1.1. Gastos. Clasificación económica Capítulos 2003 2004 2005 2006 2007 2008(*) 2009 2010 2011 2012 Gastos de personal 23.041 24.216 25.351 27.391 29.266 31.318 33.073 33.818 32.919 33.151 Gastos corrientes en bienes y servicios 6.036 6.512 6.777 7.259 7.880 8.373 8.538 8.542 8.011 7.620 Gastos financieros 19.764 19.148 19.334 17.485 15.993 16.679 17.474 23.267 27.461 28.914 Transferencias corrientes 143.658 150.731 162.516 176.638 191.408 206.244 217.321 233.490 208.363 214.055 Operaciones corrientes 192.499 200.608 213.979 228.773 244.546 262.613 276.406 299.117 276.755 283.739 Fondo de Contingencia 2.290 2.345 2.491 2.873 3.028 3.100 3.251 3.745 2.472 2.367 Inversiones reales 10.004 10.524 11.737 12.537 13.331 14.068 13.683 12.273 8.230 6.922 Transferencias de capital 6.721 7.042 6.774 7.937 9.291 9.968 11.074 15.123 9.969 5.879 Operaciones de capital 16.725 17.566 18.511 20.475 22.622 24.036 24.757 27.397 18.199 12.801 OPERACIONES NO FINANCIERAS 211.515 220.519 234.981 252.121 270.197 289.749 304.414 330.258 297.425 298.907 Activos financieros 9.726 10.858 14.557 17.711 20.994 24.773 45.799 20.438 18.566 12.869 Pasivos financieros 37.602 33.586 30.289 31.657 33.772 34.893 34.307 35.704 46.797 50.289 Operaciones financieras 47.328 44.444 44.846 49.367 54.767 59.666 80.106 56.141 65.363 63.158 TOTAL PRESUPUESTO 258.843 264.964 279.827 301.488 324.964 349.415 384.520 386.400 362.788 362.066
1.2.1. Total transferencias por artículos Artículos 2003 2004 2005 2006 2007 2008(*) 2009 2010 2011 2012 44 y 74 Sdades, EPEs, Fundac. y resto entes SP 2.532 2.650 1.801 2.661 3.023 3.180 2.949 2.779 2.506 2.414 45 y 75 Comunidades Autónomas 30.496 31.695 34.929 38.775 42.961 47.094 48.389 53.525 25.284 27.740 46 y 76 Corporaciones Locales 11.462 11.056 11.627 13.402 14.462 15.448 15.511 17.872 14.233 15.316 47 y 77 Empresas privadas 9.183 8.975 9.074 9.485 9.350 9.903 9.202 9.257 9.099 8.573 48 y 78 Famlias e Instituciones sin fines lucro 87.554 93.471 101.059 108.448 118.286 126.882 138.726 151.625 153.984 152.763 49 y 79 Exterior 9.152 9.926 10.798 11.805 12.616 13.505 13.618 13.556 13.226 13.127 TOTAL TRANSFERENCIAS 150.379 157.773 169.289 184.575 200.699 216.012 228.395 248.613 218.332 219.933
1.2.2. Transferencias corrientes por artículos Artículos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 44 Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac y resto entes S 1.319 1.349 1.088 1.762 1.886 2.008 2.028 1.537 1.414 1.813 45 Comunidades Autónomas 28.248 29.280 32.433 35.873 39.479 43.542 43.235 48.470 21.149 26.033 46 Corporaciones Locales 11.116 10.719 11.302 12.999 13.980 14.932 15.098 13.403 13.804 15.160 47 Empresas privadas 7.419 7.066 7.166 7.396 7.127 7.211 7.049 7.014 6.929 6.631 48 Famlias e ISFL 86.598 92.604 99.984 107.062 116.588 125.154 136.771 149.930 152.417 151.733 49 Exterior 8.957 9.713 10.543 11.545 12.348 13.197 13.141 13.134 12.649 12.685 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 143.658 150.731 162.515 176.638 191.408 206.044 217.321 233.490 208.363 214.055
1.2.3. Transferencias de capital por artículos Artículos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 74 Sdades,Ent.Públ.Emp, Fundac, y resto entes S 1.213 1.301 713 899 1.138 1.172 921 1.242 1.092 601 75 Comunidades Autónomas 2.247 2.414 2.497 2.901 3.482 3.552 5.154 5.055 4.135 1.708 76 Corporaciones Locales 346 337 326 403 482 516 413 4.468 428 156 77 Empresas privadas 1.764 1.909 1.908 2.089 2.222 2.693 2.153 2.242 2.170 1.941 78 Familias e ISFL 956 867 1.075 1.386 1.698 1.728 1.955 1.695 1.567 1.030 79 Exterior 195 213 255 259 268 308 478 422 577 442 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.721 7.042 6.774 7.937 9.291 9.968 11.074 15.123 9.969 5.879
1.3. Gastos no financieros. Subsectores Estructura porcentual Subsectores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Estado 49,7 48,7 48,6 48,6 48,2 48,1 46,5 46,5 40,3 42,1 Seguridad Social 34,5 35,6 35,7 35,9 36,4 36,6 37,6 35,3 39,9 40,1 Organismos Autónomos 15,0 15,0 14,9 14,8 14,7 14,1 14,7 17,1 18,6 16,9 Otros Organismos Públicos 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,2 1,3 1,1 1,2 0,9 PRESUPUESTO NO FINANCIERO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.4. Políticas de gasto (capítulos 1 a 8) Políticas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (**) 2009 2010 2011 2012 Justicia 1.114 1.091 1.184 1.333 1.451 1.564 1.658 1.819 1.713 1.613 Justicia homogeneizado (*) 1.016 1.091 1.184 1.333 1.451 1.564 1.658 1.819 1.713 1.613 Defensa 6.216 6.499 6.758 7.123 7.696 8.149 7.847 7.357 6.868 6.269 Seguridad ciudadana e Instituciones penitenc. 5.633 6.036 6.493 7.267 8.138 8.450 8.649 8.873 8.402 8.355 Política Exterior 1.061 1.093 1.156 1.437 2.288 3.468 3.677 3.548 2.748 1.681 Pensiones 69.392 74.156 79.221 84.682 91.458 98.012 106.099 108.283 112.216 115.826 Otras Prestaciones Económicas 8.547 9.872 10.656 11.972 12.797 14.085 14.973 14.403 13.576 12.013 Servicios Sociales y Promoción Social 1.141 1.133 1.378 1.650 1.833 2.288 2.509 2.737 2.513 2.119 Fomento del empleo 5.358 5.828 6.238 6.527 7.287 7.684 7.584 7.751 7.329 5.765 Desempleo 10.691 11.089 12.688 13.578 14.471 15.777 19.616 30.975 30.474 28.805 Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 653 663 878 1.079 1.248 1.378 1.616 1.498 1.200 820 Gestión y Administración de la Seguridad Social 5.759 5.498 7.984 9.200 10.453 11.233 12.920 6.362 7.771 2.901 Sanidad 3.370 3.572 3.648 3.961 4.200 4.434 4.623 4.635 4.264 3.976 Sanidad homogeneizado (*) 3.370 3.572 3.648 3.961 4.200 4.434 4.623 4.635 4.264 3.976 Educación 1.499 1.525 1.620 1.935 2.485 2.933 2.988 3.092 2.843 2.220 Educación homogeneizado (*) 1.499 1.525 1.620 1.935 2.485 2.933 2.988 3.092 2.843 2.220 Cultura 817 875 936 1.028 1.128 1.220 1.284 1.199 1.104 942 Agricultura, Pesca y Alimentación 8.091 8.154 8.297 8.479 8.536 8.849 8.861 8.959 8.575 8.455 Industria y Energía 1.591 1.586 1.765 1.891 2.117 2.324 2.875 3.229 2.801 1.897 Comercio, Turismo y P.Y.M.E.S. 1.183 1.164 1.198 1.655 1.169 1.196 1.627 1.511 1.433 1.110 Subvenciones al transporte 1.402 1.500 1.309 1.580 1.685 2.266 1.939 1.590 1.619 1.617 Infraestructuras 9.359 10.471 11.420 12.933 14.237 14.690 13.177 14.325 8.859 6.901 Investigación civil 2.628 2.987 3.688 4.869 6.541 7.677 8.203 8.088 7.576 5.629 Investigación militar 1.373 1.373 1.330 1.680 1.582 1.660 1.459 1.183 1.009 758 Otras actuaciones de carácter económico 865 813 804 710 644 877 832 849 808 710 Alta Dirección 478 518 588 643 715 769 764 818 654 633 Servicios de carácter general 6.292 6.754 6.712 7.571 8.553 9.029 9.021 9.314 8.014 6.992 Administración Financiera y Tributaria 1.317 1.387 1.425 1.479 1.558 1.627 21.597 1.500 1.409 5.238 Transferencias a otras Administraciones Públicas 45.779 46.739 50.891 56.146 60.993 66.274 66.415 73.599 42.811 49.686 Deuda Pública 19.632 19.004 19.272 17.422 15.925 16.609 17.400 23.200 27.400 28.848 CAPÍTULOS 1 a 8 221.241 231.377 249.537 269.832 291.191 314.522 350.213 350.696 315.992 311.777 (*) Gasto homogeneizado por los traspasos de Justicia, Sanidad y Educación efectuados desde 1995. (**) Presupuesto homogeneizado, teniendo en cuenta el crédito extraordinario para inmigración (RDL 1/2008).
1.5. Ingresos. Clasificación económica Capítulos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Impuestos directos 134.952 144.516 153.319 167.750 184.190 203.623 220.046 216.181 198.025 189.727 184.269 184.268 Impuestos indirectos 45.489 37.741 39.836 43.051 45.302 50.740 53.363 50.202 40.736 36.142 21.095 21.095 Tasas, precios y otros ingresos 4.694 4.309 4.411 4.209 4.233 4.768 5.083 6.570 6.169 6.735 8.716 8.716 Transferencias corrientes 8.731 9.575 12.221 12.213 12.537 12.542 12.653 12.208 12.020 11.196 68.974 38.522 Ingresos patrimoniales 7.108 6.617 6.235 3.141 3.513 4.364 5.826 6.722 6.727 9.637 8.823 8.831 Operaciones corrientes 200.974 202.759 216.022 230.363 249.775 276.038 296.972 291.882 263.676 253.438 291.877 261.432 Enajenación inversiones reales 397 498 534 567 564 553 571 368 335 283 288 288 Transferencias de capital 2.368 2.773 2.842 2.596 2.773 3.006 4.071 2.687 3.733 2.188 3.254 2.096 Operaciones de capital 2.765 3.272 3.376 3.163 3.337 3.559 4.642 3.055 4.068 2.471 3.542 2.384 OPERACIONES NO FINANCIERAS 203.739 206.031 219.398 233.526 253.112 279.596 301.614 294.937 267.745 255.910 295.420 263.816 Activos financieros 2.156 1.528 1.730 2.052 2.637 4.134 6.945 6.498 6.259 16.453 12.574 12.574 2012 Proyecto 2012 LEY TOTAL CAPÍTULOS 1 a 8 205.895 207.558 221.128 235.578 255.749 283.731 308.559 301.435 274.004 272.363 307.994 276.390