CATÁLOGO DE PROVEEDORES JUNIO 09
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- Carmelo Javier Godoy Reyes
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1 CATÁLOGO DE PROVEEDORES 1 JUNIO 09
2 INDICE 1.- Suministros de sucursal Artículos de escritura y cuadernos Artículos para valuar Basculas y accesorios Boletas de empeño Bolsas de seguridad Sistema y tecnología digital Equipo de computo y accesorios Papelería Micas para boletas Recargas de celular Movistar Recargas de celular Telcel Remisiones Rollos para miniprint
3 INDICE Sellos impresos Uniformes para guardias Utensilios de cocina Mantenimiento de Sucursal Alarma de sucursal Artículos de electricidad Artículos de ferretería Artículos de pintura Cámaras de seguridad Focos, Lámparas, Bases Fumigaciones
4 INDICE Instalación y reparación de puertas automáticas Instalación y reparación de cortinas Instalación y venta de equipo para monitoreo Mantenimiento de Climas Poliuretano Puertas de Seguridad Mobiliriario de oficina Mesas y sillas Muebles para oficina y vitrinas Frigobares para sucursal 12 4
5 INDICE 4.- Publicidad Anuncios y grabados por computadora Diseños y publicidad Playeras bordadas Tapetes de Prestamo Express Construcción Artículos de electricidad Concertina Construcción de sucursal Construcción de sucursal Construcción de sucursal
6 INDICE Faldón y Logos Remodelación de sucursal Remodelación de sucursal Subestación
7 1.-Suministros de sucursal 1.1 PAPELES Y CONSUMIBLES DEL NORTE Artículos de escritura y cuadernos. 1.2 CARNEVALI Artículos para valuar 1.3 QUIMITEC INDUSTRIAL Basculas y accesorios 1.4 MASTER FORMAS Ramiro Marroquín Boletas para empeño 1.5 VALUGARD DE MEXICO Bolsas de seguridad para traslado de valores. Pág. 1 7
8 1.-Suministros de sucursal 1.6 SISTEMAS Y TECNOLOGIA DIGITAL Ing. Jorge Silva Carreon Control de asistencia digital. 1.7 COMPUMARK S. A. de C. V. Alicia Alonso Equipo de computo y accesorios 1.8 EBENEZER Papelería 1.9 PLEMSA Plásticos especializados. (Micas) 1.10 DIESTEL Pablo Anguiano Recargas telefónicas Movistar 8
9 1.-Suministros de sucursal 1.11 TARJETAS DEL NORESTE Arturo Hernandez Recargas telefónicas Telcel 1.12 MONTERREY ARTE GRAFICO Remisiones 1.13 RCO Rollos y consumibles para oficina Rollos para miniprint, Hojas continuas ARSA Alejandro Ramirez Salinas Sellos impresos 1.15 EL VIGILANTE ECODELI DEL NORTE Uniformes para guardias y accesorios militares. Utensilios de cocina desechables 9
10 2.-Mantenimiento 2.1 ALARMAS BASE Jaime Dueñes Alarma de seguridad 2.2 ELECTRICA HALLEY MONTERREY S.A. de C. V Artículos de electricidad 2.3 FERRETERA POPULAR MONTERREY S.A. de C. V Artículos de ferretería. 2.4 PINTURAS GAM S. A. DE C. V Artículos de pintura 2.5 SYTEC Ricardo Garza Cámaras de Seguridad 10
11 2.-Mantenimiento 2.6 ILUMINA Focos, lámparas, bases etc. 2.7 TAR-JET Pablo Pérez Fumigaciones 2.8 PUERTAS AUTOMATICAS NORTON Instalación y reparación de puertas automáticas 2.9 CORTINAS RUVALCABA Joaquín López Instalación y reparación de cortinas 2.10 SDS Gerardo Garza Instalación y venta de equipo para monitoreo. 11
12 2.-Mantenimiento 2.11 REFIGERACIONES ESQUER Jose Esquer Mantenimiento de Climas 2.12 ABC TERMOAISLANTE Sr. Mario Poliuretano 2.13 RSG EQUIPOS BLINDADOS Alejandro Salinas Puertas de seguridad 12
13 3.-Mobiliriario de oficina 3.1. MUEBLERIA SILVA Frigobares para las sucursales 3.2. IMNSA (Mesas y sillas Monterrey) Mesas y sillas de cambaceo plegables 3.3. VITRESA Carlos Treviño Muebles para oficina y vitrinas 13
14 4.-Publicidad 4.1. ROTULOS Y GRABADOS LIBRA Sr. Francisco Martínez Anuncios y grabados por computadora 4.2. FORMATO CREATIVO Leticia Leal Diseños y publicidad 4.3. IMAGEN PUBLICITARIA (Zellet) Playeras bordadas para personal 4.4. SARAX Fabiola Tapetes de Prestamo Express 14
15 5.-Construcción ELECTRICA HALLEY MONTERREY S. A. de C. V Artículos de electricidad MALLACID Reynaldo Concertina CYPA Arq. Carlos Fuentes Construcción PYM Arq. Bruno Basurto Construcción SILVERIO RODRIGUEZ Arq. Silverio Construcción 15
16 5.-Construcción COANSA Eduardo Vélez Faldón y logos INGENIERIA Y PROYECTOS Rubén Quiroga Remodelación MAURICIO ZAVALA GONZALEZ ARQUITECTO Mauricio Zavala Remodelación ELECTRO CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO INDUSTRILA DEL NORTE Antonio Guajardo Subestación 16
EROGACIONES DE CHEQUES 2012
EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS
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PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SA Pago a proveedores Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparen Tipo de Pago HONORARIOS Nombre del Proveedor ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS
29/04/ ALEJANDRO MARTINEZ VELAZCO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1,531.20
Facturas Pagadas del 1 de julio al 31 de julio del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 13/05/2013 1117 AGUA SANTA RITA, S. DE R.L. M.I. COMPRA DE AGUA PURIFICADA $ 20,185.00 13/05/2013 1118
JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INICIAL 11000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 7,803,852 $ 230,080 $ 0 $ 8,033,932 $ 8,033,932 $ 7,839,338 $ 7,839,338
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 114,356,40 112,756,40 6,829,672.40 77,504,657.60 11400 Adicionales
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017 : ENERO-DICIEMBRE 2017 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión
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COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016
Rep: rptestadoegresos_ff 06 RECURSO ESTATAL Estado del Ejercicio del por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016 Ampliaciones / 1000 SERVICIOS PERSONALES $137,234,268.18 $137,234,268.18 $83,787,458.93
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Egresos Modificado Al 31/12/2016
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff 06 RECURSO ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $137,234,268.18 $137,234,268.18 $96,054,629.91 $96,054,629.91 $96,054,629.91 $96,054,629.91 $41,179,638.27 1100 REMUNERACIONES
Partida Descripción Periodo Estimado Departamento Monto
INSURANCE SERVICIOS S.A. DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PERIODO 2016 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6to de la Ley de Contratación Administrativa y el
Presupuesto de Egresos.
IMPORTE $ 101,939,717.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 22,552,980.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 14,321,558.40 1110 Dietas 1,863,005.12 1111 Dietas 1,863,005.12 1130 Sueldos base
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PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Municipalidad de Pérez Zeledón En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento General de la Contratación
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI) PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE (MODIFICADA) Forma Servicio
Total $ 26, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ROPA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES $ 8,897.
H. COMITE DE ADQUISICIONES, SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DEL ESTADO DE COLIMA. ANEXO No. 1 ( 4.1) COMPRAS DIRECTAS CON TRES COTIZACIONES (101-850 S.M.) ART. 42 INCISO "B" DE LA LASASPEC. Nº Requisición Dependencia
EROGACIONES DE CHEQUES 2013
EROGACIONES DE CHEQUES 2013 ENERO 462 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 10/01/2013 VALES DE DESPENSA 463 CANCELADO 464 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 14/01/2013 COMBUSTIBLE 465 HUGO VILLARREAL VILLARREAL
Egresos Modificado Al 31/12/2018
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ua 101 PRESIDENCIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $15,008,549. 1100 REMUNERACIONES
RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2013 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. Imalaya S.A. De C.V. $40, /09/2013
2542 RECTORIA Mediatec S.A. De C.V. $2,302,600.00 15/11/2013 2543 RECTORIA Imalaya S.A. De C.V. Climas $40,535.04 06/09/2013 2544 RECTORIA Imalaya S.A. De C.V. Refacciones Para Mantenimiento De Equipo
PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO 2015
PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO 2015 Orden de Unidad de Precio Fecha Proveedor Unidad Ejecutora Descripción Cantidad Compra Medida Unitario I.S.V. Total 101-2015 19/02/2015
REFERENCIA PROYECTO PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO FECHA CUMPLIMIENTO UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270.
21059 UANL Resendez Lozano Dora Alicia Deshumidificador $11,270.00 12-Sep-08 21060 UANL Intell Office Equipo de Cómputo $497,950.00 31-Oct-08 21062 UANL Difusión y Comunicación Institucional Artículos
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
Presupuesto Disponible para
Rep: rptestadoegresos_ua 101 PRESIDENCIA Estado del Ejercicio del por Al 31/ene/2018 Ampliaciones / (Reducciones) Vigente o Comprometer 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36
RELACION DE ORDENES DE COMPRA MAYO 2015 INVERSION O PROYECTO
1532 RECTORIA PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. equipo o accesorios de laboratorio 31,152.37 M.N. 19/06/2015 1532 RECTORIA EBENEZER PAPELERA S.A. DE C.V. PAPELERIA 73,392.74 M.N. 19/06/2015
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NUM. OC. PROYECTO O CONCURSO PROVEEDOR TIPO DE COMPRA MONTO T.Mon. FECHA ENTREGA 1 C/PEF-2014 Proveedora Química Y Tecnoscientifica S.A. De C.V. Balanza Analítica 41,106.92 M.N. 18/03/2016 3 RECTORIA Verandernden
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX. TESORERÍA MUNICIPAL REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
INDICE CONCEPTO PRESUPUESTO DE EGRESOS IMPORTE SALDO MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE SALDO PAGADO Nombre APROBADO MODIFICADO Calendarizado al al inicio del Octubre Noviembre Diciembre AL TRIMESTRE Trimestre
Egresos Modificado Al 31/12/2017
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017 06 RECURSO ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $138,649,488.00 -$1,753,088.38 $136,896,399.62
Equipo de cómputo, Tecnologías de la Información, equipos de comunicación y telecomunicación, equipos y aparatos audiovisuales y eléctricos.
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Municipio de Juárez Hidalgo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31 de Diciembre de 2016
Estado del Ejercicio del de Egresos por Fuente de Financiamiento Vigente o 10001 Recursos Propios 100000 SERVICIOS PERSONALES $547.00 -$547.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 120000
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
RELACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS POR FONDO REVOLVENTE MAYO 2018
RELACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS POR FONDO REVOLVENTE MAYO 2018 FECHA CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTAL MONTO ÁREA JEMA COMEDORES SA DE CV 02 DE MAYO DE 2018 JOSE ANTONIO PEREZ GALVAN 04 DE
3 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. ECOFICINA, S. A. DE C. V. $1, PESOS 14/01/05 COMPRA MENOR DIRECCIÓN GENERAL.
NÚMERO DE PEDIDO CONCEPTO NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO MONTO DEL PEDIDO TIPO DE MONEDA FECHA DEL PEDIDO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ÁREA CONTRATANTE 1 REVISTAS DEL PROGRAMA DE LABORES
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA
Gobierno del Estado de Jalisco PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Clasificación del Presupuesto por Objeto del Gasto
130 SECRETARÍA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12 000 1131 Sueldo base 23,380,488 12 000 1211 Honorarios asimilables a salarios 2,070,000 12 000 1321 Prima vacacional y dominical 324,748 12 000 1322
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 1 de 6 Gran Total 35,812,782.25-3,838,574.08 31,974,208.17 31,974,208.17 0.00 26,585,147.82 26,557,193.45 26,548,442.93 25,620,499.12 25,321,512.48 964,648.70 5,417,014.72 Total Institucional 35,812,782.25-3,838,574.08
14/10/2016 ADAME FUENTES, S. C. $9, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
O C T U B R E 2 0 1 7 03/10/2016 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE $438.00 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CONTRATO DE SERVICIOS 03/10/2016 $2,625.00 CAJAS DE PAPEL 04/10/2016 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ
Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN 164,739,988 1000 SERVICIOS PERSONALES 73,402,217 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Municipio de Molango, Hidalgo Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2017
100000 SERVICIOS PERSONALES 17.572.911,67 $ 806.669,00 $ 2.392.915,29 $ 15.986.665,38 $ 110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 12.931.296,00 $ 0.00 $ 491.774,29 $ 12.439.521,71 $ 111000
POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RELACIÓN DE INVITACIONES A LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 20 MES No. DE OFICIO No. DE REQUISICIÓN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR INVITADO
21354 I UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario de Oficina $44, Oct-08. Equipo de Comunicación. Equipo de Comunicación
21343 I UANL Distribuidora Ferretera Darvi Artículos de Ferretería $280,183.93 20-Nov-08 SA de 21285 I UANL Distysol Tecnologica SA de Cómputo $462,813.59 21-Nov-08 21354 I UANL Guerrero Azua Teresa Mobiliario
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 14,678,223.50 156,764,628.26 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,792,322.94 85,899,004.55 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 31,150,090.31 57,106,681.61 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 01
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,549,518.35 293,371,173.51 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 38,858,071.29 236,576,926.15 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2017 30/06/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 361,765,608.00 361,765,608.00
MUNICIPIO DE Miacatlan CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES 1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO 1323 GRATIFICACION FIN DE A?O (AGUINALDO) 1521 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2011 31/12/2011 Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 11510 Decimotercer Mes 11520 Decimocuarto
Poder Legislativo DIPUTADOS LOCALES
Poder Legislativo Estatal H. CONGRESO DEL ESTADO LXXIV LEGISLATURA 2015-2018 Palacio Legislativo Matamoros Oriente No. 555 entre Escobedo y Zaragoza 8150-9500 01 800 813-4265 COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
Institución Educativa San Francisco de Asís. Ipiales Nariño RENDICION DE CUENTAS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2017
Institución Educativa San Francisco de Asís. Ipiales Nariño RENDICION DE CUENTAS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2017 DE INGRESOS RECURSOS DE BALANCE Disponibles a 01 de enero de 2017 $ 8.487.320.oo
CATÁLOGO DE GIROS SAN CRISTOBAL, CHIAPAS
CATÁLOGO DE GIROS SAN CRISTOBAL, CHIAPAS INDUSTRIA 1 Confección de prendas de vestir (modista, costurera, sastrería) 2 Confección de sábanas, colchas, cortinas y similares 3 Elaboración y envasado de frutas
MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS RFC: MTE Y3 PRESUPUESTO INICIAL DEL EJERCICIO Página 1 de 5
PRESUPUESTO DE INGRESOS: Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 IMPUESTOS 1,300,104.00 147,000.00 136,000.00 105,000.00 99,000.00 79,000.00 74,000.00
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO
GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PADRON DE PROVEEDORES 2017
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PADRON DE PROVEEDORES 2017 NOMBRE O RAZON SOCIAL No. REGISTRO FECHA GIRO A QUE SE DEDICA LA EMPRESA MONSERRAT REYNOSO FERNANDEZ PMZ/P/509/2017 05/01/2017 COMERCIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA IAS BALANZA DE COMPROBACION 2012
1000-00-000 ACTIVO 820,161.68 126,653.32 240,256.32 706,558.68 178,675.35 285,556.42 599,677.61 184,445.86 74,792.68 709,330.79 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE 648,865.41 126,653.32 235,881.68 539,637.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS
Presupuesto de Egresos 214, del Municipio de Tetecala, Morelos PRESUPUESTO DE EGRESOS 214, DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS OBSERVACIONES GENERALES. Publicación 214/4/9 Presupuesto de Egresos 214, del
OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD GUERRERO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO PADRÓN DE PROVEEDORES
No. DE CÉDULA PROV028 PROVEEDOR REPRESENTANTE LEGAL RFC VENERALDA ABARCA MOSSO VENERALDA ABARCA MOSSO OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO PADRÓN
Proveedores del mes de Septiembre del 2013
Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO SERVICIOS PERSONALES 657,324.00 Remuneraciones al Personal
Poder Judicial del Estado de Baja California
11101 Dietas y retribuciones $125,839,760.68 11301 Sueldo tabular al personal permanente $254,927,947.34 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $380,767,708.02 12201 Sueldo tabular
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX. TESORERÍA MUNICIPAL REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
INDICE CONCEPTO PRESUPUESTO DE EGRESOS IMPORTE SALDO MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE SALDO PAGADO Nombre APROBADO MODIFICADO Calendarizado al al inicio del Abril Mayo Junio AL TRIMESTRE Trimestre Trimestre SALDO
Municipio de Juárez Hidalgo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30 de Septiembre de 2016
Municipio de Juárez Hidalgo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30 de Septiembre de 2016 Fuente de Financiemiento O b j e t o d e l G a s t o Aprobado Ampliaciones
ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O
MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN
SECRETARÍA DE CULTURA
130 SECRETARÍA DE CULTURA 13 00 1131 Sueldo base 104,783,490 13 00 1131 Sueldo base (Sueldo Excedente) 243,730 13 00 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 2,809,910 13 00 1321
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331,533.32 4,272,466.68 11400 Adicionales
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR: LIC
714 2726585-4 EMISIÓN: 02/11/2017 INFORMACIÓN DE S DIRECTAS, CONTRATO ABIERTO Y BAJA CUANTÍA REALIZADAS NOVIEMBRE 2017 GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN 05/04/2017 1,740.00 1302 1187268-3 LOPEZ BARBERO HEIDY
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018
: ENERO-DICIEMBRE CONCEPTO ES : ( DEL 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2000 2131 Material estadístico
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO 2017 Orden DESCRIPCION Compra Nombre Proveedor Total
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO Orden DESCRIPCION
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 159,789,852.12 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 84,563,529.13 01 DIETAS 7,945,101.22 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 76,618,427.91 02 REMUNERACIONES AL
Poder Judicial del Estado de Baja California
POR CONCEPTO 11101 Dietas y retribuciones $122,648,113.23 11301 Sueldo tabular al personal permanente $263,801,309.51 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $386,449,422.74 12201
RECURSOS MUNICIPALES PROYECTOS CARTAS DE AMOR
CODIGO 81141601 86141603 FECHA ESTIMADA DEL SERVICIO TO SERVICIO DE MENSAJERIA Y LOGISTICA ENERO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA PROMOCIONAL DEL EVENTO Y PUBLICIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2017
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 119,978,704.55 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38
MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HIDALGO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DE 2017
MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HIDALGO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Ley de Ingresos / Ley de Ingresos Ingresos Ingresos F u e n t e d e I n g r e s o s Estimada (Reduciones) Modificada
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014
DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA ACEPTAR VALES DE DESPENSA Y CRÉDITOS TIENDA DE LA UASLP
ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA R DE DESPENSA Y AUDIOPTIKA AV. PINTORES #235, COL. LOS FILTROS 813-33-38 DR. ÁNGEL GERARDO GOZÁLEZ VALERO ANTEOJOS Y APARATOS AUDITIVOS Del 5 al 15% dependiendo del monto.
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA ACEPTAR VALES DE DESPENSA Y CRÉDITOS TIENDA DE LA UASLP
ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA R DE DESPENSA Y TIENDA DE LA UASLP 2018 2019 AUDIOPTIKA AV. PINTORES #235, COL. LOS FILTROS 813-33-38 DR.ÁNGEL GERARDO GONZÁLEZ VALERO ANTEOJOS Y APARATOS AUDITIVOS Del
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 85,832,473.54 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13
Contratación de Bienes y Servicios. Dependencia/Unidad Admón. Prestador Servicio Vigencia Importe. Secretaría de Seguridad Pública
Nombre del documento Dependencia o entidad CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratación de Bienes y Servicios Fecha No. Contrato 27/01/ S/N Dependencia/Unidad
Dependencia que solicitó adquirir insumos: Secretaría General de Gobierno
Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total ADQUISICIÓN DE 300 KITS DE 03/02/2012 4 A FRANCISCO JAVIER TORRES ALVIZAR 0114/2012 DETECCIÓN DE DROGA Autorizado $55,680.00 Total 03/02/2012 $55,680.00 02/03/2012
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 23/04/2015 ANTONIO PARRA CUEVAS MANTENIMIENTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN UNAM CUAUTITLÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN Sistema de Gestión de la Calidad - Catálogo de s Proceso de Servicios Generales UNAM
PRESUPUESTO DE EGRESOS JUNIO 2017
JUNIO 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones
PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO 2017
AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO P R E S U P U E S T O A E N E R O 2 0 1 7 Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios,
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
Sociedad y 1131 Sueldo base $ 815,000.00 $ 815,000.00 $ 815,000.00 $ 2,445,000.00 1231 Retribuciones de carácter social $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 60,000.00 1321 Prima vacacional y dominical
INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD (INCIENSA) PLAN DE COMPRAS 2015 V MODIFICACION PRESUPUESTARIA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD (INCIENSA) PLAN DE COMPRAS 2015 V MODIFICACION PRESUPUESTARIA Cuenta Tipo de Bien, servicio u obra a contratar Programa: Vigilancia
SESION 179 URGENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 1993, EN LA SALA DE CONSEJOS DE CYAD.
SESION 179 URGENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 1993, EN LA SALA DE CONSEJOS DE CYAD. ACUERDOS 179.1 Se dio inicio a la Sesión, una vez reunido el
PRESUPUESTO DE EGRESOS NOVIEMBRE 2017
NOVIEMBRE 2017 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Ampliaciones y (Reducciones)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, y Partida Presupuestal) Clave COG 11301 Sueldos base 57,579,986.00 1,798,033.39 59,378,019.39 40,860,263.78
Secretaría de Educación EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 830,856,455.00 64,068,150.46 766,788,304.54 11210 Sueldos Básico Docentes 7,480,245,336.00
Egresos Modificado Al 31/12/2017 $0.00 $420, $439, $439, $439, $439, $19,205.64
Estado Analítico del por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01 AREA ADMINISTRATIVA 100000 SERVICIOS PERSONALES $1,074,385.69 $0.00 $1,074,385.69 $620,152.40 $620,152.40 $620,152.40 $620,152.40
Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016
Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016 Conceptos Agosto Septiembre Octubre Saldo Inicial 381,283.15 292,195.18 300,016.12 Ingresos Ingresos Ordinarios Cuotas 124,424.00 182,362.00 239,697.50 Ingresos
Poder Legislativo H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DIPUTADOS LOCALES
Poder Legislativo Estatal H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN H. CONGRESO DEL ESTADO LXXIV LEGISLATURA 2015-2018 Palacio Legislativo Matamoros Oriente No. 555 entre Escobedo y Zaragoza 8150-9500 COMISIÓN