.2 13,058.4 5,491.7 95.4 42.1 Agencia de Protección Sanitaria 2,000 5,000 5,035 251.8 100.7 5,756.2 13,058.4 5,491.7 95.4 42.1 375 Operación del sistema de protección sanitaria Visita 3,500 3,551 6,462 184.6 182.0 5,109.5 10,747.2 3,662.4 71.7 34.1 Agencia de Protección Sanitaria 3,500 3,551 6,462 184.6 182.0 5,109.5 10,747.2 3,662.4 71.7 34.1 376 Servicios de salud integral a personas vulnerables Persona 571,169 571,169 545,943 95.6 95.6 17,495.7 3,984.8 2,151.7 12.3 54.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 571,169 571,169 545,943 95.6 95.6 17,495.7 3,984.8 2,151.7 12.3 54.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 11,775,288.8 15,530,302.6 13,890,333.4 118.0 89.4 320 Atención médica de carácter general Consulta 4,518,389 4,518,389 4,410,892 97.6 97.6 3,938,340.5 5,135,367.2 4,339,294.4 110.2 84.5 Secretaría de Salud 275,623 275,623 167,330 60.7 60.7 221,751.8 293,266.9 228,511.1 103.0 77.9 Servicios de Salud Pública 4,242,766 4,242,766 4,243,562 100.0 100.0 3,716,588.7 4,842,100.3 4,110,783.3 110.6 84.9 321 Atención médica especializada Consulta 983,194 983,194 892,454 90.8 90.8 993,342.4 945,378.0 897,732.5 90.4 95.0 Secretaría de Salud 603,109 603,109 488,759 81.0 81.0 948,398.6 900,434.1 854,637.2 90.1 94.9 Servicios de Salud Pública 380,085 380,085 403,695 106.2 106.2 44,943.8 44,943.8 43,095.2 95.9 95.9 322 Atención médica hospitalaria Egreso Hospitalari o 150,596 150,596 131,995 87.6 87.6 4,356,193.2 7,023,725.2 6,527,879.1 149.9 92.9 Secretaría de Salud 143,596 143,596 126,029 87.8 87.8 4,165,039.5 6,832,571.6 6,341,967.5 152.3 92.8 Servicios de Salud Pública 7,000 7,000 5,966 85.2 85.2 191,153.7 191,153.7 185,911.6 97.3 97.3 323 Detección de cáncer cérvico uterino Estudio 141,845 141,845 133,612 94.2 94.2 32,989.6 43,106.2 37,892.5 114.9 87.9 Secretaría de Salud 24,413 24,413 18,665 76.5 76.5 31,814.6 35,465.9 35,146.3 110.5 99.1 Servicios de Salud Pública 117,432 117,432 114,947 97.9 97.9 1,175.0 7,640.4 2,746.2 233.7 35.9 325 Detección de cáncer de mama Estudio 211,634 211,634 141,946 67.1 67.1 54,168.7 40,794.5 38,642.0 71.3 94.7 Secretaría de Salud 94,202 94,202 70,992 75.4 75.4 52,993.7 16,833.8 15,808.3 29.8 93.9 Servicios de Salud Pública 117,432 117,432 70,954 60.4 60.4 1,175.0 23,960.7 22,833.7 ** 95.3 329 Salud sexual y reproductiva Atención 303,375 303,375 2,655,538 875.3 875.3 40,116.4 40,743.4 36,101.4 90.0 88.6 Secretaría de Salud 52,610 52,610 47,636 90.5 90.5 35,863.4 31,389.3 28,224.9 78.7 89.9 Servicios de Salud Pública 250,765 250,765 2,607,902 ** ** 4,253.0 9,354.1 7,876.5 185.2 84.2 377 Atención a pacientes que requieren ortésis y asistencia en prótesis Apoyo 255 255 354 138.8 138.8 5,157.2 7,377.7 6,834.7 132.5 92.6 Secretaría de Salud 255 255 354 138.8 138.8 5,157.2 7,377.7 6,834.7 132.5 92.6 378 Atención integral a mujeres víctimas de violencia Persona 78,000 78,000 97,606 125.1 125.1 7,618.1 7,659.2 7,257.4 95.3 94.8 Secretaría de Salud 78,000 78,000 97,606 125.1 125.1 7,618.1 7,659.2 7,257.4 95.3 94.8 379 Atención integral a víctimas de violencia Persona 39,753 39,753 78,040 196.3 196.3 78,160.2 146,448.4 44,094.2 56.4 30.1 Procuraduría General de Justicia 39,753 39,753 78,040 196.3 196.3 78,160.2 146,448.4 44,094.2 56.4 30.1 380 Atención médica a las ETS y VIH/SIDA Consulta 108,696 108,696 114,534 105.4 105.4 45,169.8 55,245.9 52,145.4 115.4 94.4 Servicios de Salud Pública 108,696 108,696 114,534 105.4 105.4 45,169.8 55,245.9 52,145.4 115.4 94.4 381 Atención médica de urgencias Persona 847,350 847,350 667,124 78.7 78.7 672,539.6 607,486.1 574,385.5 85.4 94.6 Secretaría de Salud 847,350 847,350 667,124 78.7 78.7 672,539.6 607,486.1 574,385.5 85.4 94.6
FÍSICO PRESUPUESTAL 382 Otorgamiento de servicios de salud Persona 26,294 26,294 25,942 98.7 98.7 173,970.1 45,104.7 42,133.7 24.2 93.4 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 26,294 26,294 25,942 98.7 98.7 173,970.1 45,104.7 42,133.7 24.2 93.4 383 Prevención y tratamiento de las adicciones Persona 22,400 22,400 22,654 101.1 101.1 61,329.6 63,148.7 58,757.5 95.8 93.0 Secretaría de Desarrollo Social 22,400 22,400 22,654 101.1 101.1 61,329.6 63,148.7 58,757.5 95.8 93.0 384 Seguimiento médico a adultos mayores Atención 33,750 33,750 32,918 97.5 97.5 5,108.0 5,495.5 3,811.0 74.6 69.3 Secretaría de Desarrollo Social 33,750 33,750 32,918 97.5 97.5 5,108.0 5,495.5 3,811.0 74.6 69.3 385 Servicios médicos legales Atención 712,108 712,108 575,287 80.8 80.8 225,696.5 219,038.3 218,857.6 97.0 99.9 Secretaría de Salud 712,108 712,108 575,287 80.8 80.8 225,696.5 219,038.3 218,857.6 97.0 99.9 387 Servicios de salud pública a distancia Atención Telefónica 282,679 282,679 314,006 111.1 111.1 8,762.7 7,994.0 7,703.3 87.9 96.4 Secretaría de Salud 282,679 282,679 314,006 111.1 111.1 8,762.7 7,994.0 7,703.3 87.9 96.4 388 Servicios médicos a personas privadas de su libertad Atención 382,925 382,925 358,933 93.7 93.7 277,588.3 283,302.7 265,269.4 95.6 93.6 Secretaría de Salud 382,925 382,925 358,933 93.7 93.7 277,588.3 283,302.7 265,269.4 95.6 93.6 389 Servicios médicos para la policía auxiliar Atención 685,000 685,000 722,523 105.5 105.5 477,221.2 510,419.8 459,990.3 96.4 90.1 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 685,000 685,000 722,523 105.5 105.5 477,221.2 510,419.8 459,990.3 96.4 90.1 390 Ttratamiento de cataratas Intervención 721 721 772 107.1 107.1 7,739.1 5,895.6 5,807.8 75.0 98.5 Secretaría de Salud 721 721 772 107.1 107.1 7,739.1 5,895.6 5,807.8 75.0 98.5 391 Tratamiento médico a pacientes quemados Atención 1,098 1,098 971 88.4 88.4 16,446.2 15,428.3 14,199.9 86.3 92.0 Secretaría de Salud 1,098 1,098 971 88.4 88.4 16,446.2 15,428.3 14,199.9 86.3 92.0 392 Tratamiento médico de coronarias Intervención 1,232 757 757 61.4 100.0 68,128.1 69,012.5 60,495.5 88.8 87.7 Secretaría de Salud 1,232 757 757 61.4 100.0 68,128.1 69,012.5 60,495.5 88.8 87.7 393 Tratamiento médico de diálisis y hemodiálisis Sesión 23,436 23,436 29,288 125.0 125.0 29,443.0 61,531.0 43,475.7 147.7 70.7 Secretaría de Salud 23,436 23,436 29,288 125.0 125.0 29,443.0 61,531.0 43,475.7 147.7 70.7 394 Unidades médicas móviles Atención 457,503 457,503 417,332 91.2 91.2 30,060.1 25,664.2 21,401.7 71.2 83.4 Secretaría de Salud 457,503 457,503 417,332 91.2 91.2 30,060.1 25,664.2 21,401.7 71.2 83.4 397 Visita médica en domicilio (Programa Médico en tu Casa) Atención 3,853,163 553,017 501,007 13.0 90.6 170,000.0 164,935.6 126,170.9 74.2 76.5 Secretaría de Salud 3,853,163 553,017 501,007 13.0 90.6 170,000.0 164,935.6 126,170.9 74.2 76.5
FÍSICO PRESUPUESTAL 3 Generación de Recursos para la Salud 670,773.8 711,352.6 400,394.4 59.7 56.3 326 Mantenimiento y adquisición de equipo Pieza 21,915 21,915 6,356 29.0 29.0 69,046.9 196,564.3 153,445.7 222.2 78.1 Secretaría de Salud 19,754 19,754 5,443 27.6 27.6 49,655.2 124,422.6 108,690.5 218.9 87.4 Servicios de Salud Pública 2,161 2,161 913 42.2 42.2 19,391.7 72,141.8 44,755.2 230.8 62.0 327 Mantenimiento, adecuación y actualización de unidades médicas Inmueble 187 187 215 115.0 115.0 67,726.5 102,851.4 86,236.4 127.3 83.8 Secretaría de Salud 83 83 83 100.0 100.0 61,126.5 56,775.3 41,564.7 68.0 73.2 Servicios de Salud Pública 104 104 132 126.9 126.9 6,600.0 46,076.1 44,671.8 676.8 97.0 395 Construcción de infraestructura en salud Inmueble 1 3.0 0.2 20.0 6.7 385,377.6 257,638.5 16,852.2 4.4 6.5 Secretaría de Obras y Servicios 1 3.0 0.2 20.0 6.7 385,377.6 257,638.5 16,852.2 4.4 6.5 396 Educación continua en recursos humanos de salud Persona 66,000 66,000 71,258 108.0 108.0 23,066.4 25,596.6 21,140.0 91.6 82.6 Secretaría de Salud 66,000 66,000 71,258 108.0 108.0 23,066.4 25,596.6 21,140.0 91.6 82.6 397 Formación de recursos humanos de salud Persona 5,501 5,501 4,533 82.4 82.4 125,556.5 128,701.8 122,720.0 97.7 95.4 Secretaría de Salud 2,401 2,401 2,401 100.0 100.0 121,459.7 120,503.9 115,754.4 95.3 96.1 Servicios de Salud Pública 3,100 3,100 2,132 68.8 68.8 4,096.8 8,197.9 6,965.6 170.0 85.0 4 Rectoria del Sistema de Salud 113,912.6 113,941.6 100,291.3 88.0 88.0 399 Atención integral del consumo de sustancias psicoactivas Documento 674 673 662 98.2 98.4 108,412.6 108,441.6 94,969.2 87.6 87.6 Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones en la Ciudad de México 674 673 662 98.2 98.4 108,412.6 108,441.6 94,969.2 87.6 87.6 400 Propuesta de políticas públicas para mejorar la atención de las adicciones Documento 643 643 836 130.0 130.0 5,500.0 5,500.0 5,322.1 96.8 96.8 Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones en la Ciudad de México 643 643 836 130.0 130.0 5,500.0 5,500.0 5,322.1 96.8 96.8 5 Protección Social en Salud 72,009.3 261,455.2 34,681.2 48.2 13.3 401 Administración reforzamiento de servicios de salud Trámite 705,000 1,410,000 1,820,005 258.2 129.1 72,009.3 113,108.2 25,122.0 34.9 22.2 Régimen de Protección Social en Salud 3/ 705,000 894,007 100.0 126.8-52,865.4 1,697.9 100.0 3.2 Secretaría de Salud 705,000 705,000 925,998 131.3 131.3 72,009.3 60,242.8 23,424.2 32.5 38.9 404 Tutela de derechos de beneficiarios del sistema de protección social en salud Trámite - 158,152 185,041 100.0 117.0-112,610.5 9.2 100.0 0.0 Régimen de Protección Social en Salud - 158,152 185,041 100.0 117.0-112,610.5 9.2 100.0 0.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 405 Incorporación y atención de beneficiarios al sistema de protección social en salud Trámite 958 115 100.0 12.0-35,736.5 9,549.9 100.0 26.7 Régimen de Protección Social en Salud 958 115 100.0 12.0-35,736.5 9,549.9 100.0 26.7 4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 1,676,304.4 1,693,909.6 1,160,385.3 69.2 68.5 1 Deporte y Recreación 94,136.5 355,891.8 236,486.5 251.2 66.4 404 Deporte de alto rendimiento Persona - 22,456 22,456 100.0 100.0 42,172.8 78,008.1 42,025.2 99.7 53.9 Instituto del Deporte 22,456 22,456 100.0 100.0 42,172.8 78,008.1 42,025.2 99.7 53.9 405 Desarrollo de la cultura física Atención 6,695 127,033 127,033 1,897.4 100.0 40,038.2 122,825.7 85,696.3 214.0 69.8 Instituto del Deporte 6,695 127,033 127,033 ** 100.0 40,038.2 122,825.7 85,696.3 214.0 69.8 406 Organización de eventos deportivos Persona 435,314 525,655 525,655 120.8 100.0 11,925.5 127,058.0 100,764.9 845.0 79.3 Instituto del Deporte 435,314 525,655 525,655 120.8 100.0 11,925.5 127,058.0 100,764.9 845.0 79.3 407 Mantenimiento, consevación y rehabilitación de espacios deportivos Inmueble - 15 4 100.0 28.5-28,000.0 8,000.0 100.0 28.6 Secretaría de Obras y Servicios - 15 4 100.0 28.5-28,000.0 8,000.0 100.0 28.6 2 Cultura 1,434,259.5 1,164,419.4 769,464.5 53.6 66.1 407 Acciones de apoyo al desarrollo de filmaciones Trámite 3,500 3,500 3,500 100.0 100.0 3,000.0 11,371.9 6,748.0 224.9 59.3 Secretaría de Cultura 3,500 3,500 3,500 100.0 100.0 3,000.0 11,371.9 6,748.0 224.9 59.3 408 Acciones de apoyo para la creación de empresas culturales Capacitación 10 10 10 100.0 100.0 1,700.0 1,000.0 800.8 47.1 80.1 Secretaría de Cultura 10 10 10 100.0 100.0 1,700.0 1,000.0 800.8 47.1 80.1 409 Acciones de vinculación cultural en comunidades marginadas Evento 80 80 80 100.0 100.0 468,770.8 465,161.2 408,542.9 87.2 87.8 Secretaría de Cultura 80 80 80 100.0 100.0 468,770.8 465,161.2 408,542.9 87.2 87.8 410 Acciones de vinculación cultural interinstitucional Convenio 16 16 16 100.0 100.0 28,500.0 33,218.3 29,944.2 105.1 90.1 Secretaría de Cultura 16 16 16 100.0 100.0 28,500.0 33,218.3 29,944.2 105.1 90.1 411 Acciones para el desarrollo cultural comunitario Evento 12 12 12 100.0 100.0 16,000.0 13,550.0 11,246.6 70.3 83.0 Secretaría de Cultura 12 12 12 100.0 100.0 16,000.0 13,550.0 11,246.6 70.3 83.0 412 Agrupaciones musicales de la ciudad de méxico Evento 50 50 50 100.0 100.0 5,800.0 9,983.0 9,752.5 168.1 97.7 Secretaría de Cultura 50 50 50 100.0 100.0 5,800.0 9,983.0 9,752.5 168.1 97.7 413 Construcción y ampliación de espacios culturales Espacio Público 2 2.9 0.8 37.5 25.9 717,890.4 277,883.9 72,194.1 10.1 26.0 Secretaría de Obras y Servicios 2 2.9 0.8 37.5 25.9 717,890.4 277,883.9 72,194.1 10.1 26.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 414 Divulgación y promoción del patrimonio de la Ciudad de México Evento 50 50 50 100.0 100.0 4,500.0 13,605.1 5,649.0 125.5 41.5 Secretaría de Cultura 50 50 50 100.0 100.0 4,500.0 13,605.1 5,649.0 125.5 41.5 415 Exposición en espacios públicos Espacio Público 5 5 5 100.0 100.0 250.0 106.0 - - - Secretaría de Cultura 5 5 5 100.0 100.0 250.0 106.0 - - - 416 Fomento a la lectura y el libro Evento 13 13 13 100.0 100.0 7,715.0 28,716.2 25,277.6 327.6 88.0 Secretaría de Cultura 13 13 13 100.0 100.0 7,715.0 28,716.2 25,277.6 327.6 88.0 417 Fomento y desarrollo al cine mexicano Estímulo 15 15 34 226.7 226.7 2,950.0 7,731.1 6,422.0 217.7 83.1 Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 15 15 34 226.7 226.7 2,950.0 7,731.1 6,422.0 217.7 83.1 418 Información para la preservación del patrimonio cultural Documento 9 9 9 100.0 100.0 12,518.8 12,778.5 11,892.6 95.0 93.1 Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 9 9 9 100.0 100.0 12,518.8 12,778.5 11,892.6 95.0 93.1 419 Operación de biblioteca y archivo histórico del Distrito Federal Servicio 50,000 50,000 37,011 74.0 74.0 1,225.0 1,375.0 823.4 67.2 59.9 Secretaría de Cultura 50,000 50,000 37,011 74.0 74.0 1,225.0 1,375.0 823.4 67.2 59.9 420 Operación de centros culturales Persona 100,000 100,000 99,411 99.4 99.4 6,000.0 5,904.0 4,976.1 82.9 84.3 Secretaría de Cultura 100,000 100,000 99,411 99.4 99.4 6,000.0 5,904.0 4,976.1 82.9 84.3 421 Operación de la red de fábricas de artes y oficios Persona 300,000 300,000 300,000 100.0 100.0 18,000.0 27,204.6 11,307.5 62.8 41.6 Secretaría de Cultura 300,000 300,000 300,000 100.0 100.0 18,000.0 27,204.6 11,307.5 62.8 41.6 422 Operación de museos Persona 500,000 500,000 500,000 100.0 100.0 3,500.0 11,452.4 9,497.3 271.4 82.9 Secretaría de Cultura 500,000 500,000 500,000 100.0 100.0 3,500.0 11,452.4 9,497.3 271.4 82.9 423 Operación de teatros Evento 110 110 110 100.0 100.0 9,500.0 22,316.4 16,589.2 174.6 97.4 Secretaría de Cultura 110 110 110 100.0 100.0 9,500.0 22,316.4 16,589.2 174.6 74.3 424 Operación del museo de arte popular Evento 902 902 1,199 132.9 132.9 15,563.1 22,405.0 20,378.0 130.9 97.4 Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 902 902 1,199 132.9 132.9 15,563.1 22,405.0 20,378.0 130.9 91.0 425 Operación del museo de historia natural y cultura ambiental Evento 1 1 1 100.0 100.0 57,485.6 103,829.5 48,144.0 83.7 46.4 Secretaría de Medio Ambiente 1 1 1 100.0 100.0 57,485.6 103,829.5 48,144.0 83.7 46.4 426 Operación del museo del estanquillo Evento 120 - - - 100.0 13,491.7 16,427.7 16,067.2 119.1 97.8 Fideicomiso Museo del Estanquillo 120-100.0 13,491.7 16,427.7 16,067.2 119.1 97.8
FÍSICO PRESUPUESTAL 427 Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Evento 30 30 30 100.0 100.0 8,680.0 29,957.0 10,098.1 116.3 33.7 Secretaría de Cultura 30 30 30 100.0 100.0 8,680.0 29,957.0 10,098.1 116.3 33.7 428 Promoción de espectáculos artísticos y culturales en espacios públicos Evento 12 12 12 100.0 100.0 15,800.0 33,003.4 28,109.3 177.9 85.2 Secretaría de Cultura 12 12 12 100.0 100.0 15,800.0 33,003.4 28,109.3 177.9 85.2 429 Promoción y ejecución de actividades socioculturales Persona 57,804 57,804 58,083 100.5 100.5 13,614.1 13,605.3 13,174.9 96.8 96.8 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 57,804 57,804 58,083 100.5 100.5 13,614.1 13,605.3 13,174.9 96.8 96.8 430 Servicios culturales y recreativos para la policía auxiliar Evento 500 51 59 11.8 115.7 1,805.0 1,834.0 1,829.5 101.4 99.8 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 500 51 59 11.8 115.7 1,805.0 1,834.0 1,829.5 101.4 99.8 3 Radio, Televisión y Editoriales 147,908.4 173,598.4 154,434.3 104.4 89.0 431 Acciones de divulgación cultural Horas de Transmisión 8,760 8,784 8,784 100.3 100.0 12,445.3 15,445.3 13,633.5 109.5 88.3 Secretaría de Cultura 8,760 8,784 8,784 100.3 100.0 12,445.3 15,445.3 13,633.5 109.5 88.3 432 Producción y transmisión de programas de radio y televisión Horas de Transmisión 810 823 823 101.6 100.0 135,463.1 158,153.1 140,800.8 103.9 89.0 Sistema de Radio y Televisión Digital 810 823 823 101.6 100.0 135,463.1 158,153.1 140,800.8 103.9 89.0 5 Educación 4,899,094.3 5,791,136.6 4,188,920.6 85.5 72.3 1 Educación Básica 1,839,661.7 2,170,663.0 1,398,963.0 76.0 64.4 311 Progrma integral para el diagnóstico y atención a la sobredotación intelectual (PIDASI) Persona - 300 173 100.0 57.7-970.9 415.1 100.0 42.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia - 300 173 100.0 57.7-970.9 415.1 100.0 42.8 312 Apoyo a niñas y niños talento Persona 203,000 204,000 193,815 95.5 95.0 460,433.0 455,433.0 344,637.5 74.9 75.7 Fideicomiso Educación Garantizada 102,000 102,000 98,107 96.2 96.2 336,633.0 336,633.0 239,759.2 71.2 71.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 101,000 102,000 95,708 94.8 93.8 123,800.0 118,800.0 104,878.4 84.7 88.3 430 Programa integral de conectividad escolar PICE Escuela 2,147 2,147 2,147 100.0 100.0 47,500.0 47,500.0 29,757.3 62.6 62.6 Secretaría de Educación 2,147 2,147 2,147 100.0 100.0 47,500.0 47,500.0 29,757.3 62.6 62.6 433 Apoyo para una educación garantizada Persona 9,234 9,234 9,233 100.0 100.0 92,200.0 92,200.0 84,416.4 91.6 91.6 Fideicomiso Educación Garantizada 9,234 9,234 9,233 100.0 100.0 92,200.0 92,200.0 84,416.4 91.6 91.6
FÍSICO PRESUPUESTAL 434 Distribución de libros de texto gratuitos Libro 500,000 500,000 - - - 15,000.0 11,640.7 11,640.7 77.6 100.0 Secretaría de Educación 500,000 500,000 - - 15,000.0 11,640.7 11,640.7 77.6 100.0 435 Educación garantizada Persona 5,400 5,400 14,721 272.6 272.6 36,177.0 36,195.9 32,465.2 89.7 89.7 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 5,400 5,400 14,721 272.6 272.6 36,177.0 36,195.9 32,465.2 89.7 89.7 436 Formación integral y complementaria en el ámbito escolar Persona 25,000 25,000 17,025 68.1 68.1 303,000.0 351,346.2 236,094.5 77.9 67.2 Secretaría de Educación 25,000 25,000 17,025 68.1 68.1 303,000.0 351,346.2 236,094.5 77.9 67.2 437 Generación de capacidades tecnológicas en la comunidad escolar Persona 4,000 4,000 3,481 87.0 87.0 92,136.0 192,029.1 6,572.9 7.1 3.4 Secretaría de Educación 4,000 4,000 3,481 87.0 87.0 92,136.0 192,029.1 6,572.9 7.1 3.4 438 Mejoramiento de la infraestructura en planteles educativos Escuela 649 835.0 314 48.4 37.6 115,307.0 294,626.8 14,007.5 12.1 4.8 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 624 624 312 50.0 50.0 15,307.0 15,307.0 10,922.5 71.4 71.4 Secretaría de Obras y Servicios 25 211.0 2 9.2 1.1 100,000.0 279,319.9 3,085.0 3.1 1.1 439 Seguro estudiantil contra accidentes Persona 1,970,000 1,970,000 1,970,000 100.0 100.0 119,300.0 120,944.0 109,895.0 92.1 90.9 Fideicomiso Educación Garantizada 1,970,000 1,970,000 1,970,000 100.0 100.0 119,300.0 120,944.0 109,895.0 92.1 90.9 440 Uniformes escolares gratuitos Persona 1,250,000 1,250,000 1,211,694 96.9 96.9 382,500.0 382,500.0 363,558.6 95.0 95.0 Secretaría de Desarrollo Social 1,250,000 1,250,000 1,211,694 96.9 96.9 382,500.0 382,500.0 363,558.6 95.0 95.0 441 Útiles escolares gratuitos Persona 1,250,000 1,250,000 1,211,694 96.9 96.9 135,281.5 135,281.5 129,161.9 95.5 95.5 Secretaría de Desarrollo Social 1,250,000 1,250,000 1,211,694 96.9 96.9 135,281.5 135,281.5 129,161.9 95.5 95.5 450 Acciones de formación en educación inicial y prescolar Persona 3,374 10,200 623 18.5 6.1 40,827.2 42,994.9 36,340.3 89.0 84.5 Secretaría de Educación 3,374 10,200 623 18.5 6.1 40,827.2 42,994.9 36,340.3 89.0 84.5 459 Construcción de Infraestructura Escolar a Nivel Básico Escuela - 1-100.0 - - 7,000.0-100.0 - Secretaría de Obras y Servicios 1-100.0 - - 7,000.0-100.0-2 Educación Media Superior 2,454,205.3 2,559,436.6 2,155,298.8 87.8 84.2 442 Becas a estudiantes de nivel medio superior Beca 57,935 58,973 58,964 101.8 100.0 62,407.3 63,407.8 63,398.1 101.6 100.0 Instituto de Educación Media Superior 57,935 58,973 58,964 101.8 100.0 62,407.3 63,407.8 63,398.1 101.6 100.0 443 Construcción de infraestructura escolar a nivel medio superior Escuela 4 4 0.1 1.8 1.8 100,000.0 103,344.7 1,849.8 1.8 1.8 Secretaría de Obras y Servicios 4 4 0.1 1.8 1.8 100,000.0 103,344.7 1,849.8 1.8 1.8
FÍSICO PRESUPUESTAL 444 Estímulos para la continuación de la preparatoria "PREPA SÍ" Persona 213,000 213,000 214,025 100.5 100.5 1,388,364.4 1,466,635.6 1,221,607.5 88.0 83.3 Fideicomiso Educación Garantizada 213,000 213,000 214,025 100.5 100.5 1,388,364.4 1,466,635.6 1,221,607.5 88.0 83.3 445 Fortalecimiento y consolidación de la educación media superior Persona 9,000 9,000 10,541 117.1 117.1 77,486.8 95,130.7 80,123.7 103.4 84.2 Secretaría de Educación 9,000 9,000 10,541 117.1 117.1 77,486.8 95,130.7 80,123.7 103.4 84.2 447 Sistema de preparatorias del D.F. escolarizado Matrícula 24,734 24,734 24,734 100.0 100.0 792,425.8 803,890.0 763,557.7 96.4 95.0 Instituto de Educación Media Superior 24,734 24,734 24,734 100.0 100.0 792,425.8 803,890.0 763,557.7 96.4 95.0 448 Sistema de preparatorias del D.F. semiescolarizado Matrícula 6,716 6,716 6,716 100.0 100.0 33,521.0 27,027.8 24,762.0 73.9 91.6 Instituto de Educación Media Superior 6,716 6,716 6,716 100.0 100.0 33,521.0 27,027.8 24,762.0 73.9 91.6 3 Educación Superior 90,940.5 540,499.2 208,578.3 229.4 38.6 449 Fortalecimiento de la educación superior Persona 6,000 6,000 5,143 85.7 85.7 90,940.5 127,203.3 118,742.0 130.6 93.3 Secretaría de Educación 6,000 6,000 5,143 85.7 85.7 90,940.5 127,203.3 118,742.0 130.6 93.3 460 Construcción de infraestructura escolar a nivel superior Escuela - 296-100.0 - - 413,295.9 89,836.3 100.0 21.7 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 296-100.0 - - 413,295.9 89,836.3 100.0 21.7 5 Educación para Adultos 109,370.9 102,853.7 95,958.3 87.7 93.3 450 Acciones para la alfabetización diversificada Atención 4,000 10,200 10,520 263.0 103.1 109,370.9 102,853.7 95,958.3 87.7 93.3 Secretaría de Educación 4,000 10,200 10,520 263.0 103.1 109,370.9 102,853.7 95,958.3 87.7 93.3 6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 404,915.9 417,684.1 330,122.3 81.5 79.0 430 Centro de formación docente y escuela para padres Persona 2,500 2,500 27,063 1,082.5 1,082.5 598.4 756.1 754.5 126.1 99.8 Secretaría de Educación 2,500 2,500 27,063 ** ** 598.4 756.1 754.5 126.1 99.8 452 Acciones para una educación indígena intercultural Atención 1,200 1,200 7,397 616.4 616.4 26,081.7 19,753.6 17,587.4 67.4 89.0 Secretaría de Educación 1,200 1,200 7,397 616.4 616.4 26,081.7 19,753.6 17,587.4 67.4 89.0 453 Becas escolares a menores en situación de vulnerabilidad Beca 25,500 25,500 25,500 100.0 100.0 249,031.0 249,035.9 226,910.4 91.1 100.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 25,500 25,500 25,500 100.0 100.0 249,031.0 249,035.9 226,910.4 91.1 91.1 454 Operación de centros para el desarrollo infantil Persona 4,253 4,253 3,665 86.2 86.2 66,016.6 49,421.0 46,178.4 69.9 93.4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4,253 4,253 3,665 86.2 86.2 66,016.6 49,421.0 46,178.4 69.9 93.4
FÍSICO PRESUPUESTAL 455 Operación de escuelas de educación artísticas y cultural Matrícula 2,000 2,000 2,000 100.0 100.0 849.7 31,538.5 1,156.8 136.1 3.7 Secretaría de Cultura 2,000 2,000 2,000 100.0 100.0 849.7 31,538.5 1,156.8 136.1 3.7 456 Promoción de los derechos de las niñas y los niños Persona 10,602 10,602 5,175 48.8 48.8 550.0 550.0 450.0 81.8 81.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 10,602 10,602 5,175 48.8 48.8 550.0 550.0 450.0 81.8 81.8 457 Protección y defensa de los derechos de la infancia Persona 12,746 12,746 13,152 103.2 103.2 34,295.6 37,155.0 11,471.4 33.4 30.9 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 12,746 12,746 13,152 103.2 103.2 34,295.6 37,155.0 11,471.4 33.4 30.9 458 Prevención y atención a la violencia escolar Documento 6 6 6 100.0 100.0 27,492.9 29,474.0 25,613.4 93.2 86.9 Secretaría de Educación 6 6 6 100.0 100.0 27,492.9 29,474.0 25,613.4 93.2 86.9 6 Protección Social 13,530,138.4 16,219,229.3 15,231,965.7 112.6 93.9 2 Edad Avanzada 2,196,080.9 4,150,281.0 4,113,618.5 187.3 99.1 319 Sistema de pensiones y jubilaciones Pensión 29,450 30,120 30,574 103.8 101.5 1,245,683.4 1,614,134.8 1,606,302.9 128.9 99.5 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 4,570 4,570 5,081 111.2 111.2 106,768.0 266,662.8 258,830.9 242.4 97.1 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 24,880 25,550 25,493 102.5 99.8 1,138,915.4 1,347,472.0 1,347,472.0 118.3 100.0 458 Operación del sistema de pensiones Pensión 22,045 22,045 22,651 102.7 102.7 950,397.5 2,536,146.2 2,507,315.5 263.8 98.9 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 22,045 22,045 22,651 102.7 102.7 950,397.5 2,536,146.2 2,507,315.5 263.8 98.9 3 Familia e Hijos 77,637.5 77,637.5 59,646.9 76.8 76.8 459 Atención re-educativa a hombres que ejercen violencia Persona 10,500 10,500 10,469 99.7 99.7 13,932.7 13,932.7 7,327.3 52.6 52.6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 10,500 10,500 10,469 99.7 99.7 13,932.7 13,932.7 7,327.3 52.6 52.6 460 Prevención y atención del maltrato infantil Persona 57,401 57,401 50,283 87.6 87.6 34,871.5 34,871.5 26,325.5 75.5 75.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 57,401 57,401 50,283 87.6 87.6 34,871.5 34,871.5 26,325.5 75.5 75.5 461 Seguro contra la violencia familiar Persona 2,000 2,000 2,117 105.9 105.9 28,833.3 28,833.3 25,994.2 90.2 90.2 Secretaría de Desarrollo Social 2,000 2,000 2,117 105.9 105.9 28,833.3 28,833.3 25,994.2 90.2 90.2 4 Desempleo 806,051.3 822,582.5 700,391.2 86.9 85.1 462 Apoyo al empleo Persona 6,014 6,014 11,907 198.0 198.0 78,895.9 78,408.8 48,276.8 61.2 61.6 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 6,014 6,014 11,907 198.0 198.0 78,895.9 78,408.8 48,276.8 61.2 61.6 463 Capacitación para el impulso de la economía social Persona 12,480 14,694 18,521 148.4 126.0 106,308.5 114,507.0 104,056.1 97.9 90.9 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 12,480 14,694 18,521 148.4 126.0 106,308.5 114,507.0 104,056.1 97.9 90.9 464 Fortalecimiento a la vinculación laboral Persona 129,970 129,970 287,244 221.0 221.0 11,124.0 11,041.0 8,572.6 77.1 77.6 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 129,970 129,970 287,244 221.0 221.0 11,124.0 11,041.0 8,572.6 77.1 77.6
FÍSICO PRESUPUESTAL 465 Seguro de desempleo Apoyo 217,206 217,206 223,736 103.0 103.0 541,636.6 539,298.2 513,430.6 94.8 95.2 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 217,206 217,206 223,736 103.0 103.0 541,636.6 539,298.2 513,430.6 94.8 95.2 546 Capacitación para y en el trabajo Curso 3 159 159 5,300.0 100.0 19,499.8 32,546.7 19,578.4 100.4 60.2 Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 3 159 159 ** 100.0 19,499.8 32,546.7 19,578.4 100.4 60.2 547 Desarrollo cooperativo de la Ciudad de México Apoyo 90 360 - - - 48,586.5 46,780.7 6,476.7 13.3 13.8 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 90 360 - - - 48,586.5 46,780.7 6,476.7 13.3 13.8 5 Alimentación y Nutrición 1,157,384.3 1,226,148.7 1,058,244.4 91.4 86.3 466 Apoyo alimentario en centros asistenciales Ración 751,296 751,296 751,296 100.0 100.0 10,324.1 10,112.8 9,106.1 88.2 90.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 751,296 751,296 751,296 100.0 100.0 10,324.1 10,112.8 9,106.1 88.2 90.0 467 Complemento alimenticio a población en condiciones de vulnerabilidad Despensa 221,000 501,520 435,928 197.3 86.9 43,777.5 79,800.7 79,795.5 182.3 36.3 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 221,000 501,520 435,928 197.3 86.9 43,777.5 79,800.7 79,795.5 182.3 100.0 468 Desayunos escolares y alimentación complementaria para menores Ración 87,478,410 87,478,410 93,810,104 107.2 107.2 703,486.0 709,418.3 676,731.5 96.2 95.4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 87,478,410 87,478,410 93,810,104 107.2 107.2 703,486.0 709,418.3 676,731.5 96.2 95.4 469 Instalación de comedores públicos Comedor 10 10 10 100.0 100.0 5,300.0 5,300.0 - - 51.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 10 10 10 100.0 100.0 5,300.0 5,300.0 - - - 470 Operación de comedores comunitarios Comedor 210 354 242 115.2 68.4 147,680.8 181,851.2 130,164.7 88.1 51.8 Secretaría de Desarrollo Social 210 354 242 115.2 68.4 147,680.8 181,851.2 130,164.7 88.1 71.6 471 Operación de comedores populares Ración 4,350,000 4,350,000 4,981,424 114.5 114.5 26,765.9 26,608.6 24,671.5 92.2 51.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 4,350,000 4,350,000 4,981,424 114.5 114.5 26,765.9 26,608.6 24,671.5 92.2 92.7 472 Operación de comedores públicos Ración 3,000,000 3,003,251 4,680,979 156.0 155.9 108,806.7 101,699.1 59,780.0 54.9 58.8 Secretaría de Desarrollo Social 3,000,000 3,003,251 4,680,979 156.0 155.9 108,806.7 101,699.1 59,780.0 54.9 58.8 473 Orientación alimentaria Evento 3,025 3,025 3,226 106.6 106.6 51,243.3 51,358.0 32,996.6 64.4 64.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3,025 3,025 3,226 106.6 106.6 51,243.3 51,358.0 32,996.6 64.4 64.2 474 Sistema para la seguridad alimentaria y nutricional de la Ciudad de México "ALIMÉNTATE" Familia 26,279 26,279 26,279 100.0 100.0 60,000.0 60,000.0 44,998.6 75.0 75.0 Secretaría de Desarrollo Social 26,279 26,279 26,279 100.0 100.0 60,000.0 60,000.0 44,998.6 75.0 75.0
FÍSICO PRESUPUESTAL 7 Indígenas 6,658.2 6,658.2 6,615.2 99.4 99.4 474 Fortalecimiento y apoyo a pueblos originarios Ayuda 32 56 56 175.0 100.0 2,300.1 2,300.1 2,257.1 98.1 98.1 Comunidades 32 56 56 175.0 100.0 2,300.1 2,300.1 2,257.1 98.1 98.1 475 Fortalecimiento y desarrollo de la medicina tradicional y herbolaria Persona 55 40 40 72.7 100.0 4,358.1 4,358.1 4,358.1 100.0 100.0 Comunidades 55 40 40 72.7 100.0 4,358.1 4,358.1 4,358.1 100.0 100.0 8 Otros Grupos Vulnerables 8,779,885.8 8,868,704.8 8,561,122.9 97.5 96.5 317 Reinserción social para mujeres víctimas de violencia Persona 500 500 606 121.2 121.2 742.7 742.7 742.7 100.0 100.0 Secretaría de Desarrollo Social 500 500 606 121.2 121.2 742.7 742.7 742.7 100.0 100.0 476 Accesibilidad para personas con discapacidad permanente Estudio 126 126 135 107.1 107.1 3,503.2 3,772.1 3,621.2 103.4 96.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 126 126 135 107.1 107.1 3,503.2 3,772.1 3,621.2 103.4 96.0 477 Acciones encaminadas a una equidad para los pueblos indígenas y comunidades étnicas Persona 226 33 33 14.6 100.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 100.0 100.0 Comunidades 226 33 33 14.6 100.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 100.0 100.0 478 Acciones para el fomento y desarrollo de las convivencias interculturales y pluriétnicas Persona 98 708 860 877.6 121.5 23,156.1 31,583.9 24,893.0 107.5 78.8 Comunidades 98 708 860 877.6 121.5 23,156.1 31,583.9 24,893.0 107.5 78.8 479 Apoyo integral a personas adultas mayores Atención 600,000 600,000 1,342,950 223.8 223.8 412,666.2 452,648.0 445,539.4 108.0 98.4 Secretaría de Desarrollo Social 600,000 600,000 1,342,950 223.8 223.8 412,666.2 452,648.0 445,539.4 108.0 98.4 480 Apoyos a personas con discapacidad Persona 80,985 81,614 80,956 100.0 99.2 921,911.6 922,003.7 848,123.1 92.0 92.0 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 80,985 81,614 80,956 100.0 99.2 921,911.6 922,003.7 848,123.1 92.0 92.0 481 Apoyos a policías preventivos pensionados por discapacidad permanente Persona 660 660 268 40.6 40.6 5,200.0 5,200.0 3,842.2 73.9 73.9 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 660 660 268 40.6 40.6 5,200.0 5,200.0 3,842.2 73.9 73.9