EL PRESUPUESTO DEL SECTO PÚBLICO AUTONÓMICO euros

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1 EL PRESUPUESTO DEL SECTO PÚBLICO AUTONÓMICO euros PRESUPUESTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO JUNTA GENERAL DEUDA CLASES PASIVAS CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA ADMINISTRACION 12. CONSEJERÍA DE HACIENDA DEL PRINCIPADO DE 13. CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS ASTURIAS 14. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA. COMERCIO Y TURISMO CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO GASTOS DIVERSOS CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO ORGANISMOS 94. CONSEJO DE LA JUVENTUD PÚBLICOS 95. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO JUNTA DE SANEAMIENTO SERVICIO RG. INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO ENTES PÚBLICOS REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS Sociedad Rg. de Recaudación del Principado de Asturias S.A Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales S.A EMPRESAS Viviendas del Principado de Asturias S.A Y OTROS SEDES S.A ORGANISMOS Productora de Programas del Principado de Asturias S.A PÚBLICOS Empresa Asturiana de Servicios Agrarios S.A Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga S.A Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A Sociedad Regional de Turismo S.A Hostelería Asturiana S.A Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A Asturias Bomberos del Principado de Asturias Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias

2 CUENTA CONSOLIDADA DE LOS PRESUPUESTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE SUS ORGANISMOS PÚBLICOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Cuenta Consolidada CAPITULOS ADMÓN. DEL PRINCIPADO ORGANISMOS PÚBLICOS TOTAL AGREGADO SIN CONSOLIDAR TRANSFER. INTERNAS CUENTA CONSOLIDADA 1. Inpuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos Patrimoniales TOTAL OPERACIONES CORRIENTES Enajenación Invers. reales Transferencias de capital TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL Activos financieros Pasivos financieros TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS Cuenta Consolidada CAPITULOS ADMÓN. DEL PRINCIPADO ORGANISMOS PÚBLICOS TOTAL AGREGADO SIN CONSOLIDAR TRANSFER. INTERNAS CUENTA CONSOLIDADA 1. Gastos de personal Gastos corrientes Gastos financieros Transferencias corrientes TOTAL OPERACIONES CORRIENTES Inversiones reales Transferencias de capital TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL Activos financieros Pasivos financieros TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS

3 Ingresos de la Administración del Principado de Asturias en el ejercicio 2003 INGRESOS IMPORTE % Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales INGRESOS CORRIENTES Enajenación de inversiones reales Transferencias de capital INGRESOS DE CAPITAL Variación de activos financieros Variación de pasivos financieros INGRESOS FINANCIEROS ,2 27,1 2,3 36,4 0,2 81,2 1,0 14,3 15,3 0,2 3,3 3,5 INGRESOS TOTALES ,0 INGRESOS TOTALES Ingresos de capital 15% Ingresos financieros 3% Ingresos corrientes 82% Tansferencias corrientes 44,9% DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES Ingresos patrimoniales 0,2% Impuestos directos 18,7% Tasas y otros ingresos 2,9% Impuestos indirectos 33,4%

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5 GASTOS: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS Capitulos Seccion Total ,1 741,0 74, , , , ,1 462, ,9 3 0, , , ,5 4 6,0 0,7 6, , , , , , , , ,2 550, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 156, ,0 0, , ,7 TOTAL , , , , , , , , ,8 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS Activos financieros 8 0% Tranferencias de capital 7 12% Pasivos financieros 9 3% Gastos de personal 1 18% Gastos bienes corrientes y servicios 2 4% Inversiones 6 17% Transferencias corrientes4 44% Gastos financieros 3 2%

6 GRUPOS DE FUNCIÓN Resumen Administración del Principado Grupo de función 0 DEUDA PÚBLICA SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL REGULACIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Total General DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SEGÚN EL GRUPO DE FUNCIÓN REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 1,8% PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 9,9% REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 8,4% DEUDA PÚBLICA 5,1% SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 2,2% PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 0,4% SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 9,9% PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 62,3%

7 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS FUNCIONES GRUPOS DE FUNCIÓN FUNCIONES GRUPO DE FUNCIÓN 0 GRUPO DE FUNCIÓN 1 GRUPO DE FUNCIÓN 2 GRUPO DE FUNCIÓN 3 GRUPO DE FUNCIÓN 4 GRUPO DE FUNCIÓN 5 GRUPO DE FUNCIÓN 6 GRUPO DE FUNCIÓN 7 01 DEUDA PÚBLICA 11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y GOBIERNO 12 ADMINISTRACIÓN GENERAL 22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 31 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL 32 PROMOCIÓN SOCIAL 41 SANIDAD 42 EDUCACIÓN 43 VIVIENDA Y URBANISMO 44 BIENESTAR COMUNITARIO 45 CULTURA 51 INFRAESTRUCT. BÁSICAS Y DE TRANSPORTE 52 COMUNICACIONES 53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 54 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 61 REGULACIÓN ECONÓMICA 62 REGULACIÓN COMERCIAL 63 REGULACIÓN FINANCIERA 71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 72 INDUSTRIA 74 MINERÍA 75 TURISMO TOTAL GENERAL

8 PROGRAMAS PARTICIPACIÓN DE CADA PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO GLOBAL Unidad: DENOMINACIÓN PROGRAMA IMPORTE % s/total 011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO ,1 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA ,3 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO ,1 112D APOYO A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS DE TITULARIDAD PÚBLICA ,0 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,3 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ,1 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL ,1 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ,6 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,2 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS ,0 121G AUDITORÍA Y CALIDAD ,0 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES ,1 126C PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ,0 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO ,1 126F PUBLICACIONES ,1 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS ,3 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA ,4 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,0 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,1 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS ,3 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ,0 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES ,8 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS ,0 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA ,1 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS ,0 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES ,6 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS ,8 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO ,6 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL ,2 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ,9 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES ,1 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD ,2 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ,1 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,4 411B DIRECCIÓN Y CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO DEL SISTEMA SANITARIO ,3 412P PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS ,1 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ,1 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD ,4 413E SALUD Y SEGURIDAD LABORAL ,0 421A DIRECCION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA ,4 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN ,1 422A EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ,7 422C EDUCACIÓN SENCUDARIA, FORMACIÓN PROFY ENSEÑANZA OFICIAL IDIOMAS ,9 422D UNIVERSIDADES ,6 422E EDUCACIÓN ESPECIAL ,5 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS ,3

9 DENOMINACIÓN PROGRAMA IMPORTE % s/total 422K PROMOCIÓN EDUCATIVA ,2 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO ,0 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ,6 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA ,3 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS ,2 441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ,8 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,0 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ,4 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO ,2 443F RECURSOS NATURALES ,6 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,1 451P COORDINAC. Y DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUC. CULTURALES ,0 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS ,5 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL ,5 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS ,5 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES ,1 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ,2 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO ,4 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,1 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL ,3 513G TRANSPORTES ,6 513H CARRETERAS ,2 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA ,4 521A ORDENACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ,3 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS ,7 541A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ,3 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,0 612B ECONOMÍA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN ,1 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA ,2 612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA ,0 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO ,7 613A GESTIÓN TRIBUTARIA ,2 613G RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS ,0 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA ,3 632D POLÍTICA FINANCIERA ,1 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS ,1 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,1 711B DESARROLLO RURAL ,9 712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA DE LAS PRODUC. AGRARIAS ,0 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS ,4 712F ORDE, REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS ,4 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ,1 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS ,9 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL ,8 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA ,2 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO ,

10 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES Presupuesto % Sobre 2003 Total 01. PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO , JUNTA GENERAL , DEUDA , CLASES PASIVAS , CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA , CONSEJERÍA DE HACIENDA , CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y A. EUROPEOS , CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE , CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA , CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES , CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL , CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA , CONSEJERÍA DE INDUSTRIA. COMERCIO Y TURISMO , CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS , CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO , GASTOS DIVERSOS ,40 T O T A L P R E S U P U E S T O , PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO 02. JUNTA GENERAL 03. DEUDA 04. CLASES PASIVAS 11. CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 12. CONSEJERÍA DE HACIENDA 13. CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y A. EUROPEOS 14. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 15. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 16. CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 17. CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL 18. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 19. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA. COMERCIO Y TURISMO 20. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 21. CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO 31. GASTOS DIVERSOS

11 Análisis comparativo del peso de gastos corrientes, de capital y financieros en el presupuesto total. Anterior a la competencia sanitaria Con competencias sanitarias Operaciones Financieras 5% Operaciones Financieras 3% Operaciones de Capital 42% Operaciones Corrientes 53% Operaciones de Capital 29% Operaciones Corrientes 68%

12 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Presupuesto Presupuesto % Presupuesto % % var. Capítulos de gasto Corregido S/Total 2003 S/Total 2003/02 I. Gastos de personal , ,7 5,6 II. Gastos en bienes corrientes y servicios , ,8 9,6 III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO ,6 43,7 16,9 13,4 0,2 2,9 66,6 30,3 96,9 3, ,8 43,9 16,8 12,4 0,2 3,3 67,3 29,2 96,5 3, ,8 5,8 4,6 2,4 4,3 20,7 6,3 1,5 4,8 18,8 5,2 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Activos financieros 0,2% Pasivos financieros 3,3% Gastos de personal 17,7% Transferencias de capital 12,4% Gastos en bienes corrientes y servicios 3,8% Inversiones reales 16,8% Transferencias corrientes 43,9% Gastos financieros 1,8%

13 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO, JUNTA GENERAL, DEUDA Y CLASES PASIVAS Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Participación de las Secciones: Total Secciones: ,48% del total del presupuesto Capítulos de gasto I. Gastos de personal II. Gastos en bienes corrientes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO Presupuesto 2002 CORREGIDO % S/Total 4,6 1,6 33,3 0,8 0,4 59,2 40,4 0,4 40,8 59,2 Presupuesto , , S/Total 33,7 0,7 0,3 0,3 40,2 59,8 % % var. 4,1 1,4 2003/02 6,1 1,1 20,8 1,8 6,3 20,7 18,0 6,3 17,9 20, ,5 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Gastos de personal 4% Gastos en bienes corrientes y servicios 1% Gastos financieros 34% Pasivos financieros 60% Inversiones reales 0,3% Transferencias corrientes 0,7%

14 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Participación de la Consejería: Total Consejería: ,8% del total del presupuesto Capítulos de gasto I. Gastos de personal II. Gastos en bienes corrientes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital VIII.Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO Presupuesto 2002 CORREGIDO % Presupuesto % % var. S/Total 2003 S/Total 2003/02 8, ,6 10,6 4, ,0 90,6 6, ,6 26,0 52, ,5 2,5 28, ,3 5,7 18, ,2 34,4 81, ,8 3,6 100, ,0 3, ,5 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Gastos de personal 9% Gastos en bienes corrientes y servicios 8% Transferencias corrientes 8% Transferencias de capital 26% Inversiones reales 49%

15 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Participación de la Consejería: Total Consejería: ,4% del total del presupuesto Capítulos de gasto Presupuesto % Presupuesto % % var CORREGIDO S/Total 2003 S/Total 2002/01 I. Gastos de personal , ,6 12,9 II. Gastos en bienes corrientes y servicios , ,4 20,8 III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes , ,3 18,9 VI. Inversiones reales , ,9 10,1 VII. Transferencias de capital , ,7 979,8 VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES , ,3 17,7 OPERACIONES DE CAPITAL , ,7 3,2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,0 13,5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO ,5 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Inversiones reales 22,9% Transferencias de capital 3,7% Gastos de personal 21,6% Gastos en bienes corrientes y servicios 26,4% Transferencias corrientes 25,3%

16 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Participación de la Consejería: Total Consejería ,75% del total del presupuesto Capítulos de gasto I. Gastos de personal II. Gastos en bienes corrientes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros Presupuesto % Presupuesto % % var CORREGIDO S/Total 2003 S/Total 2003/ , ,7 5, , ,0 23, , ,4 12, , ,3 1, , ,6 22,4 OPERACIONES CORRIENTES , ,1 5,1 OPERACIONES DE CAPITAL , ,9 3,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,0 4,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO ,0 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Transferencias de capital 10% Gastos de personal 11% Gastos en bienes corrientes y servicios 4% Transferencias corrientes 3% Inversiones reales 72%

17 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Participación de la Consejería: Total Consejería ,17% del total del presupuesto Capítulos de gasto I. Gastos de personal II. Gastos en bienes corrientes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO Presupuesto % Presupuesto % % var CORREGIDO S/Total 2003 S/Total 2003/02 53, ,5 4,7 6, ,9 5,8 25, ,4 1,7 6, ,2 26,6 7, ,1 27,1 86, ,7 3,9 13, ,3 1,2 100, ,0 3, ,2 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Transferencias corrientes 25% Inversiones reales 8% Transferencias de capital 5% Gastos en bienes corrientes y servicios 7% Gastos de personal 55%

18 En el campo de la promoción y cooperación cultural hay que destacar la financiación de la CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el Real Instituto de Estudios Asturianos a los que Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Total Consejería Participación de la Consejería: 4,18% del total del presupuesto Capítulos de gasto Presupuesto 2002 CORREGIDO % S/Total Presupuesto 2003 % % var. S/Total 2003/02 I. Gastos de personal , ,7 13,4 II. Gastos en bienes corrientes y servicios , ,5 24,5 III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes , ,4 8,9 VI. Inversiones reales , ,0 8,8 VII. Transferencias de capital , ,5 10,8 VIII. Activos financieros ,0 IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES , ,5 11,5 OPERACIONES DE CAPITAL , ,5 4,5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,0 TOTAL PRESUPUESTO ,7 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Inversiones reales 3,0% Transferencias de capital 7,5% Gastos de personal 22,7% Transferencias corrientes 57,4% Gastos en bienes corrientes y servicios 9,5%

19 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Total Consejería Participación de la Consejería: 10,1% del total del presupuesto Capítulos de gasto I. Gastos de personal II. Gastos en bienes corrientes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros Presupuesto 2002 COOREGIDO % Presupuesto % % var. S/Total 2003 S/Total 2003/02 5, ,3 7,5 1, ,8 0,1 1, ,7 4,0 81, ,7 0,5 9, ,6 5,6 OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO , ,7 3, , ,3 0, , ,0 0, ,3 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Transferencias de capital 9% Gastos de personal 6% Gastos en bienes corrientes y servicios 2% Transferencias corrientes 2% Inversiones reales 81%

20 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Participación de la Consejería: Total Consejería ,6% del total del presupuesto Capítulos de gasto Presupuesto 2002 CORREGIDO % Presupuesto % % var. S/Total 2003 S/Total 2003/02 I. Gastos de personal , ,3 16,3 II. Gastos en bienes corrientes y servicios , ,9 0,0 III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes , ,0 2,7 VI. Inversiones reales , ,7 2,8 VII. Transferencias de capital , ,2 4,8 VIII. Activos financieros ,1 IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES , ,2 6,4 OPERACIONES DE CAPITAL , ,8 3,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,0 4,3 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,1 TOTAL PRESUPUESTO ,2 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Activos financieros 0,1% Gastos de personal 12,3% Gastos en bienes corrientes y servicios 1,9% Transferencias de capital 47,2% Inversiones reales 13,7% Transferencias corrientes 25,0%

21 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Total Consejería Participación de la Consejería: 34,4% del total del presupuesto Capítulos de gasto I. Gastos de personal II. Gastos en bienes corrientes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital VIII.Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO Presupuesto 2002 CORREGIDO % Presupuesto % % var. S/Total 2003 S/Total 2003/02 1, ,6 18,0 0, ,5 7,8 93, ,0 6,1 2, ,3 37,6 2, ,7 28,3 94, ,0 6,3 5, ,0 5,2 100, ,0 6, ,2 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Inversiones reales 3,3% Transferencias de capital 1,7% Gastos de personal 1,6% Gastos en bienes corrientes y servicios 0,5% Transferencias corrientes 93,0%

22 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO Clasificación económica del presupuesto Total Presupuesto Principado: Total Consejería Participación de la Consejería: ,34% del total del presupuesto Capítulos de gasto I. Gastos de personal II. Gastos en bienes corrientes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO Presupuesto % Presupuesto % % var CORREGIDO S/Total 2003 S/Total 2003/ , ,7 15, , ,7 11, , ,0 11, , ,7 16, , ,9 0, , ,4 10, , ,6 2, , ,0 4, ,7 Distribución porcentual por capítulos Presupuesto 2003 Gastos de personal 9,7% Gastos en bienes corrientes y servicios 2,7% Transferencias corrientes 20,0% Inversiones reales 7,7% Transferencias de capital 59,9%

23 GASTOS DE DIVESAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Clasificación funcional del gasto 126G 633A Programas presupuestarios Presupuesto % Presupuesto % % var CORREGIDO S/Total 2003 S/Total 2003/02 GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS , ,3 20,6 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS , ,7 0,0 TOTAL CONSEJERÍA ,7 Variación porcentual 2003/2002 GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS 20,6 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 0,

24 ORGANISMOS PÚBLICOS Centro Regional de Bellas Artes Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,44 6,10 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,47 6,45 Operaciones Corrientes , ,91 0,55 6 INVERSIONES REALES , ,91 32,70 Operaciones de Capital , ,91 32,70 Operaciones No Financieras , ,82 16,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,18 0,00 Operaciones Financieras , ,18 0,00 Total , ,00 15,98 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,86 3,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,23 35,08 Operaciones Corrientes , ,09 4,49 6 INVERSIONES REALES , ,46 40,11 Operaciones de Capital , ,46 40,11 Operaciones No Financieras , ,55 4,76 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,45 86,88 Operaciones Financieras , ,45 86,88 Total , ,00 4,08

25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003 Consejo de la Juventud Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,28 18,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,65 9,85 Operaciones Corrientes , ,93 14,03 6 INVERSIONES REALES , ,66 19,98 Operaciones de Capital , ,66 19,98 Operaciones No Financieras , ,58 14,30 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,42 55,71 Operaciones Financieras , ,42 55,71 Total , ,00 15,04 Banco de Tierras Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,20 27,39 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,25 4,44 Operaciones Corrientes , ,45 15,57 6 INVERSIONES REALES , ,93 30,94 Operaciones de Capital , ,93 30,94 Operaciones No Financieras , ,38 2,27 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,62 55,69 Operaciones Financieras , ,62 55,69 Total , ,00 2,04 Pág. 26 Tomo 8

26 Establecimientos Residenciales para Ancianos Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,44 14,14 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,75 39,67 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,24 15,13 Operaciones Corrientes , ,44 18,12 6 INVERSIONES REALES , ,15 5,01 Operaciones de Capital , ,15 5,01 Operaciones No Financieras , ,59 18,10 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,41 10,92 Operaciones Financieras , ,41 10,92 Total , ,00 18,06 Servicio de Salud del Principado de Asturias Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , ,05 3 GASTOS FINANCIEROS 0 0, ,00 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,00 Operaciones Corrientes , , ,19 6 INVERSIONES REALES , ,64 397,27 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,29 0 0,00 100,00 Operaciones de Capital , ,64 244,89 Operaciones No Financieras , , ,97 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,04 187,01 Operaciones Financieras , ,04 187,01 Total , , ,43

27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003 Junta De Saneamiento Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,51 4,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,46 51,35 3 GASTOS FINANCIEROS 602 0,00 0 0,00 100,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,95 83,52 Operaciones Corrientes , ,92 7,71 6 INVERSIONES REALES , ,90 1,88 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,15 397,92 Operaciones de Capital , ,06 297,88 Operaciones No Financieras , ,98 44,53 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,02 0,00 Operaciones Financieras , ,02 0,00 Total , ,00 44,52 Servicio de Investigación y Desarrrollo Agroalimentario Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,37 5,71 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,76 9,09 Operaciones Corrientes , ,14 4,06 6 INVERSIONES REALES , ,52 9,98 Operaciones de Capital , ,52 9,98 Operaciones No Financieras , ,65 6,39 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,35 0,00 Operaciones Financieras , ,35 0,00 Total , ,00 6,36 { TC "5.2. Gastos" \f C \l "2" } Pág. 28 Tomo 8

28 ENTES Estado comparativo del presupuesto de gasto Presupuesto S/Total Presupuesto S/Total Var. Capítulo 2002 % 2003 % % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,53 7,29 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,48 16,14 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,42 3,02 Operaciones Corrientes , ,42 8,76 6 INVERSIONES REALES , ,43 16,23 Operaciones de Capital , ,43 16,23 Operaciones No Financieras , ,85 6,39 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,15 0,00 Operaciones Financieras , ,15 0,00 Total , ,00 6,38 Resumen general del Presupuesto de gastos SECCIÓN Capítulo Total 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Total General

29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003 OTROS ANÁLISIS ESPECÍFICOS DEL PRESUPUESTO CUENTA FINANCIERA () C A P Í T U L O S Importe Operacioones Corrientes 1 Impuestos directos (a) Impuestos indirectos (b) Tasas y otros ingresos (c) Transferencias corrientes (d) Ingresos patrimoniales (e) Ingresos corrientes (f) Gastos de personal (g) Gastos en bienes corrientes y servicios (h) Gastos financieros (i) Transferencias corrientes (j) Gastos corrientes (k) AHORRO CORRIENTE (f) (k) (l) Operaciones Capital 6 Enajenación de inversiones reales (m) Transferencias de capital (n) Ingresos de capital (ñ) Inversiones reales (o) Transferencias de capital (p) Gastos de capital (q) AHORRO DE CAPITAL (ñ) (q) (r) NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (l) + (r) (s) 0 8 Activos financieros (t) Operaciones Financieras 8 Activos financieros (u) VARIACIÓN NETA DE ACTIVO FINANCIERO (t) (u) (v) 0 NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (s) + (v) (w) 0 9 Amortizaciones (x) ENDEUDAMIENTO BRUTO (w) + (x) (y) Pág. 30 Tomo 8

30 CUENTA FINANCIERA INGRESOS CORRIENTES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS (+) (+) AHORRO () NECESIDAD DE () FINANCIACIÓN () NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (=) (=) (=) CORRIENTES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS