Listado General de Ordenes de Compra
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- Ramona Gómez Herrera
- hace 5 años
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1 Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 01/10/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2014, Fecha de Ingreso <= 09/30/2014 HORA : 11:20.20 Ejercicio: 2014 REPORTE: R rpt Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- Unidad Compradora: 1 - COMPRAS UDAF -INFOM OC No. Fecha Nit Nombre del Proveedor Estado Monto Saldo por Liquidar Nog Metodo /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 80, , PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2014 AL 12/05/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 71, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2013 AL 12/12/2013 Y DEL 13/12/2014 AL 12/01/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 31, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2014 AL 12/02/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 32, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 12/03/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 32, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/03/2014 AL 12/04/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 32, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/04/2014 AL 12/05/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 29, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/05/2014 AL 12/06/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 29, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/06/2014 AL 12/07/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ TELLO MERIDA DE LOPEZ MIRNA IRAZEMA APROBADO 14, HONORARIOS A FAVOR DE MIRNA IRAZEMA TELLO MERIDA DE LOPEZ, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A INFOM EN LA GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS, CONTRATO , DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO
2 /09/ EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7, , PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2014 AL 16/08/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS APROBADO 4, PAGO POR COPIAS EMITIDAS DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MXM550N DEL AREA DE REPRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO INFOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ MACAL PELAEZ EVELYN ELIZABETH APROBADO 7, COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS Y BLUSAS, UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LABORATORIO DE AGUA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2, ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE INFOM Y MUNICIPALIDADES DEL PAIS EN EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # DE SECRETARIA GENERAL /09/ MARROQUIN LOPEZ DE LINARES GILDA ELIZABETH APROBADO 1, , COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMMY, PLACA O-998BBC, MODELO 1999 ASIGNADO AL SEÑOR MANUEL NIX DE ADMINISTRACION, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ FERCA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4, , COMPRA DE CAJAS, TAPADERAS Y CANALETAS, QUE SERAN PARA REALIZAR INSTALACIONES DE RED EN EL INFOM, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO , INFORMATICA /09/ MACAL PELAEZ EVELYN ELIZABETH APROBADO 4, , COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS TIPO POLO QUE SERAN PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA SOLICITADO COMPRA DE DISCOS DE FRENOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE MOD. 2009, INVENTARIO , ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ GOL TRADING SOCIEDAD ANONIMA SOLICITADO COMPRA DE DISCOS DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MICROBUS TOYOTA HIACE MODELO 2009, PLACAS O-856BBG INVENTARIO , ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ FLORES JONGEZOON SILVIA MICHELLE APROBADO 22, COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DE LAS CELEBRACIONES PATRIAS, RELIZADO EL DIA 12 DE SEPTIEBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO ADMINISTRACION /09/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 4, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2014 AL 01/09/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO ADMINISTRACION /09/ PEREZ Y PEREZ TELMA APROBADO 9, COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONA DE PROTECCION DE INFOM, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO
3 /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 28, , PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS DE INFOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/07/2014 AL 12/08/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO ADMINISTRACION /09/ EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE APROBADO 16, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO DEL DEPTO. COMPRAS /09/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7, , PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO ADMINISTRACION /09/ LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS APROBADO ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE TOMO DEL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMERICA, PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS RECHAZADO 9, ENCUADERNADO Y EMPESTADO DE 153 TOMOS DE CURS DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS, SEGUN SOLICITUD NO EJECUCION PRESUPUESTARIA /09/ RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA APROBADO 2, , TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA ECCION DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN SOLICITUD NO /09/ EMPRESA TURISTICA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2, ATENCION A PARTICIPANTES EN EL TALLER "LA PARTICIPACION CIVICA Y EL DESARROLLO SOCIAL EN EL CONTEXTO MUNICIPAL"; PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, REALIZADO EL 27 DE AGOSTO DE 2014, IMPARTIDO POR ELSA RUTH FLORES E HIBAN ARREAGA. SOLICITUD DE COMPRA NO
4 /09/ BANCO DE GUATEMALA APROBADO 42, , PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. APROBADO 8, , PAGO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA OFICINAS REGIONALES DE INFOM, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO INFORMATICA /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 17, , PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA DE INFOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/08/2014 AL 12/09/2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO ADMINISTRACION /09/ K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS APROBADO 61, PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO , DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA /09/ DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO APROBADO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO , LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ECCION DE ASESORIA JURIDICA /09/ INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITADO 29, , ,711,397 ABR CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLERO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE INFOM, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No , PAPELERIA Monto: 5,251, Fecha Adjudicación: 03/04/ :58:40 a. m /09/ TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO DEL LABORATORIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SOLICITUD NO /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1, , PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL PERIODO DEL 13/07/2014 AL 12/08/2014, SEGUN SOLICITUD NO , INFORMATICA /09/ EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 47, , PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1, , PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL PERIODO DEL 13/08/2014 AL 12/09/2014, INFORMATICA, SEGUN SOLICITUD NO /09/ VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES SOCIEDAD APROBADO 4, , DESMONTAJE DE DOS PUERTAS DE ALUMINIO ABATIBLES Y CAMBIO DE UBICACION Y REINSTALACION DE LAS PUERTAS ABATIBLES EXISTENTES DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE INFOM, SEGUN SOLICITUD NO , SERVICIOS GENERALES.
5 /09/ INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3, RADIOS DE COMUNICACION, CON ILIMITADO DE LLAMADAS UNO A UNO Y LLAMADA GRUPAL Y ALERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION DE INFOM, SEGUN SOLICITUD NO /09/ LOPEZ MIGUEL ANGEL DE JESUS APROBADO 7, IMPRESION DE HOJAS PARA ACTAS DE JUNTA ECTIVA IMPRESAS A UN COLOR, CON ESCUDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, FOLIADAS DEL NÚMERO AL 53500, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO , PRESIDENCIA /09/ NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE APROBADO 3, , COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN PATHFINDER, PLACA O-969BBK, INV. 2117, MODELO 1993, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE APROBADO 7, , COMPRA DE BATERIAS QUE SERAN PARA LA EXISTENCIA EN BODEGA DEL AREA DE TRANSPORTES Y TALLERES Y SE UTILIZARAN PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE APROBADO 2, , COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ELVEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA, PLACA O-059BBK, INV. 2544, MODELO 1999, A CARGO DEL SEÑOR CARLOS BARRIENTOS DE GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS, SEGUN SOLICITUD NO /09/ NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE APROBADO 9, , COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXISTENCIA EN BODEGA DEL AREA DE TALLERES PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD NO /09/ LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. APROBADO 1, , CAPSULAS DE LANZOPRAZOL DE 30MGS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CLINICA MEDICA DE INFOM, SEGUN SOLICITUD NO /09/ ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA APROBADO CAPSULAS DE AMOXICILINA DE 500 MG, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE INFOM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE SOLICITADO 4, , COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN BODEGA DEL AREA DE TRANSPORTES Y TALLERES PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL SOLICITADO 12, COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOR PARA 7 IMPRESORAS A CARGO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA FINALIZAR EL AÑO Y ELABORACION DE CONTRATOS, SEGUN SOLICITUD NO
6 /09/ TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD SOLICITADO 5, COMPRA DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CARTERA, SEGUN SOLICITUD NO /09/ CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD SOLICITADO 15, COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO /09/ MORALES CERME&O JULIO CESAR SOLICITADO 20, HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE AVALUO DEL INMUEBLE PROPIEDAD DEL INFOM, UBICADO EN LA ECCION FISICA 12 CALLE 4-05 ZONA 1, EL ÁLAMOS DE LOS PARAJES, DEPTO. DE ZACAPA, FINCA RUSTICA # 28, LIBRO # 67, FOLIO # 28, SEGÚN SOL. DE COMPRA #
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Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 02/07/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2014, Fecha de Ingreso
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 05/05/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2014, Fecha de Ingreso
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BASE DE DATOS DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN UNIDAD RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN CONSERVACIÓN
07.02.03 CONSERVACIÓN SERVICIOS REALIZADOS 9429 2015 DESCRIPCION GENERAL DE LA LÍNEA DE ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS
/04/2008 1, ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO
1 2008-04 0000260 10088848620 01/04/2008 1,170.00 ESPINOZA FUENTES JORGE GUSTAVO 2 2008-04 0000261 20513699124 01/04/2008 913.92 EDITORIAL ORUS SAC 3 2008-04 0000262 20290000263 02/04/2008 112.08 TELEFONICA
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 1 de 10/03/ Mrzo ENTIDAD PROCESO MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN COMPRA DIRECTA ORDEN DE COMPRA Descripción / Nit /
Funciones y Atribuciones de la Oficina Regional.
OFICINA REGIONAL INFOM-UNEPAR PETEN: La Oficina Regional VI fue creada el 04 de Agosto de 1982, según acuerdo de Gerencia número 1801 de fecha 07 de julio de 1982, el 12 de Marzo de 1998 la Unidad Ejecutora
Renglón Descripción de la compra. Proveedor Fecha. No. de Factura. Monto. Presupuestario
Compras directas Diciembre 2015 Artículo 10 Numeral 22 Dirección Administrativa. Director: Ing. Edgar Rolando Elías Responsable de actualizar la información: Lic. Victor Hugo Asencio Fecha de última actualización:
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 9 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 715 "COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO" -SENABED- MONTO: 59,379.00
MEMORIA DE LABORES ABRIL 2016 INFOM HUEHUETENANGO:
MEMORIA DE LABORES ABRIL INFOM HUEHUETENANGO: El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- en Huehuetenango, tiene sus oficinas en Colonia El Bosque zona y está al servicio de las municipalidades del departamento,
AYUNTAMIENTO DE: EMILIANO ZAPATA, HIDALGO CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL: 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,041,921.10 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 1,420,160.09 REPO
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA OFICIO N. AI-CHCHG
Guatemala 02 de Marzo 2016 Señores: Dirección de Comunicación y Divulgación Instituto de Fomento Municipal INFOM Estimados Señores: Le informamos que el 2 de Marzo del 2016 enviamos en forma digital al
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales Acumulado Septiembre 2017 Modificado Devengado Pagado Devengado Pagado 4,053,602.53-4,053,602.53 4,113,433.48 4,313,394.30-59,830.95 42,760,305.47 42,276,467.31
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, HIDALGO CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, HIDALGO CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL CÓDIGO PARTIDA ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1000
PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REPUBLICA DE GUATEMALA ACUERDO NÚMERO 308/017 CONSIDERANDO
PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL ACUERDO NÚMERO 308/017 CONSIDERANDO Que mediante Acuerdo 88-2017 la Corte Suprema de Justicia aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para
MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HIDALGO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DE 2017
MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HIDALGO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Ley de Ingresos / Ley de Ingresos Ingresos Ingresos F u e n t e d e I n g r e s o s Estimada (Reduciones) Modificada
Municipio de Molango, Hidalgo Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2017
100000 SERVICIOS PERSONALES 17.572.911,67 $ 806.669,00 $ 2.392.915,29 $ 15.986.665,38 $ 110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 12.931.296,00 $ 0.00 $ 491.774,29 $ 12.439.521,71 $ 111000
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Departamento de Compras Director General: Juvell Stuardo De León De Paz Fecha de emisión: 31/05/2018 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
PROVEEDOR NOVIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
ES 1 ABELINO LUCAS, ROMELIA 2 3 4 5 6 AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AL AJITO S.A. ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ 7 ARIAS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
RELACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
1-02 0000061 20125249788 01/02/ 1.987,30 TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA S.A.C ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2-02 0000062 20100999430 01/02/ 1.786,70
SECRETARÍA GENERAL ESTRUCTURA ORGÁNICA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
SECRETARÍA GENERAL ESTRUCTURA ORGÁNICA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Unidad de Información Pública Guatemala, 2014 Viceministerio de Administración Financiera Despacho Ministerial Viceministerio de
Egresos Modificado Al 31/12/2018
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ua 101 PRESIDENCIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $15,008,549. 1100 REMUNERACIONES
CORPORACION DEMHILL DECORACION & DISEÑO S.A.C
1 2007-11 0000836 15502338550 06/11/2007 675.00 RICCI URDANGARIN RAQUEL SABINA 2 2007-11 0000837 20100072751 06/11/2007 12,245.16 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3 2007-11 0000838 20100072751
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
1 2006-11 0000741 20100951232 03/11/2006 2,349.23 MASS AUTOMOTRIZ S.A 2 2006-11 0000742 20100072751 03/11/2006 2,538.79 EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA PERU 3 2006-11 0000743 20100999430 07/11/2006
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: DIRECTOR DE PLANIFICACION FINANCIERA MUNICIPAL DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara, Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. A 16:00 P.m. TELEFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA
NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA. Empresa electrica de guatemala, s.a. Empresa municipal de agua (empagua) Empresa municipal de agua (empagua)
Servicio de energia electrica correspondiente al mes de: Servicio de energia electrica correspondiente al mes de: Empresa electrica de guatemala, s.a. 32644-5 Q543,986.34 1 MES Agua potable Agua potable
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2015
PLAN COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,521,500,000 130,485,996 130,485,996 6,521,500,000 4,832,508,409 1,688,991,591 74.10% GASTOS DE PERSONAL 877,500,000 120,107 120,107 877,500,000 631,423,420 246,076,580
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 5 Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 303 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SENABED. 241 PAPEL
PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO
NAVEGA.COM S.A. Y COMMET S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Informes en red S.A. Q371, /01/16 AL 31/12/16 30/09/2015
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REPORTE DE CONTRATOS FORMALIZADOS AL 31/10/2016 No. TIPO DE CONTRAT ACIÓN 1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO NOG NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO PLAZO DE CONTRATO
Presupuesto Disponible para
Rep: rptestadoegresos_ua 101 PRESIDENCIA Estado del Ejercicio del por Al 31/ene/2018 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36
C O N S I D E R A N D O :
ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR EL CUAL ASIGNA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, RECURSOS FINANCIEROS A PARTIDAS PRESUPUESTALES INTERNAS. Morelia, Michoacán,
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente
Poder Judicial del Estado de Baja California
para la administración de Justicia del Estado de Baja California Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 06 Administración e impartición de la justicia 11301 Sueldo tabular al personal permanente
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGINA : 1 de 5 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 300 TELEFONOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MARN. 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,500.00 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA 303 Arrendmiento
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
/06/20 14:50:48 Página 1 de 7 0-999 0-999 0 DE GASTO (F) 02648 000 ORDEN DE COMPRA / nro.188 0890211100 ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE R L DE C V 28,144.20 28,144.20 PAGO POR LA COMPRA DE UNIDAD ACONDICIONADORA
Poder Judicial del Estado de Baja California
11101 Dietas y retribuciones $125,839,760.68 11301 Sueldo tabular al personal permanente $254,927,947.34 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $380,767,708.02 12201 Sueldo tabular
COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016
57 SERVICIO GENERALES LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS AL PICK-UP P-460DQH Q 4,400.00 58 SERVICIOS GENERALES MULTICOPY, S.A. 59 61 62 66 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO 70 REGISTRO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE JULIO
02/08/22 14:32:23 Gestión: 22 Página 1 de 6 Institucion: Gerencia Adminsitr 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO 027 03602 03653 1,481.78 13,538.29 1,464.14
MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL PERIODO DEL: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 AMPLIACIONES REDUCCIONES Y TRANSFERENCIAS
PERIODO DEL: 1 AL 31 DE DE 2015 5110 SERVICIOS PERSONALES SALDO PRESUPUESTAL % EJERCICIDO 51110-1110 DIETAS 3,144,960.00 3,144,960.00 2,095,380.00 1,049,580.00 66.63% 51110-1130 SUELDO BASE 20,199,655.35
MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL PERIODO DEL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2016
MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. PERIODO DEL: 1 AL 31 DE DE 2016 5110 SERVICIOS PERSONALES % EJERCICIDO 51110-1110 DIETAS 3,151,008.00 3,151,008.00 1,838,088.00 1,312,920.00 58.33% 51110-1130 SUELDO
3,620, , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 140, , , ,788.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 2 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada FECHA : ######## Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item HORA : 9:12.51 Expresado
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo (CAAMAH)
Estado Analítico del por Unidad Administrativa Del 01/ene./2017 Al 06/oct./2017 Aprobado Al Ampliaciones /(Reducciones) Al 31/12/ 2017 Modificado Al Comprometido Devengado Ejercido Pagado Subejercicio
Página 2 Periódico Oficial No. 5 Primera Sección, Febrero 4 del 2015
Página 2 Periódico Oficial No. 5 Primera Sección, Febrero 4 del 2015 MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Partida Descripción Propuesta
Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE AGOSTO 2016
Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 969 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes Reporte de Pagos
Egresos Modificado Al 31/12/2017 $0.00 $420, $439, $439, $439, $439, $19,205.64
Estado Analítico del por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01 AREA ADMINISTRATIVA 100000 SERVICIOS PERSONALES $1,074,385.69 $0.00 $1,074,385.69 $620,152.40 $620,152.40 $620,152.40 $620,152.40
OFICINA REGIONAL INFOM JUTIAPA
OFICINA REGIONAL INFOM JUTIAPA La oficina regional XI, fue creada según acuerdo de Gerencia número 2459, de fecha 12 de enero de 1984, ubicada en la cabecera departamental de Jutiapa cubre los tres departamentos
PEM 1 MUNICIPIO: FINALIDAD: FUNCIÓN: SUBFUNCION: DEPENDENCIA: SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA:
FUNCIÓN: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016 OBJETIVOS Y METAS 05 OTROS HN 08 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. COORDINACIÓN PARA
MUNICIPIO DE ANGOSTURA CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN V57
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MARZO DE 2014 / 10000 SERVICIOS PERSONALES 66,837,993.12 66,837,993.12 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE 47,273,610.22 47,273,610.22 11300 Sueldos
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA La Dirección de Asesoría Jurídica cumple la función de consultoría contemplada en el Decreto 512 del Congreso de la República, que está a cargo de la Procuraduría General
MINISTERIO AGROPECUARIO DIVISION DE ADQUISICIONES
Año: 2015 Circular Administrativa DGCE/SP/13-20 1 Corriente BIENES CONSULTORIAS Descripción de la -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-10 -11-12 TOTAL I II III IV 56,448,792.90 I. GASTO CORRIENTE OBRAS 7213 - de Remodelaciòn
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 23/04/2015 ANTONIO PARRA CUEVAS MANTENIMIENTOS
PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)
CÓDIGO PRESUP TOTAL PLAN DE COMPRAS - 2017 PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones) TIPO DEL BIEN O SERVICIO PERIODICIDAD PERÍODO ESTIMADO DE COMPRA PRECIO CANT. MONTO ESTIMADO (RECURSOS PROPIOS)
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 5 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 32 COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA AL ATLÁNTICO KM. 10.8, 43-71
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SECCION DE COMPRAS COMPRAS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2018
EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 58.89 ENERGUATE 1494621-1 01/08/2018 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14.26 MUNICIPALIDAD DE
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL PERIODO DEL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
ESTADO DE EJERCICIO PERIODO DEL: 1 AL 30 DE DE 2016 5110 SERVICIOS PERSONALES % EJERCICIDO 51110-1110 DIETAS 3,151,008.00 3,151,008.00 2,888,424.00 262,584.00 91.67% 51110-1130 SUELDO BASE 17,533,085.24