COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO
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- Cristóbal Nieto Maidana
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1 PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA. PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS -UNESA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO FACTURA NO. B DE FECHA 31/03/2016. COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL INTERIO DEL EDIFICIO NO. 1 Y 5 Y EXTERIORES DEL EDIFICIO NO. 3 DE LA FUERZA DE TAREA DE INTERDICCION AEREA, ANTINARCOTICA Y ANTITERRORISTA -FIAAT- SEGUN FACTURA CR-4086 DE FECHA 31/03/2016 COMPRA DE LLANTAS 205/55R16 91 V PARA LOS VEHÍCULOS TIPO SEDÁN PROPIEDAD DE LA UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS -UNESA- SEGUN FACTURAS CMS-2403 DE FECHA 18/04/2016 COMPRA DE INSUMOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS -UNESA- SEGUN FACTURA A-743 DE FECHA 09/03/ ,
2 GUZMAN JACKELIN CRISTINA LEIVA ECHEVERRIA ARNOLDO MELVIN FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPRA DE TINTA RIBBON FARGO YMCKO DE 250 IMAGENES Y TARJETAS PVC COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS POR RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS -UNESA-, SEGUN FACTURA B-2151 DE FECHA 31/03/2016 COMPRA DE DOS ESCANER DETECTOR DE MANO DE METALES Y ARMAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE SEGURIDAD, PARA REVISAR DE MANERA EFICAZ QUELAS PERSONAS QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS -UNESA- SEGUN FACTURA B1-188 DE FECHA 20/04/2016 COMPRA DE 5 UNIDADES DEIMAGEN HP CE314A P/SERUTILIZADO EN LAS DIRECCIONESDE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOSJURIDICOS, EJECUTIVA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVADE -UNESA- Y EN LA FUERZA DETAREA DE INTERDICCIÓN AÉREA,ANTINARCÓTICA YANTITERRORISTA - SEGUNFACTURA A-8646 DE FECHA22/04/
3 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE 5FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTURAS SERIE AR NOS Y2372 DE FECHA 18/04/2016 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA ASFALTICA PARA LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUEO DEL EDIFICIO 1 EN LA FUERZA DE TAREA DE INTERDICCIÓN AÉREA, ANTINÁRCOTICA YANTITERRORISTA -FIAAT- SEGUN FACTURA D-1204 DE FECHA 25/04/2016 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS REPARACIONES DE UNESA Y FIAAT SEGUN FACTURA D-1206 DE FECHA 25/04/2016 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS Y REPARACIONES EN UNESA Y FIAAT SEGUN FACTURA D-1205 DE FECHA 25/04/2016 PAGO DE 2897 COPIAS E IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO Y 1148 COPIAS E IMPRESIONES A COLOR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y 648 COPIAS E IMPRESIONES A COLOR EXCEDENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
4 SEGUN FACTURAS SERIE AR NOS Y 2373 DE FECHA 18/04/2016. FERRETERIA CONSTRUCTORA LEONARDO, SALES LOPEZ ROSA DOMITILA ORTEGA PEREZ FREDY OTONIEL DISEÑO Y TECONOLOGIA INDUSTRIAL COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS REPARACIONES DE UNESA Y FIAAT SEGUN FACTURA B DE FECHA 25/04/2016 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PINTURA ASFALTICA PARA LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUEO DEL EDIFICIO 1 EN LA FUERZA DE TAREA DE INTERDICCIÓN AÉREA, MANTINÁRCOTICA YANTITERRORISTA -FIAAT- SEGÚN FACTURA A-385 DE FECHA 25/04/2016 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE DOS PANTALLAS EN LA FUERZA DE TAREA DE INTERDICCIÓN AÉREA, ANTINARCÓTICA Y ANTITERRORISTA -FIAAT- SEGÚN FACTURA A-165 DE FECHA 25/04/2016 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS Y REPARACIONES EN LA UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS -UNESA- Y LA FUERZA DE TAREA DE INTERDICCIÓN AÉREA, ANTINARCÓTICA Y ANTITERRORISTA
5 FIAAT- SEGÚN FACTURA B-61 DE FECHA 25/04/2016 AYRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS Y LA DE ANALISIS Y RIESGO DE LA UNIDAD ESPECIAL ANTINARCÓTICOS UNESASEGUN FACTURA FACE-66-D DE FECHA 26/04/
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 6 FECHA : 05/06/ Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 Compr 193 PAGO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A MATAQUESCUINTLA KM. 26.5 SAN JOSÉ PINULA-00
Proyección de Compra por Objeto a Contratar
Proyección de Compra por Objeto a Contratar DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE CIÓN Y CONTROL SISTEMA SINAEP 2017 01-AIRE ACONDICIONADO 326-00 1,000,000.00 327-00
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
04/06/23 15:33:14 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 7 0 24 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION DE (F) GLOSA DEL 154 000 16/05/23 13 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL
COMPRAS DIRECTAS. Diciembre 2016; según acta administrativa DIGESSP
RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A. CANELLA, S.A. CANELLA, S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD
COMPRAS DIRECTAS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
CANELLA, S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO Y UN EQUIPO A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Q7,100.00 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA
Cofiño Sthal y Compañía, S.A. Mant. Y Reparacion de Vehiculo Hi lux P-083DZF Q 4,877.84 Luis Angel Osorio (Evolucion 2000) Aiticulos de Limpieza Q 12,313.25 Empresa Electrica de Guatemala Servicio de Energia
ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y BODEGAS DEL MINISTERIO
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y S DEL MINISTERIO 01 03 Sede Central Con Sistema SAI. Colima Con Sistema SAI. En Plaza González Víquez, Avenida 20 entre calles 5 y 7, al costado sur del Liceo de Costa
COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO JOSE HUMBERTO LOPEZ GUTIERREZ Q1,500.00 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMAL S.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : A) AÑO : 2008 C) SIGLAS : F) UNIDAD EJECUTORA : D) RUC : UNIDAD DE MEDIDA
001 ANTECEDS PROCESO ENTO 1 1 - SI 0 - NO 1 - LICITACION PUBLICA 7511 1 - BIENES - ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 81111801 B80540001 12 - Otro 1.00 1,362,759.00 1 - Soles 09 2 - Febrero
NAVEGA.COM S.A. Y COMMET S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Informes en red S.A. Q371, /01/16 AL 31/12/16 30/09/2015
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REPORTE DE CONTRATOS FORMALIZADOS AL 31/10/2016 No. TIPO DE CONTRAT ACIÓN 1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO NOG NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO PLAZO DE CONTRATO
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO IPNM - AL 31/05/2017
1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTO CLASIFICADOR CONCEPTO ASIGNADO 2,538.00 2,238.39 2,238.39 299.61 0.00 0.00 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 5,000.00 20,900.00
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR PROCEDIMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LLANTAS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL VEHICULAR OBJETIVO Establecer las actividades que deberán realizar los Resguardatarios de vehículos oficiales, la Transportes, así como las áreas de en Delegaciones
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
Presupuesto de gastos 2009
Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales
Recepción, almacenamiento y suministro de materiales
Hoja: 1 Recepción, almacenamiento y suministro de Tiempo promedio del procedimiento 5 días hábiles para recepción y almacenamiento Según necesidades del usuario para el suministro Fecha de elaboración
SECRETARÍA DE FINANZAS
08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-099 0-099 Página 1 de 8 0 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 1,808.38 DE (F) GLOSA DEL 00043 000 26//27 FACTURA / nro.000-0--
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Comparativo del Presupuesto Administración Para el período
Activos Fijos 31.325.000,00 1,86% Mobiliario y Equipo Edificio Sede 26.325.000,00 1,56% Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 5.000.000,00 0,30% Gasto de Junta Directiva 29.375.000,00 1,75% Subsidios y Gastos
EXAMEN DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PERSONAL DE OFICIOS SERVICIOS INTERNOS
EXAMEN DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PERSONAL DE OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 1) Deberá entregar en mano un sobre con destinatario Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 6,026,327.55 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 6,036,327.55 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 17/03/2014
1 DE R008190.rpt 11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 011-PERSONAL PERMANENTE 36,06.00 72,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 5 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 32 COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA AL ATLÁNTICO KM. 10.8, 43-71
Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CO-PR-01
Hoja: 1 de 10 Sistema de Gestión de la Calidad Hoja: 2 de 10 1. PROPÓSITO Establecer los lineamientos para la adquisición y abastecimiento de materiales, bienes y servicios, para el apoyo y desarrollo
FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT
FECHA DE COMPRA 21/04/2017 DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT ADQUISICIÓN DE 6 GRABADORA DE VOZ, DIGITAL DE 4 GB, CON MICROSD EXPANDIBLE, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN
LOTAIP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO
LOTAIP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO Literal i La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura El Oro, durante el año 2012, realizó las siguientes contrataciones de acuerdo a los procedimientos que
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGINA : 1 de 7 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 23 VIATICOS NO. 5339 DE LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO 15284654 LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO 24 VIATICOS NO. 5338 DE MOSCOSO CELADA FRANCIS ERNESTO 1,228.50
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
PÁGINA : 1 DE 6 Estado = FINALIZADO, Método de Compra = HORA : 14:24.16 70 13/02/2015 27271552 LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO FINALIZADO 46,522.68 PAGO DE CUOTA DE GASTOS COMUNES, PARQUEO
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES NACIONALES DE CHF INTERNACIONAL
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES NACIONALES DE CHF INTERNACIONAL 1. Presentación de Documentos. Los documentos solicitados a continuación deberán ser presentados en un sobre sellado,
NOMBRE DEL PROVEEDOR NAVEGA.COM S.A. Y COMMET S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REPORTE DE CONTRATOS FORMALIZADOS AL 29/02/2016 TIPO DE CONTRAT ACIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO NOG NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO PLAZO DE CONTRATO FECHA
DEL 19 AL 22 DE JULIO 2016
LA FERIA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA. Única feria exclusiva para personas relacionadas con la industria de la construcción. DEL 19 AL 22 DE JULIO 2016
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 1
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 9,172,231.19 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 9,182,231.19 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBA GUAYAQUIL Institución: FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBA GUAYAQUIL Ruc: 0992386703001 Periodo fiscal: 2016 Lista de planes anuales de contratación sin
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
Trámite Descripción Ministerio Descripción No. Contrato 1.1.1.1.207.000 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
2015LA-000009-16900 2009ln-000002-99999 2006LN-000071-13402 CD42732004 2011CD-000341-13402 2013LN-000006-13405 2008CD-004799-85001 2009CD-000189-85001 LR01972004 2012CD-000192-99999 "Alquiler de 7 equipos
COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016
57 SERVICIO GENERALES LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS AL PICK-UP P-460DQH Q 4,400.00 58 SERVICIOS GENERALES MULTICOPY, S.A. 59 61 62 66 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO 70 REGISTRO
CONTRATOS DE SERVICIO
CONTRATOS DE SERVICIO Contratos celebrados del 01 de Noviembre de 2008 al 30 de Abril de 2009 Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. de C.V. Póliza de Servicio y abastecimiento de materiales y refacciones
PLAN DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PLAN DE Nombre de la Sede ORINOQUIA Nombre de la Sede ORINOQUIA Dirección KM 9 VIA CAÑO LIMON Dirección KM 9 VIA CAÑO LIMON Teléfono 3165000 EXT 29736
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 B T E M CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN
COMPRAS DIRECTAS PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA D.G.S.P. MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. ACCESORIOS, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA Q8,297.00 LUIS CARLOS GONZALEZ CARDONA (AGUILA TV) MONITOREO DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISION LLANTAS Y REENCAUCHES,
ARRENDAMIENTOS DE COMPRA DIRECTA AL MES DE AGOSTO 2012
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6865313 TERCERO AQUINO ABEL 805 Q4,500.00 01/08/2012 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 640115 SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO 11160 Q7,000.00 03/08/2012 151 ARREND. DE
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Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 32230.09.1 Bien LIBROS Y COLECCIONES 1.00 Unidad 9,859.0000 9,859.00 C2 C3.000.1701.840109 2 51290.00.2 Bien.000.1701.840107
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
ES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 1 Compañia Guatemalteca de Maquinaria S.A. compra de repuestos cuchillas y tornillos para el Patrol Municipal. segun solicitud no. 20151898 y factura no. Face- 63-PAE1-001-150000033039
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS.-
CENTRAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS. CH/mh C. Menor: 973004/2016 SOLICITUD DE OFERTA ECONÓMICA Y CONDICIONES DEL CONTRATO MENOR CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS FOTOCOPIADO- RAS DE GRAN VOLUMEN
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
PLANIFICACIÓN DE LOS GASTOS PARA EL AÑO 2O13
PLANIFICACIÓN DE LOS PARA EL AÑO 2O13 Como ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 2013 el Departamento cuenta con 25.489,92. Dejando para DE FUNCIONAMIENTO la misma cantidad que el pasado año, 15.000,00, repartida
RECURSOS MUNICIPALES PROYECTOS CARTAS DE AMOR
CODIGO 81141601 86141603 FECHA ESTIMADA DEL SERVICIO TO SERVICIO DE MENSAJERIA Y LOGISTICA ENERO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA PROMOCIONAL DEL EVENTO Y PUBLICIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE ENERO DEL 2017
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTALES DEL TOTAL DEL GASTO E IVA 26,152,090.92 26,152,090.92 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 9,171,328.42 9,171,328.42 1.1.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL 3,351,820.17 3,351,820.17
FACTURA Nº. PROVEEDOR DETALLE MONTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-03-2017 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
Secretaría de Administración
Dirección de Administración de Activos Secretaría de Administración RESUMEN DEL CONTENIDO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Responsable de la Información: C.P. Pedro González Ramos DEPENDENCIA SECRETARIA
fecha de Registro Caratula mbre del Proveed Modalidad de Compra Rubro Total Identificacion del contrato
Identificacion del contrato fecha de Registro Caratula mbre del Proveed Modalidad de Compra Rubro Total OC16622 1/6/2017 Refrigerio para actividad uso correcto de las redes sociales, enfoque psicologico
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
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Comunicado de la Asignación de subsidio
Presentación Como parte de la asignación presupuestal al Departamento de Suelos UBPP 13, en agosto de 2013 se nos comunico por parte de la Oficina de Finanzas cual era el programa de egresos para el Departamento
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Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de AGOSTO Artículo 10 Numeral 8
1,244,751 1,655,36 2,631,912 2,645,719 3,143,86 2,62,59 2,11,952 3,357,968 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de AGOSTO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María
Reporte de Pagos Realizados por medio de Fondo Rotativo MES DE AGOSTO 2016
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