A. MARCO INSTITUCIONAL

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1 0505 A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Contribuir a mejorar en forma integral, la calidad de vida de las personas más necesitadas y vulnerables en las comunidades de El Salvador, con la intervención y participación de los Gobiernos Municipales y actores locales, en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo "El Salvador Productivo, Educado y Seguro", propiciando el progreso con democracia, equidad de género, inclusión y transparencia, mediante el desarrollo oportuno de programas sociales. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Apoyar de manera integral y con equidad de género, a los sectores de la población más vulnerable, mediante el financiamiento oportuno de programas y proyectos de índole social, con énfasis en el mejoramiento de la red de servicios sociales básicos e infraestructura, así como el apoyo económico a las personas más necesitadas, potenciando sus capacidades, permitiendo una inserción y participación activa y sostenible en la sociedad que mejoren su calidad de vida. 3. Objetivos Diseñar las estrategias a corto y largo plazo, en la conducción de los procesos institucionales para orientar eficientemente la inversión y fomentar la conformación de nuevas políticas de protección integral con diferentes organizaciones interesadas en apoyar la implementación de las prioridades establecidas por el Gobierno de El Salvador. Brindar el apoyo necesario a las municipalidades y sus comunidades, para la ejecución de proyectos y programas propiciando la asociatividad y fortaleciendo la capacidad de gestión administrativa y financiera de éstas, contribuyendo al logro de las metas planeadas en beneficio de la población más desprotegida y vulnerable. Mejorar en forma integral las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el marco del Sistema de Protección Social Universal, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos, el mejoramiento de los servicios sociales básicos, y el fortalecimiento y desarrollo de los Gobiernos Locales. Fortalecer el desarrollo sostenible de los Gobiernos Locales, en beneficio de la población más desprotegida, por medio de la inversión en proyectos de infraestructura básica a nivel nacional, reconstrucción de espacios seguros, con la participación de jóvenes y apoyo a la prevención de la violencia, así como brindar atención a mujeres a través de los Centros de Atención Integral. Garantizar en forma gradual la inserción productiva de los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad al mercado de trabajo, a través de acciones dirigidas al fortalecimiento de habilidades y capacidades encaminadas a la generación de ingresos y la participación en proyectos productivos, que permitan su sostenibilidad. Mejorar los estándares de vida de los adultos mayores veteranos de guerra que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra, a través de apoyos monetarios directos que les permitan tener una vida digna. B. INGRESOS Ingresos Corrientes 28,255, Transferencias Corrientes 28,255, Transferencias Corrientes del Sector Público Ramo de Hacienda 28,255,540 Ingresos de Capital 37,726, Transferencias de Capital 37,726, Transferencias de Capital del Sector Público Ramo de Hacienda 37,726,385 Total 65,981,

2 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Donaciones Total 01 Dirección y Administración Institucional Presidenta 3,327,070 3,327, Gestión de Programas y Proyectos Presidenta 1,800,420 1,800, Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador Presidenta 25,087,090 23,591,550 48,678, Apoyo al Desarrollo Local Presidenta 400 7,750, ,715 8,650, Apoyo al Programa Empleo y Empleabilidad Joven Presidenta 1,725,000 1,725, Programa Apoyo a Veteranos de Guerra Presidenta 1,800,000 1,800,000 Total 32,014,980 33,067, ,715 65,981, Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Desarrollo Social Gastos Corrientes 28,255,540 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 6,455,690 Remuneraciones 3,883,060 Bienes y Servicios 2,572,630 Gastos Financieros y Otros 24,700 Impuestos, Tasas y Derechos 4,700 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 20,000 Transferencias Corrientes 21,775,150 Transferencias Corrientes al Sector Privado 21,775,150 Gastos de Capital 37,726,385 Inversiones en Activos Fijos 5,656,895 Bienes Muebles 70,000 Intangibles 57,280 Infraestructura 5,529,615 Inversión en Capital Humano 8,543,780 Inversión en Capital Humano 8,543,780 Transferencias de Capital 23,525,710 Transferencias de Capital al Sector Público 10,456,400 Transferencias de Capital al Sector Privado 13,069,310 Total 65,981,

3 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 3,327, Dirección Superior Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales. 943, Administración General Coordinar las actividades de las diferentes unidades de la Institución, facilitando su normal funcionamiento, mediante la mejora continua de procesos y una gestión financiera institucional transparente, racional y oportuna de los recursos asignados. 2,383, Gestión de Programas y Proyectos 1,800, Gestión de Programas y Proyectos Asesorar, apoyar y acompañar a los Gobiernos Municipales y otros actores locales en el proceso de desarrollo local, facilitando los recursos financieros y técnicos necesarios, para la ejecución de programas y proyectos. 1,800, Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador 48,678, Apoyo en Educación y Salud Proporcionar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias condicionadas a que los niños y niñas del grupo familiar, reciban los servicios de salud y educación, y brindar apoyo nutricional, así como el fortalecimiento de los Gobiernos Locales. 20,856, Pensión Básica Universal Proporcionar una transferencia monetaria a los adultos mayores de 70 años, residentes en municipios en condición de pobreza y vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida. 21,328, Infraestructura Social Básica Promover el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la infraestructura social básica y equipamiento. 6,494, Apoyo al Desarrollo Local 8,650, Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales Apoyar financieramente a los Gobiernos Municipales, para la ejecución de proyectos estratégicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. 5,000, Programa de Agua y Saneamiento Rural Ampliar la cobertura de agua y saneamiento con sistemas sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como en su operación y mantenimiento en diferentes zonas rurales del país. 1,411, Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida) Ampliar la cobertura de agua y saneamiento con sistemas sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como en su operación y mantenimiento en diferentes zonas rurales del país; financiado con recursos no reembolsables provenientes del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC). 899, Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) 05 Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia Promover la participación activa de los jóvenes en la reconstrucción y utilización de forma sostenible de espacios públicos seguros, en comunidades seleccionadas en municipios priorizados, por medio de la construcción, reparación y equipamiento de infraestructura social. 339,000 Contribuir a la prevención del delito juvenil, por medio del incremento en la inserción social y laboral de jóvenes en riesgo en los municipios beneficiados, a través de la readecuación, construcción y fortalecimiento de los "Parques de Convivencia e Inserción Laboral y Económica". 1,000, Apoyo a Centros Ciudad Mujer Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, mediante la facilitación de servicios que satisfagan sus necesidades esenciales, a través de los Centros de Atención Integral ubicados estratégicamente en el país Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y Lugares Aledaños Garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños, a través de la formulación y ejecución de un proyecto de agua potable y saneamiento básico Apoyo al Programa Empleo y Empleabilidad Joven 1,725, Programa Apoyo Temporal al Ingreso Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través de la participación en proyectos comunitarios. 725, Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través de la participación en proyectos de desarrollo productivo, el fortalecimiento de habilidades y capacidades, dotación de equipos e insumos para los emprendimientos organizados y la búsqueda de canales de comercialización y vinculación a mercados encaminados a su sostenibilidad. 1,000, Programa Apoyo a Veteranos de Guerra 1,800, Veteranos de Guerra Proporcionar una transferencia monetaria bimestral a las personas mayores de 70 años de edad, que pertenecieron al histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra. 1,800,000 Total 65,981,

4 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 01 Dirección y Administración Institucional 2,135,655 1,166,715 24,700 3,327,070 3,327, Fondo General Dirección Superior 769, , , , Fondo General Administración General 1,366, ,160 24,700 2,383,285 2,383, Gestión de Programas y Proyectos 1,747,405 53,015 1,800,420 1,800, Fondo General Gestión de Programas y Proyectos 1,747,405 53,015 1,800,420 1,800, Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador 1,191,180 7,675,460 20,000 19,975,150 2,718,940 17,097,910 21,328,050 27,350,590 48,678, Fondo General Apoyo en Educación y Salud 1,191,180 2,567,860 3,759,040 3,759, ,739,700 20, ,280 13,210,420 17,097,400 17,097, Fondo General Pensión Básica Universal 1,352,900 19,975,150 21,328,050 21,328, Infraestructura Social Básica 15,000 2,591,660 3,887,490 6,494,150 6,494, Apoyo al Desarrollo Local 727,540 2,922,955 5,000,300 8,650,795 8,650, Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales 5,000,000 5,000,000 5,000, Programa de Agua y Saneamiento Rural 133,665 1,278,015 1,411,680 1,411, Donaciones Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida) 138, , , , Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) 115, , , , Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia 340, ,000 1,000,000 1,000, Fondo General Apoyo a Centros Ciudad Mujer Fondo General Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y Lugares Aledaños Apoyo al Programa Empleo y Empleabilidad Joven 92, ,600 1,427,500 1,725,000 1,725, Programa Apoyo Temporal al Ingreso 92, , , , , Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad 1,000,000 1,000,000 1,000, Programa Apoyo a Veteranos de Guerra 1,800,000 1,800,000 1,800, Fondo General Veteranos de Guerra 1,800,000 1,800,000 1,800,000 Total 5,167,140 9,827,330 44,700 21,775,150 5,641,895 23,525,710 28,255,540 37,726,385 65,981,925 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total 212

5 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador 27,350, Apoyo El Salvador en Educación y Salud 20,856, Programa Sistema de Protección Social Universal Nacional Dic./ ,856,440 Fondo General 3,759,040 17,097, Infraestructura Social Básica 6,494, Programa Sistema de Protección Social Universal Nacional Dic./ ,494, Apoyo al Desarrollo Local 8,650, Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales 5,000, Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios Nacional Dic./ ,000, Programa de Agua y Saneamiento Rural 1,411, Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I Nacional Dic. / ,411, Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida) 899, Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I Donaciones Nacional Dic. / , Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) 339, Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) Nacional Dic. / , Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia 1,000, Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador Nacional Dic. / ,000, Apoyo al Programa Empleo y Empleabilidad Joven 1,725, Programa Apoyo Temporal al Ingreso 725, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad 02 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad 6454 Programa Vulnerabilidad de inclusión productiva en el marco de programas sociales en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador Nacional Dic./ ,000 1,000,000 Nacional Dic./ ,000,000 Total 37,725,

6 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Contratos Plazas Monto , , , , ,580 1, , ,790 1, , ,245 1, , ,825 1, , ,010 1, , ,980 1, , ,095 1, , ,360 1, , ,200 1, , ,000 2, , ,400 2, , ,600 2, en adelante 31 1,018,675 Total 270 4,398, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Contratos Monto Personal de Gobierno 1 46,350 Personal Ejecutivo 7 270,480 Personal Técnico 182 2,764,275 Personal Administrativo 68 1,231,095 Personal de Servicio 12 86,690 Total 270 4,398,

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