PROVEEDOR NOVIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

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Gabriel Rico San Segundo
hace 7 años
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1 ES 1 ABELINO LUCAS, ROMELIA AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AIRBRUSH IMPRESIONES, S.A. AL AJITO S.A. ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ ANA GABRIELA RUIZ HIDALGO DE SAENZ 7 ARIAS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS ASICONA RIVERA, GASPAR PINCHAZOS A LOS VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2, ,015, SEGUN SOLICITUD NO Y FACTURA NO. B-1718 POR STICKERS DE 14.70X6.00 INSTALADOS EN: 16 AVENIDA FRENTE AL MERCADO CONCEPCIÓN Y EN EL ESTADIO DE BARCENA, FACTURA SERIE A1 NO , SOLICITUD , POR STICKERS QUE SERÁ COLOCADO EN EL BULEVAR LOS REFORMADORES, SEGUN FACTURAS SERIE A1 NOS Y 29188, SOLICITUDES Y , POR ELABORACIÓN DE 5,000 VASOS DE REFRESCOS DE FRUTAS, PARA TODOS LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO FIEROS 2015, QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL , POR COMPRA DE BANDERA DE GUATEMALA DE 6*4 CON UNA CARA SERIGRAFIADA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL DE VILLA NUEVA 2, POR COMPRA DE BANDERA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DOBLE PINTADA DE 5*3 PARA USO FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL DE LA 4, COMPRA DE 400 PLAYERAS LAS CUALES SERAN PARA USO EN LA ACTIVIDAD CORRIENDO POR LA CHICHA 2015 SOLICITADO PR LA DIRECCION DE 10, CULTURA Y DEPORTE SEGUN SOLICITUD NO Y FACTURA NO. C-44 POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS Y VINIL ADHESIVO, FACTURAS SERIE C NOS , Y 02914, SOLICITUDES , Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DE JUNIO DEL 2015, SOLICITUD , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, DE JUNIO DEL 2015, SOLICITUD ,999.10

2 ES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE JUNIO DEL 2015,SOLICITUD , COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS ENTIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGUN SOLICITUD NO Y ELECTRO-DIESE DE GUATEMALA, SFACTURA NO. FACE-66-G POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA USO DEL PERSONAL DE TALLER DE LA, SEGUN SOLICITUD NO Y FACTURA NO. FACE-66-G ELECTRO-DIESE DE GUATEMALA, S POR COMPRA DE 126 (CIENTO VEINTISEIS) GALONES DE 15W40 Y 75 (SETENTA Y CINCO) GALONES DE 20W50, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA, SEGUN SOLICITUD NO Y FACTURA NO. FACE-66-G ELECTRO-DIESE DE GUATEMALA, S COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGUN SOLICITUD NO Y ELECTRO-DIESE DE GUATEMALA, SFACTURA NO. FACE-66G POR COMPRA DE TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL EVENTO DE FIEROS 2015, FACTURA 4, , , , FERNANDEZ CASTILLO, JOSE ANTOSERIE A NO , SOLICITUD , POR COMPRA DE DIPLOMAS, AFICHES, VOLANTES, JUEGOS DE FICHAS DE INSCRIPCIÓN, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLO DE HULE PARA USO EN EL EVENTO DE FIEROS 2015, FACTURA SERIE A NO. FERNANDEZ CASTILLO, JOSE ANTO5978, SOLICITUD ,362.00

3 ES INDUSTRIAS MONTE PLATA INDUSTRIAS MONTE PLATA, S. A. COMPRA DE REPUESTOS Y 1 (UNA) REPARACION DE BORNE DE BATERIA, 2 (DOS) RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENO, 4 (CUATRO) RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO Y 4 (CUATRO) EMPASTADO DE FRICCIONES IBK, PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-375DTZ, P-374DTZ, P-045FPK, P-047FPK, P- 041FPK, P-043FPK, P-952FTK Y P-807FTK, ASIGNADO A LAS DIRECCIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL, AUDITORIA INTERNA, ORGANIZACION COMUNITARIA, CULTURA Y DEPORTES Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA, SEGUN SOLICITUD NO Y FACTURAS NO. C-106, 3, , 108, 109, 110, 111, 1112 Y 114. COMPRA DE REPUESTOS Y 4 (CUATRO) EMPASTADO DE FRICCIONES, 2 (DOS) RECTIFICACIONES DE TAMBORES, 1 (UNA) RECTIFICACION DEL VOLANTE DEL CIGUEÑAL, PARA EL CAMINON CON PLACAS C- 2, BLM, ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTES DE LA, SEGUN SOLICITUD NO Y FACTURA NO. C- 95 POR COMPRA DE REPUESTOS Y 1 (UNA) EXTRACCION Y MONTAJE DE POLEA ALTERNADOR, 1 (UNA) EXTRACCION DE TORNILLO A PIEZA DETENSOR DE FAJAS, 2 (DOS) RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENO, 4 (CUATRO) EMPASTADO DE FRICCIONES Y 2 (DOS) RECTIFICACION DE TAMBORES, UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NO. P-276DTS, P-273DTS, P-106DST, P- 4, DST, P-109DST, P-272DTS, P-042FPK Y P-537FTJ, ///ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA, SEGUN SOLICITUD NO Y FACTURAS NO. C-96, 98, 99, 101, 115, 116, 119, 105. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS 1, POR COMPRA DE 118 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 4 GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADA, UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS ENTIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, FACTURA SERIE CRU1 NOS. 5393, 5553, 5559, 5571 Y 5584, SEGÚN SOLICITUD ,712.00

4 ES INDUSTRIAS MONTE PLATA, S. A. LLANRESA MARLON HAROLDO CARIAS SERRANO Y/O NITICOPIAS MAYA KOTZ'IJ, S.A. COMPRA DE 116 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 6 GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADA, UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS ENTIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGUN SOLICITUD NO Y FACTURA NO. CRU1-5200, 5214, 5224 Y 5227 COMPRA DE (4) LLANTAS 195 R15 PARA USO EN LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P952FTK, ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE PERONIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. SEGUN SOLICITUD NO SEGUN FACTURA NO. FACE-66-CEC POR IMPRESIÓN DE FOLLETOS COMO APOYO ECONÓMICO, PARA LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES PASTORALES, AUTORIZADO SEGÚN 1, , PROVIDENCIA DE ALCALDÍA AM-251/1-2015, FACTURA SERIE A NO SOLICITUD , COMPRA DE FLORES PARA ELABORACIÓN DE ARREGLOS A EXPONERSE EN LA EXPOCEMUCAF, LA CUAL SE LLEVO ACABO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL PARQUEO DEL CENTRO DE COMERCIO, ZONA 4 DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA SERIE A NO. 0158, SOLICITUD , POR IMPRESION EN MANTA VINILICA A FULL COLOR DE 9.00*6.00 MTS. CON LA VERSION "FIESTAS VILLANOVANAS" QUE SE COLOCARA EN LA PARTE EXTERIOR DEL ANEXO MUNICIPAL 1, POR ELABORACIÓN DE RÓTULOS DE 1.20*1.20 MTS PARA IDENTIFICACIÓN DE GIMNASIOS MUNICIPALES AL AIRE LIBRE DENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA 43, POR COMPRA DE ADHESIVOS SOBRE COROPLAST CON LA VERSION "A LOS VECINOS VILLANOVANOS SE LES INFORMA: PARA PAGOS DE IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES UNICAMENTE SE RECIBEN CHEQUES DE BANRURAL, CHEQUES DE CAJA O GERENCIA DE OTROS BANCOS, YA CONTAMOS CON LA OPCION DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO" LAS CUALES FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION FINANCIERA POR IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IDENTIFICACIÓN DEL ASILO SAN JOSE 49.50

5 ES COMPRA DE LIBROS DE IDIOMA INGLÉS, PARA DOCENTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. DE LA SEGUN SOLICITUD PEREZ RIVAS, LESLIE FLOR DE MARNO Y FACTURA NO.A-203 PULVI-MARMOL MISAEL DE LA CRUZ GARCIA 8, POR COMPRA DE GALONES DE RESINA PARA MEZCLAR LA CAL QUE SE UTILIZA PARA PINTAR BORDILLOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA SEGÚN FACTURA SERIE A NUMERO Y SOLICITUD , COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-750DDX, M-755DDX, M-758DDX Y M- 759DDX, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGUN SOLICITUD NO Y REYES COLINDRES, ARNOLDO FACTURA NO. A-680 COMPRA DE REPUESTOS Y 1 (UNA) ALINEACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-025CFT, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE INVENTARIO DE LA, SEGUN SOLICITUD REYES COLINDRES, ARNOLDO NO Y FACTURA NO. A-682 COMPRA DE 96 CHEQUES SIMBOLICOS, PARA USO EN LA PREMIACIÓN DEL EVENTO FIEROS 2015, QUE SE LLEVO A CABO EL 01/11/15.SEGUN SOLICITUD NO. SAENZ OROZCO, ANASTACIO AUGU Y FACTURA NO. D COMPRA DE CAJAS DE MADERA CON ACCESORIOS SUAREZ RAMIREZ, JULIO CESAR SUPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA UNO GUATEMALA QUE INCLUYE: TROMPOS, YOYO Y CAPIRUCHO CON EL LOGO MUNICIPAL. MISMOS QUE SERVIRAN PARA SER ENTREGADOS COMO UN RECONOCIMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ALCALDÍA MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD NO , , , Y FACTURA NO. A-22 COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA USO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE LA DIRECCIÓN DE CULLTURA Y DEPORTES SEGUN SOLICITUD NO. 53, Y FACTURA NO. FACE-63D POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA 200, TOTAL 525,544.34

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MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA 1 Asicona Rivera, Gaspar 2 Industrias Monte Plata, S. A. 3 Industrias Monte Plata, S. A. MANTA VINILICA A FULL COLOR, SEGÚN CONTRATO 09-2014, DE 3.00X1.00 MTS. VERSIÓN: DEPORTIVO RACING, F.C., FACTURA