Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial 2015
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- Ernesto Silva Bustamante
- hace 6 años
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1 Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial 2015
2 D.P.H. Estado de Ingresos Importe % S/T Cap. 1 Impuestos Directos ,64 5,23% Cap. 2 Impuestos Indirectos ,23 4,77% Cap. 3 Tasas y otros ingresos ,51 5,63% Cap. 4 Transferencias corrientes ,61 74,62% Cap. 5 Ingresos patrimoniales ,00 1,54% Cap. 6 Enajenación de inversiones ,00 0,02% Cap. 7 Transferencias de capital ,00 5,39% Cap. 8 Activos Financieros ,00 0,73% Cap. 9 Pasivos Financieros ,00 2,06% Total ,00 100,00% Pág 2
3 D.P.H. Origen de los Ingresos Enajenación de inversiones 0,02% Transferencias de capital Ingresos patrimoniales 5,39% 1,54% Activos Financieros 0,73% Pasivos Financieros 2,06% Impuestos Directos 5,23% Impuestos Indirectos 4,77% Tasas y otros ingresos 5,63% Transferencias corrientes 74,62% Pág 3
4 D.P.H. Origen de los Ingresos comparado ,00% 70,16% 74,62% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,17% 5,23% 3,95% 4,77% 5,37% 5,63% 1,45% 1,54% 0,02% 0,02% 6,15% 5,39% 0,69% 0,73% 7,04% 2,06% 0,00% Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación Transferencias de inversiones de capital Activos Financieros Pasivos Financieros Pág 4
5 D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Económica. Importe % S/T Cap. 1 Gastos de Personal ,75 16,28% Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ,00 10,96% Cap. 3 Gastos Financieros ,55 0,61% Cap. 4 Transferencias corrientes ,00 15,97% Cap. 5 Fondo de contingencia ,00 2,69% Cap. 6 Inversiones Reales ,70 29,55% Cap. 7 Transferencias de capital ,00 12,08% Cap. 8 Activos Financieros ,00 1,58% Cap. 9 Pasivos Financieros ,00 10,29% Total ,00 100,00% Pág 5
6 D.P.H. Distribución Económica del Gasto: En que se gasta? Transferencias de capital 12,08% Activos Financieros 1,58% Pasivos Financieros 10,29% Gastos de Personal 16,28% Gastos en bienes corrientes y servicios 10,96% Gastos Financieros 0,61% Inversiones reales 29,55% Fondo de contingencia 2,69% Transferencias corrientes 15,97% Pág 6
7 D.P.H. Distribución Económica del Gasto comparada ,00% 29,39% 29,55% 25,00% 20,00% 15,39% 16,28% 14,79% 15,97% 14,09% 15,00% 12,08% 10,56% 10,96% 10,61%10,29% 10,00% 5,00% 1,08% 0,61% 2,58% 2,69% 1,51% 1,58% 0,00% Gastos de Personal Gastos en bienes corrientes y servicios Gastos Financieros Transferencias corrientes Fondo de contingencia Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros Pág 7
8 D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica. Importe % S/T Área 1 Órganos de Gobierno ,00 7,93% Área 2 Hacienda y Recaudación ,25 19,65% Área 3 Obras Públicas y Cooperación ,75 33,37% Área 4 Cultura, Educación y Deporte ,00 10,13% Área 5 Promoción, Turismo y Medio Ambiente ,00 7,37% Área 6 Innovación Local y Tecnología ,00 6,84% Área 7 Régimen Interior y Bienestar Social ,00 9,79% Área 9 Servicios Generales ,00 4,92% Total ,00 100,00% Pág 8
9 D.P.H. Distribución Orgánica del Gasto: quién gasta? Obras Públicas y Cooperación. 33,37% Cultura, Educación y Deporte. 10,13% Promoción, Turismo y M.A. 7,37% Innovación Local y Tecnología. 6,84% Régimen Interior y Bienestar Social. 9,79% Servicios Generales. 4,92% Hacienda y Recaudación. 19,65% Órganos de Gobierno. 7,93% Pág 9
10 D.P.H. Distribución del gasto Gastos de funcionamiento 27,23% Ayudas a Ayuntamientos y Entidades 61,87% Deuda Pública 10,90% Pág 10
11 Inversiones Pág 11
12 D.P.H. Gasto de Inversión / Presupuesto. Gasto de Inversión Presupuesto Total , , , , , , , , , ,00 0, Pág 12
13 D.P.H. Gasto de Inversión / Presupuesto. 55,00% 50,00% 45,00% 43,00% 46,52% 44,43% 50,56% 52,58% 51,05% 50,79% 48,31% 45,19% 43,49% 41,63% 40,00% 38,26% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Pág 13
14 D.P.H. Aportación de fondos propios para la financiación de las Inversiones , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Pág 14
15 D.P.H. Que representan las transferencias e inversiones en el Presupuesto General. Pasivos Financieros 10,29% Activos financieros 1,58% Gastos de Personal 16,28% Gastos en bienes corrientes y servicios 10,96% Transferencias e inversiones 57,60% Fondo de contingencia 2,69% Gastos Financieros 0,61% Pág 15
16 D.P.H. Financiación de las Inversiones. Aportación de Fondos Europeos Aportación de los 0,00% Ayuntamientos 6,14% Operación de Préstamo 4,94% Aportación de la D.G.A. 4,41% Aportación del Estado 2,40% Fondos Propios 82,11% Pág 16
17 D.P.H. Fuentes de financiación de las Inversiones. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Aportación de la D.G.A. Aportación de los Ayuntamientos Aportación del Estado Aportación de Fondos Europeos Operación de Préstamo Fondos Propios 30% 20% 10% 0% Pág 17
18 Evolución de los Indicadores Presupuestarios Pág 18
19 Evolución del Ahorro Neto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 0, Pág 19
20 220,00% 210,00% 200,00% 190,00% 180,00% 170,00% 160,00% 150,00% 140,00% 130,00% 120,00% 110,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 163,35% 159,59% Evolución del Nivel de Endeudamiento con entidades financieras 146,16% 143,43% Nivel de Endeudamiento 135,49% 120,57% 105,92% Límite Legal 88,37% 90,80% 0,00% Pág 20 68,07% 63,00% 41,29% 29,99%
21 Evolución de la Deuda a largo plazo con entidades financieras Deuda Viva (Entidades financieras) 1 de enero Deuda Viva (Entidades financieras) 31 de diciembre , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pág 21
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