INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE SINGUILUCAN HGO AL 31 DE MARZO DEL Ingreso Proyectado. Ingreso Proyectado.
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- Manuel Prado Silva
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1 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE SINGUILUCAN HGO AL 31 DE MARZO DEL 2012 Fuente de Financiamiento Concepto INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO Acumulado del Trimestre % Eficiencia Trimestral Acumulado del Ejercicio % Eficiencia del Ejercicio IMPUESTOS 116, , , , , , , , , , DERECHOS 53, , , , , , , , , , PRODUCTOS 7, , , , , APROVECHAMIENTOS 11, , , , , , , , , , FUPO 1,453, ,437, ,453, ,448, ,453, ,095, ,360, ,982, ,360, ,982, FUPI 322, , , , , , , ,470, , , ,838, ,205, ,838, ,205, FAFM 557, , , , , , ,673, ,673, ,673, ,673, FOFIM 7, , , , , , , , , TOTAL 3,143, ,231, ,143, ,895, ,143, ,594, ,429, ,720, ,429, ,720, EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES ASIGNACIÓN PRESUPUESTO Metas Fuente de Nombre de la Obra / Acción Modificación Financiamiento Original Ampliaciones Reducciones Autorizada Comprometido Devengado Ejercido Por Devengar Modificadas izadas Por realizar Autorizado Presupuestarias Presupuestarias Acumulada LIQUIDACION EX TRABAJADORES 35, , , , , , VIATICOS 65, , , , , , ALIMENTACION A PERSONAL HORAS EXTRAS (6,049.00) (12,098.00) 6, (12,098.00) CREDENCIALES (11,542.00) (23,084.00) 11, (23,084.00) MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS 35, , , , , SERVICIOS Y GASTOS MEDICOS 25, , , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 282, , , , ,000.00
2 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO103, , , , , , CONSUMIBLES DE COMPUTO Y FOTOCOPIADORA 62, , , , , , ARTICULOS DE LIMPIEZA 38, , , , , , ARTICULOS DE IMPRENTA 108, , , (25,508.75) 67, (25,508.75) FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y MICAS 2, , , , , LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 2, , , , , MATERIAL DE CERRAJERIA (6,764.11) (13,528.22) 6, (13,528.22) FORMAS VALORADAS 34, , , , , , PRENDAS DE PROTECCION UNIFORMES Y 9, BLANCO 9, , , , CONSUMOS ALIMETACION DE PERS HRS.EXT. 6, , , , , BIENES DE CONSUMO 12, , , , , MATERIAL P/ALUM. PUBLICO 79, , , , , INSUMOS DE EQUIPO DE COMPUTO 25, , , , , INSUMOS DE FOTOCOPIADORAS 27, , , , , REVELADO DE ROLLOS 2, , , , , ESTERILIZACION CANINA 10, , , , , REP. Y MTTO. DE EQPO. DE TRANSPORTE34, , , , , , RENTA DE BIENES MUEBLES (69,611.60) (139,223.20) 69, (139,223.20) REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. OFICINA4, , (362.20) (4,909.40) 4, (4,909.40) REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1, , , , , REP- DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1, , , , , REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 3, , , , , REP. Y MTTO. DE PANTEONES 6, , , , , REP,Y MANTO DE EUIPO DIVERSO 9, , , , , REHABILITACION DE CAMINOS Y PUENTES30, , , , , , RECARGA DE EXTINTORES 2, , , , , REPARACION Y MTTO. DE FOTOCOPIADORA3, , , , , ARBOLES PARA REFORESTACION 18, , , , , SERVICIO TELEFONICO 29, , , (17,710.00) 23, (17,710.00) SERVICIO DE CORREOS, TELEGRAFO Y FAX ASESORIAS, CURSOS Y PROYECTOS 120, , , , , , HERRAMIENTAS DE CONSUMO MENOR (6,561.75) (13,123.50) 6, (13,123.50) SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS 5, , , , , CERTIF,LEGAL,LICITACIONES YGTOS EJEC21, , , , ,856.00
3 PAGO DE DAÑOS A TERCEROS 41, , , , , SERV. TEL. CELULAR 10, , , , , FLETES Y ENVIOS 11, , , , , MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL 93, , , , , PRENSA Y PUBLICIDAD 20, , , , , IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9, , , , , FESTIVIDADES PUBLICAS 190, , , , , , INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 24, , , , , DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 7, , , , , GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 6, , (994.00) (8,194.00) 7, (8,194.00) COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 9, , , , , CONGRESOS,CURSOS Y CONVENCIONES (27,948.00) (55,896.00) 27, (55,896.00) INSTALACION DE CONMUTADOR (13,920.00) (27,840.00) 13, (27,840.00) GASTOS X REUNIONES Y EVENTOS (25,962.29) (51,924.58) 25, (51,924.58) AYUDAS A LA TERCERA EDAD 24, , , , , DIF. MUNICIPAL 10, , , , , APOYO A JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 68, , , , , AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 118, , , , , APOYO A COLONIAS, COMUNIDADES Y EJIDOS 30, , , , , , APOYO A PROGRAMAS RURALES Y DE SALUD (20,586.90) (41,173.80) 20, (41,173.80) APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 45, , , , , APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS 56, , , , , MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10, , , , , GASTOS DE REFORESTACION 7, , , , , ALIMENTACION DE CANES BIENES MUEBLES 85, , (41,636.06) (168,272.12) 126, (168,272.12) OBRAS PUBLICAS 129, , , , , TOTAL ,268, ,268, ,756, ,243, , ,243, Elaboró: Revisó: Autorizó -
4 LIC. CESAR RODRIGUEZ LOPEZ ING. JOSE LEON LOPEZ DR.HORIETA JUANA SANCHEZ MERA TESORERO MUNICIPAL Formato : OMR-01 PRESIDENTE MPAL. CONST. EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES SINDICO PROCURADOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTO Metas Fuente de Nombre de la Obra / Acción Modificación Financiamiento Original Ampliaciones Reducciones Autorizada Comprometido Devengado Ejercido Por Devengar Modificadas izadas Por realizar Autorizado Presupuestarias Presupuestarias Acumulada FUPO REMUNERACIONES ORDINARIAS 13,357, ,357, ,695, ,033, ,662, ,033, FUPO COMPENSACIONES (106,074.00) 106, (212,148.00) FUPO AGUINALDOS 2,226, ,226, ,226, ,226, ,226, FUPO VALES DESPENSA 230, , , , , FUPO ADQ. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 395, , , , , , FUPO PAPELERIA Y CONSUMIBLE COMPUTO 243, , , , , FUPO INSUMOS DE FOTOCOPIADORA 45, , , , , FUPO ADQ. NEUMATICOS Y CAMARAS 39, , , , FUPO SERVICIO TELEFONICO 39, , , , , FUPO REP. Y MANTO DE VEHICULOS 154, , , , , , FUPO SERVICIO TELEFONICO CELULAR 84, , , , , FUPO 2 % SOBRE NOMINAS 267, , , , , FUPO ALIMENTACION A INTERNOS 78, , , , , FUPO CUOTA DE DEFENSA DEL MENOR 36, , , , , FUPO HOSPITAL DEL NIÑO 54, , , , , FUPO DESCTO CRIRH 195, , , , , FUPO FESTIVIDADES PUBLICAS (6,000.00) (12,000.00) 6, (12,000.00) FUPO APOYO AL DIF MUNICIPAL 349, (349,946.17) FUPO SERVICIOS PROFESIONALES 126, TOTAL FUPO 17,443, ,443, ,507, ,783, ,411, ,221, FUPI SERVICIOS PERICIALES 35, , , , , FUPI COMPENSACIONES 574, , , , , FUPI APOYO DIF. MUNICIPAL 2,237, ,237, ,237, ,237, ,237, FUPI FERIAS Y FESTIVIDADES 490, , , , , FUPI APOYO AL DIF ESTATAL 84, , , , , FUPI DESPENSAS 2012 ( EST. A LA EDUCACION )155, , , , ,
5 FUPI DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 290, , , , , ,866, ,866, ,866, ,866, ,866, DESARROLLO INSTITUCIONAL 147, , , , , ADQUISICION E INSTALAION DE TRANSFORMADOR 50, PARA REBOMBEO (CARABALLO) 50, , , , ADQUISICION E INSTALAION DE TRANSFORMADOR 30, PARA REBOMBEO (JALAPILLA) 30, , , , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 200, ( LA JOYA) 200, , , , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 150, ( TECOACO) AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 150, ( SABANETAS) AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 100, ( POZA RICA ) AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 180, ( EL ENCINAL) 180, , , , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 100, ( LA PAILA ) AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 100, ( SAN VICENTE LA ESTANCIA ) CONSTRUCION DE 10 LETRINAS ( AGUAYUTLA) 100, CONSTRUCION DE 17 LETRINAS ( AMOLUCAN) 170, , , , , CONSTRUCION DE 15 LETRINAS ( EL ENCINAL 150, ) CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 250, (LA RAYA ) 250, , , , CONSTRUCCION DE ANEXO EN CASA DE SALUD 80, (BAÑOS EN EL SUSTITO ) 80, , , , CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN 290, DE NIÑOS CONAFE (LAS PALOMAS ) 290, , , , CONTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE 280, NIÑOS ( SEGUNDAS LAJAS ) 280, , , , HABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE 257, AGUAS RESIDUALES ( SAMORRIEL ) 257, , , , CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 350, DE AGUA POTABLE (LA ESTANCIA ) 350, , , , CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN CAS DE 100, SALUD ( LA CONCHITA ) CERCADO PERIMETRAL DEL J.N. "BAMBI" 100, CONAFE (ALFAJAYUCAN) CONSTRUCCION DE PUESTE BADO ( COL 80, FCO I MADERO ) 80, , , , CONST. DE UNA AULA EN EL CENTRO COMUNITARIO 285, DE APRENDIZAJE ( FCO. I MADERO ) 285, , , , AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 150, ( TELEBACHILLERATO ) PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA 799, LA VIVIENDA ( TU CASA ) 799, , , , PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE 420, ( MATIAS RODRIGUEZ ) 420, , , , CONSTRUCCION DE ANEXO EN CENTRO 250, DE SALUD( PLUTARCO ELIAS CALLES ) 250, , , , TOTAL FUPI PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE 423, ( SEGUNDAS LAJAS) 423, , , , PAVIMENTACION DE CALLE AVENA ( EL SUSTO 450, ) 450, , , , CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 190, ( EL SUSTO ) 190, , , , CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 200, ( LAS FUENTES ) 200, , , ,000.00
6 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 250, ( FCO. I MADERO ) 250, , , , FAFM FAFM AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 270, (MIRASOLES PARTE ALTA) 270, , , , AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 150, (LA MORA) , , , , AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 100, (RINCON DEL PUERTO) TOTAL 7,352, ,352, ,352, ,352, ,352, PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1,612, ,612, ,237, , , , PAGO DE SUELDOS DE PROTECCION CIVIL 540, , , , , , FAFM VALES DESPENSA 119, , , , , FAFM AGUINALDOS PARA SEGURIDAD PUBLICA268, , , , , FAFM AGUINALDOS DE PROTECCION CIVIL 90, , , , , FAFM ANALISIS CLINICOS 9, , (1,634.00) (12,388.00) 10, (12,388.00) FAFM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 255, , , , , , FAFM VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 85, , , , , FAFM ARTICULOS DE LIMPIEZA 2, , , , , FAFM SERVICIO TELEFONICO 25, , , , , FAFM PAPELERIA Y CONSUMIBLES 34, , , , , FAFM ENERGIA ELECTRICA 2,800, ,800, ,476, ,152, , ,152, FAFM REHAB. Y MTTO. DE PATRULLAS 250, , , , , , FAFM REP. Y MTTO EQPO. RADIOCOMUNICACION84, , , , , , FAFM VIATICOS 62, , , , , FAFM LAMPARAS AHORRADORAS 234, , , , , FAFM CUATRIMOTOS(2) 50, , , , , FAFM PATRULLA FOD , , , , , FAFM NEUMATICOS Y CAMARAS 6, (6,969.45) FAFM ADQ. DE MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS 1, (1,247.00) FAFM RECARGAS DE OXIGENO (620.00) TOTAL FAFM 6,694, ,694, ,746, ,799, , ,790, FOFIM RIFAS Y SORTEOS 75, , , , , FOFIM PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16, , , , , TOTAL FOFIM 91, , , , , TOTAL 37,716, ,716, ,320, ,137, ,880, ,566,
7 Elaboró: Revisó: Autorizó LIC. CESAR RODRIGUEZ LOPEZ ING. JOSE LEON LOPEZ DR.HORIETA JUANA SANCHEZ MERA TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MPAL. CONST. SINDICO PROCURADOR Formato : OMR-01
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