PROGRAMA : 0110 Deuda Pública 25 0110A DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACCIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA 3100400 Intereses Prést. Nº 0182-95-00045610247 BBVA 74.073,00 3100500 Intereses Prést. Nº 0182-95-00045116210 BBVA 40.805,00 3100600 Intereses Prést. Nº 2104-0000-18-7008615338 C.ESPAÑA-C-DUERO 10.908,00 3100800 Intereses Prést. Nº 2104-0000-15-7006857172 C.ESPAÑA-C-DUERO 11.716,00 3101000 Intereses Prést. Nº 2104-0000-18-7006399863 C.ESPAÑA-C-DUERO 40.360,00 3101100 Intereses Prést. Nº 2104-0000-15-7049996803 C.ESPAÑA-C-DUERO 976.653,00 3101200 Intereses Prést. Nº 2104-0000-18-7055738271 C.ESPAÑA-C-DUERO 180.973,00 3101300 Intereses Prést. Nº 2104-0000-10-7059736004 C.ESPAÑA-C-DUERO 227.873,00 TOTAL CAPÍTULO 3 1.563.361,00 9130700 Amartiz. Prést. Nº 2104-0000-18-7008615338 C.ESPAÑA-C-DUERO 310.807,00 9130800 Amortiz. Prést. Nº 2104-0000-15-7006857172 C.ESPAÑA-C-DUERO 464.678,00 9131000 Amortiz. Prést. Nº 2104-0000-18-7006399863 C.ESPAÑA-C-DUERO 2.242.279,00 9131100 Amortiz. Prést. Nº 2104-0000-15-7049996803 C.ESPAÑA-C-DUERO 2.257.507,00 9131400 Amortiz. Prést. Nº 0182-95-00045116210 BBVA 599.793,00 9131500 Amortiz. Prést. Nº 0182-95-00045610247 BBVA 961.760,00 9131600 Amortiz. Prést. Nº 2104-0000-18-7055738271 C.ESPAÑA-C-DUERO 869.464,00 9131700 Amortiz. Prést. Nº 2104-0000-10-7059736004 C.ESPAÑA-C-DUERO 852.551,00 9131800 Amortización anticipada 4.178.197,00 TOTAL CAPÍTULO 9 12.737.036,00 0110A 14.300.397,00 TOTAL PROGRAMA 0110 14.300.397,00 05/12/2012 Página 1 de 56
PROGRAMA : 1350 Servicio de extinción de incendios 40 1350A FOMENTO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 9.885,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 3.808,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 6.627,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 10.858,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 3.000,00 1600000 Seguridad Social 10.586,00 44.864,00 2040000 Arrendamientos de material de transporte 95.973,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 60.000,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 14.000,00 2219900 Otros suministros 15.500,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 11.500,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 10.000,00 2279906 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Servicios complementarios incendios 70.610,00 2279916 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Servicio extinción de incendios 1.333.443,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 2.500,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 2.500,00 1.616.026,00 4620000 A Ayuntamientos: Transferencias 765.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 765.000,00 6220000 Edificios y otras construcciones 200.000,00 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 50.000,00 6240000 Elementos de transporte 50.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 300.000,00 1350A 2.725.890,00 45 POCTEP 2007-1350P POCTEP PROGRAMA BIN-SAL-RIESGOS 2260600 Reuniones, conferencias y cursos: Gastos diversos 1.063,00 2269900 Otros gastos diversos 10.186,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 8.500,00 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.880,00 70.629,00 6260000 Equipos para procesos de información 54.588,00 TOTAL CAPÍTULO 6 54.588,00 1350P 125.217,00 45 POCTEP 2007-1350Z POCTEP II - 0341-BIN-SAL-RIESGOS-II-3-E 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 11.650,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 208.000,00 05/12/2012 Página 2 de 56
219.650,00 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 25.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 25.000,00 1350Z 244.650,00 TOTAL PROGRAMA 1350 3.095.757,00 05/12/2012 Página 3 de 56
PROGRAMA : 1510 Urbanismo 12 1510A OFICIALÍA MAYOR PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 800,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 1.000,00 2219900 Otros suministros 3.500,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.500,00 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.500,00 2279911 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Contración equipos dirección de obras 15.000,00 23.300,00 4800000 A Familias e Inst.sin fines de lucro: Conv. Viviendas Protec. Oficial Santa Marta 2.160,00 TOTAL CAPÍTULO 4 2.160,00 6500600 Programa de Planeamiento 140.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 140.000,00 7623400 I.V.A.- Planeamiento contratos ant. 2010 1.000,00 7624500 Prog. Planeam. Urban. (Año 2012-) 20.237,00 TOTAL CAPÍTULO 7 21.237,00 1510A 186.697,00 TOTAL PROGRAMA 1510 186.697,00 05/12/2012 Página 4 de 56
PROGRAMA : 1610 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 40 1610A FOMENTO CICLO DEL AGUA 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 14.677,00 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 12.907,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 4.679,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 16.322,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 31.704,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 7.295,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 9.481,00 1500100 Productividad: Laborales 100,00 1600000 Seguridad Social 29.913,00 127.178,00 2100000 Infraestructuras y bienes naturales: Reparaciones, mantenimiento y conservación 130.000,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 45.000,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 296.117,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 190.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 2.000,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 16.000,00 679.117,00 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 50.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 50.000,00 7623500 Conv.Redes.- Obras Aytos. 200,00 7623700 Obras urgentes abastecimiento de aguas 950.000,00 TOTAL CAPÍTULO 7 950.200,00 1610A 1.806.495,00 TOTAL PROGRAMA 1610 1.806.495,00 05/12/2012 Página 5 de 56
PROGRAMA : 1620 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 40 1620A FOMENTO RESIDUOS SÓLIDOS 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 44.032,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 3.610,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 23.972,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 46.365,00 1600000 Seguridad Social 30.146,00 148.225,00 2219900 Otros suministros 3.700,00 2279907 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Recogida de resíduos sólidos 880.000,00 2279908 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Recogida de perros 37.000,00 2279909 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Recogida de pilas 28.500,00 2279912 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Campaña de educación ambiental 100,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 1.000,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 1.000,00 951.300,00 4670000 A Consorcios: Aportación a GIRSA 60.000,00 4800000 A Familias e Inst.sin fines de lucro: Conv. educación medioambiental 30.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 90.000,00 7620000 A Ayuntamientos: Adquisición contenedores papel-vídrio 70.000,00 TOTAL CAPÍTULO 7 70.000,00 1620A 1.259.525,00 TOTAL PROGRAMA 1620 1.259.525,00 05/12/2012 Página 6 de 56
PROGRAMA : 2300 Administración General de servicios sociales. 60 2300A BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 29.355,00 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 25.813,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 39.539,00 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 41.893,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 29.610,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 86.667,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 132.272,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 22.572,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 20.087,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 46.088,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 34.876,00 1430000 Otro personal: Laboral Eventual 25.219,00 1500000 Productividad: Funcionarios 4.200,00 1500100 Productividad: Laborales 100,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 100,00 1600000 Seguridad Social 148.627,00 687.018,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.000,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.000,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 2.500,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 1.000,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 500,00 2219900 Otros suministros 2.300,00 2269900 Otros gastos diversos 1.500,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 32.367,00 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 15.000,00 2279904 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Guardias médicas 32.720,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 300,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 600,00 92.787,00 3520000 Intereses de demora 1.000,00 TOTAL CAPÍTULO 3 1.000,00 4500000 Transf. Comunidad Autónoma: Consorcio Hospitalario 950.000,00 4500100 Transf. Comunidad Autónoma: C.E.E. Reina Sofía 530.468,00 4891200 Convenio Obispado de Salamanca 2.500,00 4891300 Convenio Obispado de Ciudad-Rodrigo 3.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 1.485.968,00 2300A 2.266.773,00 TOTAL PROGRAMA 2300 2.266.773,00 05/12/2012 Página 7 de 56
PROGRAMA : 2310 Acción social 60 2310A BIENESTAR SOCIAL ACCIÓN SOCIAL MARCO AUTONÓMICO 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 29.355,00 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 709.859,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 49.424,00 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 67.029,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 157.833,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 445.451,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 477.180,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 47.313,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 41.159,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 76.000,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 70.000,00 1430000 Otro personal: Laboral Eventual 53.000,00 1500000 Productividad: Funcionarios 28.000,00 1500100 Productividad: Laborales 100,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 100,00 1600000 Seguridad Social 678.082,00 2.929.885,00 2020000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 4.670,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 500,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 500,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 15.750,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 7.500,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 16.000,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 500,00 2219900 Otros suministros 500,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 30.000,00 2269920 Otros gastos diversos: Programa drogodependencias 20.000,00 2269921 Otros gastos diversos: Prog.dinam. y promoc. Autonomía personal 40.000,00 2269922 Otros gastos diversos: Programa prevención pobreza 99.384,00 2269923 Otros gastos diversos: Prestaciones básicas letras A, B y D 19.928,00 2269924 Otros gastos diversos: Programa "Educar en Familia" 2.748,00 2269926 Otros gastos diversos: Programa Construyendo mi Futuro 16.000,00 2269929 Otros gastos diversos: Programa secretaría de la mujer 10.900,00 2269930 Otros gastos diversos: Formación cuidadores personas dependientes 2.800,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 7.062,00 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 327.294,00 2279917 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Servicio ayuda a domicilio 5.927.829,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 2.652,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 3.000,00 6.555.517,00 4623700 A Ayuntamientos: Conv.Asoc.ADECASAL Asistencia Domiciliaria 38.395,00 4624100 A Ayuntamientos: Conv.Ayto. Alba de Tormes Asistencia Domiciliaria 5.108,00 4624700 A Ayuntamientos: Comedor de Cespedosa 3.000,00 4625000 A Ayuntamientos: Guijuelo mant. sede CEAS 3.536,00 4625100 A Ayuntamientos: Ledesma mant. sede CEAS 3.536,00 4625200 A Ayuntamientos: Tamames mant. sede CEAS 3.536,00 4625300 A Ayuntamientos: Conv. Ayunt. Béjar: Prest. SS.SS. Básicos 14.000,00 4625400 A Ayuntamientos: Conv. Ayunt. Ciudad Rodrigo: Prest. SS.SS. Básicos 14.000,00 4625500 A Ayuntamientos: Conv. Ayunt. Peñaranda: Prest. SS.SS. Básicos 10.000,00 4625600 A Ayuntamientos: Conv. Ayunt. Santa Marta: Prest. SS.SS. Básicos 14.000,00 4625700 A Ayuntamientos: Conv. Ayunt. Villamayor: Prest. SS.SS. Básicos 10.000,00 4804700 Conv. Cruz Roja ( Atención a inmigrantes) 9.742,00 4804800 Ayudas situaciones de necesidad) 250.000,00 05/12/2012 Página 8 de 56
4804900 Conv. Servicio Teleasistencia Cruz Roja 109.098,00 4805800 Conv. estimulación psicoterapéutica Asoc. Familiares Alzehimer 48.552,00 4806000 Conv. Atención a la dependencia Fund. INTRAS 137.104,00 4894700 Conv. Cáritas Diocesana de Salamanca 9.741,00 4894800 Conv. Asoc. Nueva Gente 15.000,00 4895000 Conv. Cáritas D. Béjar: Inclusión Social 4.000,00 4896000 Conv.Cáritas Diocesanas Salamanca centro 7.132,00 4896300 Subv. Asociación de Mujeres 25.000,00 4896400 Conv. Cruz Roja: Inclusión Social 30.000,00 4896500 Conv. Cáritas D. Salamanca: Inclusión Social 20.000,00 4896600 Conv. Cáritas D. Ciudad Rodrigo: Inclusión Social 6.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 790.480,00 2310A 10.275.882,00 60 2310B BIENESTAR SOCIAL PROGRAMA DE JUVENTUD 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 12.907,00 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 8.379,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 6.426,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 14.200,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 21.977,00 1600000 Seguridad Social 17.887,00 81.876,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 700,00 2230000 Transportes 8.000,00 2260905 Activ. culturales y deportivas: Gastos centro información juvenil 2.000,00 2269933 Otros gastos diversos: Proyectos de juventud 18.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 600,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 600,00 29.900,00 4891000 Subv. Asociaciones juveniles 20.000,00 4891100 Premios actividades programa juventud 5.100,00 4891300 Conv. Consejo Juventud de Bejar 3.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 28.100,00 2310B 139.876,00 60 2310C BIENESTAR SOCIAL PISOS HOGAR 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 25.813,00 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 16.757,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 7.595,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 23.052,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 24.150,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 21.098,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 23.601,00 1500100 Productividad: Laborales 2.200,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 4.000,00 1600000 Seguridad Social 46.915,00 05/12/2012 Página 9 de 56
195.281,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.100,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.100,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 165,00 2210500 Productos alimenticios: Suministros 500,00 2210600 Productos farmacéuticos y material sanitario: Suministros 1.000,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 2.225,00 2219900 Otros suministros 3.500,00 2230000 Transportes 1.500,00 2269900 Otros gastos diversos 1.500,00 12.590,00 4800500 Apoyo a la Unidad de Convivencia 2.500,00 TOTAL CAPÍTULO 4 2.500,00 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.000,00 6250000 Mobiliario 1.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 2.000,00 2310C 212.371,00 60 2310D BIENESTAR SOCIAL ACCIÓN SOCIAL PROVINCIAL 4801100 Conv. Asociación Esclerosis Multiple 15.000,00 4801200 Conv. Asoc. Salmant. Paralít. Cerebr.-ASPACE 15.000,00 4801300 Conv. Diputación-Ayuntamiento-Beatriz de Suavia 12.000,00 4801400 Conv. Asoc. Española Lucha Contra el Cáncer 2.500,00 4801500 Conv. Asoc.Tutelar de Personas Mayores 2.000,00 4801800 Conv. INSOLAMIS 8.000,00 4801900 Conv. Alcoholicos-ARCIU 3.000,00 4802000 Conv. APROME 3.000,00 4802100 Conv. Asociación de Autistas 2.000,00 4802200 Conv. Asociación Sindrome Down 2.000,00 4802300 Conv. Asocioción APRAMP 5.000,00 4802400 Conv. Asociación Padres Niños Sordos 2.000,00 4802500 Conv. Asociación Daños Cerebrales ( ADACE ) 2.000,00 4802800 Conv. AVIVA 3.000,00 4802900 Conv. Proyecto Hombre 30.000,00 4892700 Subv. Convenio AMPUSABE 6.000,00 4892900 Subv. Fundac. Tutelar Enfermos Mentales 2.500,00 4893000 Subv. Fundación C. y L. Deficientes Mentales 2.000,00 4893400 Subv. Asociación Puente Vida 6.000,00 4893500 Conv. Asociación Plaza Mayor 5.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 128.000,00 2310D 128.000,00 TOTAL PROGRAMA 2310 10.756.129,00 05/12/2012 Página 10 de 56
PROGRAMA : 2330 Asistencia a personas dependientes 60 2330B BIENESTAR SOCIAL RESIDENCIA ASISTIDA 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 44.032,00 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 348.476,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 19.770,00 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 954.349,00 1200500 Sueldos del Grupo E: Personal Funcionario 199.643,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 419.418,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 890.274,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 1.007.564,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 371.791,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 403.824,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 47.352,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 48.837,00 1430000 Otro personal: Laboral Eventual 175.000,00 1500000 Productividad: Funcionarios 900,00 1500100 Productividad: Laborales 43.000,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 155.000,00 1600000 Seguridad Social 1.557.497,00 6.686.727,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 10.000,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 16.800,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 2.500,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 700,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 130.000,00 2210100 Agua: Suministros 40.000,00 2210200 Gas: Suministros 14.000,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 123.600,00 2210400 Vestuario: Suministros 22.660,00 2210500 Productos alimenticios: Suministros 380.000,00 2210600 Productos farmacéuticos y material sanitario: Suministros 76.000,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 48.688,00 2219900 Otros suministros 52.000,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 35.000,00 2220100 Postales 500,00 2230000 Transportes 500,00 2269900 Otros gastos diversos 1.500,00 2269918 Otros gastos diversos: Programa de Dinamización 6.000,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 377.066,00 2279902 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Empresas de lavandería 133.400,00 2279910 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Otros trabajos Diversos 21.852,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 155,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 155,00 1.493.076,00 6220000 Edificios y otras construcciones 118.000,00 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 6.000,00 6250000 Mobiliario 1.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 125.000,00 2330B 8.304.803,00 05/12/2012 Página 11 de 56
60 2330C BIENESTAR SOCIAL RESIDENCIA MIXTA 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 271.037,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 19.770,00 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 569.743,00 1200500 Sueldos del Grupo E: Personal Funcionario 23.036,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 130.793,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 497.971,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 551.355,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 185.116,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 208.682,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 46.000,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 58.000,00 1430000 Otro personal: Laboral Eventual 120.000,00 1500100 Productividad: Laborales 28.000,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 106.000,00 1600000 Seguridad Social 811.972,00 3.627.575,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 15.000,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 19.200,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 1.000,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 600,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 65.000,00 2210100 Agua: Suministros 27.500,00 2210200 Gas: Suministros 170.000,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 100,00 2210400 Vestuario: Suministros 15.500,00 2210500 Productos alimenticios: Suministros 37.000,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 26.100,00 2219900 Otros suministros 18.000,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 12.000,00 2220100 Postales 500,00 2230000 Transportes 500,00 2269900 Otros gastos diversos 1.000,00 2269919 Otros gastos diversos: Programa de Dinamización 3.500,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 603.082,00 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 43.500,00 2279904 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Guardias médicas 18.100,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 310,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 1.393,00 1.078.885,00 6220000 Edificios y otras construcciones 32.000,00 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 15.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 47.000,00 2330C 4.753.460,00 60 2330D BIENESTAR SOCIAL RESIDENCIA SANTA RITA DE LUMBRALES 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.025,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.586,00 2219900 Otros suministros 4.000,00 05/12/2012 Página 12 de 56
2269900 Otros gastos diversos 1.500,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 159.836,00 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 21.000,00 192.947,00 4890000 Conv. Comunidad Hermanas del Amparo 685.152,00 TOTAL CAPÍTULO 4 685.152,00 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 1.000,00 2330D 879.099,00 TOTAL PROGRAMA 2330 13.937.362,00 05/12/2012 Página 13 de 56
PROGRAMA : 2410 Fomento del Empleo 26 2410A EMPLEO Y DESARROLLO RURAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA EE.TT. 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 12.907,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 9.885,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 7.886,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 15.299,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 24.517,00 1600000 Seguridad Social 22.169,00 92.763,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.000,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.000,00 2140000 Elementos de transporte: Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.000,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 400,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 500,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 700,00 2230000 Transportes 5.000,00 2240000 Primas de seguros 500,00 2260400 Jurídicos, contenciosos: Gastos diversos 200,00 2269900 Otros gastos diversos 220.500,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 200,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 200,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 400,00 2330100 Otras indemnizaciones: Dietas Asistencia Tribunales 100,00 233.700,00 6230000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 12.000,00 6240000 Elementos de transporte 1.500,00 6270000 Proyectos complejos 200,00 TOTAL CAPÍTULO 6 13.700,00 2410A 340.163,00 TOTAL PROGRAMA 2410 340.163,00 05/12/2012 Página 14 de 56
PROGRAMA : 2411 Desarrollo rural 26 2411A EMPLEO Y DESARROLLO RURAL FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO RURAL 2269932 Otros gastos diversos: Cuotas Socio Diput.a Grupos de Acción Local 1.000,00 1.000,00 4800000 Subv. Directa Cámara Com. GENESIS "Cash Flow" neg. 12.443,00 4890200 Subv. Cámara Comercio Vivero Emp. Peñaranda 15.061,00 4890300 Subv. Cámara Comercio Vivero Emp. Ciudad Rodrigo 20.754,00 4890400 Subv. Cámara Comercio Vivero Emp. Bejar 17.816,00 TOTAL CAPÍTULO 4 66.074,00 2411A 67.074,00 44 2411B FONDOS FEDER COHESIÓN TERRIT.ZONA OESTE FEDER.-PROMOC. DEL EMPLEO (G.G. PROYEC.REHAB.ZON 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 50.157,00 1600000 Seguridad Social 16.944,00 67.101,00 2411B 67.101,00 TOTAL PROGRAMA 2411 134.175,00 05/12/2012 Página 15 de 56
PROGRAMA : 3230 Promoción educativa 70 3230B EDUCACIÓN MEJORA DE LA ESCUELA RURAL 2230000 Transportes 10.000,00 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.000,00 14.000,00 4621800 A Ayuntamientos: Subv. Aytos. Colegios Públicos Comarcales 104.341,00 4621900 A Ayuntamientos: Subv. Aytos. mejora escuela rural 75.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 179.341,00 3230B 193.341,00 70 3230C EDUCACIÓN FORMACIÓN Y PROMOCIÓN TAURINA 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 28.227,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 26.081,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 9.772,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 11.212,00 1500100 Productividad: Laborales 3.400,00 1600000 Seguridad Social 24.975,00 103.667,00 2210500 Productos alimenticios: Suministros 500,00 2219900 Otros suministros 1.000,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 4.500,00 2230000 Transportes 1.500,00 2269900 Otros gastos diversos 15.000,00 2269927 Otros gastos diversos: Adquisición becerras 24.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 4.007,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 6.500,00 57.007,00 4621200 A Ayuntamientos: Novilladas 40.000,00 4800000 A Familias e Inst.sin fines de lucro: Conv.Bolsin Taur.Mirob. 6.000,00 4890000 Subv. Federación Peñas Taurinas Salamanca 3.900,00 TOTAL CAPÍTULO 4 49.900,00 3230C 210.574,00 60 3230E BIENESTAR SOCIAL RED PROVINCIAL CENTROS OCUPACIONALES NO ASISTEN 4800200 Conv. ASPRODES (C.O. "EL CUETO") 289.000,00 4800300 Conv. ASPRODES Centro de Dia 10.000,00 4805000 Conv. Ayunt. Alba Centro Ocupacionales 83.000,00 4805300 Conv. AS. Acopedis (Peñaranda) Centro Ocupacionales 12.090,00 4805400 Conv. Aspar la Besana Centro Ocupacionales 30.985,00 4805500 Conv. ASPRODES Centro Ocupacionales 59.737,00 4805700 Conv. Ayunt. Tamames Centro Ocupacionales 49.097,00 TOTAL CAPÍTULO 4 533.909,00 05/12/2012 Página 16 de 56
3230E 533.909,00 60 3230F BIENESTAR SOCIAL ESCUELA INFANTIL 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 38.720,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 19.770,00 1200500 Sueldos del Grupo E: Personal Funcionario 7.679,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 17.030,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 37.485,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 44.040,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 82.718,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 61.493,00 1500100 Productividad: Laborales 700,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 2.000,00 1600000 Seguridad Social 102.820,00 414.555,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.500,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.500,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 300,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 100,00 2210400 Vestuario: Suministros 850,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 1.500,00 2219900 Otros suministros 1.500,00 2230000 Transportes 500,00 2269900 Otros gastos diversos 1.500,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.157,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 100,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 100,00 59.607,00 4624800 A Ayuntamientos: Convenio Crecemos 405.444,00 TOTAL CAPÍTULO 4 405.444,00 3230F 879.606,00 TOTAL PROGRAMA 3230 1.817.430,00 05/12/2012 Página 17 de 56
PROGRAMA : 3300 Administración General de Cultura 71 3300A CULTURA DIRECCIÓN ÁREA CULTURA 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 29.355,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 88.964,00 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 25.136,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 28.795,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 84.963,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 119.219,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 700,00 1600000 Seguridad Social 101.537,00 478.769,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.985,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 3.029,00 2219900 Otros suministros 6.851,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 6.000,00 2269900 Otros gastos diversos 8.000,00 2269904 Otros gastos diversos: Programación cultural 30.000,00 2269915 Otros gastos diversos: Fundación Intitut. C.L. de la Lengua 14.656,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 1.677,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 2.136,00 75.334,00 4500000 Transf. Comunidad Autónoma: C.F. Profesional 694.648,00 4670000 A Consorcios 150.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 844.648,00 6890000 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 3.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 3.000,00 3300A 1.401.751,00 TOTAL PROGRAMA 3300 1.401.751,00 05/12/2012 Página 18 de 56
PROGRAMA : 3320 Bibliotecas y Archivos 71 3320A CULTURA DESARROLLO BIBLIOTECARIO 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 12.907,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 4.679,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 8.673,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 16.451,00 1430000 Otro personal: Laboral Eventual 166.518,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 100,00 1600000 Seguridad Social 68.542,00 1620500 Seguros 462,00 278.432,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.015,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 809,00 2140000 Elementos de transporte: Reparaciones, mantenimiento y conservación 9.475,00 2150000 Mobiliario: Reparaciones, mantenimiento y conservación 336,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 2.036,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 76.916,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 200,00 2210100 Agua: Suministros 100,00 2210200 Gas: Suministros 10.000,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 25.828,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 473,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 600,00 2220100 Postales 2.198,00 2240000 Primas de seguros 4.738,00 2269900 Otros gastos diversos 5.581,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 33.716,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 15.002,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 2.030,00 191.053,00 3320A 469.485,00 TOTAL PROGRAMA 3320 469.485,00 05/12/2012 Página 19 de 56
PROGRAMA : 3340 Promoción cultural 71 3340A CULTURA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 90.346,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 23.154,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 48.434,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 57.427,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 100,00 1600000 Seguridad Social 59.005,00 278.566,00 2260901 Activ. culturales y deportivas: Gastos formación teatro y música 3.000,00 2269903 Otros gastos diversos: Programación cultural 200.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 3.054,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 9.136,00 215.190,00 4620800 A Ayuntamientos: Subv. Aytos. < 2000 Habitantes 297.600,00 4621000 A Ayuntamientos: Subv. Aytos. > 2000 Habitantes 91.200,00 TOTAL CAPÍTULO 4 388.800,00 3340A 882.556,00 71 3340B CULTURA DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 53.196,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 64.812,00 1500100 Productividad: Laborales 100,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 100,00 1600000 Seguridad Social 37.389,00 155.597,00 2269913 Otros gastos diversos: Exposiciones 68.400,00 2269914 Otros gastos diversos: Medios audiovisuales 6.687,00 2269916 Otros gastos diversos: Publicaciones 90.000,00 2279910 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Empresas exposiciones 32.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 847,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 2.029,00 199.963,00 3340B 355.560,00 71 3340C CULTURA INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 14.677,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 1.647,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 8.161,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 7.850,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 61.808,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 73.775,00 05/12/2012 Página 20 de 56
1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 20.028,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 28.151,00 1500100 Productividad: Laborales 3.500,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 100,00 1600000 Seguridad Social 70.518,00 290.315,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 757,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 1.000,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 2.131,00 2210100 Agua: Suministros 600,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 11.551,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 700,00 2219900 Otros suministros 2.592,00 2269901 Otros gastos diversos: Programa de investigación 11.250,00 2269906 Otros gastos diversos: Centro Documentación 6.750,00 2269910 Otros gastos diversos: Programa difusión 9.000,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 17.538,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 11.250,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 2.130,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 4.262,00 81.511,00 6250000 Mobiliario 1.836,00 TOTAL CAPÍTULO 6 1.836,00 3340C 373.662,00 74 3340D PATRIMONIO INTERVENCIÓN PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 51.626,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 14.038,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 31.621,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 50.771,00 1600000 Seguridad Social 45.752,00 193.808,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 742,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 390,00 2219900 Otros suministros 1.200,00 2269900 Otros gastos diversos 3.000,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 600,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 300,00 56.232,00 4890000 Subv. Archivos Parroquiales 1.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 1.000,00 3340D 251.040,00 TOTAL PROGRAMA 3340 1.862.818,00 05/12/2012 Página 21 de 56
PROGRAMA : 3360 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artí 74 3360A PATRIMONIO PATRIMONIO ARTÍSTICO Y NATURAL 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 370,00 2219900 Otros suministros 304,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 500,00 2260600 Reuniones, conferencias y cursos: Gastos diversos 974,00 2260902 Activ. culturales y deportivas: Señalizaciones Patrimoniales 10.153,00 2269905 Otros gastos diversos: Asistencia patrimonial 10.154,00 2269908 Otros gastos diversos: Campañas informativas 22.846,00 2269909 Otros gastos diversos: Promoción patrimonial 9.900,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 593,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 416,00 56.210,00 3360A 56.210,00 TOTAL PROGRAMA 3360 56.210,00 05/12/2012 Página 22 de 56
PROGRAMA : 3410 Promoción y fomento del deporte. 72 3410A DEPORTES JUEGOS ESCOLARES 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 50.513,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 62.344,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 20.614,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 23.644,00 1500100 Productividad: Laborales 18.000,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 100,00 1600000 Seguridad Social 50.037,00 225.352,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 1.500,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 200,00 2210500 Productos alimenticios: Suministros 4.000,00 2210600 Productos farmacéuticos y material sanitario: Suministros 200,00 2219901 Otros Suministros: material deportivo y trofeos 18.000,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 8.500,00 2230000 Transportes 230.000,00 2250100 Tributos de las Comunidades Autónomas 2.000,00 2260904 Activ. culturales y deportivas: Jueces y arbitrajes 70.000,00 2269900 Otros gastos diversos 5.000,00 2269902 Otros gastos diversos: Jornadas deportivas 80.000,00 2279902 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Empresas de lavandería 500,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 5.295,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 7.513,00 432.708,00 3410A 658.060,00 72 3410B DEPORTES FORMACIÓN DEPORTIVA 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 631,00 2260906 Activ. culturales y deportivas: Cursos 26.000,00 26.631,00 4620000 A Ayuntamientos: Transferencias 112.155,00 TOTAL CAPÍTULO 4 112.155,00 3410B 138.786,00 72 3410C DEPORTES COMPETICIONES DEPORTIVAS 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 9.885,00 1200500 Sueldos del Grupo E: Personal Funcionario 15.357,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 8.978,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 15.167,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 16.597,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 8.903,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 9.151,00 05/12/2012 Página 23 de 56
1500100 Productividad: Laborales 700,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 2.000,00 1600000 Seguridad Social 27.976,00 114.814,00 2020000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.000,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 601,00 2211200 Suministros: Material electrónico 1.000,00 2219900 Otros suministros 3.000,00 2260903 Activ. culturales y deportivas: Competiciones trofeos Diputación 40.000,00 2269912 Otros gastos diversos: Actividades deportivas 18.000,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 8.429,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 2.104,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 3.005,00 77.139,00 4890300 Subv. Federaciones 56.800,00 TOTAL CAPÍTULO 4 56.800,00 3410C 248.753,00 TOTAL PROGRAMA 3410 1.045.599,00 05/12/2012 Página 24 de 56
PROGRAMA : 4190 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 27 4190A AGRICULTURA Y GANADERÍA MEJORA NÚCLEOS GANADERO GANADO PURO FINCA "CAS 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 8.379,00 1200500 Sueldos del Grupo E: Personal Funcionario 7.679,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 1.886,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 8.540,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 11.429,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 8.191,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 8.605,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 14.948,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 17.210,00 1500100 Productividad: Laborales 2.000,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 3.000,00 1600000 Seguridad Social 27.511,00 119.478,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.000,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 6.450,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 416,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 18.000,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 15.000,00 2211300 Manutención de animales: Suministros 100.000,00 2219900 Otros suministros 15.000,00 2240000 Primas de seguros 3.100,00 2269900 Otros gastos diversos 1.500,00 2279900 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 30.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 416,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 936,00 195.818,00 6890000 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 5.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 5.000,00 4190A 320.296,00 27 4190B AGRICULTURA Y GANADERÍA CASA PALACIO FINCA "CASTRO ENRIQUEZ" 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 8.379,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 250,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 4.270,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 6.444,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 10.137,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 9.448,00 1500100 Productividad: Laborales 40,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 40,00 1600000 Seguridad Social 12.756,00 51.864,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 10.000,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.000,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 3.162,00 05/12/2012 Página 25 de 56
2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 1.326,00 2219900 Otros suministros 1.938,00 2260100 Atenciones protocolarias y representativas: Gastos diversos 6.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 204,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 204,00 24.834,00 4190B 76.698,00 27 4190C AGRICULTURA Y GANADERÍA MERCADO REGIONAL DE GANADO Y LONJA 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 29.355,00 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 12.907,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 19.770,00 1200500 Sueldos del Grupo E: Personal Funcionario 7.679,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 17.474,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 41.816,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 63.902,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 26.543,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 28.000,00 1310000 Retribuciones: Personal Laboral temporal 29.716,00 1310100 Otras remuneraciones: Personal Laboral Temporal 37.333,00 1500000 Productividad: Funcionarios 1.500,00 1500100 Productividad: Laborales 2.100,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 7.000,00 1510100 Gratificaciones: Personal Laboral 11.000,00 1600000 Seguridad Social 95.418,00 431.513,00 2120000 Edificios y otras construcciones: Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.500,00 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 6.500,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 2.289,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 105.000,00 2210300 Combustibles y carburantes: Suministros 8.600,00 2211000 Productos de limpieza y aseo: Suministros 1.200,00 2219900 Otros suministros 7.500,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 26.000,00 2260200 Publicidad y propaganda: Gastos diversos 2.000,00 2260600 Reuniones, conferencias y cursos: Gastos diversos 64.000,00 2269900 Otros gastos diversos 2.500,00 2270000 Limpieza y aseo: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 25.287,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.500,00 2279902 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Empresas de lavandería 2.500,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 1.665,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 520,00 262.561,00 4190C 694.074,00 27 4190E AGRICULTURA Y GANADERÍA ACTUACIONES AGRARIAS 4239001 Convenio análisis de suelos: IRNA 9.000,00 4239002 Convenio análisis de cereales: IRNA 13.000,00 4620100 A Ayuntamientos: Fomento exp.ext. y pastos 135.000,00 4622000 A Ayuntamientos: Subv. Ayunt. promoción ferias 75.000,00 05/12/2012 Página 26 de 56
4790700 Otras subv. Emp. Privadas : Cooperativas 25.000,00 4790800 Otras subv. Emp. Privadas : Cooperativas núcleo control lechero 10.000,00 4791000 Otras subv. Emp. Privadas : Semillas legumbres calidad 7.000,00 4892100 Subv. alimentos de calidad 30.000,00 4894100 Subv. Asociaciones núcleo control lechero 7.000,00 4894200 Subv. Organiz. Profesionales Agrarias 22.000,00 4894300 Subv. Asociaciones 19.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 352.000,00 7700200 Subv. adquisición reproductores selectos 41.000,00 TOTAL CAPÍTULO 7 41.000,00 4190E 393.000,00 27 4190F AGRICULTURA Y GANADERÍA CERTAMENES FERIALES 2130000 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.000,00 2210000 Energía eléctrica: Suministros 22.000,00 2260600 Reuniones, conferencias y cursos: Gastos diversos 14.000,00 2269911 Otros gastos diversos: Exposición Internacional Ganado Puro 175.000,00 216.000,00 4810100 Premios Expos. Internac.Ganado Puro: Fotografía 6.000,00 4890600 Conv. Exposic. Internacional Ganado Puro 206.000,00 4894500 Aportación a IFESA 37.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 249.000,00 4190F 465.000,00 TOTAL PROGRAMA 4190 1.949.068,00 05/12/2012 Página 27 de 56
PROGRAMA : 4320 Ordenación y promoción turística 73 4320A TURISMO PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 20.790,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 23.414,00 1500100 Productividad: Laborales 100,00 1600000 Seguridad Social 12.703,00 57.107,00 2100000 Infraestructuras y bienes naturales: Reparaciones, mantenimiento y conservación 16.000,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 2.240,00 2230000 Transportes 12.000,00 2260200 Publicidad y propaganda: Gastos diversos 20.000,00 2260600 Reuniones, conferencias y cursos: Gastos diversos 6.000,00 2269900 Otros gastos diversos 5.000,00 2269907 Otros gastos diversos: Campañas informativas 15.000,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 20.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 2.800,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 1.200,00 100.240,00 4620000 A Ayuntamientos: Transferencias 25.000,00 4670000 A Consorcios: Transf. Patronato de Turismo 40.000,00 TOTAL CAPÍTULO 4 65.000,00 6270000 Proyectos complejos 45.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 45.000,00 4320A 267.347,00 73 4320B TURISMO PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA ARRIBES 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 1.400,00 1.400,00 4320B 1.400,00 TOTAL PROGRAMA 4320 268.747,00 05/12/2012 Página 28 de 56
PROGRAMA : 4500 Administración General de Infraestructuras 40 4500A FOMENTO DIRECCIÓN ÁREA Y GEST. ADMINIST. DE FOMENTO 1200000 Sueldos del Grupo A1: Personal Funcionario 117.302,00 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 51.626,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 197.697,00 1200400 Sueldos del Grupo C2: Personal Funcionario 33.514,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 88.535,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 242.868,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 343.237,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 161.483,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 214.722,00 1430000 Otro personal: Laboral Eventual 25.209,00 1500000 Productividad: Funcionarios 11.000,00 1500100 Productividad: Laborales 53.200,00 1510000 Gratificaciones: Personal Funcionario 100,00 1510100 Gratificaciones: Personal Laboral 100,00 1600000 Seguridad Social 459.734,00 2.000.327,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 8.000,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 200,00 2220000 Servicios de Telecomunicaciones 22.000,00 2260400 Jurídicos, contenciosos: Gastos diversos 5.000,00 2270600 Estudios y trabajos técnicos: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24.300,00 2279913 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Control de calidad 172.698,00 2279914 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Coord. seguridad y salud 277.864,00 2279915 Otros trab.realiz. por otras empres. y profesionales: Dirección de obras 507.475,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 8.000,00 2312000 Del personal no directivo: Locomoción 8.000,00 1.033.537,00 4500A 3.033.864,00 40 4500B FOMENTO DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS 1200100 Sueldos del Grupo A2: Personal Funcionario 12.907,00 1200300 Sueldos del Grupo C1: Personal Funcionario 9.885,00 1200600 Trienios: Personal Funcionario 7.355,00 1210000 Complemento de destino: Personal Funcionario 16.402,00 1210100 Complemento específico: Personal Funcionario 26.111,00 1300000 Retribuciones básicas: Personal Laboral Fijo 42.772,00 1300200 Otras remuneraciones: Personal Laboral Fijo 48.443,00 1500100 Productividad: Laborales 14.800,00 1510100 Gratificaciones: Personal Laboral 100,00 1600000 Seguridad Social 57.216,00 236.091,00 2200000 Ordinario no inventariable: Material de oficina 1.200,00 2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones: Material de oficina 1.000,00 2219900 Otros suministros 7.000,00 2260600 Reuniones, conferencias y cursos: Gastos diversos 1.000,00 2302000 Del personal no directivo: Dietas 2.900,00 05/12/2012 Página 29 de 56