Memoria Anual Unidad Administrativa de Informática Ayuntamiento de Laguna de Duero

Transcripción

1 Memoria Anual 2014 Unidad Administrativa de Informática Mayo 2015

2 QUIÉNES SOMOS Recursos disponibles 2

3 Recursos Humanos Concejal Delegado de Informática Jefe de Negociado Técnico Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico Auxiliar Auxiliar Administrativo Recursos Humanos :00: :00: :00: :00: :00:00 960:00:00 720:00:00 480:00:00 240:00:00 00:00:00 Bajas IT 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Otras Ausencias Justificadas :00:00 328:53:00 307:30:00 210:00:00 249:14:00 Horas Trabajadas 1616:22: :52: :07: :28: :10:00 Histórico % Recursos Humanos 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bajas IT 0, Ausencias Justificadas 16, , , Horas Trabajadas 83, , ,

4 Recursos Financieros 921. PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Retribuciones personal laboral eventual Productividad Gratificaciones TOTAL CAPÍTULO 1 0,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS Material de Oficina (libros,mater.informatico.,otros) 5.850,00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 Servicios de Telecomunicaciones 500,00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO Dietas al personal e indemnizaciones 6,00 Gastos de locomoción 6,00 TOTAL CAPÍTULO ,00 INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS Infraestructura eléctrica, Sistema informático 9.000,00 Equipo Informático, Portal digital ,00 TOTAL CAPÍTULO ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,00 Histórico Recursos Financieros , , , ,00 0,00 INVERSIONES REALES , , , ,00 0, ,00 GASTO CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS , , , , , ,00 GASTO DE PERSONAL , , ,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Partners y Colaboradores Unidad Administrativa de Informática 2014 Areas de trabajo Ambar Telecomunicaciones Telefonía IP Networking. Redes y comunicaciones Videovigilancia Seguridad Perimetral Filtrado de contenidos web Plexus Microinformática Sistemas Servidores Correo electrónico corporativo WSUS Copias de Seguridad Antivirus Grupo SPEC Control Horario y de Accesos Hiberus Tecnología Gestor de contenidos web Carpeta Ciudadana GeXtion@ SQL - BBDD GT3 Soluciones Nóminas Contabilidad Unit4 Business Software Ingresos PMH Elector 5

6 QUÉ TENEMOS Parque informático 6

7 Usuarios del Sistema Informático SERVICIOS MUNICIPALES; 42 SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS; 9 SERVICIOS SOCIALES - CEAS; 14 TESORERIA; 7 TALLER DE EMPLEO; 4 CONCEJALIA DE AREA DE SVS. Usuarios GRALES; 1 CONCEJALIA DE AREA ECONOMICA; 1 ACTAS; 6 CONCEJALIA DE DEPORTES Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA; 5 FESTEJOS; 1 CONCEJALIA DE PARTICIPACION CONCEJALIA DE EDUCACION Y CIUDADANA; 1CONCEJALIA DE AREA DE BIENESTAR ALCALDIA; 5 CULTURA; 1 CONCEJALIA SOCIAL; 1DE JUVENTUD Y CONCEJALIA DE AREA DE TURISMO; 1 URBANISMO; 1 CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE; CONCEJALIA 1 DE SERVICIOS SOCIALES; 1 CONTRATACION; 3 DESARROLLO LOCAL; 12 GRUPO IL; 1 GRUPO MIXTO; 2 GRUPO PP; 1 GRUPO PSOE; 10 INFORMACION Y REGISTRO; 14 INFORMATICA - TIC; 5 SECCION ADMVA. URBANISMO; 6 INTERVENCION; 7 RECURSOS HUMANOS; 7 MANTENIMIENTO; 24 POLICIA LOCAL; 28 PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS; 4 OCIO Y TIEMPO LIBRE; 24 MEDIO AMBIENTE; 37 Histórico Total usuarios Total usuarios

8 Estaciones de Trabajo Unidad Administrativa de Informática 2014 Distribución de Estaciones de Trabajo 2014 Ordenador Portatil; 35 Ord. Aula Edf. M. Seg.; 16 Ord. Sala Web Casa Artes; 16 Ordenadores Personales; 157 HISTÓRICO ESTACIONES DE TRABAJO TOTAL

9 Hardware y equipamiento Unidad Administrativa de Informática 2014 INVENTARIO DE DISPOSITIVOS 2014 Varios Estaciones Trabajo; 31 Control de Accesos; 9 Video vigilancia; 24 Control Horario; 7 Telefonia; 154 Estaciones de Trabajo; 253 Sistema Alimentación; 4 Servidores ; 17 Serv. Impresión/escaneo; 40 Puntos de informacion; 13 Networking; 104 Multimedia; 44 HISTÓRICO TOTAL DISPOSITIVOS TOTAL

10 QUÉ HACEMOS Actividad General 10

11 Aplicación de gestión municipal Registro de Entrada de documentos SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 1129 SERVICIOS SOCIALES - CEAS 282 SECCION ADMVA. URBANISMO 1301 TESORERIA 1277 Entradas por Departamento del año 2014 ACTAS 739 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 5506 RECURSOS HUMANOS 961 POLICIA LOCAL 1241 PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS 34 OCIO Y TIEMPO LIBRE 1021 INTERVENCION 3192 ALCALDIA 174 CONTRATACION 270 DESARROLLO LOCAL 53 INFORMACION Y INFORMATICA - TIC REGISTRO Histórico Total Entradas Total Entradas

12 Aplicación de gestión municipal Registro de Salida de documentos Salidas por Departamento del año 2014 TESORERIA 4264 SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 869 SERVICIOS SOCIALES - CEAS 379 SECCION ADMVA. URBANISMO 2615 ACTAS 747 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026 ALCALDIA 87 POLICIA LOCAL 1386 RECURSOS HUMANOS 535 CONTRATACION 340 DESARROLLO LOCAL 182 INFORMACION Y REGISTRO 553 INFORMATICA - TIC 27 INTERVENCION 198 OCIO Y TIEMPO LIBRE 330 PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS 34 Histórico Total Salidas Total Salidas

13 Aplicación de gestión municipal Expedientes TESORERIA 1993 Expedientes 2014 SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS SOCIALES CEAS 29 ACTAS 557 SECCION ADMVA. URBANISMO 721 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 300 RECURSOS HUMANOS 255 ALCALDIA 65 CONTRATACION 178 INFORMACION Y REGISTRO DESARROLLO LOCAL INFORMATICA - TIC 78 INTERVENCION 105 OCIO Y TIEMPO LIBRE 171 PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS 74 POLICIA LOCAL 284 Histórico Total Expedientes Total Expedientes

14 Aplicación de gestión municipal Documentos TESORERIA 7656 Documentos 2014 ACTAS 5034 SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 6138 ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS SOCIALES - CEAS 1114 SECCION ADMVA. URBANISMO 8846 RECURSOS HUMANOS 3541 POLICIA LOCAL 4380 PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS 361 OCIO Y TIEMPO LIBRE 4603 ALCALDIA 924 CONTRATACION 2532 DESARROLLO LOCAL 392 INFORMACION Y REGISTRO 5641 INFORMATICA - TIC 597 INTERVENCION 4889 Histórico Total documentos Total documentos

15 Aplicación de gestión municipal Carpeta Ciudadana Histórico Registros Entrada Carpeta Ciudadana Registros entrada Histórico Nuevos Usuarios Carpeta Ciudadana Nuevos Usuarios Histórico Conexiones Carpeta Ciudadana Conexiones

16 Aplicación de gestión municipal SMS Unidad Administrativa de Informática 2014 Histórico SMS Enviados SMS Enviados Digitalización de Documentos Histórico Digitalizacion de Documentos Documentos Digitalizados

17 QUÉ HACEMOS Actividad Departamental 17

18 Mantenimento del Sistema Informático Mpal. Mantenimiento correctivo Antispam; Reuniones Internas; Política Seguridad; Tareas Administrativas; WebSense; FILTRADO WEB; G.I.S.; Copias de seguridad; Antivirus; Incidencias por indicador POLITICA DE SEGURIDAD; SOPORTES 22 ELECTRÓNICOS; LICENCIAS SOFTWARE; ACCESO GRABACIONES VIDEOVIGILANCIA; Consumibles; Networking. Redes y SOPORTES ELECTRÓNICOS comunicaciones; Subvenciones; - E/S; TÉCNICO AUTORIZADO; Actuaciones y proyectos; Telefonía Movil; Informes y Propuestas; Telefonía Fija; Reuniones Externas; LOPD; Cartografía; Hardware; Sistemas operativos; SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN; Bases de datos; Servidor Web; WSUS; Control de Accesos y de Presencia; Call Manager; Multimedia; Grabación y Transcripción de Actas; Servicios Telemáticos; Servicio SNTS y SMS; Certificación y Firma Electrónica; Carpeta Ciudadana; Videovigilancia; Aplicaciones de Gestión; Help Desk; Gestor de Contenidos; GESTIÓN DE USUARIOS; Instalación PC's - Sistema y Ofimática; Correo Electrónico Corporativo; 57 SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS; 162 SERVICIOS SOCIALES - CEAS; 90 SERVICIOS NO ACTIVOS; SERVICIOS MUNICIPALES; 8 SECCION ADMVA. URBANISMO; 112 Incidencias por departamento A.I. MUNICIPIOS TESORERIA; 120 RIBEREÑOS DUERO; ADMINISTRACION ACTAS; 81 TRIBUTARIA; 171 ALCALDIA; 44 CONTRATACION; 33 DESARROLLO DISCIPLINA LOCAL; 46URBANISTICA; GRUPO IL; GRUPO MIXTO; 3 INFORMACION Y REGISTRO; 139 GRUPO PSOE; 5 GRUPO PP; RECURSOS HUMANOS; 183 POLICIA LOCAL; 118 INFORMATICA - TIC; 404 PLANEAMIENTO; PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS; 29 OCIO Y TIEMPO LIBRE; 232 INTERVENCION; 88 MANTENIMIENTO; MEDIO AMBIENTE; Histórico Incidencias Incidencias

19 Mantenimento del Sistema Informático Mpal. Mantenimiento evolutivo. Ejecución de Proyectos Emprende en 3 y FACE. Integración con el Portal de Entidades Locales Mejora Sede electrónica y Web. Migración de gestor de contenidos y publicación fehaciente. Sustitución de PCs obsolestos. Proyecto incluido en contrato de mantenimiento correctivo de micro. Actualización Plataforma de Firma ASF. Update versión 6.0 Mejora del Filtro de Contenidos Web. Plan de mejora seguridad perimetral Servicio Corporativo de Impresión. Sustitución de dispositivos de impresión y fotocopiado Evolución del Sistema de Copias de Seguridad. Implementación del nuevo sistema de backup Proyecto piloto de medición y ahorro energético. Colaboración técnica para instalación y configuración equipos de medida Sustitución Certificados en Soporte Papel SCSP Desarrollo e implementación en GeXtion@ Plataforma Transmisiones Telematica EDITRAN Implementación y configuración con Tesorería Municipal Redes Sociales en el Ayuntamiento. Cuentas oficiales de Facebook y Twitter en el Ayuntamiento. 19

20 Análisis de Costes. Unidad Administrativa de Informática Facturación Telefonía fija Sala de Informática-Servicio Línea ONO ; 120 Sala de Informática-Números Adicionales RDSI; 198 Telefonía Fija 2014 Ayuntamiento-CABECERA 2; Contratación-Fax Nº 11; 14, ,32 Fax RRHH-Línea Directa; Desarrollo Local-Línea Directa; CEAS Y Edf. C/Real- 95,42 Sala de Informática-Servicio 489,34 Ascensor; 31,13 RDSI Primario ONO; 1800 Sala de Informática-Servicio Línea ONO adicional; 360 Sala de Informática-Ips fijas 8; 432 Sala de Informática-Ips fijas 8 Gratuitas; 0 ABS-Fax; 0 C. El Abrojo-Ascensor; 234,22 Casa Las Artes-Ascensor; 521,42 Comité de empresa-fax; 0 Alcaldía-Línea Directa; 33,72 CEAS-Fax Nº 2; 240,42 AIMRD-Línea Directa; 439,54 Sala de Informática-SIG ADI 2 Mbps; 6156 Ayuntamiento-CABECERA; 4812,59 Policía Local-Fax Nº 6; 263,63 IL-Directo - Contest ATA; 196,12 Colegio-Ascensor; 0 Conserjería-Línea Directa; Ventanilla Unica-Fax 337,41 Nº 3; Informática-Línea 231,91 Directa; CC Torrelago-Línea Directa; 0 Administración-Línea 321,04 Directa; 495,54 Radio Laguna-Línea Directa; 0 Asociación Parados-Línea Directa; 37,23 Directa /ADSL; Anexo-Ascensor; 452,67 297,62 Biblioteca-Línea Directa; Nave-Fax Secretaría-Fax Nª 9; 226,07 Nº 8; 265,13 222,27 CEAS-Directo - Contest ATA; 3625,84 Juzgado de Paz-Fax Nº 10; 244,39 Policía Local-Línea Directa; 833,76 Recaudación-Fax Nº 7; 16,97 Conserjería-Línea Directa; Oficina-Línea Directa; 54,01 560,93 Aguas-Contestador; 8,82 PSOE-Línea PP-Línea Directa; Directa; 322,95 101,07 Alcaldía-Fax Nº 1; IU-Línea 3,25 Directa; 152,26 ABS-Línea Directa; 2755,67 C. Los Valles-Ascensor; 211,33 Administración-Línea Directa; Piscina-Línea Directa; 0 289,2 Juzgado de Paz-Línea Directa; 1023,37 Histórico Telefonía Fija , , , , , , , , , ,00 0, Total facturación , , , ,87 20

21 Análisis de Costes. Unidad Administrativa de Informática Facturación Telefonía móvil MODEM GSM CEMENTERIO / POLICIA; 157,30 Telefonía Móvil 2014 PSICÓLOGA FAMILIA; 35,81 AVDA. DE MADRID 2; 151,18 TALLER DE EMPLEO 2; 16,71 ESCUELA ROTONDA TALLER DE TORRELAGO; 2; 16,71 151,18 LAVADEROS ; 160,63 AVDA. DE MADRID 1 ; 151,18 ESCUELA AYUNTAMIENTO; TALLER 1; 16,71 160,65 DESARROLLO LOCAL; 27,69 SISTEMA POLICIA DE ALARMA 2; 197,41 CASA DE LAS PSICÓLOGA MENORES; 34,31 JEFE DE ARTES; POLICIA 141,37 ; 31,08 JEFE DE TÉCNICO SECCIÓN AUXILIAR CEAS; CASA 18,76 DE LAS ARTES; 300,05 TALLER CONSERJE.POLIDEPORTIVO EMPLEO 1; 18,35 ; 69,08 CONSERJE.POLIDEPORTIVO "LA NAVA"; 37,41 TURISMO; 17,31 MANTENIMIENTO. OFICIAL 1ª ; 29,96 DIRECTOR OCIO Y TIEMPO LIBRE; 152,67 POLICIA 1; 221,45 JEFE DE INFORMATICA; 255,81 INFORMÁTICA; 212,37 NOTIFICADOR 5; 16,71 NOTIFICADOR 4 ; 42,48 NOTIFICADOR 3 ; 68,66 NOTIFICADOR 2 ; 36,11 NOTIFICADOR 1 ; 29,04 SECRETARÍA GENERAL; 128,20 VICESECRETARÍA; 17,31 AUXILIAR DE ARCHIVO ; 26,28 TESORERIA ; 17,31 PUNTO LIMPIO POTABILIZADORA; ; 59,31 4,58 PEON SOLDADURA ; 32,35 PRADO BOYAL 2; 23,23 PRADO BOYAL 1; 32,18 ALCALDE ; 345,20 SECRETARIA ALCALDIA; 48,69 SECRETARIO DE COMUNICACIÓN ; 549,55 SECRETARIO DE GABINETE DE ALCALDÍA; 98,57 CONCEJAL ÁREA DE URBANISMO / 1er TTE. ALCALDE ; 623,84 CONCEJAL ÁREA DE URBANISMO (Modem USB) - GPRS; 64,26 CONCEJAL DEL AREA DE M.AMBIENTE, PARTIC. Y RRHH; 533,13 CONCEJAL AREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS ; 303,63 CONCEJAL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL; 226,42 CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA; 433,23 CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD Y TURISMO; 231,04 CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS SOCIALES; 212,03 PEON APOYO 2; 113,72 CONCEJAL DELEGADO DE MANTENIMIENTO. MANTENIMIENTO. OBRAS. OFICIAL ELECTRICIDAD. 1ª ; MANTENIMIENTO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ; 185,11 PEON SOLDADURA. 2 ; APOYO 1 ; 43,84 OFICIAL 29,96 82,63 1ª ; 24,74 CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO MANTENIMIENTO. ELECTRICIDAD. PEON AGUAS; 26,56 AMBIENTE; 202,77 OFICIAL 1ª ; 105,13 LIMPIEZA VIARIA 2 ; 27,63 JEFE DE SERVICIO RECURSOS PROTECCIÓN CIVIL; 53,46 HUMANOS ; 448,47 LIMPIEZA VIARIA 1; 26,89 MANTENIMIENTO. ELECTRICIDAD. 3; AGUAS. OFICIAL 2ª ; 26,44 39,13 LECTOR CONTADORES; 44,45 JEFE DE SECCION SERVICIOS AGUAS. ALMACEN; OFICIAL 1ª 17,59 ; 38,65 MUNICIPALES.- JEFE APAREJADORA; DE SECCION ENCARGADOS MEDIO 267,04 AMBIENTE; G. SERVICIOS CONDUCTOR 3. OFICIAL 2ª. Barredora; 93,02 MUNICIPALES; 211,72 22,18 CEMENTERIO; 30,38 ALMACÉN Y MECÁNICA. OFICIAL 1ª; JEFE DE OFICINA TECNICA. BARREDORA; 70,28 CONDUCTOR 2. OFICIAL 156,35 1ª. Camión ARQUITECTO; 228,37 CONDUCTOR 4. OFICIAL 1ª. Camión Pluma. ; 90,31 Baldeo ; 79,96 ENCARGADOS G. MEDIO AMBIENTE; Histórico Telefonía Móvil , , , , , , , ,00 0, Total facturación , , , ,81 21

22 Análisis de Costes. Unidad Administrativa de Informática Facturas Servicio Corporativo de Impresión Casa Consistorial Intervencion; 349,3149 Casa de las Artes IACA; 56,5675 Casa de las Artes Oficina; 22,9053 Casa de las Artes Biblioteca; 67,7116 Nave municipal Oficina; 178,1483 Nave municipal Almacén; 3,7631 Edif. Seguridad Policía local; 600,5956 Edif. Seguridad Desarrollo Local; 12,8018 Casa Consistorial Tesorería; 191,5793 Casa Consistorial Reprografia planta baja; 835,2267 Casa Consistorial Reprografia 2ª planta; 123,7951 Casa Consistorial Registro entrada; 77,7425 Casa Consistorial Atencion Ciudadana; 228,7505 Casa Consistorial Secretaria General; 496,8865 Casa Consistorial Casa Consistorial Informatica; 185,8923 Reprografia P.baja (Retirada); Casa Consistorial 126,9411 Secretaria Alcaldia; 296,7404 Casa Consistorial Servicios tecnicos; 145,2363 Casa Consistorial Urbanismo; 194,205 Casa Consistorial AIMRD; 36,905 Edif. Seguridad Aula informática; 70,0348 Edif. Seguridad Desarrollo Local (Retirada); 18,8518 Edif. Seguridad Protección Civil; 3,6421 Juzgado Despacho exterior; 109,384 Juzgado Despacho interior; 32,8152 Ceas Planta baja; 345,8301 Ceas Planta primera; 85,6801 Area Bienestar Social - Zona común; 1420,9756 Casa Consistorial Zona Común Edificio 3; 221,2243 Casa Consistorial Caja; 435,2854 Casa Consistorial Contratación; 183,8232 Casa Consistorial Recursos Humanos; 439,3389 Area Bienestar Social - Director; 142,6348 Casa Consistorial Zona Común Edificio 2; 1089,0484 HISTÓRICO SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN , , , , , , , , , GASTO ANUAL IVA INCLUIDO , , , ,02 22

23 Indicadores de actividad Piscinas Municipales Unidad Administrativa de Informática 2014 Usuarios Piscinas /06/14 18/06/14 20/06/14 22/06/14 24/06/14 26/06/14 28/06/14 30/06/14 02/07/14 04/07/14 06/07/14 08/07/14 10/07/14 12/07/14 14/07/14 16/07/14 18/07/14 20/07/14 22/07/14 24/07/14 26/07/14 28/07/14 30/07/14 01/08/14 03/08/14 05/08/14 07/08/14 09/08/14 11/08/14 13/08/14 15/08/14 17/08/14 19/08/14 21/08/14 23/08/14 25/08/14 27/08/14 29/08/14 31/08/14 02/09/14 04/09/14 23

24 Indicadores de actividad. 04 Seguridad Unidad Administrativa de Informática Copias de Seguridad 24

25 Indicadores de actividad. 04 Seguridad Antivirus Unidad Administrativa de Informática

26 Indicadores de actividad. 04 Seguridad Unidad Administrativa de Informática Filtrado Web y Gestión Ancho de Banda 26

27 Indicadores de actividad. Unidad Administrativa de Informática Libros y Registros Sistema Informatico Municipal Entrada y Salida Soportes electrónicos Política de Seguridad LOPD Acceso Grabaciones Videovigilancia Acceso Técnico Autorizado Certificados Electrónicos Libros y Registros electrónicos TÉCNICO AUTORIZADO ACCESO GRABACIONES VIDEOVIGILANCIA CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS LOPD POLITICA DE SEGURIDAD SOPORTES ELECTRÓNICOS - E/S 55 27