Pagina: Página 1 de 18 01ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPRGRAMA SIN PRYECT 001 CNCEJ MUNICIPAL Devengado Pagado -12,141.00 697,611.76 697,611.76 697,611.76 6,600,867.86-12,141.00 697,611.76 697,611.76 697,611.76 6,600,867.86-12,141.00 697,611.76 697,611.76 697,611.76 6,600,867.86-9,154.00 157,526.60 157,526.60 157,526.60 608,694.40-9,154.00 157,526.60 157,526.60 157,526.60 608,694.40 062 31-0151-1 Dietas para cargos representativos 842,40-127,025.00 715,375.00 145,80 145,80 145,80 569,575.00 196 31-0151-1 Servicios de atención y protocolo 70,00-45,00 25,00-3,99 2,625.00 2,625.00 2,625.00 18,385.00 211 31-0151-1 Alimentos para personas 55,00-20,00 35,00-5,164.00 9,101.60 9,101.60 9,101.60 20,734.40 002 ALCALDIA MUNICIPAL -4,517.00 201,101.42 201,101.42 201,101.42 1,778,441.73-4,517.00 201,101.42 201,101.42 201,101.42 1,778,441.73 011 21-0101-1 Personal Permanente 241,20 241,20 20,10 20,10 20,10 221,10 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 3,00 25 25 25 2,75 063 21-0101-1 Gastos de representacion en el interior 60,00 60,00 5,00 5,00 5,00 55,00 063 31-0151-1 Gastos de representacion en el interior 25,00 25,00 25,00 071 31-0151-1 Aguinaldo 20,10 20,10 20,10 072 31-0151-1 Bonificación anual (Bono 14) 20,10 20,10 20,10 113 31-0151-1 Telefonía 20,00 10,00 30,00 2,058.00 2,058.00 2,058.00 27,942.00 113 32-0151-1 Telefonía 2,585.64 2,585.64 2,585.64 141 31-0151-1 Transporte de personas 20,00-14,00 6,00 1,00 1,00 1,00 5,00 183 31-0151-1 Servicios jurídicos 25,00 3,00 28,00 27,50 27,50 27,50 50 196 29-0101-2 Servicios de atención y protocolo 20,66 777.64 21,437.64 1,67 1,67 1,67 19,767.64 196 31-0151-1 Servicios de atención y protocolo 80,00-22,00 58,00 58,00 199 31-0151-1 tros servicios no personales 80,00 121,61 201,61 399.00 50,595.20 50,595.20 50,595.20 150,615.80 211 31-0151-1 Alimentos para personas 70,00 70,00-5,282.00 10,121.55 10,121.55 10,121.55 54,596.45 211 31-0151-2 Alimentos para personas 58,50 58,50 2,50 2,50 2,50 56,00 211 32-0101-3 Alimentos para personas 4,403.00 4,403.00 4,403.00 211 32-0101-4 Alimentos para personas 222.14 222.14 222.14 211 32-0151-2 Alimentos para personas 1,154.27 1,154.27 1,154.27
Pagina: Página 2 de 18 Devengado Pagado 239 31-0151-1 tros textiles y vestuario 20,00-20,00 262 31-0151-1 Combustibles y lubricantes 10,00 45,00 55,00 26,07 26,07 26,07 28,93 294 31-0151-1 Útiles deportivos y recreativos 75,00 70,50 145,50 52 30,909.97 30,909.97 30,909.97 114,070.03 299 31-0151-1 tros materiales y suministros 15,00 5,00 20,00-154.00 266.70 266.70 266.70 19,579.30 311 22-0101-1 Tierras y terrenos 775.00 775.00 775.00 311 32-0101-0014 Tierras y terrenos 600,00 600,00 600,00 322 22-0101-1 Equipo de oficina 10,00 40,00 50,00 50,00 328 22-0101-1 Equipo de cómputo 20,00 20,00 1,06 1,06 1,06 18,94 328 32-0151-3 Equipo de cómputo 13,310.46 13,310.46 13,310.46 329 22-0101-1 tras maquinarias y equipos 329 31-0151-2 tras maquinarias y equipos 20,00 20,00 20,00 500 512 22-0101-1 Transferencias a instituciones sin fines de 190,00 190,00 22,00 22,00 22,00 168,00 lucro 512 32-0151-3 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 20,00 20,00 20,00 65 95,185.60 95,185.60 95,185.60 1,465,316.00 003 DIRECCIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 65 95,185.60 95,185.60 95,185.60 1,465,316.00 011 21-0101-1 Personal Permanente 379,20 379,20 30,028.00 30,028.00 30,028.00 349,172.00 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 21,00 21,00 2,00 2,00 2,00 19,00 051 31-0151-1 Aporte patronal al IGSS 275,00 275,00 26,191.01 26,191.01 26,191.01 248,808.99 071 31-0151-1 Aguinaldo,00,00 5,502.12 5,502.12 5,502.12 194,497.88 072 31-0151-1 Bonificación anual (Bono 14),00 34,00 234,00 1,914.18 1,914.18 1,914.18 232,085.82 111 31-0151-1 Energía eléctrica 10,00 10,00 10,00 122 31-0151-1 Impresión, encuadernación y 50,00 50,00 65 2,35 2,35 2,35 47,00 reproducción 168 31-0151-1 Mantenimiento y reparación de equipo 15,00 15,00 8,50 8,50 8,50 6,50 de cómputo 199 31-0151-1 tros servicios no personales 10,00 5,70 15,70 1,33 1,33 1,33 14,37 211 32-0101-6 Alimentos para personas 46.60 46.60 46.60 241 31-0151-1 Papel de escritorio 5,00 5,00 5,00 262 31-0151-1 Combustibles y lubricantes 10,00 10,00 10,00 291 31-0151-1 Útiles de oficina 15,00 15,00 15,00 292 31-0151-1 Útiles de limpieza y productos sanitarios 10,00 10,00 1,360.90 1,360.90 1,360.90 8,639.10
Pagina: Página 3 de 18 Devengado Pagado 299 31-0151-1 tros materiales y suministros 10,00 10,00 1,52 1,52 1,52 8,48 400 413 31-0151-1 Indemnizaciones al personal,00-15,00 85,00 7,313.86 7,313.86 7,313.86 77,686.14 415 31-0151-1 Vacaciones pagadas por retiro 50,00-12,00 38,00 4,175.53 4,175.53 4,175.53 33,824.47 435 31-0151-1 Transferencias a otras instituciones sin 157,205.00 31,00 188,205.00 3,00 3,00 3,00 185,205.00 fines de lucro 500 512 32-0101-0015 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 512 32-0101-0017 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 512 42-1524-7 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 88 27,388.00 27,388.00 27,388.00 396,705.24 004 SECRETARIA MUNICIPAL 88 27,388.00 27,388.00 27,388.00 396,705.24 011 21-0101-1 Personal Permanente 217,20 116,213.24 333,413.24 21,035.00 21,035.00 21,035.00 312,378.24 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 18,00 18,00 1,75 1,75 1,75 16,25 113 31-0151-1 Telefonía 15,00 10,00 25,00 1,779.00 1,779.00 1,779.00 23,221.00 122 31-0151-1 Impresión, encuadernación y 10,00 10,00 1,60 324.00 324.00 324.00 8,076.00 reproducción 162 31-0151-1 Mantenimiento y reparación de equipo de 10,00 10,00-72 9,28 oficina 199 31-0151-1 tros servicios no personales 10,00 10,00 2,50 2,50 2,50 7,50 241 31-0151-1 Papel de escritorio 5,00 5,00 5,00 267 31-0151-1 Tintes, pinturas y colorantes 10,00 10,00 10,00 291 31-0151-1 Útiles de oficina 5,00 5,00 5,00 005 DIRECCIN MUNICIPAL DE PLANIFICACIN 18,914.00 18,914.00 18,914.00 173,586.00 18,914.00 18,914.00 18,914.00 173,586.00 011 21-0101-1 Personal Permanente 158,40 7,00 165,40 17,664.00 17,664.00 17,664.00 147,736.00 011 31-0151-1 Personal Permanente 5,10 5,10 5,10 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 12,00 12,00 1,25 1,25 1,25 10,75 015 31-0151-1 Complementos específicos al personal 1,00 1,00 1,00 241 31-0151-1 Papel de escritorio 5,00 5,00 5,00 267 31-0151-1 Tintes, pinturas y colorantes 10,00-6,00 4,00 4,00 291 31-0151-1 Útiles de oficina 5,00-5,00
Pagina: Página 4 de 18 006 FICINA DE RELACINES PUBLICAS Devengado Pagado 20,657.00 20,657.00 20,657.00 201,293.00 20,657.00 20,657.00 20,657.00 201,293.00 011 21-0101-1 Personal Permanente 193,20 1,00 194,20 19,407.00 19,407.00 19,407.00 174,793.00 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 12,00 75 12,75 1,25 1,25 1,25 11,50 122 31-0151-1 Impresión, encuadernación y 5,00 5,00 5,00 reproducción 199 31-0151-1 tros servicios no personales 5,00-5,00 241 31-0151-1 Papel de escritorio 5,00-5,00 267 31-0151-1 Tintes, pinturas y colorantes 5,00-5,00 291 31-0151-1 Útiles de oficina 5,00-5,00 299 31-0151-1 tros materiales y suministros 10,00 10,00 10,00 007 FICINA DE RECURSS HUMANS 3,25 3,25 3,25 75,95 3,25 3,25 3,25 75,95 011 22-0101-1 Personal Permanente 73,20 73,20 3,00 3,00 3,00 70,20 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 6,00 6,00 25 25 25 5,75 241 31-0151-1 Papel de escritorio 5,00-5,00 267 31-0151-1 Tintes, pinturas y colorantes 5,00-5,00 299 31-0151-1 tros materiales y suministros 5,00-5,00 008 DIRECCIN MUNICIPAL DE LA MUJER 17,883.00 17,883.00 17,883.00 145,917.00 17,883.00 17,883.00 17,883.00 145,917.00 011 21-0101-1 Personal Permanente 76,80 76,80 6,407.00 6,407.00 6,407.00 70,393.00 011 22-0101-1 Personal Permanente 30,00 30,00 30,00 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 6,00 6,00 50 50 50 5,50 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 3,00 3,00 211 31-0151-1 Alimentos para personas 10,00 10,00 10,00 241 31-0151-1 Papel de escritorio 5,00 5,00 5,00 267 31-0151-1 Tintes, pinturas y colorantes 15,00 15,00 9,05 9,05 9,05 5,95 291 31-0151-1 Útiles de oficina 10,00 10,00 10,00
Pagina: Página 5 de 18 Devengado Pagado 299 31-0151-1 tros materiales y suministros 8,00 8,00 1,926.00 1,926.00 1,926.00 6,074.00 009 FICINA DE INFRMACIN PUBLICA 3,25 3,25 3,25 35,75 3,25 3,25 3,25 35,75 011 21-0101-1 Personal Permanente 36,00 36,00 3,00 3,00 3,00 33,00 011 22-0101-1 Personal Permanente 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 3,00 25 25 25 2,75 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 122 31-0151-1 Impresión, encuadernación y 5,00-5,00 reproducción 241 31-0151-1 Papel de escritorio 6,00-6,00 267 31-0151-1 Tintes, pinturas y colorantes 5,00-5,00 291 31-0151-1 Útiles de oficina 5,00-5,00 299 31-0151-1 tros materiales y suministros 5,00-5,00 010 FICINA DE GESTIN AMBIENTAL 022 22-0101-1 Personal por contrato 40,80-40,80 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00-3,00 temporal 299 31-0151-1 tros materiales y suministros 5,00-5,00 011 BIBLITECA MUNICIPAL 011 21-0101-1 Personal Permanente 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 291 31-0151-1 Útiles de oficina 5,00-5,00 292 31-0151-1 Útiles de limpieza y productos sanitarios 5,00-5,00 012 UNIDAD DE VIGILANCIA 1,036.04 1,036.04 1,036.04 10,370.96 1,036.04 1,036.04 1,036.04 10,370.96 011 22-0101-1 Personal Permanente 132,00-122,393.00 9,607.00 9,607.00
Pagina: Página 6 de 18 Devengado Pagado 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 12,00-10,20 1,80 1,036.04 1,036.04 1,036.04 763.96 239 31-0151-1 tros textiles y vestuario 10,00-10,00 013 SERVICIS DE LIMPIEZA 8,571.00 8,571.00 8,571.00 95,429.00 8,571.00 8,571.00 8,571.00 95,429.00 011 21-0101-1 Personal Permanente 90,00 90,00 7,821.00 7,821.00 7,821.00 82,179.00 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 9,00 9,00 75 75 75 8,25 022 22-0101-1 Personal por contrato 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal temporal 292 31-0151-1 Útiles de limpieza y productos sanitarios 15,00-10,00 5,00 5,00 014 AUDITRIA INTERNA 5,00 5,00 5,00 80,00 5,00 5,00 5,00 80,00 029 21-0101-1 tras remuneraciones de personal 60,00 60,00 5,00 5,00 5,00 55,00 temporal 029 31-0151-1 tras remuneraciones de personal temporal 25,00 25,00 25,00 3,00 3,00 3,00 33,00 015 APRTE PARA CLASES PASIVAS 3,00 3,00 3,00 33,00 055 22-0101-1 Aporte para clases pasivas 36,00 36,00 3,00 3,00 3,00 33,00 016 TRS SERVICIS PUBLICS MUNICIPALES 69,789.00 69,789.00 69,789.00 676,511.00 69,789.00 69,789.00 69,789.00 676,511.00 011 21-0101-1 Personal Permanente 158,40 158,40 10,428.00 10,428.00 10,428.00 147,972.00 011 31-0151-1 Personal Permanente 3,40 3,40 3,40 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 15,00 15,00 1,50 1,50 1,50 13,50 015 31-0151-1 Complementos específicos al personal 25 25 25 022 22-0101-1 Personal por contrato 30,00 118,00 148,00 16,821.00 16,821.00 16,821.00 131,179.00 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 5,00 8,00 1,25 1,25 1,25 6,75 temporal 029 31-0151-1 tras remuneraciones de personal temporal 250,00-32,00 218,00 21,10 21,10 21,10 196,90 111 31-0151-1 Energía eléctrica 75,00 65,00 140,00 18,69 18,69 18,69 121,31 142 31-0151-1 Fletes 15,00 15,00 15,00
Pagina: Página 7 de 18 Devengado Pagado 155 31-0151-1 Arrendamiento de medios de transporte 60,00-55,00 5,00 5,00 173 31-0151-1 Mantenimiento y reparación de bienes 50,00-44,75 5,25 5,25 nacionales de 264 31-0151-1 Insecticidas, fumigantes y similares 15,00 15,00 15,00 286 31-0151-1 Herramientas menores 5,00 5,00 5,00 297 31-0151-1 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,00 5,00 5,00 299 31-0151-1 tros materiales y suministros 5,00 5,00 5,00 017 JUZGAD DE ASUNTS MUNICIPALES 7,35 7,35 7,35 80,85 7,35 7,35 7,35 80,85 011 21-0101-1 Personal Permanente 85,20 85,20 7,10 7,10 7,10 78,10 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 3,00 25 25 25 2,75 57,710.10 57,710.10 57,710.10 727,553.53 018 PLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT 57,710.10 57,710.10 57,710.10 727,553.53 011 21-0101-1 Personal Permanente 38,41 36,00 74,41 55 55 55 73,86 011 22-0101-1 Personal Permanente 71,30 71,30 12,654.33 12,654.33 12,654.33 58,645.67 011 31-0151-1 Personal Permanente 17,025.00 17,025.00 17,025.00 015 21-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 3,00 6,00 591.67 591.67 591.67 5,408.33 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 11,75 11,75 1,841.67 1,841.67 1,841.67 9,908.33 022 22-0101-1 Personal por contrato 368,28-4,807.00 363,473.00 18,399.33 18,399.33 18,399.33 345,073.67 022 31-0151-1 Personal por contrato 197,50 197,50 22,617.47 22,617.47 22,617.47 174,882.53 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal 10,00 33,805.63 43,805.63 1,055.63 1,055.63 1,055.63 42,75 temporal 15,50 019 BAÑS MUNICIPALES 15,50 011 22-0101-1 Personal Permanente 10,00 4,00 14,00 14,00 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 1,00 50 1,50 1,50 292 31-0151-1 Útiles de limpieza y productos sanitarios 20,00-20,00 11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 00 SIN SUBPRGRAMA 001 FAMILIAS QUE RECIBEN TRS SERVICIS DE SANEAMIENT 5,708.00 208,127.95 1,346,024.27 1,346,024.27 10,859,129.43-1,137,896.32 5,708.00 208,127.95 1,346,024.27 1,346,024.27 10,859,129.43-1,137,896.32 499,925.33 499,925.33 6,900,835.38-499,925.33
Pagina: Página 8 de 18 SIN ACTIVIDAD 001 MEJRAMIENT CEMENTERI CIRCULAD ALDEA CACALTEPEQUE SANTA RSA Devengado Pagado 499,925.33 499,925.33 6,900,835.38-499,925.33 149,35 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 149,35 149,35 149,35 499,925.33 499,925.33 6,751,485.38-499,925.33 002 355 - CNSTRUCCIN MERCAD MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE SANTA RSA 332 42-1524-7 Construcciones de bienes nacionales de 6,751,485.38 6,751,485.38 499,925.33 499,925.33 6,751,485.38-499,925.33 7,633.45 7,633.45 7,633.45 152,366.55 002 CNSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS 001 CAPACITACIN Y PRGRAMAS FICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SANTA RSA 7,633.45 7,633.45 7,633.45 152,366.55 7,633.45 7,633.45 7,633.45 152,366.55 142 22-0101-1 Fletes 30,00 10,00 40,00 1,50 1,50 1,50 38,50 185 22-0101-1 Servicios de capacitación 35,00-20,00 15,00 15,00 199 22-0101-1 tros servicios no personales 30,00-12,00 18,00 2,50 2,50 2,50 15,50 211 22-0101-1 Alimentos para personas 25,00 47,00 72,00 3,098.00 3,098.00 3,098.00 68,902.00 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 30,00-15,00 15,00 535.45 535.45 535.45 14,464.55 003 FAMILIAS CN SERVICIS DE ALCANTARILLAD SIN ACTIVIDAD 002 329 - CNSTRUCCIN SISTEMA DE TRATAMIENT AGUAS RESIDUALES SAN ANTNI ALDEA CHAPAS 5,722.00 4,069.00 4,069.00 4,069.00 1,039,514.00 746,805.00 746,805.00 331 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 3,961.00 3,961.00 3,961.00 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 740,805.00 740,805.00 740,805.00 331 31-3101-2 Construcciones de bienes nacionales de 1,00 1,00 1,00 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 1,039.00 1,039.00 1,039.00
Pagina: Página 9 de 18 001 REHABILITACIN MANTENIMIENT Y REPARACIN SISTEMA DE ALCANTARILLAD SANTA RSA Devengado Pagado 5,722.00 4,069.00 4,069.00 4,069.00 292,709.00 5,722.00 4,069.00 4,069.00 4,069.00 292,709.00 011 22-0101-1 Personal Permanente 30,00 30,00 2,607.00 2,607.00 2,607.00 27,393.00 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 3,00 25 25 25 2,75 031 22-0101-1 Jornales 3,00-3,00 173 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de bienes 80,00 112,00 192,00 192,00 nacionales de 181 22-0101-1 Estudios, investigaciones y proyectos de 25,00 25,00 25,00 factibilidad 199 22-0101-1 tros servicios no personales 80,00-75,00 5,00 5,00 268 22-0101-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 65,00-44,50 20,50 12 12 12 20,38 274 22-0101-1 Cemento 20,00-10,00 10,00 4,40 1,092.00 1,092.00 1,092.00 4,508.00 275 22-0101-1 Productos de cemento, pómez, asbesto y 19,00-15,00 4,00 4,00 yeso 281 22-0101-1 Productos siderúrgicos 15,00-10,00 5,00 5,00 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 8,00 8,00 1,322.00 6,678.00 004 FAMILIAS CN SERVICIS DE AGUA APTA SIN ACTIVIDAD 001 CNSTRUCCIN PZ S MECANIC Y EQUIPAMIENT ALDEA JYA SAN ISIDR SANTA RSA -14.00 196,425.50 834,396.49 834,396.49 2,766,413.50-637,970.99 637,970.99 637,970.99 1,025,153.00-637,970.99 637,970.99 637,970.99 1,025,153.00-637,970.99 331 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 5,00 5,00 800.29 800.29 5,00-800.29 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 1,019,153.00 1,019,153.00 637,170.70 637,170.70 1,019,153.00-637,170.70 331 31-3101-2 Construcciones de bienes nacionales de 1,00 1,00 1,00-14.00 196,425.50 196,425.50 196,425.50 1,741,260.50 001 REHABILITACIN MANTENIMIENT Y REPARACIN SISTEMA DE AGUA PTABLE DEL MUNICIPI DE SANTA RSA -14.00 196,425.50 196,425.50 196,425.50 1,741,260.50 011 22-0101-1 Personal Permanente 210,00 210,00 15,642.00 15,642.00 15,642.00 194,358.00 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 21,00 21,00 1,50 1,50 1,50 19,50
Pagina: Página 10 de 18 Devengado Pagado 031 22-0101-1 Jornales 36,00 36,00 3,00 3,00 3,00 33,00 111 22-0101-1 Energía eléctrica,00,00 39,922.00 39,922.00 39,922.00 260,078.00 111 31-0151-1 Energía eléctrica 550,00 550,00 130,693.00 130,693.00 130,693.00 419,307.00 111 31-0151-2 Energía eléctrica 70,00 70,00 70,00 121 22-0101-1 Divulgación e Información 15,00 15,00 4,30 4,30 4,30 10,70 173 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de bienes 85,00 75,00 160,00 160,00 nacionales de 199 22-0101-1 tros servicios no personales 20,00 20,00 40,00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 38,975.00 261 22-0101-1 Elementos y compuestos químicos 30,00 30,00 30,00 262 22-0101-1 Combustibles y lubricantes 25,00 25,00 25,00 268 22-0101-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 85,00 191,20 276,20 195.00 195.00 195.00 276,005.00 274 22-0101-1 Cemento 10,00-94 9,06 9,06 275 22-0101-1 Productos de cemento, pómez, asbesto y 18,00-10,00 8,00 148.50 148.50 148.50 7,851.50 yeso 281 22-0101-1 Productos siderúrgicos 8,00 8,00 8,00 283 22-0101-1 Productos de metal 5,00 47,74 52,74 52,74 286 22-0101-1 Herramientas menores 5,00 5,00 5,00 297 22-0101-1 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 10,00 10,00 10,00 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 3,00 3,00-14.00 2,986.00 329 22-0101-1 tras maquinarias y equipos 75,00 33,70 108,70 108,70 13PREVENCIÓN DE LA MRTALIDAD 01 PREVENCIÓN DE LA MRTALIDAD EN LA NIÑEZ 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD SIN ACTIVIDAD 001 CNSTRUCCIN CENTR DE CNVERGENCIA ALDEA EL LIMAR SANTA RSA 230,835.50 2,653,197.44 2,653,197.44 11,223,006.87-2,422,361.94 175,00 175,00 175,00 175,00 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 175,00 175,00 175,00 230,835.50 2,653,197.44 2,653,197.44 11,048,006.87-2,422,361.94 02 PREVENCIÓN DE LA MRTALIDAD MATERNA 001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIS DE SALUD 001 SEGUIMIENT APY A LA SALUD DEL MUNICIPI DE SANTA RSA 21,27 21,27 21,27 251,93 21,27 21,27 21,27 251,93
Pagina: Página 11 de 18 Devengado Pagado 21,27 21,27 21,27 251,93 029 22-0101-1 tras remuneraciones de personal,00 20,00 120,00 11,12 11,12 11,12 108,88 temporal 152 22-0101-1 Arrendamiento de tierras y terrenos 84,00 84,00 7,00 7,00 7,00 77,00 199 22-0101-1 tros servicios no personales 30,00 30,00 30,00 233 22-0101-1 ndas de vestir 6,20 6,20 6,20 253 22-0101-1 Llantas y neumáticos 5,00 5,00 5,00 262 22-0101-1 Combustibles y lubricantes 20,00 20,00 3,15 3,15 3,15 16,85 298 22-0101-1 Accesorios y repuestos en general 5,00 5,00 5,00 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 3,00 3,00 3,00 002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD SIN ACTIVIDAD 001 MEJRAMIENT CALLE SECTR EL PUENTE ALDEA ESPITIA BARRERA SANTA RSA 209,565.50 2,631,927.44 2,631,927.44 10,796,076.87-2,422,361.94 2,422,361.94 2,422,361.94 8,198,093.35-2,422,361.94 533,780.06 533,780.06 702,454.00-533,780.06 331 29-0101-2 Construcciones de bienes nacionales de 5,00 5,00 2,187.11 2,187.11 5,00-2,187.11 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 696,454.00 696,454.00 531,592.95 531,592.95 696,454.00-531,592.95 331 31-3101-2 Construcciones de bienes nacionales de 1,00 1,00 1,00 824,121.96 824,121.96 2,995,808.00-824,121.96 002 MEJRAMIENT CALLE RURAL EL TERRERIT SANTA RSA 331 29-0101-2 Construcciones de bienes nacionales de 5,00 5,00 1,380.33 1,380.33 5,00-1,380.33 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 2,989,808.00 2,989,808.00 822,741.63 822,741.63 2,989,808.00-822,741.63 331 31-3101-2 Construcciones de bienes nacionales de 1,00 1,00 1,00 447,862.50 447,862.50 896,00-447,862.50 003 MEJRAMIENT CALLE PRINCIPAL ALDEA MNTE VERDE SANTA RSA 331 29-0101-2 Construcciones de bienes nacionales de 5,00 5,00 2,29 2,29 5,00-2,29 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 890,00 890,00 445,572.50 445,572.50 890,00-445,572.50 331 31-3101-2 Construcciones de bienes nacionales de 1,00 1,00 1,00
Pagina: Página 12 de 18 004 MEJRAMIENT CALLE ALDEA SANTA ISABEL SANTA RSA Devengado Pagado 384,497.00 331 29-0101-2 Construcciones de bienes nacionales de,00,00,00 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 283,497.00 283,497.00 283,497.00 331 31-3101-2 Construcciones de bienes nacionales de 1,00 1,00 1,00 616,597.42 616,597.42 814,00-616,597.42 005 MEJRAMIENT CALLE ALDEA GUADALUPE CAMIN AL JUTE SANTA RSA 331 29-0101-2 Construcciones de bienes nacionales de 5,00 5,00 397.94 397.94 5,00-397.94 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 808,00 808,00 616,199.48 616,199.48 808,00-616,199.48 331 31-3101-2 Construcciones de bienes nacionales de 1,00 1,00 1,00 2,156,60 006 328 - MEJRAMIENT CALLE S CASC URBAN 2DA AVENIDA 3RA AVENIDA 6TA CALLE 10A CALLE 14VA CALLE CALLE AL RASTR NUEVA SANTA RSA SANTA RSA 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 2,135,035.00 2,135,035.00 2,135,035.00 331 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 21,565.00 21,565.00 21,565.00 158,734.35 007 347 - MEJRAMIENT CALLE CENTR ZACUAPA SANTA RSA 331 29-0101-3 Construcciones de bienes nacionales de 34,682.27 34,682.27 34,682.27 331 32-0101-0017 Construcciones de bienes nacionales de 99,987.73 99,987.73 99,987.73 331 32-0101-0018 Construcciones de bienes nacionales de 24,064.35 24,064.35 24,064.35 90,00 008 386 - MEJRAMIENT CALLE 11 ENTRE 0 Y 1ERA AVENIDA ZNA 1 SANTA RSA 331 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 90,00 90,00 90,00 331 29-0101-3 Construcciones de bienes nacionales de
Pagina: Página 13 de 18 001 CNSERVACIN Y MANTENIMNEINT DE CAMINS VECINALES DLE MUNICIPI NUEVA SANTA RSA SANTA RSA Devengado Pagado 209,565.50 209,565.50 209,565.50 2,597,983.52 209,565.50 209,565.50 209,565.50 2,597,983.52 011 22-0101-1 Personal Permanente 194,40 194,40 7,70 7,70 7,70 186,70 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 12,00 12,00 50 50 50 11,50 031 22-0101-1 Jornales 36,00 36,00 36,00 121 22-0101-1 Divulgación e Información 72,00 30,00 102,00 3,00 3,00 3,00 99,00 165 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de medios 20,00 20,00 20,00 de transporte 167 22-0101-1 Mantenimiento y repación de maquinaria 45,00 45,00 45,00 y equipo de construcción 173 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de bienes 1,489,13-465,299.34 1,023,830.66 85,972.00 85,972.00 85,972.00 937,858.66 nacionales de 173 29-0101-2 Mantenimiento y reparación de bienes 285,60 30,327.83 315,927.83 40,00 40,00 40,00 275,927.83 nacionales de 173 29-0101-3 Mantenimiento y reparación de bienes 244,90 24,490.53 269,390.53 269,390.53 nacionales de 173 31-0151-2 Mantenimiento y reparación de bienes 136,50-90,00 46,50 46,50 nacionales de 188 22-0101-1 Servicios de ingeniería, arquitectura y 60,00 60,00 5,00 5,00 5,00 55,00 supervisión de obras 199 22-0101-1 tros servicios no personales 60,00-52,00 8,00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 6,275.00 223 22-0101-1 Piedra, arcilla y arena 40,00 50,00 90,00 7,74 7,74 7,74 82,26 253 22-0101-1 Llantas y neumáticos 25,00 7,00 32,00 6,80 6,80 6,80 25,20 262 22-0101-1 Combustibles y lubricantes 296,00-25,00 271,00 17,696.00 17,696.00 17,696.00 253,304.00 274 22-0101-1 Cemento 195,00 36,00 231,00 25,637.50 25,637.50 25,637.50 205,362.50 298 22-0101-1 Accesorios y repuestos en general 25,00 17,50 42,50 7,50 7,50 7,50 35,00 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 8,00 8,00 295.00 295.00 295.00 7,705.00 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LCAL DE CALIDAD 01 CBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SIN ACTIVIDAD 001 CNSTRUCCIN ESCUELA PRIMARIA CASERI SAN FRANCISC CHAPAS SANTA RSA 73,553.00 213,484.25 213,484.25 2,537,901.11-139,931.25 5,797.00 5,797.00 5,797.00 212,203.00 5,797.00 5,797.00 5,797.00 212,203.00 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de,00 -,00
Pagina: Página 14 de 18 001 RESTAURACIN DE EDIFICIS EDUCATIVS DE SANTA RSA Devengado Pagado 5,797.00 5,797.00 5,797.00 212,203.00 5,797.00 5,797.00 5,797.00 212,203.00 121 22-0101-1 Divulgación e Información 72,00-35,985.00 36,015.00 36,015.00 199 22-0101-1 tros servicios no personales 40,00-15,00 25,00 25,00 267 22-0101-1 Tintes, pinturas y colorantes 25,00 25,00 25,00 268 22-0101-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,50 3,50 3,50 274 22-0101-1 Cemento 20,00 20,00 20,00 275 22-0101-1 Productos de cemento, pómez, asbesto y 15,00 15,00 15,00 yeso 281 22-0101-1 Productos siderúrgicos 15,00 15,00 15,00 283 22-0101-1 Productos de metal 10,00 1,50 11,50 1,007.00 1,007.00 1,007.00 10,493.00 284 22-0101-1 Estructuras metálicas acabadas 15,00 30,00 45,00 4,79 4,79 4,79 40,21 297 22-0101-1 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 13,00 13,00 13,00 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 3,00 5,985.00 8,985.00 8,985.00 02 CBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA 001 CNTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DCENTES) 001 SEGUIMIENT APY A LA EDUCACIN DEL MUNICIPI DE SANTA RSA 67,756.00 207,687.25 207,687.25 949,969.00-139,931.25 67,756.00 67,756.00 67,756.00 390,244.00 67,756.00 67,756.00 67,756.00 390,244.00 67,756.00 67,756.00 67,756.00 390,244.00 029 22-0101-1 tras remuneraciones de personal 400,00 8,00 408,00 66,056.00 66,056.00 66,056.00 341,944.00 temporal 151 22-0101-1 Arrendamiento de edificios y locales 20,00 20,00 1,70 1,70 1,70 18,30 267 22-0101-1 Tintes, pinturas y colorantes 30,00 30,00 30,00 002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIN SIN ACTIVIDAD 001 387 - CNSTRUCCIN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA J DE AGUA SANTA RSA 139,931.25 139,931.25 559,725.00-139,931.25 139,931.25 139,931.25 559,725.00-139,931.25 139,931.25 139,931.25 559,725.00-139,931.25 332 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de
Pagina: Página 15 de 18 Devengado Pagado 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 559,725.00 559,725.00 139,931.25 139,931.25 559,725.00-139,931.25 1,375,729.11 05 CBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA 001 CNSTRUCCIN DE CENTRS EDUCATIVS NIVEL BASIC SIN ACTIVIDAD 001 CNSTRUCCIN INSTITUT BASIC ALDEA JUMAYTEPEQUE SANTA RSA 1,375,729.11 1,375,729.11 799,999.73 332 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 622,51 622,51 622,51 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 177,489.73 177,489.73 177,489.73 575,729.38 002 334 - CNSTRUCCIN INSTITUT BASIC ALDEA ESTANZUELAS,, SANTA RSA 332 42-1524-7 Construcciones de bienes nacionales de 575,729.38 575,729.38 575,729.38 10,087.75 33,467.00 71,817.00 71,817.00 3,433,319.38-38,35 17SEGURIDAD INTEGRAL 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HMICIDIS 001 INTERVENCINES PLICIALES EN INCIDENCIA DE HMICIDIS SIN ACTIVIDAD 001 CNSTRUCCIN CENTR S RECREATIV S MNUMENT CENTENARI NUEVA SANTA RSA SANTA RSA 10,087.75 33,467.00 71,817.00 71,817.00 3,433,319.38-38,35 10,087.75 33,467.00 71,817.00 71,817.00 3,433,319.38-38,35 38,35 38,35 2,833,674.13-38,35 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 650,50-650,50 38,35 38,35 383,50-38,35 002 CNSTRUCCIN SALN CMUNAL ALDEA SANTA LUCIA BUENA VISTA NUEVA SANTA RSA SANTA RSA 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 375,00 8,50 383,50 38,35 38,35 383,50-38,35
Pagina: Página 16 de 18 003 CNSTRUCCIN CANCHA PLIDEPRTIVA TECHAD ALDEA LMAS J DE AGUA NUEVA SANTA RSA SANTA RSA Devengado Pagado 539,824.13 332 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 318,524.13 318,524.13 318,524.13 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 221,30 221,30 221,30 332 31-0151-1 Construcciones de bienes nacionales de 550,00-550,00 461,85 004 335 - CNSTRUCCIN SALN DE USS MULTIPLES ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA RSA, SANTA RSA. 332 42-1524-7 Construcciones de bienes nacionales de 461,85 461,85 461,85 498,50 005 348 - CNSTRUCCIN CANCHA PLIDEPRTIVA (TECHAD) ALDEA J DE AGUA, NUEVA SANTA RSA, SANTA RSA. 332 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 169,404.58 169,404.58 169,404.58 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 329,095.42 329,095.42 329,095.42 550,00 006 337 - CNSTRUCCIN SALN CMUNAL ALDEA SANTA ANA LA MNTANA,, SANTA RSA. 332 31-3101-2 Construcciones de bienes nacionales de 150,00 150,00 150,00 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 157,345.27 157,345.27 157,345.27 332 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 242,654.73 242,654.73 242,654.73 400,00 007 385 - CNSTRUCCIN CANCHA PLIDEPRTIVA TECHAD ALDEA EL CHUPADER NUEVA SANTA RSA SANTA RSA 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 400,00 400,00 400,00 40,00 001 SISTEMATIZACIN IMPLEMENTACIN PLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT SANTA RSA 40,00
Pagina: Página 17 de 18 Devengado Pagado 233 22-0101-1 ndas de vestir 20,00-20,00 322 22-0101-1 Equipo de oficina 20,00-4,00 16,00 16,00 325 22-0101-1 Equipo de transporte 20,00 4,00 24,00 24,00 002 CNSERVACIN DE ALUMBRAD PUBLIC MUNICIPAL SANTA RSA 10,087.75 21,06 21,06 21,06 328,852.25 10,087.75 21,06 21,06 21,06 328,852.25 174 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de 90,00 90,00 21,06 21,06 21,06 68,94 instalaciones 199 22-0101-1 tros servicios no personales 85,00 85,00 85,00 297 22-0101-1 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 85,00 91,00 176,00 10,087.75 165,912.25 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 85,00-76,00 9,00 9,00 003 RECREACIN CULTURA Y DEPRTES DEL MUNICIPI DE 12,407.00 12,407.00 12,407.00 230,793.00 12,407.00 12,407.00 12,407.00 230,793.00 011 22-0101-1 Personal Permanente 70,20 70,20 5,957.00 5,957.00 5,957.00 64,243.00 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 6,00 6,00 50 50 50 5,50 165 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de medios 10,00-1,00 9,00 9,00 de transporte 199 22-0101-1 tros servicios no personales 10,00 50,00 60,00 60,00 253 22-0101-1 Llantas y neumáticos 12,00-3,00 9,00 9,00 262 22-0101-1 Combustibles y lubricantes 40,00 12,00 52,00 5,95 5,95 5,95 46,05 267 22-0101-1 Tintes, pinturas y colorantes 7,50 7,50 7,50 274 22-0101-1 Cemento 5,00 5,00 5,00 275 22-0101-1 Productos de cemento, pómez, asbesto y 5,00-2,00 3,00 3,00 yeso 281 22-0101-1 Productos siderúrgicos 5,00 5,00 5,00 283 22-0101-1 Productos de metal 5,00 5,00 5,00 284 22-0101-1 Estructuras metálicas acabadas 4,00 4,00 4,00 298 22-0101-1 Accesorios y repuestos en general 15,00-7,50 7,50 7,50 19MVILIDAD URBANA Y ESPACIS PÚBLICS 39,900.41 39,900.41 405,60-39,900.41
Pagina: Página 18 de 18 00 SIN SUBPRGRAMA 001 ÁREAS CN RDENAMIENT VIAL SIN ACTIVIDAD 001 MEJRAMIENT CALLE 1ERA AVENIDA 10 CALLE ZNA 1 SANTA RSA Devengado Pagado 39,900.41 39,900.41 405,60-39,900.41 39,900.41 39,900.41 405,60-39,900.41 39,900.41 39,900.41 405,60-39,900.41 39,900.41 39,900.41 405,60-39,900.41 331 29-0101-2 Construcciones de bienes nacionales de 400,00 400,00 39,900.41 39,900.41 400,00-39,900.41 331 29-0101-3 Construcciones de bienes nacionales de 5,60 5,60 5,60 437,602.98 437,602.98 437,602.98 4,818,237.02 99PARTIDAS N ASIGNABLES A PRGRAMAS 00 SIN SUBPRGRAMA SIN PRYECT 001 PRESTAM PARA INVERSIN 700 437,602.98 437,602.98 437,602.98 4,818,237.02 437,602.98 437,602.98 437,602.98 4,818,237.02 427,481.11 427,481.11 427,481.11 4,647,358.89 427,481.11 427,481.11 427,481.11 4,647,358.89 731 21-0101-1 Intereses por préstamos del sector 670,84 670,84 60,481.11 60,481.11 60,481.11 610,358.89 privado 751 21-0101-1 Amortización de préstamos del sector privado 4,404,00 4,404,00 367,00 367,00 367,00 4,037,00 10,121.87 10,121.87 10,121.87 170,878.13 002 CNVENIS IGSS Y PLAN DE PRESTACINES 700 10,121.87 10,121.87 10,121.87 170,878.13 769 31-0151-1 Disminución de otras cuentas a pagar a 80,00 101,00 181,00 10,121.87 10,121.87 10,121.87 170,878.13 largo plazo TTAL : 20,369,785.00 21,223,777.61 41,593,562.61 3,654.75 1,681,198.19 5,459,638.11 5,459,638.11 39,878,061.67-3,778,439.92