AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2015 E INICIAL 2016 Cochabamba, marzo 2016
CONTENIDO PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN POA PRESUPUESTO 2015 ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2015 PROGRAMACIÓN POA PRESUPUESTO 2016
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO Creada mediante el Decreto Supremo N 071/2009, 09 de abril 2009, como una institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Hidrocarburos y Energía Tiene por objetivo Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica, considerando la Ley de Electricidad N 1604 y sus reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 1 Dirección de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 2 Dirección Ejecutiva Unidad de Gestión Estratégica Unidad de Auditoria Interna Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones Unidad de Tecnologías de la Información Dirección de Derechos y Obligaciones Dirección Legal Dirección Administrativa Financiera
EJECUCIÓN POA PRESUPUESTO GESTIÓN 2015
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Cumplimiento POA 94,5% al 31 de diciembre de 2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Distribución del Presupuesto Total Institucional Transferencias al TGN 68% Funcionamiento 32% Presupuesto Aprobado Ejecutado Ejecución % Funcionamiento 33.891.444 33.488.581 98,81% Transferencias TGN 71.710.514 69.548.131 96,98% Total 105.601.958 103.036.712 97,57% Ejecución del 97,57% al 31 de diciembre de 2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Ejecución Presupuesto de Funcionamiento (Equivalente al 32% del presupuesto Institucional) Servicios No Personales Bs11.841.116 35% Materiales y Suministros Bs1.349.690,92 4% Activos Reales Bs618.730,50 2% Servicios Personales Bs19.679.043,38 59% En la gestión 2015 se ejecutó el 98,81% del presupuesto de funcionamiento equivalente a Bs33.488.581
ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL Aprobación y Verificación de Inversiones Aprobación de Tarifas Control de Tarifa Dignidad Control del Fondo de Energías Alternativas Protección al Consumidor Control de la Calidad del Suministro Otorgamiento de Derechos Normativa del Sector
APROBACIÓN DE INVERSIONES Monto Inversión Aprobado (USD) Generación Transmisión Distribución 292.494.044 154.683.551 440.759.897 Se aprobaron inversiones para las actividades de Generación, Transmisión y Distribución por un monto de USD887.937.492
APROBACIÓN DE INVERSIONES Inversiones aprobadas en la Gestión 2015 Actividad Empresa Periodo / Proyecto Monto (USD) ENDE Andina Central Termoeléctrica Warnes (5 generadores) 153.626.034 Central Hidroeléctrica Misicuni 137.000.000 Generación ENDE Corporación Sistema Yucumo, Rurrenabaque, Santa Ana de 1.868.010 Yacuma, San Borja, San Ignacio de Moxos Línea de Transmisión Kenko Chuquiaguillo 4.888.409 Bahía de Línea Aranjuez 774.200 ENDE Transmisión Segundo Transformador Subestación Catavi 1.437.575 Transmisión Línea de Transmisión Sacaba Paracaya Qollpana 13.567.104 Línea de Transmisión Sucre La Plata Potosí 21.402.871 Línea de Transmisión Cochabamba La Paz 82.248.735 ENDE Corporación Línea de Transmisión Yucumo San Buenaventura 15.550.648 Línea de Transmisión Sucre Padilla (*) 14.814.004 SETAR Central y Sistemas 8.581.685 Periodo Tarifario 2015 2018 ENDE Cobija 7.252.409 ELFEC 71.504.624 ENDE del Beni 8.592.967 CESSA 16.127.098 Distribución ELFEOSA 18.808.842 Periodo Tarifario 2016 2019 CRE Área Integrada y SA 195.593.103 DELAPAZ 112.688.403 EGSA San Matías 27.808 EMDEECRUZ 1.582.957 (*)Inversión a cargo del Gobierno Autónomo de Chuquisaca, Operación y Mantenimiento a cargo de ENDE Corporación
VERIFICACIÓN DE INVERSIONES COMPROMETIDAS Generación Transmisión Monto USD Comprometida Se realizaron evaluaciones técnico financieras de inversiones comprometidas, reconociéndose una inversión total de USD 244.437.177 Reconocida 40.019.000 61.463.807 Monto USD Monto USD Comprometida Comprometida Distribución Reconocida 1.091.430 979.196 Reconocida 197.159.416 181.994.174
VERIFICACIÓN DE INVERSIONES COMPROMETIDAS Actividad Generación Empresa Verificación de Inversiones Periodo Tarifario / Proyecto Inversión Comprometida (USD) Inversión Reconocida (USD) EGSA Ciclo Combinado GCH12 40.019.000 61.463.807 SECCO Centra Termoeléctrica El Palmar 7 unidades generadoras 476.577 468.484 Transmisión ENDE Proyecto de Adecuación Transmisión Sistema Larecaja 1.091.430 979.195 SETAR 2010 2013 13.985.547 8.105.189 CRE 94.200.922 99.279.792 ELFEC 31.599.644 32.400.857 Distribución DELAPAZ 2012 2014 42.981.158 32.789.658 ELFEOSA 6.642.921 3.712.893 CESSA 7.733.660 5.661.317 COSEGUA 2012 15.564 44.469
APROBACIÓN DE TARIFAS Estructuras Tarifarias Aprobadas Empresa Periodo Tarifario Impacto Tarifario Número de Consumidores Sistema Interconectado Nacional SETAR 2014 2018 12,00% 109.450 DELAPAZ 2015 2019 0% 733.706 ELFEC 2015 2019 0% 488.821 CESSA 2015 2019 0% 92.230 CRE 2015 2019 0% 560.125 ELFEOSA 2015 2019 0% 103.835 ENDE BENI 2015 2019 0% 46.332 EMDEECRUZ 2015 2019 0% 9 Sistemas Aislados ENDE COBIJA 2014 2018 1,4% 14.475 Se aprobaron tarifas con criterios de: sostenibilidad, eficiencia, equidad y uniformización de tarifas a nivel departamental
CONTROL TARIFA DIGNIDAD Evolución de Montos Compensado (Expresado en Bolivianos) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 6.041.257 6.489.838 6.471.513 6.328.198 6.703.066 6.527.756 6.884.796 7.091.982 6.620.250 6.665.761 6.455.070 6.491.925 En la gestión 2015 se aprobó un descuento por aplicación de la Tarifa Dignidad de Bs78.771.411, que benefició a un promedio de 1.046.622 consumidores a nivel nacional Santa Cruz 9% Potosí 9% Oruro 7% Cochabamba 23% Distribución Departamental Chuquisaca Tarija 4% Beni 5% 3% Pando 1% La Paz 40%
CONTROL FONDO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS El Decreto Supremo N 2048 de 2 de julio de 2014, establece un mecanismo para el desarrollo de proyectos de generación con energías alternativas, mediante fondos que son administrados por las empresas distribuidoras del SIN ELFEC Bs4.838.766,70 SEPSA Bs4.938.538,24 CESSA Bs1.141.190,64 ELFEOSA Bs3.345.880,85 DELAPAZ Bs7.822.027,62 El Fondo de Energías Alternativas, tiene un total acumulado de Bs38.791.127,47 CRE Bs16.704.723,41 Financiamiento de Proyectos: Geotérmicos Eólicos Solares Biomasa
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Atención de Reclamaciones Administrativas Atención de Recursos de Revocatoria ante Infracciones Impuestas a Consumidores Atención de Consultas Tramitación de 2.031 recursos presentados en la AE Devolución de Bs225.170 cobros en exceso o indebidos, reparación de equipos, resarcimiento de dañados Tramitación de 87 recursos presentados en la AE Los consumidores dejaron de cancelar Bs121.419 por sanción y/o recuperación de energía Atención de 62.401 consultas a través de: línea naranja gratuita, forma personal, correspondencia, fax, web
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Verificación Técnica y Comercial de las Oficinas ODECO Orientación al Consumidor Realización de 29 inspecciones Verificación de infraestructura, personal capacitado y aplicación de procedimientos y normativa Talleres y ferias en comités, colegios, universidades, OTBs, hospitales, distribuidoras de electricidad y plazas Consumidores de todo el país han sido informados sobre sus derechos, uso eficiente de energía y procedimientos de reclamación y protección
IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO A LA LEY 453 Reglamento de los Derechos de los Usuarios y Consumidores del Sector de Electricidad Mayor enfoque y protección al usuario Procedimientos más ágiles y plazos cortos Elaboración y aprobación de Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas y Libro de Quejas (Aplicación por parte de las distribuidoras) Elaboración y aprobación del Procedimiento para la Atención de Reclamaciones Administrativas (Aplicación por parte de la AE)
CONTROL DE LA CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN DEL SUMINISTRO Las Empresas Distribuidoras deben: Cumplir con niveles de calidad establecidos Realizar adecuado relevamiento y procesamiento de información Los incumplimientos generan reducciones en las remuneraciones de las distribuidoras Reducciones Se dispusieron reducciones por un monto de Bs7.500.026 Las reducciones son devueltas al consumidor en su factura, como restituciones Restituciones Se restituyeron Bs2.998.486 que beneficiaron a 889.017 consumidores afectados por la calidad del suministro eléctrico
OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN GENERACIÓN SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL Licencia de Generación de la Central Termoeléctrica WARNES Licencia de Generación Central Hidroeléctrica Misicuni Registros de Generación Sitemas ENDE (Yucumo, Rurrenabaque, Santa de Yacuma, San Borja San Ignacio de Moxos) 200 MW 126 MW 5,9 MW Incremento de la capacidad de generación de 331,9 MW en el SIN Incremento de la capacidad de generación para la autoproducción de 51,4 MW 25 MW 2,4 MW 24 MW AUTOPRODUCTORES Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ SINCHI WAYRA (Aroifilia y yocalla) Ingenio Azucarero San Buenaventura
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSMISIÓN Ampliación de Licencia de Transmisión ENDE (Proyecto Línea de Transmisión en 115 kv Yucumo San Buenaventura, Proyecto Línea de Transmisión en 230 kv Cochabamba La Paz) Incremento de la capacidad de transformación en 150 MVA y 393,5 km de línea en el SIN ENDE (Proyecto Subestación Uyuni 230 kv, Proyecto Subestación Vinto 115/69 kv, Proyecto «Bahía de Línea 69kV Aranjuez»)
OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN DISTRIBUCIÓN Títulos Habilitantes y Registros de Distribución SETAR: Central Tarija y Subsistemas DELAPAZ: Subsistemas Aroma y Larecaja CRE: Subsistema El Espino Los consumidores de distribuidoras que tienen Títulos Habilitantes o Registros de Distribución cuentan con el beneficio de la regulación (tarifa dignidad, rebaja adulto mayor y exención del pago del servicio eléctrico a beneméritos de la patria)
NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO Propuesta del Proyecto de D.S. N 2399 de Intercambio Internacional de Electricidad, su Operación y Transacciones Comerciales, así como las Interconexiones Internacionales de Electricidad Aprobación del Procedimiento de Asignación de Volúmenes de Gas Oil para la Generación de Electricidad en Sistemas Aislados Complementación Normativa Aprobación del Procedimiento Operativo de Reclamaciones Administrativas y del Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas y Libro de Quejas Aprobación del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones para las Actividades de Intercambio Internacional de Electricidad, Bajo la Modalidad de Importación y/o Exportación de Excedentes de Energía Eléctrica del SIN Aprobación del Procedimiento para la Otorgación y Caducidad de Registros para el Ejercicio de Actividades de la Industria Eléctrica que no Requieren Título Habilitante ni Licencia Aprobación del Procedimiento de la Tasa Máxima de Interés a ser Reconocida para Fines Tarifarios y Otros Fines Como Costos de Explotación, Resultantes de Préstamos de Largo Plazo Contraídos para el Financiamiento de Bienes Afectos al Ejercicio de la Actividad
NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO Participación Emisión de Nueva Normativa Resolución Ministerial 004 15 que aprueba los «Criterios para la Aplicación de los Factores de Energías Alternativas» y el «Procedimiento para la Presentación de Proyectos, Evaluación, Plazos y Aprobación» D.S. N 2268 que reglamenta la Ley N 574 de Exención de Pago de Servicios Básicos de Energía Eléctrica, Gas Domiciliario y Agua Potable a los Beneméritos de la Patria D. S. N 2337que aprueba el Reglamento Específico de la Ley 453, General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores, para el Sector de Hidrocarburos y Electricidad. Actualización del Compendio Normativo Sistematización y complementación de la normativa vigente del sector eléctrico, para coadyuvar y facilitar el ejercicio de derechos, obligaciones y la aplicación de procedimientos regulatorios.
POA PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2016
OBJETIVOS PROGRAMADOS Objetivos Institucionales de Gestión Control del suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo. Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector eléctrico Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa Objetivos de Gestión por Procesos 194 objetivos específicos, asignados a las diferentes unidades organizacionales
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Presupuesto de Gastos Gestión 2016 Bs106.844.500 Transferencia TGN Bs74.545.114 Gastos de Funcionamiento Bs32.299.386 Distribución Gastos de Funcionamiento 33% Servicios no Personales Bs10.826.056 5% Materiales y Suministros Bs1.485.181 1% Activos Reales Bs292.416 61% Servicios Personales Bs19.695.733
Gracias