LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS

Transcripción

1 LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS

2 3.6. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS El artículo 37.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señala que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado irá acompañado, entre otra documentación complementaria, de los estados consolidados de los presupuestos. Los Presupuestos Generales del Estado consolidados se forman por la agregación de los presupuestos del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y los Organismos Públicos mencionados en el artículo 1 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año En los anteriores apartados del ya han sido analizados de forma pormenorizada los presupuestos de los distintos agentes que integran el ámbito consolidado, así como la distribución por políticas de gasto de dichos presupuestos. Por ello, en este apartado del informe únicamente se van a presentar las principales cifras de los Presupuestos Generales del Estado consolidados. En primer lugar, se recoge el Presupuesto de cada uno de los agentes y el importe consolidado una vez eliminadas las transferencias internas. A continuación, se realiza un breve análisis del Presupuesto consolidado de ingresos y gastos atendiendo a su clasificación económica.

3 PRESUPUESTOS GRALES. ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEG. SOCIAL Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS PARA 2007 CAPITULOS ESTADO (EN MILLONES DE EUROS) OO. AA. DEL ESTADO S. SOCIAL OTROS ORG. S.P.ADMIN. TRANSF. INTERNAS TOTAL CONSOLIDADO I. Gastos de Personal , , , , ,48 II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 3.431, , ,46 414, ,68 III. Gastos Financieros ,03 21,04 25,46 0, ,81 IV. Transferencias Corrientes , , ,26 5, , ,22 OPERACIONES CORRIENTES , , , , , ,20 V. Fondo de Contingencia y otros imprevistos 3.390, ,78 VI. Inversiones Reales 9.990, ,59 509,22 308, ,06 VII. Transferencias de Capital 9.256, ,48 52,13 1, , ,08 OPERACIONES DE CAPITAL , ,07 561,35 309, , ,15 OPERAC. NO FINANCIERAS , , , , , ,11 VIII. Activos Financieros ,77 573, ,71 1, ,99 IX. Pasivos Financieros ,89 317,24 77, ,45 OPERACIONES FINANCIERAS ,66 891, ,03 1, ,44 TOTAL GASTOS , , , , , ,55 ( ) Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007

4 PRESUPUESTOS GRALES. ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEG. SOCIAL Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS PARA 2007 CAPITULOS ESTADO (EN MILLONES DE EUROS) OO. AA. DEL ESTADO S. SOCIAL OTROS ORG. SPA TRANSF. INTERNAS TOTAL CONSOLIDADO I. Impuestos Directos y cotizaciones sociales , , , ,06 II. Impuestos Indirectos , ,00 III. Tasas y otros ingresos 2.486, ,98 737,04 89, ,41 IV. Transferencias Corrientes 5.756, , , , , ,18 V. Ingresos Patrimoniales 1.932,51 434, ,97 16, ,03 OPERACIONES CORRIENTES , , , , , ,68 VI. Enajenación de Inversiones Reales 109,00 443,26 0,56 0,00 552,82 VII. Transferencias de Capital 1.598, ,88 137,73 262, , ,86 OPERACIONES DE CAPITAL 1.707, ,14 138,29 262, , ,68 OPERAC. NO FINANCIERAS , , , , , ,36 VIII. Activos Financieros 997, ,40 632,16 72, ,11 TOTAL INGRESOS , , , , , ,47 Capacidad (+) Necesidad (-) Endeud. Bruto ,26-360,82 0,00 0, ,08 TOTAL = GASTOS , , , , , ,55 ( ) Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007

5 3.6.1 GASTOS El presupuesto consolidado de gastos asciende a ,55 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,8 por ciento respecto al año Las dotaciones para las operaciones no financieras se elevan a ,12 millones de euros, que representan el 83,1 por ciento del presupuesto consolidado de gastos y suponen un incremento del 7,2 por ciento frente al ejercicio PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEG. SOCIAL Y OTRAS ENTIDADES DEL S.P.Admin. (Millones de euros) CAPÍTULOS Presupuesto 2006 Presupuesto 2007 % Importe % s/ total Importe % s/ total 07/ 06 I. Gastos de personal ,47 9, ,48 9,0 6,8 II. Gastos corrientes en bienes y servicios 7.258,67 2, ,69 2,4 8,6 III. Gastos financieros ,37 5, ,81 4,9-8,5 IV. Transferencias corrientes ,71 58, ,23 58,9 8,3 Operaciones corrientes ,22 75, ,21 75,2 6,8 V. Fondo de contingencia y otros imprevistos 2.873,35 1, ,78 1,0 18,0 VI. Inversiones reales ,05 4, ,06 4,1 6,5 VII. Transferencias de capital 7.937,47 2, ,08 2,8 13,7 Operaciones de capital ,52 6, ,14 6,9 9,2 OPERACIONES NO FINANCIERAS ,09 83, ,12 83,1 7,2 VIII. Activos financieros ,67 5, ,98 6,5 18,5 IX. Pasivos financieros ,68 10, ,45 10,4 6,7 OPERACIONES FINANCIERAS ,35 16, ,43 16,9 10,9 TOTAL PRESUPUESTO ,44 100, ,55 100,0 7,8 ( ) Las operaciones corrientes representan el 75,2 por ciento del total de gastos y tienen un crecimiento del 6,8 por ciento. Las operaciones de capital, por su parte, crecen un 9,2 por ciento.

6 En cuanto a las operaciones financieras, destaca el incremento de los activos financieros en un 18,5 por ciento. Este capítulo incluye la dotación para 2006 al Fondo de Reserva de Pensiones por importe de 6.401,29 millones de euros. El capítulo de los Presupuestos consolidados para 2007 con mayor dotación es el de transferencias corrientes, con un importe de ,23 millones de euros que representa el 58,9 por ciento de los gastos consolidados. Si a esa cifra se añaden las transferencias de capital, se obtiene que el 61,6 por ciento del Presupuesto consolidado está constituido por transferencias a otros agentes, públicos y privados, de la economía, distintos de los incluidos en su ámbito. El 58,8 por ciento de las transferencias se destinan a familias y su componente más importante son las pensiones. Las transferencias a Comunidades Autónomas representan el 21 por ciento. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL AGENTES RECEPTORES Sociedades estatales, Entidades púb. Empresariales Fundaciones y resto entes Sector público Presupuesto 2006 Presupuesto 2007 Importe % s/ total Importe (Millones de euros) % s/ total % 07/ ,56 1, ,37 1,5 13,0 Comunidades Autónomas ,62 21, ,81 21,3 10,2 Corporaciones Locales ,05 7, ,24 7,2 7,4 Empresas privadas 9.485,27 5, ,35 4,7-1,4 Familias e instituciones sin fines de lucro ,06 58, ,30 59,0 9,0 Exterior ,61 6, ,23 6,3 6,9 TOTAL ,17 100, ,33 100,0 8,5 ( )

7 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS PARA 2007 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL Fundaciones y resto entes S. Público 1,5% Exterior 6,3% Comunidades autónomas Corporaciones locales 7,2% Empresas privadas Familias ( ) Atendiendo al volumen de recursos asignados a cada uno de los subsectores que integran los Presupuestos de gastos no financieros consolidados, corresponde al Presupuesto del Estado el 48,2 por ciento, un 14,7 por ciento a los Organismos Autónomos, un 36,4 por ciento al Presupuesto de la Seguridad Social y el restante 0,7 por ciento a las otras entidades del sector público administrativo. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS NO FINANCIEROS PARA 2007 DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES Seguridad Social 36,4 % Otras Entidades del sector púb. Administrativo 0,7 % Estado 48,2 % Organismos Autónomos 14,7 % ( )

8 3.6.2 INGRESOS El presupuesto consolidado de ingresos para el año 2007 asciende a ,47 millones de euros, lo que supone un aumento respecto del presupuesto anterior del 10,9 por ciento. Los ingresos no financieros se elevan a ,36 millones de euros, con un crecimiento del 10,5 por ciento. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEG. SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS SPA CAPÍTULOS (Millones de Euros) Presupuesto 2006 Presupuesto 2007 % Importe % s/ total Importe % s/ total 07/ 06 I. Impuestos directos y cotiz. sociales ,60 72, ,06 71,8 10,6 II. Impuestos indirectos ,00 17, ,00 17,9 12,0 III. Tasas y otros ingresos 4.233,12 1, ,41 1,7 12,6 IV. Transferencias corrientes ,99 4, ,18 4,4 0,0 V. Ingresos patrimoniales 3.513,28 1, ,03 1,5 24,2 Operaciones corrientes ,98 97, ,68 97,3 10,5 VI Enajenación inversiones reales 563,58 0,2 552,82 0,2-1,9 VII. Transferencias de capital 2.773,28 1, ,85 1,1 8,4 Operaciones de capital 3.336,86 1, ,67 1,3 6,6 OPERACIONES NO FINANCIERAS ,84 99, ,36 98,6 10,5 VIII.Activos financieros 2.637,42 1, ,11 1,4 55,4 TOTAL PRESUPUESTO ,26 100, ,47 100,0 10,9 ( ) Los recursos más importantes son los ingresos impositivos y las cotizaciones sociales que representan en conjunto el 91 por ciento del importe total de ingresos no financieros consolidados.

9 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007 INGRESOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (Millones de euros) CAPITULOS Presupuesto 2006 Presupuesto 2007 % Importe % s/ total Importe % s/ total 07/ 06 Ingresos impositivos ,00 46, ,00 47,8 14,8 Cotizaciones sociales ,60 44, ,06 43,1 6,7 Resto de ingresos ,24 9, ,30 9,0 6,8 PRESUPUESTO NO FINANCIERO ,84 100, ,36 100,0 10,5 Los impuestos directos experimentan un crecimiento del 16,6 por ciento, los indirectos un 12 por ciento y las cotizaciones sociales un 6,7 por ciento con respecto al presupuesto de El resto de recursos está compuesto, fundamentalmente, por transferencias, tasas e ingresos patrimoniales. Dentro de los mismos destacan por su cuantía las transferencias procedentes de la Unión Europea.