Administración Central

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1 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 01 A CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 2,900,541 1,182,905 93, , ,320 28, ADMINISTRACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 2,600,541 1,182,905 93, , ,320 28, PASEO DE LA COSTA 300, , A COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOB. 3,645,045 1,982, ,014 1,403,509 68, IMPRESIÓN, PUBLICACION Y DIFUSION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 2,076, ,208 86,600 1,187,506 40, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 764, ,054 20,714 39,093 10, CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 803, ,710 82, ,910 18, A UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 196, ,265 5,100 75, UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 196, ,265 5,100 75, A PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS CON FONDOS DE 3,638, ,473 8, ,630 2,700,000 3,000 AFECTACION ESPECIFICA 0 1 APORTES FINANCIEROS PARA OBRAS MENORES (ORD. 9087/01) 3,638, ,473 8, ,630 2,700,000 3, B CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 2,302,362 1,901,216 34, ,456 37, DIRECCION SUPERIOR 604, ,919 16, ,000 37, CONTROL Y LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES ECONOMICAS 682, ,950 7,000 40, CONTROL INTERNO 661, ,018 6,000 96, REGISTRACION DE TRANS. ECON. FCIERAS Y CONTROL DE LOS BS. 353, ,329 5,090 30,096 PATRIMONIALES 02 C COORDINACION SUPERIOR 2,081,040 1,919,040 69,000 56,000 37, , ,081 37,000 40,000 5, CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. 1,843,959 1,763,959 32,000 16,000 32,000 MUNICIPAL 02 C UNIDAD DE DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 1,314, , , , , DELEGACIÓN MUNICIPAL PROGRESO 874, ,338 70, ,250 86,950

2 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 2 DELEGACION MUNICIPAL SAN LORENZO 440, ,515 41, ,250 86, D COORDINACION E INFRAESTRUCTURA 1,467,955 1,159,955 42, ,800 80,000 4, , ,028 13,800 49,600 4, ATENCION AL CIUDADANO 1,068, ,630 27, ,700 80, ASESORAMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TÉCNICO 200, ,297 1,000 3, E ADMINISTRACION DE INVERSIONES DEL CAPITAL REAL 61,943,304 3,160,004 82, ,700 15,000 58,146, , ,970 23,000 57,700 5, GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS 2,316,571 1,830,571 25, ,000 5, CONSULTA CIUDADANA DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE OBRAS 731, ,463 34,500 26,000 5, CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA 8,705,500 8,705, CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO 542, , CONSTRUCCION DE REDES DE GAS 400, , CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES ( PAVIMENTO Y ENRIPIADO) 35,230,000 35,230, OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL 1,990,000 1,990, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION 5,063,000 5,063, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 6,165,100 6,165, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SISTEMA VECINO EMPRESA 50,000 50, F ADMINISTRACION DE TIERRAS MUNICIPALES 14,372,384 3,513,984 82,600 1,180, ,000 25,100 9,470,000 1,510,979 1,042,279 38, ,000 10, ADMINISTRACION DE TIERRAS FISCALES 1,568,347 1,486,147 28,500 45,700 8, FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES 800, , , AGRIMENSURA 1,023, ,558 16,000 15,000 6, DESARROLLOS URBANISTICOS - FINANCIAMIENTO ORDENANZA 5843/93 9,470,000 9,470,000

3 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 02 F PROYECTOS URBANISTICOS HABITACIONALES 60,793,000 28,000 65,000 15,000 60,685, ADMINISTRACION DE PROYECTOS HABITACIONALES 82,000 12,000 60,000 10, REGISTRO ORDENAMIENTO E INSPECCION HABITACIONAL 26,000 16,000 5,000 5, DESARROLLOS URBANISTICOS 60,685,000 60,685, G COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 772, ,614 50, ,500 10, , ,614 50, ,500 10, H COORDINACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 317, ,432 55, ,000 5,000 10, , ,432 55, ,000 5,000 10, H COORDINACION DE INSTITUCIONES INTERMEDIAS 2,985,837 2,389,737 28,500 94, ,000 13, COORDINACION GENERAL 41,000 5,000 30,000 6, ADMINISTRACION DE COMISIONES VECINALES 2,106,631 1,607,531 17,000 50, ,000 2, ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES BARRIALES 595, ,241 3,000 10,000 2, CULTO 242, ,965 3,500 4,500 30,000 3, H ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA 1,405,584 1,315,584 35,000 25,000 30, ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA 1,405,584 1,315,584 35,000 25,000 30, H REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 5,442,563 4,831, , , , DIRECCION Y REGULACION EDUCACION VIAL 612, ,314 50,000 21,350 5, CONTROL DEL TRANSITO 2,972,696 2,709,096 60, ,600 95, OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR 1,857,203 1,586, , ,000 5, I REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION 6,930,887 1,927,074 48,500 4,938,313 17,000 MUNICIPAL 636, ,099 25, ,000 15, REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO 5,448, ,119 8,500 4,705,813 1, EJECUCIONES FISCALES CONTRAVENCIONALES 846, ,856 15,000 82,500 1, J ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 1,496,799 1,081,296 74, ,000 7,203 13,500

4 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 620, ,392 60, ,000 6, FORMACION Y CAPACITACION LABORAL 876, ,904 14, ,000 7,203 7, J GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 5,204,465 3,775,265 52,250 1,363,450 13, ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 3,050,688 2,988,088 38,000 20,100 4, MEDICINA LABORAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1,983, ,818 12,250 1,333,350 4, ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS 169, ,359 2,000 10,000 4,500 LABORALES 03 J SERVICIOS INTERNOS 10,120,097 9,621, , ,860 41, ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS INTERNOS 44,500 10,000 5,000 29, SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,277,141 5,230,881 14,900 31, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 701, ,710 33,400 30,700 9, SERVICIOS DE MAYORDOMIA 4,096,646 3,762, ,700 65,800 3, K DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS DEL 11,891, ,877 70, ,000 15,000 10,394,020 PLAN DE GOBIERNO 1,497, ,877 70, ,000 15, FONDO FIDUCIARIO ANTICICLICO FISCAL 10,394,020 10,394, L ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL 8,977,224 5,889, ,450 2,174, , , ,138 16, ,000 11, ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 612, ,316 14,500 29,200 6, GERENCIAMIENTO DE FONDOS 2,076,142 1,032,743 30, ,299 50, GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 1,938,032 1,191,377 59, , , SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES 1,399, , , , , ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS 2,370,594 1,890, , , , M ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 5,374,632 3,124, ,000 1,665, , , , ,200 50, ,000 40,000 20,000

5 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 2 GESTION TRIBUTARIA 2,850,738 1,970, , ,000 80,000 40, DETERMINACION TRIBUTARIA 1,620, , , ,000 45, N ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 7,184,625 1,739, ,500 5,249,300 69, , ,249 17, ,300 7, PROGRAMA DE ACTAS CONTRAVENCIONALES ESTACIONAMIENTO MEDIDO 678, ,045 52, ,000 3, ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 520, ,048 40, ,000 50, PROGRAMA DE CONTROL DE GESTIÓN ETON 5,094, ,483 17,000 4,600,000 8, N SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 3,800,000 3,500, , SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 3,800,000 3,500, , N REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 8,496,543 4,240, , ,800 3,572,180 30,000 DE PASAJEROS 0 1 DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 5,338,121 1,305,641 73, ,800 3,572,180 10, FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO Y TERMINAL DE OMNIBUS 3,045,422 2,934,422 87,000 14,000 10, PROGRAMA REGIONALIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE 113,000 23,000 80,000 10,000 PÚBLICO DE PASAJEROS 04 N REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 3,232,989 1,364,489 92,000 1,744,500 32, ESTACIONAMIENTO MEDIDO 3,084,489 1,364,489 79,500 1,620,500 20, CONTROL OTROS SERVICIOS CONCESIONADOS 148,500 12, ,000 12, O GERENCIAMIENTO DE LOS SERV. URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 3,301,548 2,703, , ,900 55, , ,712 36,400 36,900 5, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIOS 2,654,536 2,134, , ,000 50,000

6 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 05 P ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS URBANOS 3,589,814 1,556,714 75,600 1,950,000 7,500 3,589,814 1,556,714 75,600 1,950,000 7, P PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 19,220,305 12,422,805 2,863,000 3,780, , SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIPAMIENTO VIAL 6,076,559 4,181, ,000 1,140,000 20, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL 3,502,478 1,930, ,000 1,300,000 4, SERVICIOS DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO 1,529,269 1,076, , ,000 82, SERVICIOS DE SEÑALAMIENTO GRAFICO 1,251, , ,000 30,000 8, ADMINISTRACION OBRAS CIVILES 2,783,615 2,243, ,000 90,000 30, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE 4,076,814 2,146, ,000 1,100,000 10, P SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 6,770,236 4,890,236 1,280, ,000 70, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR 3,263,840 2,143, , ,000 20, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO 2,574,971 2,164, ,000 50,000 10, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES 931, , ,000 80,000 40,000 SANITARIAS Y ELECTRICAS 05 Q PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE 13,158,900 9,956, ,750 2,069, , ,000 VIDA 870, ,293 32,000 79,000 14, ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO 2,795,851 1,468,101 57,750 1,255,000 15, SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA 2,808,272 2,184, , , ,000 90, CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES 2,645,846 1,918, , , ,000 4, INDUSTRIA Y COMERCIO 4,038,638 3,639,638 99, , , Q SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 10,994,654 6,888, ,000 3,280,000 87,000

7 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE ESPACIOS VERDES 8,331,473 4,732, ,000 3,000,000 80, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL 1,824,651 1,552, , ,000 2, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCION EN VIVERO 838, , , ,000 5,000 MUNICIPAL 05 Q LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 43,210,028 2,648, ,000 40,368,400 12, RECOLECCION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES 40,667, , ,000 39,688,400 10, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 2,542,185 1,789,185 71, ,000 2, R PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA 4,798,699 4,242,699 62, , , , ,439 9,000 51,830 6, CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES 770, ,418 10,000 8,000 10, CONTROL Y REGULAR. DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA URBANA 996, ,061 10, ,500 28, PLANIFICACION Y PROYECTOS 604, ,938 5,770 80,000 4, CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIACION, CARTOGRAFIA Y 1,640,743 1,480,843 28,000 66,900 65,000 SIST. DE INFO. GEOGRAFICA 06 S GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL Y DE 285, ,721 52,500 95,300 3,000 RELACIONES INSTITUCIONALES 285, ,721 52,500 95,300 3, T PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 3,302,759 1,919, , , ,000 1,000 2,944,612 1,840,252 40, , , AYUDA SOCIAL DIRECTA 122,800 1,000 21, , ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA 235,347 79, ,000 35,000 1, T ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS CON FONDOS NACIONALES Y PROVINCIALES 0 1 CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER (DECRETO 2204/01)

8 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 2 FONDOS NACIONALES AFECTADOS PARA OBRAS MENORES Y MUCHAS 06 T ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS CON 23,515,844 8,905, ,700 1,293,940 13,080,000 11,000 FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL 0 1 COORDINACION GENERAL PLAN COMER EN CASA 475, ,708 14,000 35,520 1, ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 1,418, ,055 45, , ,000 2, EMERGENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,958,491 1,332,131 13,000 10, ,000 3, DESARROLLO INFANTIL 3,288,822 2,977,322 50,500 90, ,000 1, SEGURIDAD ALIMENTARIA 15,302,204 2,465,244 60, ,960 12,000,000 1, COORDINACION AUTOGESTION SOCIO PRODUCTIVA 628, ,810 24, ,000 90,000 2, PROGRAMAS SOCIALES SUSTANTIVOS 444, ,934 19,200 30, PEQUEÑAS AYUDAS PARA GRANDES SOLUCIONES 06 U FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 1,024, ,899 75, , ,000 18, , ,670 30,000 41,000 15, FORMACION JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 792, ,229 45, , ,000 3, V GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL 2,656,830 1,741, , ,000 5,000 22,000 1,223,742 1,100,742 34,000 79,000 10, MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 1,433, ,088 75, ,000 5,000 12, W PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 6,305,616 4,935, , , ,226 29, ,000 1,607,459 1,498,039 21,000 71,080 17, RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 1,548,355 1,249,761 29, ,594 4,000 3, PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES 1,149, ,328 52, , ,226 6, IMPLEMENTACION Y COORDINACION DE TALLERES BARRIALES DE EXPRESION 1,650,638 1,567,558 18,000 63,080 2, ESCUELA DE DANZAS MUNICIPAL 1º ETAPA 350, ,000

9 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 07 W ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES 295, ,987 16,000 2,000 1, SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y 295, ,987 16,000 2,000 1,070 PROTOCOLARES 07 X FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 12,031,935 9,078, ,500 1,922,700 30,900 19,500 1,030, ,730 75, ,000 5, PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE 6,656,124 5,996, , ,000 10, PROMOCION DE ACTIVADES RECREATIVAS DE TEMPORADA 1,048, , , , PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO 447, , , ,000 12,000 1, PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS 2,306,545 1,984,845 95, ,700 3, APOYO A LIDERES DEPORTIVOS 408,180 29,280 60, ,000 18, DESARROLLO GENERAL DEL DEPORTE COMUNITARIO Y ESCOLAR 134,749 4,749 60,000 70,000 08DL CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 1,686,789 1,229,789 27, ,000 10, , , ,587 21,700 90,000 10, GESTION DE INVERSIONES FCIERAS PARA PEQUEÑOS 917, ,202 5,300 30, ,000 EMPRENDIMIENTOS 08DL PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 970, ,952 36, ,766 19, PROMOCION TURISTICA 970, ,952 36, ,766 19,400 08DL PROMOCION DEL EMPLEO 1,252, ,452 21, ,700 80,000 13, SERVICIOS DE INFORMACION Y CAPACITACION PARA LA INSERCION SOCIAL 1,113, ,452 16, ,700 10, PROMOCION LABORAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS 138,750 5,000 50,000 80,000 3,750 09DH COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 1,440,468 1,080,768 70, ,800 8,000 20, , ,534 38, ,000 8,000 17, CONSEJO DE LA NIÑEZ 514, ,896 13,000 8,000 3,000

10 Anexo III: Detalle por y Actividad/ Actividad / 0 3 PERSPECTIVA DEL GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 176,651 68,951 11,900 95, MEDIACION COMUNITARIA 99,387 59,387 8,000 32,000 10TF JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIALES 7,569,920 4,047, , , ,000 2,000, JUZGADO DE FALTAS Nº 1 2,520,765 1,733, , , , JUZGADO DE FALTAS Nº 2 3,049,155 2,313, , , , CONSTRUCCION EDIFICIO TRIBUNAL DE FALTAS 2,000,000 2,000,000 11SD SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 13,473,446 13,473, AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 8,929,225 8,929, INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 4,544,221 4,544,221 12CA CREDITO ADICIONAL 300, , CREDITO ADICIONAL 300, , ,444, ,774,051 10,971,240 87,968,588 22,972,829 2,639, ,651,100 10,694,020 13,473, ,000