MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL BANCO HSBC MEXICO, S.A. CTA SEDATU 2013
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- Juan Luis Valverde Soto
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1 MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JAL BANCO HSBC MEXICO, S.A. CTA SEDATU 2013 FECHA CH NOMBRE CONCEPTO DEPOSITO CHEQUE SALDO SALDO INICIAL /08/2013 D E P O S I T O APORTACION FEDERAL P/PROGRAMA 267, , , /09/2013 D E P O S I T O APORTACION FEDERAL P/PROGRAMA 401, , , /10/ IRMA OROZCO RUIZ MATERIAL PARA LA ALBERCA OLIMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD F , , /10/ JESUS ZAMARRIPA GUTIERREZ SERV.CONSTRUCCION ALBERCA OLIMPICA 1a E DE OCT , , /10/ JOSE MIGUEL GUTIERREZ ROMO CAMARA CANON CV-3917 PROMOTOR PROGRAMA SEDATU 1, , /10/ C A N C E L A D O , /10/ JAVIER ZAMARRIPA GUTIERREZ SERV.CONSTRUCCION ALBERCA OLIMPICA 1a E. 28 OCT- 2 NOV , , /10/ JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ZUMBA F-49 10, , /10/ COMERCIALIZADORA FLOVA SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA, PROGRAMA SEDATU 2013 F , , , , /11/2013 SPEI FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEREZ F-221 PLAYERAS, GORRAS Y MOCHILAS P/PRESTADOR SERV , /11/2013 SPEI FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEREZ F-222 PLAYERAS, GORRAS Y MOCHILAS P/PROMOTOR COMUNITARIO (ANT) , /11/2013 SPEI FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEREZ F-241 PLAYERAS Y GORRAS PARA TALLER DE PREVENCIONES 9, , /11/ CHRISTIAN ALEJANDRA HIDALGO C. PAGO A INSTRUCTOR ZUMBA, 14 OCT-1 NOV , , /11/ URIEL RAMIREZ TOSTADO PAGO PROMOTOR Y PRESTADOR SERV. 14 OCT-1 NOV 13 4, , /11/2013 SPEI FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEREZ F-222 PLAYERAS, GORRAS Y MOCHILAS P/PROMOTOR COMUNITARIO PAGO TOTAL , /11/2013 SPEI FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEREZ F-242 PLAYERA Y GORRAS P/PROGRAMA PREVENCION DE ADICCIONES , /11/ JAVIER ZAMARRIPA GUTIERREZ SERV.CONSTRUCCION ALBERCA OLIMPICA 1a E. 4-9 NOV , , /11/ JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON F-50 MAT DEPORTIVO P/TORNEO DE FUTBOL 22, , /11/2013 SPEI JORGE ENRIQUE PERDOMO YAMUNI F-38 AZULEJO PARA ALBERCA OLIMPICA 141, , /11/2013 SPEI PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. F-775PLAYERAS Y GORRAS P/TALLER PREVENCION 1, , /11/ RICARDO OMAR LOZANO RODRIGUEZ F-721 VIAJE DE ARENA P/ALBERCA OLIMPICA , /11/ ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V. F-102 TELA CICLONICA Y SOLERA P/ALBERCA O. 13, , /11/ URIEL RAMIREZ TOSTADO PAGO PROMOTOR Y PRESTADOR SERV NOV 13 4, , /11/ CHRISTIAN ALEJANDRA HIDALGO C. PAGO A INSTRUCTOR ZUMBA, 2-16 NOV , , /11/ TRANSFORMA DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. F-1373, 1374, 1376 Y 1377 VOLANTES P/PROGRAMA SEDATU 5, , /11/ ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ F-615,616,617,618 Y 619 LONAS PUBLICIDAD SEDATU 4, , /11/ TRANSFORMA DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. F-1375, 1393, 1395 Y 1394 VOLANTES, TRIPTICOS Y GAFHET 7, , /11/2013 D E P O S I T O REINTEGRO CH 113 DEL 15 DE NOV 2013 PAGO X ERROR 13, , /11/2013 SPEI C A R G O APORTACION ESTATAL P/PROGRAMA (2 DEPOSITOS) 222, ,242.60
2 25/11/2013 SPEI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RENADIGO, S.A. DE C.V. F-218 Y 219 MAT ELECTRICO Y DE TUBERIA P/ALBERCA 252, , /11/ MIGUEL GUTIERREZ PEREZ SERV. CONSTRUC. ALBERCA, NOV 13 1, , /11/ URIEL RAMIREZ TOSTADO PAGO PROMOTOR Y PRESTADOR SERV NOV 13 4, , /11/ CHRISTIAN ALEJANDRA HIDALGO C. PAGO A INSTRUCTOR ZUMBA, NOV , , /11/ MIGUEL GUTIERREZ PEREZ SERV.CONSTRUCCION ALBERCA OLIMPICA 1a E NOV , , /11/ COMERCIALIZADORA FLOVA SA DE CV F MAT DE OFICINA P/PROGRAMA SEDATU , , , , /12/2013 C A R G O APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 359, , /12/2013 SPEI CCG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. F-84 TRABAJOS P/ELABORAR ALBERCA SEIOLIMPICA 310, , /12/2013 SPEI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DIENATARO, S.A. DE C.V. F-1787 TRABAJOS Y MAT. P/ALBERCA SEMIOLIMPICA 53, , /12/2013 SPEI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DIENATARO, S.A. DE C.V. F-1788 TRABAJOS Y MAT. P/ALBERCA SEMIOLIMPICA 104, , /12/ COMERCIALIZADORA FLOVA, S.A. DE C.V. F MAT. OFICINA P/PORG. SEDATU , /12/ MIGUEL GUTIERREZ PEREZ SERV.CONSTRUCCION ALBERCA OLIMPICA 1a E. 2-7 DIC 13 7, , /12/ ANTONIO MARTIN ROMO F-2769 VIAJE ARENA P/CONSTRUCCION ALBERCA , /12/ URIEL RAMIREZ TOSTADO PAGO PROMOTOR Y PRESTADOR SERV DIC 13 4, , /12/ CHRISTIAN ALEJANDRA HIDALGO C. PAGO A INSTRUCTOR ZUMBA, 1-13 DIC , , /12/ CANCELADO CANCELADO , /12/ JOSE ASUNCION PEREZ GUTIERREZ SERV. INST. MOSAICO EN ALBERCA, 2-7 DIC 13 11, , /12/ JOSE ASUNCION PEREZ GUTIERREZ SERV. INST. MOSAICO EN ALBERCA, 9-14 DIC 13 11, , /12/ MIGUEL GUTIERREZ PEREZ SERV. CONSTRUCC. ALBERCA, 9-14 DIC 13 10, , /12/ JOSE ASUNCION PEREZ GUTIERREZ SERV. INST. MOSAICO EN ALBERCA, DIC 13 11, , /12/ MIGUEL GUTIERREZ PEREZ SERV. CONSTRUCC. ALBERCA, DIC 13 27, , /12/ JOSE ASUNCION PEREZ GUTIERREZ SERV. INST. MOSAICO EN ALBERCA, DIC 13 11, , /12/ MIGUEL GUTIERREZ PEREZ SERV. CONSTRUCC. ALBERCA, DIC 13 13, , /12/2013 SPEI NORMA GASPAR ZARATE F-1448 MAT. CONSTRUCC P/ALBERCA OLIMPICA 63, , /12/2013 SPEI ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ F-673 PLACA Y LONA INFORMATIVA SEDATU , , /12/2013 SPEI PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, S.A. DE C.V. F-3704 RENTA DE MAQ PESADA P/CONSTRUCC ALBERCA 64, , /12/2013 SPEI ALBERTO FOMBON TORRES F-1386 MAT. DIVERSO P/CONSTRUCC ALBERCA 19,014.79
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Gastos Comunicación Social
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PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE 145, , SERVICIOS
Tipo Fecha No. Poliza Descripción Cargos Abonos DIARIO 17/01/ A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 1 EL CENTRAL PERSONAL DE 145,248.52 145,248.52 SERVICIOS DIARIO 09/01/ 2 A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE
UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DEL CARMEN MANTENIMIENTO GENERAL Y TALLERES
PLANTILLA DE TRABAJADORES CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO Trabajadores C.C.U: 2 FUENTE 2006 1992 PALOMO NIÑO LUIS FELIPE JOSÈ ANTONIO CRUZ CORREA RESPONSABLE FUENTE RESPONSABLE FUENTE PLANTILLA DE TRABAJADORES
GRUPO 8MCP1 CICLO: AGOSTO - DICIEMBRE 2017
16:00 A 17:00 GRUPO 8MCP1 CICLO: AGOSTO - DICIEMBRE 2017 DRA. BELINDA S. GOMEZ Q. DR. JASSEL A. VELAZQUEZ NAVARRO DR. MIGUEL ALEJANDRO MENDOZA ENRIQUEZ DR. EDUARDO CHAVEZ S. DRA CINTHIA ROMERO ARAGONES
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE ENERO DE 2014 C.P. 09
Cuenta No. 698979721 AL 31 DE ENERO DE 214 SALDO EN LIBROS: 5,13 7/1/213 285 Ernesto Castillo Paredes 2, 9/12/213 293 Julio César Juárez Prior 6, 8, () CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
III JUEGOS MASTER 2017 " CABILDO DE TENERIFE" - II JORNADA Arona, 15 abril 2017
400m MASC. A.L. 1 Tennyson James Gran Bretaña 59 : 59,32 88,570% 2 Alejandro Torres Losada CC Tfe Santa Cruz 50 : 56,85 87,124% 3 Peter Benedickter Extranjero 48 : 56,91 85,837% 4 Allberto Aleman de la
ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Coordinadora: LAP Yolanda Saucedo de Luna : PMD Adriana Angélica López García Secretario: Mtro. Leonardo Octavio Zúñiga Correa DPA Mecánica Tel. 442-14-00 Ext.
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.
CTA. 450-1255349 TESORERÍA $ 104,152.82 1 13321 05-may OSCAR BARAJAS VALENCIA ANTICIPO DE TRABAJOS DE HERRERIA 15,000.00 89,152.82 2 13322 05-may GRISELDA PIMENTEL VIRGEN PRÉSTAMO PERSONAL 4,840.00 84,312.82
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 1,241,710.30 Bancomer Cuenta 452322056 96,484.75 Banorte
2, Referencia Cheques
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 2015 Saldo Inicial del Banco al último día del Mes anterior según Estado de Cuenta Bancario 2,088.92 Referencia Cheques Total INGRESOS Cuotas de Mantenimiento
TFG EN CCAFD DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PROFESORADO CRÉDITOS (ESTUDIANTES) Santiago Romero 2 créditos (4 Fátima Chacón 3 créditos (6 Francis Ries 3 créditos (6
FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO
INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 CLABE: 044320010026658832 FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO
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NOMBRE GIRO FOLIO DE LICENCIA VIGENCIA RAMIREZ ROMO ROSALBA TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO 700 EL PRIMER PAGO PARA UNA LICENCIA DE GIRO AMPARA UN AÑO DE FUNCIONAMIENTO LOPEZ
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
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PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Diciembre del 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 01 Ramón Orozco Barajas Facturas 48, 49 y 50 5801 $3,634.05
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Artículo 11, Fracción XIX 1 12012 DOP-044- MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ABASOLO. ING. PEDRO LIRA RAMÍREZ 50% 16/03/2012 2 12014 DOP-046- AQUILES SERDAN, ENTRE CALLE REFORMA
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas
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$16.46 $ GASOLINA MENOR a 92 OCTANOS. GASOLINA MAYOR o igual a 92 OCTANOS DIESEL $17.18
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