DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Transcripción

1 Número 232 Viernes, 30 de Noviembre de 2018 Pág ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2018/5252 Aprobación inicial del Presupuesto General de la Diputación Provincial Anuncio En el Área de Economía y Hacienda, Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de esta Excma. Diputación Provincial de Jaén y conforme disponen los artículos 112 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para 2019 integrado por el Presupuesto de la Corporación así como el de los Organismos Autónomos Administrativos: Servicio Provincial de Gestión y Recaudación e Instituto de Estudios Giennenses y el de los Consorcios adscritos a la Diputación Provincial: Consorcio de Aguas el Rumblar, Consorcio de Aguas La Loma, Consorcio de Aguas el Condado, Consorcio de Aguas Víboras Quiebrajano, Consorcio de Aguas Sierra de Segura, Consorcio Guadiel, Consorcio Guadalquivir, Consorcio La Loma, Consorcio Sierra de Cazorla, Consorcio Jaén Sierra Sur, Consorcio Condado, Segura y Las Villas, Consorcio C.P. S.P.E.I.S. Sierra de Segura, Consorcio C.P. S.P.E.I.S. Sierra de Cazorla, Consorcio de Desarrollo Económico de la Provincia de Jaén y Consorcio Vía Verde del Aceite, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, citado, y por los motivos taxativamente enumerados en el número dos de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites: a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. b) Oficina de presentación: Registro General. c) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Excma. Diputación Provincial. Jaén, a 29 de Noviembre de El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.

2 PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL El Proyecto de Presupuesto General para el año 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y el artículo 122 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, está integrado por el de la Excma. Diputación Provincial, el de los Organismos Autónomos de ella dependientes, integrados por el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación y el Instituto de Estudios Giennenses, así como el de los consorcios adscritos a la Diputación Provincial, conformados por el Consorcio de Aguas el Rumblar, Consorcio de Aguas La Loma, Consorcio de Aguas el Condado, Consorcio de Aguas Víboras Quiebrajano, Consorcio de Aguas Sierra de Segura, Consorcio Guadiel, Consorcio Guadalquivir, Consorcio La Loma, Consorcio Sierra de Cazorla, Consorcio Jaén Sierra Sur, Consorcio Condado, Segura y Las Villas, Consorcio C.P. S.P.E.I.S. Sierra de Segura, Consorcio C.P. S.P.E.I.S. Sierra de Cazorla, Consorcio de Desarrollo de la Provincia de Jaén y Consorcio Vía Verde del Aceite. Asimismo se incorporan como Anexo a la documentación que forma el Presupuesto de 2019, las previsiones de ingresos y gastos de otros entes adscritos a la Diputación, a saber, AGENER S.A. (pendiente de liquidación), Ferias Jaén S.A; Fundación Estrategias y Fundación Legado Miguel Hernández. De conformidad con lo regulado en el artículo 166 del TRLRHL, se unen como Anexos al Presupuesto General: Los planes y programas de inversión y financiación El estado de consolidación del Presupuesto de la Diputación Provincial con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y Consorcios El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda con el detalle establecido en el apartado 1d) del citado artículo 166 Asimismo se incluyen: Los estados de ingresos y gastos de cada uno de los presupuestos del General Las Bases de Ejecución De conformidad con el artículo 168 del TRLRHL, se une como documentación: Memoria Explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el del ejercicio 2018 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 1/13

3 Liquidación del los todos los Prepuestos que integran el General, del ejercicio anterior y un avance de la del corriente referida a seis meses, así como una estimación de la misma a fecha 31 de diciembre de 2018 Anexo de personal Anexo de inversiones Informe Económico Financiero Anexo de beneficios fiscales en tributos locales Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social. Con arreglo a lo expuesto, previo informe de la Intervención Provincial, se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, para su elevación al Pleno de la Corporación en orden a su aprobación, si procede, la siguiente propuesta: PRIMERO Y UNICO: Aprobar el Presupuesto General de 2019 integrado por el de la Diputación Provincial, el de los Organismos Autónomos de ella dependientes, integrados por el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación y el Instituto de Estudios Giennenses, así como el de los consorcios adscritos a la Diputación Provincial, conformados por el Consorcio de Aguas el Rumblar, Consorcio de Aguas La Loma, Consorcio de Aguas el Condado, Consorcio de Aguas Víboras Quiebrajano, Consorcio de Aguas Sierra de Segura, Consorcio Guadiel, Consorcio Guadalquivir, Consorcio La Loma, Consorcio Sierra de Cazorla, Consorcio Jaén Sierra Sur, Consorcio Condado, Segura y Las Villas, Consorcio C.P. S.P.E.I.S. Sierra de Segura, Consorcio C.P. S.P.E.I.S. Sierra de Cazorla, Consorcio de Desarrollo de la Provincia de Jaén y Consorcio Vía Verde del Aceite, al cual se une toda la documentación anteriormente señalada y que presenta los siguientes resúmenes por capítulos: ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 2/13

4 CAP. DENOMINACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTION Y RECAUDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES EL RUMBLAR LA LOMA EL CONDADO VIBORAS QUIEBRAJANO SIERRA DE SEGURA GUADIEL GUADALQUIVIR R.S.U LA LOMA SIERRA DE CAZORLA JAÉN- SIERRA SUR CONDADO SEGURA- LAS VILLAS 1 Impuestos directos ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Impuestos indirectos ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Transferencias corrientes ,46 12, , , , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 5 Ingresos patrimoniales , , , ,00 200,00 10,00 10,00 11,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 6 Enajenación de inversiones reales ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Transferencias de capital ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Activos financieros , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Pasivos financieros ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , , , , ,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 CAP. DENOMINACIÓN C.P. S.P.E.I.S. SIERRA DE SEGURA C.P. S.P.E.I.S. SIERRA DE CAZORLA DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAÉN VÍA VERDE DEL ACEITE TOTAL/18 TOTAL/17 DIFERENCIA % ELIMINACIONES CONSOLIDA- CION/19 CONSOLIDA- CION/18 DIFERENCIA % 1 Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 6,53% , , ,04 6,53% 2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 3,50% , , ,98 3,50% Tasas, precios públicos y 3 otros ingresos , ,00 0,00 0, , , ,89-6,53% , , ,89-6,53% 4 Transferencias corrientes , , , , , , ,38-0,99% , , , ,53-1,09% 5 Ingresos patrimoniales 20,00 20, ,00 36, , , ,43-59,38% , , ,43-59,38% Enajenación de 6 inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 25,35% , , ,47 25,35% 7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 44,28% , , ,12 44,28% 8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00% , ,14 0,00 0,00% 9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0, , , ,98 87,46% , , ,98 87,46% TOTAL , , , , , , ,89 5,78% , , , ,74 5,83% ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 3/13

5 CAP. DENOMINACIÓ N DIPUTACIÓN PROVINCIAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTION Y RECAUDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES EL RUMBLAR LA LOMA EL CONDADO VIBORAS QUIEBRAJANO SIERRA DE SEGURA GUADIEL GUADALQUIVIR R.S.U LA LOMA SIERRA DE CAZORLA JAÉN- SIERRA SUR CONDADO SEGURA-LAS VILLAS 1 Gastos de Personal , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos Corrientes en 2 Bienes y Servicios , , , , , , , ,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 3 Gastos Financieros , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Fondo de Contingencia y otros Imprevistos , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Inversiones Reales , , ,00 1, ,24 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias de 7 Capital ,25 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Activos Financieros , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Pasivos Financieros ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , , , , ,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 CAP. DENOMINACIÓN C.P. S.P.E.I.S. SIERRA DE SEGURA C.P. S.P.E.I.S. SIERRA DE CAZORLA DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAÉN VÍA VERDE DEL ACEITE TOTAL/18 TOTAL/17 DIFERENCIA % ELIMINACIONES CONSOLIDA - CION/19 CONSOLIDA- CION/18 DIFERENCIA % 1 Gastos de Personal , , , , , , ,21 3,59% , , ,21 3,59% Gastos Corrientes en 2 Bienes y Servicios , , , , , , ,82 1,36% , , ,82 1,36% 3 Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 50, , , ,60-27,30% , , ,60-27,30% 4 Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 300, , , ,46 3,78% , , , ,31 3,86% 5 Fondo de Contingencia y otros Imprevistos , ,40 0,00 0, , , ,73 276,73% , , ,73 276,73% 6 Inversiones Reales , ,00 0, , , , ,42 31,06% , , ,42 31,06% Transferencias de 7 Capital 0,00 0,00 0,00 0, , , ,64 4,33% , , ,64 4,33% 8 Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,43% , , ,00 0,43% 9 Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 3,56% , , ,21 3,56% TOTAL , , , , , , ,89 5,78% , , , ,74 5,83% ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 4/13

6 1.- PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 1 Impuestos Directos , , ,04 6,53 1 Gastos de Personal , , ,04 3,53 2 Impuestos Indirectos , , ,98 3,50 2 G.Ctes. Bienesy Servic , , ,68 1,65 3 Tasas y otros ingresos , , ,25-3,75 3 Gastos Financieros , , ,60-26,47 4 Transferencias Corrientes , , ,54-1,04 4 Transferencias Corrientes , , ,46 4, , , ,43-59, , , ,42 350,00 6 Enajenación invers. Reales , , ,47 25,35 6 Inversiones Reales , , ,52 40,96 7 Transferencias de Capital , , ,12 44,28 7 Transferencias de Capital , , ,64 3,88 8 Activos Financieros , ,00 0,00 0,00 8 Activos Financieros , ,00-8,00 0,00 9 Pasivos Financieros , , ,98 87,46 9 Pasivos Financieros , , ,21 3,56 TOTAL , , ,37 6,62 TOTAL , , ,37 6, SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN Importe Diferencias Importe Diferencias , , ,90 3,53 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios , , ,04-8,11 3 Tasas y otros ingresos , , ,64-7,56 3 Gastos Financieros , , ,00-46,80 4 Transferencias Corrientes 12,02 12,02 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes , , ,00 86, , , ,00-33, , , ,60 77, , , ,10-55,03 8 Activos Financieros , ,00 0,00 0,00 8 Activos Financieros , , ,00 2,03 TOTAL , , ,64-7,55 TOTAL , , ,64-7,55 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 5/13

7 3.- INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES Cap. Denominación Absolutas % Cap. Denominación Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 3 Tasas y otros ingresos 6.712, ,00 0,00 0,00 3 Gastos Financieros , , , , ,59-2, ,00 54,72 4 Transferencias Corrientes 4 Transferencias Corrientes , , ,92 0, , , ,00-20, , ,00 0,00 0, , , ,51 181, , , ,00-28,16 8 Activos Financieros 7.212, ,14 0,00 0,00 8 Activos Financieros 7.212, ,14 0,00 0, EL RUMBLAR TOTAL , , ,92 0,21 TOTAL , , ,92 0,21 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 1.503, , ,00-86,52 4 Transferencias Corrientes , , ,84-77,24 4 Transferencias Corrientes 1.000, ,00 0,00 0,00 1, , ,84-100, ,00.380, , ,65 TOTAL , , ,84-77,10 TOTAL , , ,84-77,10 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 6/13

8 5.- LA LOMA 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 1.503, , ,00-57,08 4 Transferencias Corrientes , , ,84 137,83 4 Transferencias Corrientes 200,00 200,00 0,00 0, , , ,84 141,24 276,00 20, , ,00 TOTAL , , ,84 137,72 TOTAL , , ,84 137, EL CONDADO 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 1.101,00 102,00 999,00 979,41 4 Transferencias Corrientes , , , ,78 4 Transferencias Corrientes ,00 0, ,00 100,00 10,00 10,00 0,00 0, , ,00 176,00 12,75 TOTAL , , , ,79 TOTAL , , , ,79 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 7/13

9 7.- VIBORAS QUIEBRAJANO 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 1.101,00 102,00 999,00 979,41 4 Transferencias Corrientes 2.747, , ,00 86,62 4 Transferencias Corrientes 10,00 10,00 0,00 0, , ,00 276,00 20,00 TOTAL 2.757, , ,00 86,03 TOTAL 2.757, , ,00 86, SIERRA DE SEGURA 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios , , ,00 536,66 4 Transferencias Corrientes , , ,00-62,02 4 Transferencias Corrientes , ,00-100,00 11,00 11,00 0,00 0, , , ,00-19,50 138,00 10, , ,00 TOTAL , , ,00-62,01 TOTAL , , ,00-62,01 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 8/13

10 9.- GUADIEL 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 320,00 320,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes 300,00 300,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes 10.- GUADALQUIVIR TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 320,00 320,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes 300,00 300,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 9/13

11 11.- LA LOMA 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 320,00 320,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes 300,00 300,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 TOTAL 320,00 320,00 0,00 0, SIERRA DE CAZORLA 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 320,00 320,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes 300,00 300,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 10/13

12 13.- JAÉN-SIERRA SUR 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 320,00 320,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes 300,00 300,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 TOTAL 320,00 320,00 0,00 0, CONDADO, SEGURA-LAS VILLAS 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios 320,00 320,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes 300,00 300,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 TOTAL 320,00 320,00 0,00 0,00 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 11/13

13 15.- C.P. S.P.E.I.S. SIERRA DE SEGURA , , ,95 10,25 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios , , ,24 11,52 3 Tasas y otros ingresos , , ,00 1,85 3 Gastos Financieros 4 Transferencias Corrientes , , ,99 6,13 4 Transferencias Corrientes ,80 0, ,80 100, , , ,00-33,65 TOTAL , , ,99 5,81 TOTAL , , ,99 5, C.P. S.P.E.I.S. SIERRA DE CAZORLA , , ,58 12,71 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios , , ,80 13,25 3 Tasas y otros ingresos , , ,00 3,23 3 Gastos Financieros 4 Transferencias Corrientes , , ,78 14,52 4 Transferencias Corrientes ,40 0, ,40 100, , , ,00 3,86 TOTAL , , ,78 13,26 TOTAL , , ,78 13,26 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 12/13

14 17.- PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 9.292, ,00 0,00 0,00 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios , ,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes , ,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes 6.300, ,00 0,00 0,00 TOTAL , ,00 0,00 0,00 TOTAL , ,00 0,00 0, VÍA VERDE DEL ACEITE , , ,33 2,70 2 Impuestos Indirectos 2 G.Ctes. en Bienes y Servicios , , ,14 2,04 50,00 50,00 0,00 0,00 4 Transferencias Corrientes , , ,47 2,70 4 Transferencias Corrientes 300,00 600,00-300,00-50,00 36,00 36,00 0,00 0, , ,00 750,00 28,85 TOTAL , , ,47 2,70 TOTAL , , ,47 2,70 ID. FIRMA firma.dipujaen.es +Qj6mudmmYQQ18Vplao/NQ== WD00RMC4 PÁGINA 13/13