DETALLE DE COMPRAS DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
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- Carolina Fidalgo Mendoza
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1 DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS POR CUR DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 1 PAREDES ZACARIAS KAROLL ELYANA Curso de capacitación para personal de la instituciòn ,00 Compra Directa 2 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisiciòn de artículos de librería y papelería ,50 Compra Directa 3 ADMARK SOCIEDAD ANONIMA Adquisiciòn de artículos de cocina y baño ,45 Compra Directa 4 ADMARK SOCIEDAD ANONIMA Adquisiciòn de artículos de cocina para consumo de personal de la Institución ,40 Compra Directa 5 DIAZ VELEZ SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA Adquisiciòn de artículos para baños y de limpieza ,91 Compra Directa
2 DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS POR CUR DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 6 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA Adquisiciòn de productos medicinales y farmacèuticos ,24 Compra Directa
3 DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS CON CHEUE Y TRANSFERENCIA - FONDO ROTATIVO No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 1 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. DE DIEZ (10) LLANTAS PARA VEHICULO ,37 DIRECTA 2 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. DE DOS (2) BATERIAS PARA VEHICULO ,06 DIRECTA 3 LA CUISINE REFACCIONES PARA REUNIÒN DE TRABAJO ,00 DIRECTA 4 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A SEIS (6) VEHICULOS ,12 DIRECTA 5 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. ADUISICION DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) PAUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZAS Y VEINTICINCO (25) GARRAFONES DE AGUA PURA ,50 DIRECTA 6 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. DE UNA (1) BATERIA PARA VEHICULO. 673,40 DIRECTA 7 ALDISO, S.A. DE SESENTA (60) BOTES DE LIMPIADORES EN POLVO PARA SANITARIOS, VEINTICUATRO (24) GALONES DE SHAMPOO CON CERA PARA VEHICULOS, DIEZ (10) GALONES DE LIMPIA VIDRIO Y CIENTO VEINTE (120) BATERIAS ALCALINAS 9 VOLTIOS ,00 DIRECTA 8 SUZUKI, S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DOS (2) MOTOCICLETAS ,53 DIRECTA 9 SERVICIOS TIKAL ELECTRIC DE UNA (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS, 33 PLACAS DE 200 AMPERIOS/HORA ,00 DIRECTA 10 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. SERVICIO POR DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHICULOS ,40 DIRECTA 11 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES, S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A DOS (2) VEHICULOS ,54 DIRECTA 12 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, S.A. DE DIEZ (10) BOLSAS DE PEGAMENTO PARA PISOS. 320,00 DIRECTA
4 DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS CON CHEUE Y TRANSFERENCIA - FONDO ROTATIVO No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 13 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, S.A. DE MATERIAL DE FERRETERÍA 760,00 DIRECTA 14 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. ADUISICION DE OCHENTA Y OCHO (88) GARRAFONES DE AGUA PURA. 994,40 DIRECTA 15 SERVICIOS TIKAL ELECTRIC SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A DOS (2) PLANTAS ELECTRICAS ,00 DIRECTA 16 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, S.A. DE VEINTICUATRO (24) ROLLOS DE CINTA DE AISLAR, TREINTA Y SEIS (36) BROCHAS Y DOCE (12) CORTINAS DE VINIL ,00 DIRECTA 17 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. DE CIENTO TRECE (113) GARRAFONES DE AGUA PURA Y CIENTO SETENTA Y OCHO (178) PAUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 0NZAS ,40 DIRECTA 18 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. ADUISICION DE CUARENTA Y SIETE (47) GARRAFONES DE AGUA PURA. 531,10 DIRECTA 19 JULIO CADENAS SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL ,00 DIRECTA 20 INTELAF, S.A. ADUISICION DE SIETE (7) MOUSE PAD CON RESPALDO PARA MUÑECA GEL. 282,00 DIRECTA 21 DISTRIBUIDORA EL MATIZ, SOCIEDAD ANONIMA. DE TRES (3) CAJUELAS PARA MOTOCICLETAS. 900,00 DIRECTA 22 COMUNICACIONES IBW, S. A. PAGO POR SERVICIO DE CANALES PREMIUM, PLAN BASICO Y SERVICIO DE CABLE TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE ,00 DIRECTA 23 INTELAF, S.A. ADUISICIÒN DE OCHO (8) MOUSE PAD CON RESPALDO PARA MUÑECA, GEL. 323,00 DIRECTA 24 SEGA, S.A. ADUISICIÒN DE SEIS (6) UPS ,00 DIRECTA
5 DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS CON CHEUE Y TRANSFERENCIA - FONDO ROTATIVO No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 25 BANRURAL PUBLICACION DE UN (1) ANUNCIO DE 1/4 DE PÀGINA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA ,00 DIRECTA 26 BANRURAL PUBLICACION DE UN (1) ANUNCIO DE 1/4 DE PÀGINA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA ,00 DIRECTA 27 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA (EMPAGUA) PAGO POR SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE SEDE A ,88 DIRECTA 28 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA INSTITUCIÒN SEDE E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2014 AL 07/04/ ,00 DIRECTA 29 COMUNICACIONES CELULARES, S. A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR Y TELEFONIA FIJA CELULAR DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE ,72 DIRECTA 30 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TV POR CABLE Y OTROS CARGOS POR DETALLE DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2014 AL 01/04/ ,00 DIRECTA 31 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PERIODOS DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014; DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2014; DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2014 Y DEL 10 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE SEDE B ,69 DIRECTA 32 CAFÉ LEON, S.A. DE DOSCIENTOS TREINTA (230) BOLSAS DE CAFÉ DE 400 GRAMOS ,00 DIRECTA 33 JORGE AUGUSTO MAZARIEGOS AGUILAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN (1) PORTON ,00 DIRECTA 34 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A 35 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A 36 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, S. A. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNET Y COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2014 AL 07/04/2014. SEDE E PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO DE INTERNET Y COBRO POR DETALLE DE LLAMADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2014 AL 19/04/2014. SEDE G PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE ,00 DIRECTA 455,00 DIRECTA 210,00 DIRECTA
6 DETALLE DE S DIRECTAS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014 PAGOS CON CHEUE Y TRANSFERENCIA - FONDO ROTATIVO No. PROVEEDOR DESCRIPCIÓN TOTAL. 37 COMUNICACIONES IBW, S. A. PAGO POR SERVICIO DE CABLE TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE ,00 DIRECTA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
Proveedor Descripción Monto PAPELERIA ARRIOLA, S.A. DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. CANELLA,S.A. CANELLA,S.A. INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. PAGO POR COMPRA DE UNA (1) BATERÌA A VEHÌCULO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÒN.
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/05/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
Proveedor Descripción Monto LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCIÒN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGICI 16-2014.
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POLIZA No. 01-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Fletes", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-142-0101-11
Congreso de la República PBX: 22447878 9 Avenida 9-44 Zona 1, Guatemala, Ciudad.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS
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16 17 18 20 21 22 23 30 33 35 40 43 50 52 54 56 diecisiete dieciseis veinte dieciocho veintidós veintiuno treinta veintitres treinta y cinco treinta y tres cuarenta y tres cuarenta cincuenta y dos cincuenta
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
MINISTERIO DE HACIENDA LOTERÍA NACIONAL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
Página 1 de 10 Del Nº 000011 al Nº 07711 Decena 00011.t..1000 00026...1000 00035.t..1000 00073.t..1000 Centena 00111.t..1000 00117...1000 00135.t..1000 00173.t..1000 00199...1000 00211.t..1000 00219...1000
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Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE NOVIEMBRE 2016
Ministerio PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Dirección 15. AV. 9-69 ZONA 13 Director(a): Carlos Enrique Girón Girón Responsable de actualización de información: Magda Eugenia Terrase Reyes Reporte de Pagos
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