CORPORACION WORLD IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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- Gustavo Maestre Piñeiro
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1 /05/ ,00 KIMBERLY CLARK PERU SRL /05/ ,50 CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A /05/ ,00 FARFAN PEREZ DAVIS MARIA ESTHER /05/ ,00 INVERSIONES ALCOCER SRLTDA /05/ ,00 AUTO BOUTIQUE FL S.A.C /05/ ,18 MANTINNI S.R.L /05/ , /05/ ,00 ESVEMO S.R.L CORPORACION WORLD IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PAPEL TOALLA (50 CAJAS) - PRIMERA ENTREGA AGUA DE MESA EN ENVASE PLÁSTICO (30 BIDONES DE 20 L) PARA LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN - MAYO 2007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ABRIL 2007 ACCESORIOS DE CÓMPUTO PARA DISTINTAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS: DISCO DURO, DISCOS GRABABLES Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS ACCESORIOS PARA CAMIONETA ASIGNADA A LA PRIMERA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA DISTINTAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SERVILLETAS DE PAPEL (500 PAQUETES x 400 SUSCRIPCIÓN A REVISTA FINANCIERA "CABALLERO BUSTAMANTE". PERÍODO: AÑO 2007 PAG. 1/6
2 /05/ ,00 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. PAPEL HIGIÉNICO (110 CAJAS x 12 Y PAPEL TOALLA (50 CAJAS) - PRIMERA ENTREGA /05/ ,00 BONTIEL S.A /05/ ,00 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A /05/ ,00 ROMAGAS CONVERSIONES GNV SAC /05/ ,53 UNIFAM PERU S.A /05/ ,00 HUARI QUISPE NELLY MADELINE /05/ ,55 CONTINENTAL S.A.C /05/ ,05 HUARI QUISPE NELLY MADELINE AROMATIZADDOR DE AMBIENTE (200 - PRIMERA ENTREGA PAPEL TOALLA INTERFOLIADO (20 CAJAS) - PRIMERA ENTREGA EQUIPO DE CONVERSIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR PARA AUTOS CON INYECTORES (06 JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIANO x 800 ml (30 CAJAS x 12 BANDERA NACIONAL CON ESCUDO PARA EL PABELLÓN OFICIAL DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (02 MATERIAL FOTOGRÁFICO Y FONOTÉCNICO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS PAG. 2/6
3 /05/ ,00 JJ STOCK SRL /05/ ,00 M & F TRADING SRLTDA /05/ ,26 CUEVA CABALLERO HERCULANO JULIO /05/ ,00 COMERCIAL GIOVA S.A /05/ ,00 PHOEBUS TRADING E.I.R.L /05/ ,49 TAI LOY S.A /05/ ,04 INVERSIONES JA S.A.C /05/ ,55 PAPELERA NACIONAL S A /05/ ,04 TAI HENG S A /05/ ,80 REPSOL COMERCIAL S.A.C. MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA DISTINTAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GASOLINA DE 97 OCTANOS (480 GAL) PAG. 3/6
4 /05/ ,50 FIASA CORPORACION SAC /05/ ,00 RUIZ SIGUEÑAS MARLENI /05/ ,00 JAR DECO EIRL /05/ ,00 AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA /05/ ,90 DANIEL ARMANDO RIVERA REGALADO /05/ ,60 CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A /05/ ,60 TACO VARGAS DE VEGA ROSA MARIA /05/ ,00 RUIZ CIGUEÑAS ELIZABETH /05/ ,24 JL BUSINESS AND SERVICE SAC ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y SUMINISTROS PAD PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN - MAYO 2007 MATERIAL DE JARDINERÍA PARA LA CASONA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - MAYO 2007 BALANZA DE METAL CON TALLÍMETRO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DIARIOS Y REVISTAS PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - MAYO 2007 AGUA DE MESA EN ENVASE PLÁSTICO (116 BIDONES DE 20 L) PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DIARIOS Y REVISTAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - MAYO 2007 DIARIOS PARA LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN - MAYO 2007 MATERIAL PAD PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD: TINTA PARA IMPRESORA (02 PAG. 4/6
5 /05/ ,48 EL UNIVERSO SUMINISTRO & DISTRIBUIDORES S.A.C. MATERIAL PAD PARA LA OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL: DISCOS GRABABLES ( /05/ ,54 ONCORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA /05/ ,00 DISTRIBUIDORA MENDOZA E.I.R.L /05/ ,00 GRUPO JAIMES S.A.C /05/ ,72 IMPORTACIONES MULTICOMPUT S.A.C /05/ , /05/ ,00 SERVICIOS DE CONSECIONARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.C. SERCONSFA SERVICIOS DE CONSECIONARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.C. SERCONSFA MATERIAL PAD PARA DISTINTAS OFICINAS DE LA PROTECTORES DE PANTALLA (06, MOUSES (06 Y TARJETA DE RED (01 UNIDAD) MATERIAL PAD PARA LA OFICINA DE SISTEMAS: FORMAS CONTINUAS (06 MILLARES) MATERIAL PAD PARA LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA: BANCO DE MEMORIA (01 UNIDAD) MATERIAL PAD PARA DISTINTAS OFICINAS DE LA REPUESTOS PARA IMPRESORA, CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA PLOTTER (01 UNIDAD) Y MEMORIA USB (01 UNIDAD) CONTRATO COMPLEMENTARIO: ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - MAYO 2007 CONTRATO COMPLEMENTARIO: ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - MAYO 2007 PAG. 5/6
6 /05/ ,00 FARFAN PEREZ DAVIS MARIA ESTHER /05/ ,50 MISTER KOALA SA /05/ ,70 ALCA LIZARBE DE MENDEZ FLORA YOLANDA ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - MAYO 2007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE ARCHIVO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - MAYO 2007 DIARIOS PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. T O T A L ---> S/ ,77 PAG. 6/6
/12/ FIASA CORPORACION SAC /12/ MARKETING CONSULTORES S.A.
001 PRESIDENCIA DEL LA 1 2007-12 0000319 20509344893 05/12/2007 837.60 FIASA CORPORACION SAC 2 2007-12 0000320 20123872887 05/12/2007 160.00 MARKETING CONSULTORES S.A. ACCESORIOS DE CÓMPUTO PARA DISTINTAS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 2006-11 0000237 10097899971 08/11/2006 4,676.12 NAPOLEON CANDELARIO JAIMES SANTOS LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (TONER PARA IMPRESORAS LASER, 10 UNIDADES) 2 2006-11 0000238 20509131989 08/11/2006
TECNOLOGIA HOYOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TECNOLOGIA
1 2009-09 0000247 20101134661 01/09/2009 2,790.00 ACROPRINT PERUANA S.A.C 2 2009-09 0000248 10067358177 01/09/2009 280.10 DANIEL ARMANDO RIVERA REGALADO 3 2009-09 0000249 20100016681 04/09/2009 9,998.00
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE REVISTAS SAC
1 2009-12 0000374 20513131861 01/12/2009 714.00 AGUSA NEGOCIOS S.A.C. 2 2009-12 0000375 20377575351 01/12/2009 4,098.36 VISUAL SOFT S.A.C. 3 2009-12 0000376 20256844789 03/12/2009 1,546.55 COMPUTADORAS
Secretaría de Gestión Pública
003 SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DEL (Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S.
ZAPATOS DE VESTIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARES PARA CABALLERO Y 42 PARES PARA DAMA
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 1 2009-04 0000080 20460961182 02/04/2009 6,885.29 OFFICETEC SERVICE S.A.C. 2 2009-04 0000081 20506859779 03/04/2009 7,500.00 RENZ S.A.C. MATERIALES DIVERSOS PARA LA ADECUACIÓN
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PRESIDENCIA DEL 1 0000019 2 0000020
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) REGISTRO SIAF RUC FECHA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 00083 1532 10067358177
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 00156 1330 20306102967
Secretaría de Gestión Pública
1 0000526 4650 20537505169 04-11-2013 3,100.00 GRUPO CENTURIA S.A.C TABLET DE 32 GB PARA LA OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 2 0000527 4634 20517342891
, GOALS NETWORK SOLUTIONS SAC TELÉFONOS IP (03 UNIDADES) PARA CENTRAL TELEFÓNICA ASTERISK
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 00223 2053 20101984291
, J EVANS Y ASOCIADOS SAC SERVIDOR PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 00291 3472 20452714982
RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA PERÍODO: MAYO 2010
001 PRESIDENCIA DEL RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 01 2010-05 0000182 20142564824 03/05/2010 3,890.86 ABS COMPUTER S.A.C. 02 2010-05 0000183 20331429601 03/05/2010 2,099.00 TOTAL ARTEFACTOS
Secretaría de Gestión Pública
REGISTRO SIAF RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1 0000344 2547 20100032881 03-10-2012 4,462.37 ABA SINGER & CIA. S.A.C. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR
Secretaría de Gestión Pública
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) REGISTRO SIAF RUC FECHA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 00000495 4551 10454874167
BUSTAMANTE LAPSLEY DE MONDOÑEDO ELIZABETH IDA
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 1
ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA PERÍODO: IV TRIMESTRE 2006 MONTO DEL CONTRATO S/. NOMBRE DEL CONTRATISTA UMBERT URETA, LAURA CAROLINA
SECRETARÍA GENERAL - (Ref: Art 25º del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por D.S. 043-2003-) POR PROVEEDOR PENALIDAD COSTO FINAL 1 0234-2006-
FECHA DE LA O/C 1 SETIEMBRE /09/2012 NUMERO DE SIAF 2 SETIEMBRE /09/2012
ADQUISICION (Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado d por D.S RELACION DE OR PERIOD CORRELATIVO PERIODO DE LA O/C NUMERO DE LA O/C NUMERO DE SIAF RUC FECHA DE LA O/C 1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 0000606 0000006530 10067358177
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 00346 3258 20536322621
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA PERÍODO: DICIEMBRE 2010
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 001 2010-11 00527 20100016681 01/12/2010 629.00 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. REFRIGERADORAS P/ OFICINA 002 2010-11 00528 20218076727 01/12/2010 1140.70
RELACION DE ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1-01 0000001 20502797230 03/01/ 1.791,32 DIVEIMPORT S.A. 2-01 0000002 20265091149 04/01/ 314,00 AS JTA D PROP EDIF BUSINESS CLUB TORRE I 3-01 0000003 20143229816
RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
LA 1-09 0000622 20507951369 01/09/ 1.903,23 S & D MOTOR S.A.C. 2-09 0000623 20100072751 01/09/ 1.081,02 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3-09 0000624 20100999430 01/09/ 589,20 DOMIRUTH TRAVEL
/04/2008 1, ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO
1 2008-04 0000260 10088848620 01/04/2008 1,170.00 ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO 2 2008-04 0000261 20513699124 01/04/2008 913.92 EDITORIAL ORUS SAC 3 2008-04 0000262 20290000263 02/04/2008 112.08 TELEFONICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
1 2006-11 0000741 20100951232 03/11/2006 2,349.23 MASS AUTOMOTRIZ S.A 2 2006-11 0000742 20100072751 03/11/2006 2,538.79 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3 2006-11 0000743 20100999430 07/11/2006
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
1 2008-08 0000657 10068053698 01/08/2008 966.00 PEREZ PAREDES EZEQUIAS GERARDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 2 2008-08 0000658 20202380621 01/08/2008
CORPORACION DEMHILL DECORACION & DISEÑO S.A.C
1 2007-11 0000836 15502338550 06/11/2007 675.00 RICCI URDANGARIN RAQUEL SABINA 2 2007-11 0000837 20100072751 06/11/2007 12,245.16 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3 2007-11 0000838 20100072751
FORMATOS PREESTABLECIDOS DE LA INFORMACION DE ECOEFICIENCIA DE LA U.E. N 001 ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA ENERO 2017 CONTIENE:
FORMATOS PREESTABLECIDOS DE LA INFORMACION DE ECOEFICIENCIA DE LA U.E. N 001 ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA ENERO 2017 CONTIENE: - F.1: FORMATO N 01 CONSUMO DE AGUA POTABLE - F.2: FORMATO N 02 CONSUMO
FORMATOS PREESTABLECIDOS DE LA INFORMACION DE ECOEFICIENCIA DE LA U.E. N 001 ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA MARZO 2017 CONTIENE:
FORMATOS PREESTABLECIDOS DE LA INFORMACION DE ECOEFICIENCIA DE LA U.E. N 001 ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA MARZO 2017 CONTIENE: - F.1: FORMATO N 01 CONSUMO DE AGUA POTABLE - F.2: FORMATO N 02 CONSUMO
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA
U.E.: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO CORTE/SEDE: CUSCO LISTADO DE ORDENES DE COMPRA Del 15/05/2017 Al 09/07/2017 N Orden Fecha Razón Social Estado RUC Importe Detalle del Gasto Saldo Fecha Inicio
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS (JUNTOS)
REGISTROS DE S DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE, S Y OBRAS ENERO 20/12/2011 AMC 029-2011/PNADP-3 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE REGIONAL DE AYACUCHO S/. 61,839.36 06/01/2012
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA PERÍODO: AGOSTO 2010
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 001 2010-08 00319 20504684378 05/08/2010 1,043.20 GUTICELLI S.C.R.L. PAPEL BOND 002 2010-08 00320 20125563229 05/08/2010 192.00 T.C. COMERCIAL Y REPRESENTACIONES
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2006
DE BIENES Y ABRIL 2006 800.00 MARSOL EDICIONES E.I.R.L. ADQUISICIÓN DE LIBROS 800.00 SUMINISTROS GENERALES DE NELLY MADELINE HUARI 8,607.80 QUISPE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTO 6,835.80 12,833.12
SERVICIOS DE CONSECIONARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.C. SERCONSFA
1 2008-07 0000573 20160286068 01/07/2008 715.58 NISSAN MAQUINARIAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (02) VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 2 2008-07 0000574 20100072751
RELACION DE PENALIDADES APLICADAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2016
RELACION DE PENALIDADES APLICADAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2016 N FECHA MODALIDAD DE CONTRATACSIAF CONCEPTO CONTRATO 1 11/4/2015 PROCESO DE SELECCIÓN 564 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD 71-2014-MIMP-OGA
PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71
RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
1-02 0000061 20125249788 01/02/ 1.987,30 TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA S.A.C ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2-02 0000062 20100999430 01/02/ 1.786,70
RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: OCTUBRE 2011 PROVEEDOR MONTO (S/.) DESCRIPCIÓN RELACION DE ORDENES DE COMPRA PERIODO: NOVIEMBRE 2011
RELACION DE ORDENES DE PERIODO: OCTUBRE 2011 140 03/10/2011 CONTINENTAL S.A.C. S/. 551.63 141 04/10/2011 VARGAS ROJAS AMELIA TRUFINA S/. 520.00 DE PILAS, TINTA, AUTOENTINTABLE, DISCO DVD, CD GRABABLE DE
Secretaría de Gestión Pública ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Ref: Título II: Portal de Transparencia, Art 5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada por D.S. Nº 043-2003-PCM) 1 0000702 0000006622 20555123885
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
02/03/21 09:44:39 Gestión: 21 Página 1 de 6 0-999 0-999 0 SECRETARIA DE ESTADO 395,156.64 DE GASTO (F) GLOSA DEL 00080 000 11/02/21 ORDEN DE COMPRA / nro.415 08-1970-12170 JOSE TORRES ROMERO 76,250.00
Aire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
EVALUACIÓN TÉCNICA POR POSTOR
1 de 7 Postor: A. TARRILLO BARBA S.A 6A 4 BALANZA MECANICA DE PLATAFORMA Calificado 15 38 30 2 5 90 5 BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA Calificado 15 38 30 5 2 90 27 PANTOSCOPIO PARA ADULTO Calificado 15
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
Tipo de contratación No. del pedido o contrato. Monto total del contrato ($) 1_/ Descripción general de la obra, bien o servicio
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES REPORTE TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TERCER TRIMESTRE DE 2015 (Pesos) No. de 1 1
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2014
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2014 N DE FECHA PROVEEDORES TOTAL SI. CONCEPTO OC 01/09/2014 331 00,00,00 EDU REPRESENTACIONES E.i.R.lo 78,900.00 Material qie se requiere en la OGOT..ADPP 01/09/2014
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO FORMATO 17 Empresa SAN GABAN S.A. Periodo 4to. TRIMESTRE 2016 Cargo del trabajador Nro. del Contrato / No. N Fecha N Documento de conformidad que firma la Proveedor/Contratista
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015
PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014
PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS, CONTRATO ABIERTO Y BAJA CUANTÍA REALIZADAS PROVEEDOR ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES
REPÚBLICA DE GUATEMALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR: LIC. FEDERICO CARRILLO RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2018 (ARTÍCULO 10, NUMERAL 22 LEY DE ACCESO A
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OCTUBRE 2004
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OCTUBRE 2004 ADQUISICIONES 1,430.70 TOMAS TELLO TELLO 1,430.70 450.00 DISTRIBUIDORA VITAL AQUA S.A.C. 450.00 400.00 PALESTRA EDITORES S.A.C 400.00 1,426.00 EMPRESA PERUANA
RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
1-05 0000286 20474529291 02/05/ 1.940,58 E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A. 2-05 0000287 20100041953 02/05/ 42.474,90 3-05 0000288 20100041953 02/05/ 44.948,79 RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : A) AÑO : 2008 C) SIGLAS : F) UNIDAD EJECUTORA : D) RUC : UNIDAD DE MEDIDA
001 ANTECEDS PROCESO ENTO 1 1 - SI 0 - NO 1 - LICITACION PUBLICA 7511 1 - BIENES - ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 81111801 B80540001 12 - Otro 1.00 1,362,759.00 1 - Soles 09 2 - Febrero
CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y DISPENSADORES
CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADORES PAPEL HIGÉNICO EN ROLLO DISPENSADOR PARA PH JUMBO COD: IP2032 Papel higiénico jumbo 500 y 600 metros. Línea ALBA. IP525, IP529 DISPENSADOR
ITEM DESCRIPCION MONTO ESTADO ADJUDICATARIO MONTO FECHA DE FECHA DE NUMERO FECHA FECHA OBSERV
DIRECCION NACIONAL DE LOGISTICA RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 2003 AL 30 DE JUNIO DEL 2003 TIPO DE PROCESO : AMC GRUPO : BIENES ATENDIDOS COD. PROC. AMC-038-03
HP Qualified Distribution
Programa exclusivo de HP Guía del Programa Agosto 2018 HP Qualified Distribution Programa de Distribución Calificada para Consumibles Originales HP Bienvenido al programa HP Qualified Distribution El HP
PENALIDADES LEY N LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ENERO - JULIO 2014
ES ENERO - JULIO 2014 N SIAF PROVEEDOR 01 177 980 Jeremias Cavero Hector 12,445.44 1,517.56 02 272 1227 Corporacion Superlimp SAC 10,409.46 1,040.95 03 104 1974 ELISE SAC 343,049.60 34,304.96 04 146 890
Reporte de Penalidades Aplicadas - 1er Trimestre 2008
Reporte de Penalidades Aplicadas -1er - 2do - 3er y 4to Trimestre 2008 Page 1 of 8 Reporte de Penalidades Aplicadas - 1er Trimestre 2008 N RUBRO PROCESO N CONTRATISTAS NOTA DE DEBITO IMPORTES S/. N FECHA
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Libros Miguel Angel Porrúa, S.A. de C.V. 200, días hábiles
Contrato 1 4518000356 Libros Miguel Angel Porrúa, S.A. de C.V. 200,811.00 3 días hábiles 2 4518000362 Libros Editorial Sexto Piso, S.A. de C.V. 37,513.00 30 días hábiles 3 4518000364 Libros Editorial Sexto
Año Trimestre Fecha vruc vrazons /04/ EL HUEQUITO SRL /05/ A & M COMPUTADORAS EIRL.
Año Trimestre Fecha vruc vrazons 2016 2 1/04/2016 20498577131 EL HUEQUITO SRL. 2016 2 2/05/2016 20532394474 A & M COMPUTADORAS EIRL. 2016 2 3/05/2016 20417494406 SALMON CORP S.A.C. 2016 2 3/06/2016 10296516983
Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE AGOSTO 2016
Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 969 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes Reporte de Pagos
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 2010
OTORGAMIENTO DE 2010 Adjudicación Directa Selectiva Nº 004-2010-IGN-CE : CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE INTERNET DE 6 Mbps DE ANCHO DE BANDA. Postor Ganador: OPTICAL IP SERVICIOS MULTIMEDIA
PENALIDADES DEL MES DE ENERO IMPORTE DEL CONTRATO Y/O ORDEN (Nuevos Soles) PENALIDADES DEL MES DE FEBRERO PENALIDADES DEL MES DE MARZO
NRO ES 2015 DE SERVICIO SIAF ES DEL MES DE ENERO PROVEEDOOR L (Nuevos Soles) LA (Nue3vos Soles) 1 279 3251 EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND S/. 50,000.00 S/. 3,080.00 SERVICE SRL. 2
PUBLICACIONES OFICIALES: DECLARACIONES JURADAS (02) /12/ EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A.
001 1 2007-12 0000950 20100072751 03/12/2007 374.33 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 2 2007-12 0000951 10095440261 03/12/2007 13,500.00 MORI SEGURA MARIA LUISA 3 2007-12 0000952 10402569382 04/12/2007
REFERENCIAL VALOR 22,655.81 STORAGEDATA S.A.C. STORAGEDATA S.A.C. 22,650.00
REGISTROS DE PROCESOS ADJUDICADOS EN EL MES DE MARZO DE ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 024, 026, 108, 109, 112 PERIODO 2008 NUMERO DEL PROCESO U.E. Nº de PAAC y/o DOCUMENTO
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
REGISTRO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
N TIPO FECHA NUMERO RUC PROVEEDOR MONTO 1 Compra 04/01/2013 2013000001 20521015650 CENTER TOOLS S.A.C. 1,525.00 2 Compra 07/01/2013 2013000002 20545573378 GESTION MADERERA S.A.C. 10,720.30 3 Compra 10/01/2013
/07/ ,17 HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
RELACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO III TRIMESTRE (DE JULIO A SETIEMBRE) - 2013 ORDENES DE COMPRA CORRELATIVO N O/C FECHA O/C RUC MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCION 1 1741 01/07/2013 20301955406
TITULO NOMBRE CORTO Tabla Campos
TITULO NOMBRE CORTO Inventario de bienes muebles LTAIPV34A Ejercicio Periodo que se informa DESCRIPCION Inventario de bienes muebles Tabla Cam Descripción del bien Código de identificación Cantidad
PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES - ORDENES DE COMPRA FORMATO N 20 Tipo Año Mes RUC Entidad Periodo N Orden
ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA
2004 ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA N DE PROCESO OBJETO VALOR REFERENCIAL CONTRATISTA RUC MONTO CONTRATADO VALORIZACIONES PLAZO COSTO FINAL ESTADO 1 Suscripcion a Diario Oficial El Peruano 350.00 EMPRESA
Compras EDUCACION SEPTIEMBRE IGUAL O MENOR A 3 UTM
Compras EDUCACION SEPTIEMBRE -2011. IGUAL O MENOR A 3 UTM CANDADOS Y UTILES DE ASEO 01.09.2011 9820 CASA FRANCO SOC. COMERCIAL 80.190.500-5 1.- JESUS 2.- PEDRO 3.- PEDRO FRANCISCO 4.- JOAQUIN PUERTAS PONS
Listado General de Ordenes de Compra
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 01/10/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2014, Fecha de Ingreso
A N E X O T E C N I C O
GRUPO: CONSUMIBLES DE COMPUTO NO. 2 4 9 2 4 HCD/LIX/LPN/0/04 DESCRIPCION DEL ARTICULO ID AREA SOLICITANTE UNIDAD DE MEDIDA ER ENTREGA 2DA ENTREGA SUBTOTAL ACEITE DIELECTRICO DIRECCION DE SERVICIOS LITRO
LISTADO GENERAL DE ORDENES DE COMPRA
LISTADO GENERAL DE ORDENES DE COMPRA Desde 2015-07-01 Hasta 2015-09-30 PROVEEDOR FECHA EMISIÓN ESTADO TOTAL N ORDEN 550 ECB EDICIONES S.A.C. 2015-07-01 ORDEN COMPROMETIDA EN EL CALENDARIO S/. 850.00 551
Catálogo de. Productos
Catálogo de Productos ÍNDICE CMPC EN LATAM NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTACTO NUEVA IMAGEN PAPEL HIGIÉNICO TOALLAS DE PAPEL SERVILLETAS OTROS JABONES ACCESORIOS CUADRO LOGÍSTICO Soluciones Profesionales
PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO
RESUMEN PRESUPUESTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 40,414, SERVICIOS GENERALES $ 205,225,198.00
RESUMEN PRESUPUESTAL CAPITULO CONCEPTO IMPORTES MATERIALES Y SUMINISTROS $ 40,414,628.00 SERVICIOS GENERALES $ 205,225,198.00 TOTAL $ 245,639,826.00 IMPORTE CONSIDERADO PARA ADJUDICACIÓN A LAS MICRO, PEQUEÑAS
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES , Soles Enero 1, ,49 1, , , Soles Enero 1,00 96.
PLAN ANUAL DE A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : 00002 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - Administración General ( A1 ) CATÁLOGO DE BIENES, S Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, S Y A CONTRATAR CATÁLOGO DE BIENES,
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INCLUSIONES - VERSION: 06
Servicio Nacional Sanidad Agraria - F) R.J. Nº 0130 - - AG - SE Nº Objeto Sintesis Especificaciones Técnicas CIIU ObjetoUnidas De Unidad Encargada la Código 00555 AMC BI ADQUISICION DE HERRAMIENTAS - 2893
Dirección General de Contrataciones Públicas
III Licitación 41 proveedores Modalidades de entrega y Retiro Consumibles originales Equipos: Duplicadoras, Fax, Impresoras y Multifuncionales bandejas Cartuchos Tinta Tóner 188K productos Monto 14.6MM
COMPRAS Y ADJUDICACIONES
Anexo 7 FOLIO FECHA No. FACTURA PROVEEDOR Nombre Comercial RFC GIRO 1184 07/04/2016 34 Bruno Héctor Lozano Segura Bruno Héctor Lozano Segura LOSB441006SA2 Impresiones Oficiales DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
RELACION DE ORDENES DE ORDENES DE COMPRA ENERO - MAYO DEL 2010
ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS RELACION DE ORDENES DE ORDENES DE COMPRA ENERO - MAYO DEL 2010 Ref. II: Portal de Transparencia, art. 5º del TUO Ley Nº 27806, aprob. Por D.S. Nº 043-2003-PCM OFICINA DE
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101216227 07/07/2016 06:05:11 a.m.
20104085009100 20104 085 009100 Clasificador por Objeto del 20104085009200 20104 085 009200 Clasificador por Objeto del 20104085009400 20104 085 009400 Clasificador por Objeto del 20104090001100 20104
Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA
1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
1 de 6 15/01/ :11
1 de 6 15/01/2013 13:11 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 18,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos de Ínfima Cuantía ABRIL
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos de Ínfima Cuantía ABRIL No. Tipo de proceso precontractual 1 2 3 4 Objeto MANTENIMIENTO
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 10 1232.03 De Oficina y Muebles EQUIPO DE COCINA 2 1,702.00 HORNO MICROHONDAS 1 1,202.00 1,202.00 CAFETERA 1 500.00 500.00 MUEBLES DE MADERA
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 10 1232.03 De Oficina y Muebles EQUIPO DE COCINA 2 1,702.00 HORNO MICROHONDAS 1 1,202.00 1,202.00 CAFETERA 1 500.00 500.00 MUEBLES DE MADERA
CASOS PRÁCTICOS - PROCESOS DE SELECCIÓN
CASOS PRÁCTICOS - PROCESOS DE SELECCIÓN CASO 1 MENOR CUANTÍA (ECONÓMICA) 1. COMITÉS COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE FECHA : 06/07/2010. Nº RESOLUCIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0010-2010-MIN. TIPO : BIEN. ESTADO