DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
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- José Ignacio Tebar Luna
- hace 8 años
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1 Proveedor Descripción Monto PAPELERIA ARRIOLA, S.A. DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. CANELLA,S.A. CANELLA,S.A. INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERÌA A VEHÌCULO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. PAGO POR COMPRA DE SEIS (6) BATERÌAS A VEHÌCULOS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y LIBRERÍA. PAGO POR ADQUISICIÒN DE DOSCIENTOS DOCE (212) GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÒN. POR COMPRA DE UNA (1) LLANTA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. POR COMPRA DE UNA (1) BATERÌA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. PAGO POR COMPRA DE CINCO (5) BATERÌAS A VEHÌCULOS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. ADQUISICIÒN DE DIEZ (10) BOTONES INSIGNIA CON LOGOTIPO Y PESTAÑA DE EXCELENCIA EN ALTO RELIEVE CON ESTUCHE. Q 1.490,24 Q 7.226,65 Q 7.157,49 Q 2.395,60 Q 1.138,19 Q 1.377,00 Q 5.600,00 Q 1.330,00
2 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. SERVICIOS TIKAL ELECTRIC ALDISO,S.A. SUZUKI,S.A. SUZUKI,S.A. COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. PAGO POR ADQUISICIÒN DE SESENTA Y DOS (62) GARRAFONES DE AGUA PURA Y CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) PAQUETES DE DOCE (12) UNIDADES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE VEINTE (20) ONZAS, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÒN. PAGO POR SERVICIO MAYOR A DOS (2) PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÒN ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE DOS (2) MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE TRES (3) MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. REPARACION DE QUINCE (15) VEHICULOS PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERÌA A VEHÌCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. REPARACION DE DIEZ (10) VEHICULOS Q 4.839,10 Q ,00 Q 6.975,00 Q 984,24 Q 813,62 Q ,20 Q 1.172,25 Q ,24
3 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. TECNIDEFENSAS DAVIS/DAVID AROCHE REPARACION DE SIETE (7) VEHICULOS REPARACION DE OCHO (8) VEHICULOS REPARACION DE TRECE (13) VEHICULOS REPARACION DE CATORCE (14) VEHICULOS REPARACION DE TRECE (13) VEHICULOS REPARACION DE OCHO (8) VEHICULOS PAGO POR MANTENIMIENTO A DEFENSA DE DOS (2) VEHÌCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. REPARACION DE DOS (2) VEHICULOS REPARACION DE ONCE (11) VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA INSTITUCION. Q ,32 Q ,52 Q ,25 Q ,89 Q ,39 Q ,85 Q 1.150,00 Q 5.477,87 Q ,15
4 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. COMUNICACINES IBW,S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR COMPRA DE CUATRO (4) BATERÌAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. PAGO POR COMPRA DE NUEVE (9) BATERÌAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERÌA PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. PAGO POR ADQUISICIÒN DE DOSCIENTOS CUATRO (204) GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÒN. REPARACION DE SIETE (7) VEHICULOS PAGO POR SERVICIO DE CANALES PREMIUM, PLAN BASICO Y SERVICIO DE CABLE TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEDE A. POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNETY COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 01/04/2015. Q 4.481,75 Q ,86 Q 1.010,10 Q 2.305,20 Q ,33 Q 634,00 Q ,56 Q 2.626,00
5 EMAPET FLORES SAN BENITO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. ( DEORSA) DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) TESORERÌA NACIONAL TESORERÌA NACIONAL PAGO POR SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL EN SEDE F, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA INSTITUCIÒN SEDE G. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2015 AL 09/43/2015. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA INSTITUCIÒN D. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2015 AL 06/04/2015. POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TV POR CABLE Y OTROS CARGOS POR DETALLE DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 01/04/2015. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 09 DEMARZO AL 08 DE ABRIL DE 2015, DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2015, Y DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA INSTITUCIÒN SEDE F, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2015 AL 20/04/2015. PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÒN 2015, DE SESENTA Y OCHO (68) VEHÌCULOS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÒN 2015, DE CUARENTA Y CUATRO (44) VEHÌCULOS Y VEINTICUATRO (24) MOTOCICLETAS, Q 1.077,50 Q 7.448,00 Q ,00 Q 1.671,00 Q ,01 Q 8.573,00 Q ,72 Q ,06
6 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN. COMUNICACIONES CELULARES, S. A. COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÌA MOVIL CELULAR Y TELEFONÌA FIJA CELULAR DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE SERVICIO DE INTERNET (DEDICADO EMPRESARIAL), DE PUNTO A PUNTO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA, PRESTADO A LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE MARZO DE SERVICIO DE INTERNET DE 3MB CON FIBRA OPTICA, REDUNDANCIA DE SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO, PRESTADO A LA INSTITUCIÒN POR EL MES DE MARZO DE SEDE B POR SERVICIO DE UN ENLACE DE 20MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 PARA USO DE LA INSTITUCIÒN. POR SERVICIO DE UN ENLACE DE 20MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 PARA USO DE LA INSTITUCIÒN. SEDE A Q ,00 Q 7.362,00 Q 4.032,00 Q ,00 Q ,00
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/05/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
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Испанский язык Количественные числительные. испанский. испанский. испанский. испанский. испанский. испанский. испанский. испанский.
16 17 18 20 21 22 23 30 33 35 40 43 50 52 54 56 diecisiete dieciseis veinte dieciocho veintidós veintiuno treinta veintitres treinta y cinco treinta y tres cuarenta y tres cuarenta cincuenta y dos cincuenta
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DATOS GENERALES DEL ARRENDATARIO NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA
Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De: Servicio De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De: Empresa Electrica De Guatemala, S.A. 32644-5 Q580,716.74 1 Mes Agua Potable Agua Potable
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CLEAR CHANEL DE INTERNET DE SESENTA (60) MEGAS AL DATA CENTER PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, POR UN PLAZO DE TREINTA Y SEIS (36) MESES NOG: 4410432
Congreso de la República PBX: 22447878 9 Avenida 9-44 Zona 1, Guatemala, Ciudad.
FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2016 CONTRATACIONES DE BIENES Y S - ENERO ELECTRICIDAD Q 153,411.33 111 32644-5 EMPRESA ELECTRICA DE, S.A. BASURA Q 4,667.00 115 3539318 GODOY SANTOS JOSE ANTONIO COMPRA DIRECTA
DETALLE DE COMPRAS DIRECTAS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
DETLLE DE COMPRS DIRECTS DEL 01/08/2014 L 31/08/2014 INFORMCIÓN SEGÚN RTÍCULO 10 INCISO 22 DE L LEY DE CCESO L INFORMCIÓN PÚBLIC No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTL. MODLIDD DE COMPR DUISICIÓN DE CUTROCIENTS
- 10 10 FECHA : 09/01/2015 HORA : 11:20.42 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN REPORTE
INFORMACIÓN DE S DE COTIZACIÓN Y 1 de 12 COTIZACIÓN 2888831 ADQUISICION DE 2 CONTADORAS DE PAPEL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD 329 OTRAS MAQUINARIAS Y
NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA. Empresa electrica de guatemala, s.a. Empresa municipal de agua (empagua) Empresa municipal de agua (empagua)
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1 : 00 7 : 00 : cuatro 1 : 30 11 : 30 : : 2 : 30 : doce : 9 : 00 : once : : : dos doce 1 : 30 5 : 30 12 : 00 : : 8 : 00 cinco : 3 : 30 11 : 30 : : : tres tres 1 : 00 : : cinco tres : : : cinco once 1 :
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