Presupuestos Generales del Estado

Transcripción

1 Presupuestos Generales del Estado Avance de la Liquidación del Presupuesto del Estado de 2015 Artículo 37 L.G.P (Confeccionado en Base a datos disponibles a finales de julio de 2015) VOL. I

2

3 ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 5 I. CONTABILIDAD NACIONAL RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS Estado... Administración Central II. CONTABILIDAD PÚBLICA TESORERÍA Déficit de caja no financiero... Resumen General PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen de ingresos... Detalle por capítulos... Detalle por conceptos... Resumen de ingresos aplicados a Presupuesto corriente y cerrados PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de crédito: Detalle por secciones... Detalle por capítulos... Ejecución del presupuesto de gastos: Detalle por secciones... Detalle por capítulos... Distribución por secciones del capítulo 1 (Gastos de personal)... Distribución por secciones del capítulo 2 (Gastos en bienes y servicios)... Distribución por secciones del capítulo 3 (Gastos financieros)

4 Distribución por secciones del capítulo 4 (Transferencias corrientes)... Detalle por artículos... Distribución por secciones del capítulo 5 (Fondo de contingencia).. Distribución por secciones del capítulo 6 (Inversiones reales)... Distribución por secciones del capítulo 7 (Transferencias de capital)... Detalle por artículos... Distribución por secciones del capítulo 8 (Activos financieros)... Distribución por secciones del capítulo 9 (Pasivos financieros)... Resumen de pagos aplicados a presupuesto corriente y cerrados

5 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece el avance de la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en lo referente al Presupuesto del Estado. Los datos que se presentan se han confeccionado en base a la información provisional del ejercicio En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) que ha sido aprobado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de Por su parte, el Reglamento (CE) Nº 479/2009 del Consejo, modificado por el Reglamento CE 220/2014 del Consejo, que desarrolla lo dispuesto en el Protocolo sobre el proceso aplicable en caso de déficit excesivo (PDE), anejo al Tratado Constitutivo de la UE, remiten al SEC 2010 en las definiciones de los agregados que conforman las notificaciones realizadas a la Comisión en el marco del PDE. Los recursos no financieros estimados para el Estado, ascienden a millones de euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido I.V.A. con millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el I.V.A. e importaciones por importe de millones de euros y los impuestos sobre la renta con millones de euros. Los empleos no financieros estimados para el Estado, se elevan a millones de euros, distribuidos en millones de euros para los empleos corrientes y millones de euros para los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la remuneración de asalariados que asciende a millones de euros, los intereses por millones de euros y las transferencias corrientes entre administraciones públicas por millones de euros. La diferencia entre los empleos y recursos no financieros estimados determina para el ejercicio 2015 una necesidad de financiación del Estado de millones de euros. Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge la estimación del subsector Administración Central, constituido según los criterios del SEC-2010, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la Administración Central. La información de este último agente está recogida en la

6 publicación Presupuestos Generales del Estado. Avance de la liquidación del Presupuesto 2015 Volumen II (Organismos). Dentro de la contabilidad pública figuran en primer lugar cuadros resumen de la ejecución. En ellos se presenta el déficit de caja no financiero, que para 2015 se estima en millones de euros. El déficit de caja se integra por millones de euros de ingresos presupuestarios, millones de euros de pagos presupuestarios y 82 millones de euros resultado de la variación por operaciones no presupuestarias. Del importe de ingresos presupuestarios, se estiman millones de euros a presupuesto corriente y millones de euros a presupuestos cerrados. Del importe de pagos presupuestarios millones de euros corresponden a presupuesto corriente y millones de euros a presupuestos cerrados. Detallando los ingresos no financieros por capítulos, destacan por su recaudación los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta de las personas físicas, con millones de euros y un porcentaje de realización sobre los derechos reconocidos de 94,9%, "impuesto de sociedades", con millones de euros y un porcentaje de realización de 87,5%, "impuesto sobre el valor añadido" con millones de euros y un porcentaje de realización del 92,9%; e "impuestos especiales", con millones de euros y un porcentaje de realización de 99,1%. Detallando los pagos no financieros por capítulos, destacan los derivados de gastos de personal con millones de euros y un grado de realización respecto a las obligaciones reconocidas de 99,2%, los realizados para satisfacer gastos financieros con millones de euros y un grado de realización del 100,0% y las transferencias corrientes con millones de euros y un grado de realización de 97,8%.

7 I. CONTABILIDAD NACIONAL

8

9 9. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) (Millones de euros) RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado Remuneración de asalariados Producción para uso final propio 117 Consumos intermedios Pagos por otra producción no de mercado 22 Otros impuestos sobre la producción 34 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A Subvenciones a los productos Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. 37 Otras subvenciones a la producción 259 Impuestos sobre los productos excluido IVA e importaciones Intereses Otros impuestos sobre la producción 959 Otras rentas de la propiedad 8 Otras subvenciones a la producción - Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Intereses Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 392 Rentas de Sociedades Primas netas de seguro no vida 10 Otras rentas de la propiedad 332 Transferencias corrientes entre administraciones públicas Impuestos sobre la renta Cooperación internacional corriente Otros impuestos corrientes 38 Otras transferencias corrientes Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores - Recursos propios de la U.E.: IVA y RNB Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares Cotizaciones sociales imputadas EMPLEOS DE CAPITAL Transferencias corrientes entre administraciones públicas Cooperación internacional corriente 293 Formación bruta de capital Indemnizaciones de seguro no vida 7 Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos - Otras transferencias corrientes Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 315 Transferencias de capital entre administraciones públicas RECURSOS DE CAPITAL Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital Impuestos sobre el capital 124 Transferencias de capital entre administraciones públicas 176 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN

10 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 10. (Millones de euros) RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado Remuneración de asalariados Producción para uso final propio Consumos intermedios Pagos por otra producción no de mercado 264 Otros impuestos sobre la producción 117 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A Subvenciones a los productos Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. 37 Otras subvenciones a la producción 609 Impuestos sobre los productos excluido IVA e importaciones Intereses Otros impuestos sobre la producción Otras rentas de la propiedad 8 Otras subvenciones a la producción - Impuestos corrientes sobre la renta a pagar 7 Intereses Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Rentas de Sociedades Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 959 Otras rentas de la propiedad 332 Primas netas de seguro no vida 15 Impuestos sobre la renta Transferencias corrientes entre administraciones públicas Otros impuestos corrientes 248 Cooperación internacional corriente Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores Otras transferencias corrientes Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares Recursos propios de la U.E.: IVA y RNB Cotizaciones sociales imputadas Transferencias corrientes entre administraciones públicas EMPLEOS DE CAPITAL Cooperación internacional corriente 399 Indemnizaciones de seguro no vida 12 Formación bruta de capital Otras transferencias corrientes Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos 21 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 330 RECURSOS DE CAPITAL -753 Transferencias de capital entre administraciones públicas Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital Impuestos sobre el capital Transferencias de capital entre administraciones públicas 439 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN

11 II. CONTABILIDAD PUBLICA

12

13 13. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO (Miles de euros) (I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) : (1) INGRESOS : Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados (2) PAGOS : Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados (II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS): DÉFICIT(-) O SUPERAVIT(+) DE CAJA NO FINANCIERO (I + II) :

14 14. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 RESUMEN GENERAL (Miles de euros) PRESUPUESTO EJECUCION INICIAL MODIFICACIONES FINAL DERECHOS RECON. / OBLIGAC. RECONOC. RECAUDACION / PAGOS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) : Presupuesto de ingresos (1) Presupuesto de gastos (2) OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) : Presupuestos de ingresos (3) Presupuestos de gastos (4)

15 PRESUPUESTO DE INGRESOS

16

17 17. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,4 Impuesto sobre la renta de personas físicas ,9 Impuesto sobre sociedades ,5 Impuesto sobre la renta de no residentes ,8 Otros impuestos directos ,7 Cuotas de derechos pasivos ,0 Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible ,9 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,4 Impuesto sobre el valor añadido ,9 Impuestos especiales ,1 Tráfico exterior ,3 Impuesto sobre las primas de seguros ,0 Otros impuestos indirectos ,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,8 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,9 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,7 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 T O T A L E S ,4

18 18. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,4 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,4 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,8 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,9 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,7 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 T O T A L E S ,4

19 19. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CONCEPTOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,4 Impuesto sobre la renta de personas físicas ,9 Impuesto sobre sociedades ,5 Impuesto sobre la renta de no residentes ,8 Otros impuestos directos ,7 Cuotas de derechos pasivos ,0 Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible ,9 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,4 Impuestos sobre el valor añadido: I.V.A. sobre importaciones ,0 I.V.A. sobre operaciones interiores ,3 Impuestos especiales: Alcohol y bebidas derivadas ,0 Cerveza ,6 Labores de tabaco ,0 Hidrocaburos ,3 Determinados medios de transporte Productos intermedios ,0 Electricidad ,1 Carbón ,6 Tráfico exterior ,3 Impuesto sobre las primas de seguros ,0 Otros impuestos indirectos ,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,3 Tasas ,6 Precios públicos ,0 Otros ingresos procedentes de prestación servicios ,0 Venta de bienes ,0 Reintegros de operaciones corrientes ,5 Otros ingresos ,2

20 20. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CONCEPTOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,8 De organismos autónomos: Jefatura de Tráfico ,0 Otros ,0 De la Seguridad Social ,0 De agencias estatales y otros organismos públicos ,0 De sociedades, ent. públ. empr., fundac. y resto entes Sector Públ ,0 De comunidades autónomas ,0 De entidades locales ,0 De la Unión Europea ,0 Otras transferencias corrientes ,8 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,0 Intereses anticipos y préstamos concedidos ,9 Intereses de depósitos ,0 Dividendos y participaciones en beneficios: Banco de España ,0 Loterías y Apuestas del Estado ,0 Otros dividendos y participaciones en beneficios ,0 Productos de concesiones, aprovech. espec. y otros ingresos ,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,9 Venta de terrenos y de las demás inversiones reales ,0 Reintegros por operaciones de capital ,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 Del exterior: Fondo europeo de desarrollo regional ,0 Fondo de cohesión ,0 Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq ,0 Otras transferencias de la Unión Europea ,0 Otras transferencias de capital ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,8

21 21. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CONCEPTOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/ ACTIVOS FINANCIEROS ,7 Reintegros de préstamos concedidos ,9 Enajenac. Acc y partic. del Sector Público ,0 Devolución de aportaciones patrimoniales ,0 Otros activos financieros ,0 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 Emisión deuda y préstamos en moneda nacional ,0 Emisión deuda y préstamos en moneda extranjera Otros pasivos financieros TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 T O T A L E S ,4

22 22. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS Miles de euros RECAUDACIÓN NETA PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO CERRADOS TOTAL 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Impuesto sobre la renta de personas físicas Impuesto sobre sociedades Impuesto sobre la renta de no residentes Otros impuestos directos Cuotas de derechos pasivos Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto sobre el valor añadido Impuestos especiales Tráfico exterior Impuesto sobre las primas de seguros Otros impuestos indirectos TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS T O T A L E S

23 PRESUPUESTO DE GASTOS

24

25 25. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR SECCIONES (Miles de euros) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORADOS REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES

26 26. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR CAPÍTULOS (Miles de euros) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORADOS REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO 1. GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTALES

27 27. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 SITUACIÓN POR SECCIONES (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY , ,0 100,0 CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,8 98,9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,6 97,8 CONSEJO DE ESTADO , ,9 98,8 DEUDA PÚBLICA , ,8 100,0 CLASES PASIVAS , ,9 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,9 97,6 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,9 92,0 JUSTICIA , ,0 97,5 DEFENSA , ,5 91,1 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,2 99,6 INTERIOR , ,0 96,7 FOMENTO , ,9 82,4 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,4 85,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,3 99,4 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,4 92,4 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,7 81,5 PRESIDENCIA , ,6 92,5 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,7 93,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,1 88,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,0 96,8 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT , ,3 91,4 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL , ,0 100,0 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E , ,7 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT , ,0 100,0 TOTALES , ,1 98,4

28 28. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ GASTOS DE PERSONAL , ,2 99,2 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS , ,0 90,4 3. GASTOS FINANCIEROS , ,6 100,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,9 97,8 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,4 98,3 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES , ,5 82,8 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,6 94,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,1 90,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,2 97,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,1 98,3 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,0 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,1 99,5 TOTALES , ,1 98,4

29 29. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,3 99,7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,6 100,0 CONSEJO DE ESTADO , ,8 99,7 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,3 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,9 100,0 JUSTICIA , ,5 100,0 DEFENSA , ,5 99,9 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,3 100,0 INTERIOR , ,8 98,2 FOMENTO , ,1 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,5 99,9 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,5 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,7 99,9 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,4 99,9 PRESIDENCIA , ,9 100,0 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,1 99,9 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,8 100,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,9 99,3 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,2 99,2

30 MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 30. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,5 97,1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,0 92,0 CONSEJO DE ESTADO , ,7 95,3 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,2 95,2 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,3 99,1 JUSTICIA , ,8 92,4 DEFENSA , ,5 81,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,2 98,1 INTERIOR , ,1 93,8 FOMENTO , ,4 97,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,4 93,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,8 99,1 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,6 98,3 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,4 92,0 PRESIDENCIA , ,8 93,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,7 94,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,6 96,7 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,4 100,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,0 90,4

31 MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 31. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA , ,6 100,0 CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,9 100,0 JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,7 99,7 INTERIOR , ,0 100,0 FOMENTO , ,2 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,9 81,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,7 100,0 PRESIDENCIA SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,2 99,1 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E , ,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,6 100,0

32 MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY , ,0 100,0 CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS ,5 8 98,5 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,5 100,0 CONSEJO DE ESTADO , ,6 100,0 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS , ,9 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,2 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,1 88,5 JUSTICIA , ,5 85,8 DEFENSA , ,7 78,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,7 90,9 INTERIOR , ,9 84,8 FOMENTO , ,2 70,3 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,8 83,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,4 99,4 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,1 31,2 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,9 70,1 PRESIDENCIA , ,7 91,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,2 93,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,0 82,8 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,4 57,7 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT , ,4 100,0 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E , ,5 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT , ,0 100,0 TOTALES , ,9 97,8

33 33. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DETALLE POR ARTÍCULOS (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTE % 2/1 1 2 Organismos Autónomos ,9 Seguridad Social ,9 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,9 Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ ,3 Comunidades Autónomas ,9 Entidades Locales ,9 Empresas Privadas ,1 Familias e Instituciones sin Fines de Lucro ,3 Exterior ,8 TOTALES ,0

34 MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA 34. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES

35 35. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,0 85,8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,0 74,7 CONSEJO DE ESTADO , ,4 90,0 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,7 79,8 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,7 94,3 JUSTICIA , ,9 73,1 DEFENSA , ,5 77,4 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,0 97,5 INTERIOR , ,8 79,9 FOMENTO , ,7 86,8 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,7 84,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,7 85,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,6 83,8 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,1 84,0 PRESIDENCIA , ,9 91,1 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,8 91,7 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,1 45,6 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,3 89,7 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,5 82,8

36 MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,2 70,2 JUSTICIA , ,8 89,8 DEFENSA , ,9 80,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,4 92,4 INTERIOR , ,9 76,9 FOMENTO , ,8 98,2 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,4 60,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,8 90,2 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,2 98,9 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,3 81,3 PRESIDENCIA , ,1 82,2 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,3 79,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,2 76,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,6 42,6 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT , ,3 68,4 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL , ,0 100,0 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E , ,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,6 94,0

37 37. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DETALLE POR ARTÍCULOS (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTE % 2/1 1 2 Organismos Autónomos ,9 Seguridad Social ,0 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,4 Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ ,7 Comunidades Autónomas ,0 Entidades Locales ,1 Empresas Privadas ,3 Familias e Instituciones sin Fines de Lucro ,4 Exterior ,0 TOTALES ,3

38 MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 38. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,4 100,0 CONSEJO DE ESTADO ,7 6 63,7 100,0 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,5 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,1 3,2 JUSTICIA , ,6 100,0 DEFENSA , ,5 99,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , ,8 100,0 INTERIOR , ,8 100,0 FOMENTO , ,7 60,8 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,3 100,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,4 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,9 81,7 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,5 87,0 PRESIDENCIA , ,3 100,0 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,3 99,8 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,1 96,7 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,1 98,3

39 MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 39. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA , ,0 100,0 CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERIOR , ,3 100,0 FOMENTO , ,0 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,0 100,0

40 40. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 PAGOS REALIZADOS POR CAPÍTULOS Miles de euros PAGOS REALIZADOS PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1. GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES EN SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTALES