PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN RECONOCIDOS NETA NETOS /2 6/5 2/5 3/6 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,2 91,2-8,7-10,6 Impuesto renta de las personas físicas ,6 94,0-12,9-15,1 Impuesto sobre sociedades ,2 83,1 1,6 1,6 Impuesto sobre la renta de no residentes ,9 98,8-19,6-20,3 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,4 83,4 21,9 27,8 Impuesto sobre el patrimonio ,7 61,2 1,6 20,7 Otros ,0 100,0-1,5-1,5 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,3 92,3-31,7-33,9 I.V.A. sobre importaciones ,0 100,0 12,8 12,8 I.V.A. sobre operaciones interiores ,6 87,8-42,5-47,9 Impuestos especiales ,1 99,1-38,9-38,9 Sobre tráfico exterior ,6 98,2 0,7 1,0 Impuesto sobre las primas de seguros ,9 100,0-0,9-1,1 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum ,7 99,6-11,9-11,9 Otros ,9 99,6-75,1-75,1 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,9 71,4-27,1-35,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,2 100,0 85,3 80,1 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,9 100,0 7,7 7,7 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,1 71,6 15,6 27,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 100,0-31,7-31,7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,8 91,0-16,8-18,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,0 95,3 281,7 292,7 9 PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0-13,5-13,5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 99,8-3,5-3,6 T O T A L E S ,3 95,1-10,7-11,4 CEIS012 Nota: En los Derechos reconocidos netos de 2010 se han minorado los Derechos cancelados para homogeneizarlos con 2011, según el nuevo PGCP.

2 MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES 2. CRÉDITOS INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CRÉDITOS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMIA Y HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN TRABAJO E INMIGRACIÓN INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO CIENCIA E INNOVACIÓN POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT EGM

3 MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CAPÍTULOS 3. CRÉDITOS INICIALES EXTRAORD. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFEREN. INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS CRÉDITOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS EGM

4 ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES %DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN OBLIGAC. RECONOCID. OBLIGAC. RECONOCID. 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY ,0 100,0 97,8 100,0-5,2-3,1-3,1 CORTES GENERALES ,0 100,0 98,5 100,0-6,3-4,9-4,9 TRIBUNAL DE CUENTAS ,2 99,7 93,7 98,9 1,4-0,3 0,5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,6 98,7 83,2 96,5-4,5 0,6 2,9 CONSEJO DE ESTADO ,5 98,8 75,6 98,3-9,2-3,4-2,9 DEUDA PÚBLICA ,0 100,0 93,1 99,4 2,7 1,5 2,1 CLASES PASIVAS ,9 100,0 99,8 100,0 6,6 6,7 6,7 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,4 98,1 78,2 95,2-5,1-7,2-4,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,4 85,0 84,7 82,7-17,8-19,1-16,8 JUSTICIA ,4 97,9 94,2 94,1-8,0-3,9 - DEFENSA ,5 93,7 96,7 93,2-4,8-3,1-2,5 ECONOMIA Y HACIENDA ,7 93,6 97,7 55,2-67,4-69,1-47,6 INTERIOR ,4 97,5 96,1 97,7-2,0 0,4 0,1 FOMENTO ,0 85,6 67,3 74,5-32,1-6,2 7,8 EDUCACIÓN ,2 79,8 97,3 77,0-6,8-14,6-11,4 TRABAJO E INMIGRACIÓN ,8 99,9 99,5 99,7 13,1 13,6 13,8 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,2 76,2 85,0 68,7-13,8-24,8-16,6 CIENCIA E INNOVACIÓN ,5 58,2 73,1 64,1-1,2-15,5-23,3 POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA ,5 94,6 98,7 81,9-89,7-90,4-88,9 MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO ,8 90,0 73,4 78,6-34,5-18,1-6,3 CULTURA ,3 78,7 91,8 83,6-5,3-6,8-12,3 PRESIDENCIA ,3 83,0 92,9 87,3-19,5-14,9-19,0 SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD ,5 97,1 97,9 91,7-14,2-15,4-10,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,6 75,6 98,5 75,8 0,3-0,6-0,9 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT ,8 95,5 55,0 57,1-27,6-39,7 1,0 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT ,4 100,0 80,0 82,6-30,2-28,1-12,9 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E ,5 100,0 92,3 100,0-2,4 3,0 3,0 FONDO DE CONTINGENCIA ,5 - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT ,0 100,0 100,0 100,0-32,7-32,7-32,7 T O T A L E S ,8 96,8 92,8 92,6-14,5-13,5-9,6 EGS02 NOTA: Los datos del año 2010 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2011.

5 ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN OBLIGAC. RECONOCID. OBLIGAC. RECONOCID. 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ GASTOS DE PERSONAL ,2 98,4 97,8 98,4 0,1 1,5 1,6 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,6 94,6 95,0 88,9-8,8-9,2-3,4 3. GASTOS FINANCIEROS ,9 100,0 94,6 99,9 13,9 13,0 13,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,3 97,4 98,1 97,2-16,6-15,6-15,4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,3 98,0 97,5 97,5-9,4-8,7-8,3 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV ,4 - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV , INVERSIONES REALES ,8 89,1 81,0 82,6-33,3-23,6-17,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,7 87,2 90,3 73,9-36,2-42,3-31,9 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,2 88,0 86,6 77,1-35,1-35,4-26,3 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,0 97,1 95,4 95,0-13,4-12,0-10,1 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,5 73,0 74,5 52,9-49,4-55,5-38,7 9. PASIVOS FINANCIEROS ,2 100,0 92,5 99,3-1,5-2,8-2,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,2 96,0 86,8 86,6-16,7-17,2-8,2 T O T A L E S ,8 96,8 92,8 92,6-14,5-13,5-9,6 EGS03 NOTA: Los datos del año 2010 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2011.

6 EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2/1 3/1 4/3 6/5 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-6,3-6,3-6,3 TRIBUNAL DE CUENTAS ,9 99,9 88,4 99,5 99,5 78,0-15,3-14,9-3,6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,9 87,9 99,1 97,7 97,7 82,1-15,7-24,2-8,6 CONSEJO DE ESTADO ,3 64,3 100,0 66,4 55,2 73,2-14,8-0,7 35,6 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,9 60,6 85,2 82,5 80,6 71,3-29,2-46,7-36,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,8 75,6 94,5 84,3 82,4 84,3-19,9-26,5-17,7 JUSTICIA ,9 94,2 87,9 89,0 87,8 59,5-27,3-22,1 15,1 DEFENSA ,0 97,0 72,4 91,3 91,1 79,2 21,5 29,2 18,0 ECONOMIA Y HACIENDA ,7 93,2 98,9 88,1 87,1 97,5-21,3-15,7-14,5 INTERIOR ,6 94,8 79,6 85,0 82,7 88,3-50,6-43,4-48,9 FOMENTO ,4 91,7 96,2 85,2 80,4 86,4-42,6-34,5-27,1 EDUCACIÓN ,7 89,1 89,3 88,1 87,0 83,4 36,6 39,9 49,8 TRABAJO E INMIGRACIÓN ,7 93,7 96,7 90,0 86,1 85,4-18,2-11,0 0,8 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ,1 86,9 92,9 88,2 86,3 80,1-37,0-36,5-26,4 CIENCIA E INNOVACIÓN ,9 93,3 78,1 98,4 97,1 81,3-1,8-5,6-9,4 POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA ,3 92,9 86,4 87,7 83,2 52,6-18,1-8,5 50,2 MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO ,3 91,9 94,3 79,0 74,0 74,8-44,2-30,7-12,6 CULTURA ,6 88,6 95,7 89,9 86,9 67,3-25,3-23,8 8,4 PRESIDENCIA ,1 92,1 91,1 90,0 89,1 82,8-20,6-17,9-9,7 SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD ,1 83,0 99,1 90,0 89,7 96,4-6,9-13,8-11,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,1 70,3 99,6 64,3 59,2 93,9-9,1 7,9 14,4 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT T O T A L E S ,5 92,8 89,1 85,0 81,0 82,6-33,3-23,6-17,6 EGS04 NOTA: Los datos del año 2010 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2011.

7 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES 7. RETENCIONES AUTORIZACIONES CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA ECONOMIA Y HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN TRABAJO E INMIGRACIÓN INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO CIENCIA E INNOVACIÓN POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO CULTURA PRESIDENCIA SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT EGS05 T O T A L E S

8 GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS 8. RETENCIONES AUTORIZACIONES GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS EGS06 T O T A L E S

9 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 9. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES EGS07

10 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 10. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES T O T A L E S EGS07