COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO

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DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 31/05/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

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P R E S U P U E S T O

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,

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DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL Fecha de emisión: 30/04/2015 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

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P R E S U P U E S T O

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Listado General de Ordenes de Compra

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Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida. A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO.

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RENGLONES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO Y LOGÍSTICA SUBDIRECTOR: ING. JUAN CARLOS JOACHIN BAUTISTA RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: BRENDA CULAJAY FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2015 (Artículo 10, Numeral 11,

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DIRECTORIO CENTROS DE DIAGNOSTICO CIUDAD CAPITAL PAGO DIRECTO AL 80% - COASEGURO 20% (Participación del Asegurado) No. CENTRO DE DIAGNOSTICO DIRECCION TELEFONO DEPARTAMENTO 1 Cardio Care 6 avenida 3-22

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 1.259,65 FACTURACION PLANA EMPRESAS FIJA, MES DE JUNIO DE 2014 06/08/2014

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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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INVERSIÓN METAS BENEFICIARIOS $ 104, $ 17, $ 86, $ - $ - $ 248, $ 70, $ 177, $ - $ -

3DZP28035922 3DZP28036127 3DZP28036753 MARTIN A. MARTINEZ AMPL. SANTA AMALIA EL PEDREGAL 3DZP28060532 FLORES MAGÓN 3DZP28060569 FLORES MAGÓN 3DZP28060583 FLORES MAGÓN 3DZP28061191 3DZP28032489 3DZP28037428

Gobierno Municipal de Tecalitlán Administración 2013-2015

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 10 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION / Ded 10 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 001-007-003906572 1114100015

(Información a ser enviada en sobre, papel membretado y llenar con letra imprenta)

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BRIZZA * Pág.1 BRIZZA * Pág.2 Equipos de Velocidad Variable Equipos Contra Incendios EQUIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA VelocidadVariable Fraccionamientos F - Excelente relación costo beneficio - Tecnología

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Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE AGOSTO 2012

ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2566836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO 2012 RD$67,417.37 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA JALISCO

BOLITA POR 20 TEBELCHIA NARCISO RAMOS PEREZ 20 EL COLORADO MIGUEL SANTANA MORALES 20 IDIPE (IXTAPA) MARIA GUADALUPE SANCHEZ MENDOZA 20 CENTRO (IXTAPA) NORMA VICTORIA MENDOZA CAZAREZ 20 LAS PALMAS JAL.

CON ELABORACION DE CONTRATO - GESTION 2013

CON ELABORACION DE CONTRATO - GESTION 2013 Nº UNIDAD SOLICITANTE SERVICIO O BIEN SOLICITADO EMPRESA ADJUDICADA OBSERVACIONES 1 GERENCIA TECNICA INTERNET LA PAZ ENTEL 2 SERVICIOS GENERALES LIMPIEZA - LA

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DELEGACION DE GUATEMALA

DELEGACION DE GUATEMALA Situación de la Población Privada de Libertad en el tema VIH/Sida GUATEMALA AGOSTO 2014 CIUDAD DE GUATEMALA ESTADO DE AMÉRICA CENTRAL CAPITAL: GUATEMALA DIVISIÓN POLÍTICA: 22 DEPARTAMENTOS

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PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES 1 TELEFAX MARCA BROTHER MODELO FAX 275 COLOR GRIS EXTRACCION DE BASURA OFICINAS CENTRALES DGM DEL MES DE AGOSTO DE 2015 Q.1,575.00

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LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN GUATEMALA 1944-2002 NICOLÁS S GUZMÁN Investigador OBJETIVOS Analizar cuantitativamente los servicios de agua potable y drenajes en Guatemala, tanto en el área

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,

CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo

Listado de Bienes y Servicios

= DIR, de Ingreso >= 01/03/, de Ingreso

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012

CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO

LICENCIAS DE USO DE SUELO. Instalación Estancia Infantil. comercial. comercial. Actividad. comercial. Actividad. comercial. Actividad.

LICENCIAS DE USO DE SUELO Dependencia que otorga Nombre Concepto Objetivo Fundamento Vigencia C. ADRIANA BERNAL CALDERÓN Instalación Estancia Infantil 146, de la Ley de Desarrollo Urbano; y Trigésimo Sexta

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PAGINA : 1 de 6 FECHA : 02/09/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) 869 ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ PRESTA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO,

EXPLICACIÓN DEL GASTO

CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones

Pago de cargos administrativos por 1 autorización por 1. poste. poste. Pago de la novena cuota mensual de cargos

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES COORDINACION FINANCIERA INTEGRACION DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS (63-A2 AGOSTO 2,015) CIFRAS EN Q. RECIBO FECHA DESCRIPCION VALOR CONCEPTO RESOLUCIÓN CHEQUE EFECTIVO

Estado Municipio. Campeche Calkiní. CONS. DESCRIPCIÓN NUM. PROY. ANUAL A_% EJERCIDO E_% U. MEDIDA POBLACIÓN M. ACUM. AVANCE Total

Calkiní Asignación FISM: 47,283,690 3,329,804 7.0% - 0.0% 880 1 Fortalecimiento De Infraestructura Vial Para Transito De Zonas De Producción Para Autoconsumo Indígena En El Cerro. 0297178 766,012 1.6%

Costo de Viáticos 2 AL 15/01/2013 Q1,758.31. Costo de Boletos. No. Objetivos del Viaje Personal Autorizado a Viajar Destino del Viaje Fecha

1 PARTICIPAR EN LA REUNION DE "SEGUIMIENTO NERY MARTIN MENDEZ Y MENDEZ DE ACTIVIDADES CON LOS ACTORES Y SOCIOS DEL FOCARD POR LA DIRECCION EJECUTIVA INTERNA" DEL FORO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA

LISTADO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA AUTORIZADAS CON LICENCIA DE OPERACIÓN

ANÓNIMA 0 CALLE 4-86 ZONA 3, COLONIA LOMAS DE COTIO, MIXCO, Licencia No. D003 Instalación de centrales para la recepción, 2 Licencia No. F004 Instalación y monitoreo de dispositivos 3 Licencia No. A007

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PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014

Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00

Benjamín Masculino BADAJOZ UNIVERSIDAD FASE PROVINCIAL JUDEX B JUAN MANUEL SANCHEZ ALEJANDRO PRIETO SABADO 8 A LAS 17.15H CARLOS GONZALEZ

BADAJOZ UNIVERSIDAD FASE PROVINCIAL JUDEX B Benjamín Masculino CARLOS GONZALEZ MANUEL GONZALEZ SABADO 8 A LAS 17.15H MARCOS RODRIGUEZ GUILLERMO LOPEZ CARLOS ALCALDE PABLO CARDONA SABADO 8 A LAS 17.15H

CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.

1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos

BOLETIN DE LA OFERTA HOTELERA

'98 BOLETIN DE LA OFERTA HOTELERA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE MERCADOS SECCION DE ESTADISTICA A continuación se presentan las estadísticas de la Oferta Hotelera las cuales contienen los datos de los

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