D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento

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1 Devengados Entre Fechas ( * ) D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA DE INSUMOS Y ASEO SARGENTO ALDEA Nº2316 EX-DIRECCIÓN COMUNAL PERIODO DEL 14/01/2015 AL 11/02/ CHEQUE 8200 CGE DISTRIBUCION S.A. $ AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI PERIODO DEL 15/01/2015 AL 16/02/ CHEQUE 8201 NUEVOSUR S.A. $ CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA BODEGA DE FARMACIA Y LECHE SARGENTO ALDEA Nº2311 PERIODO DEL 14/01/2015 AL 11/02/ CHEQUE 8202 CGE DISTRIBUCION S.A. $ AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN AGUA POTABLE CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) PERIODO DEL 16/01/2015 AL 17/02/ CHEQUE 8345 NUEVOSUR S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A CANCELACIÓN INTERNET CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CHEQUE 8203 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ COMITE AGUA POTABLE HUERTA M. CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE HUERTA DE MAULE MES DE FEBRERO CHEQUE 8208 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE H $ AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIRECCI ÓN COMUNAL DE SALUD MIRAFLORES Nº1495 PERIODO DEL 28/10/2014 AL 27/02/2015 (4 MESES).- CHEQUE 8213 NUEVOSUR S.A. $ CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL PERIODO DEL 18/01/2015 AL 17/02/ CHEQUE 8209 CGE DISTRIBUCION S.A. $ COMITE AGUA POTABLE R. LUIS C. CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE VILLAVICENCIO MES DE FEBRERO 2015 CHEQUE 8212 COMITE AGUA P. Y S. S. RURAL L $ LUZ LINARES S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA POSTA RURAL DE PEUMAL PERIODO DEL 22/01/2015 AL 24/02/ Pagina 1

2 CHEQUE 8207 LUZLINARES S.A. $ TV CABLE LONCOMILLA S.A. CANCELACIÓN DE TV CABLE DIGITAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN MES DE MARZO CHEQUE 8346 TV CABLE LONCOMILLA S.A. $ COMITE DE AGUA POTABLE SAUCE CANCELACÓN DE AGUA POTABLE POSTA RURAL DEL SAUCE. MES DE FEBRERO CHEQUE 8206 COMITE DE AGUA POTABLE EL SAUC $ COMERCIAL LONCOMILLA LTDA. SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE (2 GALONES) 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE PETROLEO 1 SILICONA KIT 1 REPUESTO DESODORANTE GLADE. AUTO.S. PARA EL VEHÍCULO PLACA PATENTE Nº DGGZ-68 CONDUCTOR SR. JOSÉ ANABALÓN. SOLICITADO POR EL SR. LUIS TORRES VERDUGO ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN COPEC ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA 9 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL E INNOVA CONSULTORES S.A. SERVICIO POR CONTRATO DE ASESORÍA DE LA NUEVA PLATAFORMA DE REMUNERACIONES PARA EL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ SERVICIOS DE SALA CUNA PARA LA LACTANTE AMANDA NOVOA RAMIREZ HIJA DE CECILIA RAMIREZ BENJAMIN VALENZUELA FUENTES HIJO DE ROCIO FUENTES Y JOAQUIN CACERES BARROS HIJO DE SOFIA BARROS CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE FEBRERO NANCY ALICIA JADUE BICHARA ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SARGENTO ALDEA Nº A PARA OFICINA DE LA DIRECCION COMUNAL DEPARTAMENTO DE SALUD Y BODEGA CENTRAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ROJAS Y ROJAS LIMITADA ADQUISICIÓN DE 120 TALONARIOS DE SERVICIOS DE URGENCIA RURAL (SUR) PARA PRESTACIONES AÑO 2015 SOLICITADO POR LA SRA. MELANIA PALACIOS ENCARGADA DE BODEGAS FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA. ADQUISICIÒN DE 1 BOMBA DE AGUA PARA POSTA DE RASTROJOS. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DIAZ ENCARGADA DE SERVICIOS MENORES. CHEQUE 8210 FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LT $ INDURA S.A. SERVICIO DE RECARGA DE 1 TUBO DE OXIGENO MEDICO 0.7 M3 2 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 9M 3 2 SERVICIO DE LLENADO Y FLETE A SUCURSAL. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ ENCARGADA DE SERVICIOS MENORES Pagina 2

3 FERNANDO ANTONIO JARA CIFUENTES CHEQUE 8211 INDURA S.A. $ SERVICIO POR TRASLADO DE ALIMENTOS AMPLIACIÓN LICITACI ÓN Nº L114 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR LA SRTA. OLGA VALENZUELA SCHAUW DIRECTORA DEL CESFAM LUZ LINARES S.A. SERVICIO POR INTERNET PARA 7 POSTAS DE SAUD RURAL DE MELOZAL HUERTA DE MAULE CALIBORO VILLAVICENCIO RASTROJOS EL SAUCE AROMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR EL SR. RODRIGO MUÑOZ PINTO INFORMÁTICO TIC. CHEQUE 8205 LUZLINARES S.A. $ VICTOR GARRIDO PAVEZ ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADOS EN SARGENTO ALDEA Nº 2311-A Y Nº 2311-B PARA OFICINAS ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO BERNARDA DE LAS ROSAS AEDO ORELLANA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION JORNADA CAPACITACION ESTRATEGIAS ATENCION FARMACEUTICA PROG SALUD CARDIOVASCULAR REALIZADA EN DIA 02 DE DICIEMBRE 2014 EN EL CENTRO DE EVENTOS DON QUIJOTE CAMINO A SAN CLEMENTE KM 4 EN LA CIUDAD DE TALCA CHEQUE 8204 BERNARDA DE LAS ROSAS AEDO ORE $ ANA ALICIA VELOZ BRAVO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR ANÁLISIS DE 241 UNIDADES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 27 UNIDADES DE ANTIGENO PROSTATICO 179 UNIDADES DE T.S.H. Y 8 UNIDADES DE NIVELES PLASMÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR LA SRA. CARMEN GLORIA ZUÑIGA TECNÓLOGA MÉDICA JEFA SECTOR AMARILLO TRANSVERSAL DIONISIO EDUARDO TAPIA ESCOBAR. SERVICIO POR INSTALACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR 220 X 12 V. INSTALACIÓN DE 1 COMPRESOR NUEVO PARA CECOSF SAN PABLO Y INSTALACIÓN DE 1 ELECTROVALVULA CAMBIO DE 2 JERINGA TRIPLE MANTENCIÓN DE 1 PULSADOR DE AGUA REGULACIÓN HILO RESETEAR TARJETA MANTENCIÓN DE 1 JERINGA TRIPE TAPIZ UNIDAD DENTAL COMPLETA Nº 1 PARA SECTORES VERDE AZUL ROJO DL CESFAM. SOLICITADO POR EL SR. JAIME NARANJO ODONTÓLOGO JEFE PROGRAMA DENTAL COOP. DE SERV. AGUA POT.MELOZA CHEQUE 8216 COOP. DE SERVICIO AGUA POTABLE $ CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE MELOZAL MES DE FEBRERO Pagina 3

4 COMITE DE AGUA P. RURAL SAN PABLO ORILLA DE MAULE CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DEL AROMO MES DE FEBRERO CHEQUE 8215 COMITE AGUA P.RURAL SAN PABL $ I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER CANCELACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DGGZ-68 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DXDJ- 14 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº ZR-6102 S. WAGON HYUNDAI PLACA PATENTE Nº XW-1636 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº BWXJ-75 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DXDJ- 13 AUTOMOVIL CHEVROLET PLACA PATENTE Nº DXDJ-11 AUTOMOVIL CHEVROLET PLACA PATENTE Nº DXDJ-12 Y CAMIONETA TOYOTA PLACA PATENTE Nº UR-9519 CORRESPONDIENTE AL AÑO SOLICITADO POR EL SR. LUIS TORRES VERDUGO ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN. CHEQUE 8214 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ BCI SEGUROS GENERALES S. A. ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO A TERCERO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DGGZ-68 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DXDJ- 14 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº ZR-6102 S. WAGON HYUNDAI PLACA PATENTE Nº XW-1636 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº BWXJ-75 MINIBUS HYUNDAI PLACA PATENTE Nº DXDJ- 13 AUTOMOVIL CHEVROLET PLACA PATENTE Nº DXDJ-11 AUTOMOVIL CHEVROLET PLACA PATENTE Nº DXDJ-12 Y CAMIONETA TOYOTA PLACA PATENTE Nº UR-9519 CORRESPONDIENTE AL AÑO SOLICITADO POR EL SR. LUIS TORRES VERDUGO ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN. CHEQUE 8217 BCI SEGUROS GENERALES S. A. $ UBICAR CHILE S.A. SERVICIO DE AVL UBITRACK (GPS) PARA 8 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO E INNOVA CONSULTORES S.A. SERVICIO POR CONTRATO DE ASESORÍA DE LA NUEVA PLATAFORMA DE REMUNERACIONES PARA EL DPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BODEGA DE LECHE Y FARMACIA SARGENTO ALDEA Nº2311 PERIODO DEL 30/01/2015 AL 03/03/ CHEQUE 8226 NUEVOSUR S.A. $ Pagina 4

5 COMERCIAL INFOLAND LTDA.- ADQUISICIÓN DE 2 SWITCH DLINK 24 PUERTAS ( NUEVA OFICINA COMUNAL DE SALUD ) 2 SWITCH NEXXT 8 PUERTAS ( 1 PARA CECOSF SAN PABLO CAMARAS DE VIGILANCIA 1 PARA REPUESTO ) 1 DISCO DURO EXTERNO ( RESPALDO AREA ADQUISICIONES ). SOLICITADO POR EL SR. PEDRO VASQUEZ INFORMÁTICO TIC JUAN BAUTISTA HERNANDEZ ROMERO CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR CONFECCIÓN DE TABIQUE PARA OFICINA CENTRAL DE RADIO Y TELÉFONO EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VISTA HERM CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE ALQUIHUE MES DE FEBRERO CHEQUE 8225 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCAN $ TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN TELEFONO FIJO Nº DEL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CHEQUE 8347 TELEFONICA CHILE S.A $ TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN INTERNET Nº DEL MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CHEQUE 8224 TELEFONICA CHILE S.A $ TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN TELEFONO FIJO Nº DEL MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CHEQUE 8223 TELEFONICA CHILE S.A $ TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN INTERNET Nº DEL CECOSF SAN PABLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CHEQUE 8351 TELEFONICA CHILE S.A $ TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN TELEFONO FIJO Nº DEL CECOSF SAN PABLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CHEQUE 8348 TELEFONICA CHILE S.A $ TELEFONICA CHILE S.A CANCELACIÓN DE TELEFONO FIJO INTERNET Y TRASLADO DE INMUEBLE DEL Nº DE LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 CHEQUE 8234 TELEFONICA CHILE S.A $ TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. CANCELACIÓN ARRIENDO DE ANEXOS TELEFONICOS PARA LA OFICINA DE RRHH EN EL MES DE FEBRERO CHEQUE 8220 TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. $ ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CANCELACIÓN INTERNET ROUTER PARA LAS POSTAS DE ALQUIHUE Y NIRIVILO POR EL MES DE ENERO Pagina 5

6 CHEQUE 8221 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ COOP. SERVICIO AGUA POT. NIRIV CANCELACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POSTA RURAL DE NIRIVILO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CHEQUE 8222 COOP. DE AGUA POTABLE NIRIVILO $ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELACIÓN TELEFONOS FIJOS Nº Nº Nº Nº Y Nº DEL CESFAM DR. CARLOS DIAZ EN EL MES DE ENERO CHEQUE 8227 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A $ CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA CECOSF SAN PABLO PERIODO DEL 09/01/2015 AL 07/02/ CHEQUE 8349 CGE DISTRIBUCION S.A. $ CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA POSTA RURAL DEL AROMO PERIODO DEL 24/01/2015 AL 23/02/ CHEQUE 8218 CGE DISTRIBUCION S.A. $ TELEFONICA MOVILES CHILE S.A CANCELACIÓN DE 6 TELEFONOS CELULARES 4 PARA EL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI 1 POSTA EL AROMO (SUR) 1 DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL CHEQUE 8219 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A $ JOSE EVARISTO MENA URIBE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR DESMALEZADO PATIO Y ANTEJARDIN DE CECOSF SAN PABLO VINCULADO AL CONV. CECOSF RES. EXENTA Nº 199 DEL 02 DE FEBRERO DEL SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ MANCILLA COORDINADORA ADMINISTRATIVA. CHEQUE 8350 JOSE EVARISTO MENA URIBE $ SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA ADQUISICIÓN DE 4 LAMPARAS LED INALAMBRICA DTELUX. I WOODPECKER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA CENTRAL. SOLICITADO POR EL SR. JAIME NARANJO ODONTÓLOGO JEFE PROGRAMA DENTAL TECHNOLASER LTDA. ADQUISICIÓN DE 4 TONER SIMILAR HP 85 A PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA CENTRAL. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA. CHEQUE 8237 TECHNOLASER LTDA. $ GONZALO FRANCISCO SOTO MIRANDA SERVICIOS DE ENFERMERO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Pagina 6

7 FABIOLA DEL PILAR MEZA BUENO SERVICIOS DE ENFERMERA CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO JUAN CARLOS GARCIA BAZAES SERVICIOS DE ENFERMERO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO JUAN CARLOS GARCIA BAZAES SERVICIOS DE ENFERMERO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ALIA KARINA MORALES SALGADO SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CHEQUE 8230 ALIA KARINA MORALES SALGADO $ BERNARDA DEL PILAR ARRIAGADA HERNANDEZ PATRICIO ELIAS ALBORNOZ CANCINO JORGE EDUARDO POBLETE VILLAR JORGE EDUARDO POBLETE VILLAR SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 PERIODO ENERO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RAUL ENRIQUE MUÑOZ OYARZUN SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO CHEQUE 8231 RAUL ENRIQUE MUÑOZ OYARZUN $ RAUL ENRIQUE MUÑOZ OYARZUN SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Pagina 7

8 CHEQUE 8232 RAUL ENRIQUE MUÑOZ OYARZUN $ CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI CORRESPONDIENTE AL 27/01/2015 AL 26/02/ CHEQUE 8228 CGE DISTRIBUCION S.A. $ LUZ LINARES S.A. CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA POSTA RURAL DEL SAUCE PERIODO DEL 05/02/2015 AL 07/03/2015 POSTA DE MELOZAL PERIODO DEL 08/02/2015 AL 09/03/2015 EMR DEL MORRO DEL 06/02/2015 AL 10/03/2015 POSTA DE CALIBORO PERIODO DEL 08/02/2015 AL 08/03/2015 Y POSTA DE ALQUIHUE PERIODO DEL 07/02/2015 AL 07/03/ CHEQUE 8229 LUZLINARES S.A. $ ALEJANDRO MARCELO ESCUDERO ESTRADA E. I. R. L. SERVICIO DE LECTURA E INFORME DE ELECTROCARDIOGRAMA POR EL MES DE FEBRERO 2015 AMPLIACIÓN LICITACIÓN Nº LE14. SOLICITADO POR LA SRA. LORENA ESPINOZA MORALES ENFERMERA SUBDIRECTORA TECNICA. CHEQUE 8236 ALEJANDRO MARCELO ESCUDERO EST $ ADT SECURITY SERVICES S.A. CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALARMA DEL CECOSF SAN PABLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADT SECURITY SERVICES S.A. CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALARMA DEL MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL PERIODO DEL 06/02/2015 AL 10/03/ CHEQUE 8233 NUEVOSUR S.A. $ ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. CANCELACIÓN INTERNET ROUTER PARA LAS POSTAS DE ALQUIHUE Y NIRIVILO POR EL MES DE FEBRERO CHEQUE 8235 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ EDUARDO AWAD MANZUR ADQUISICIÓN DE 50 ROLLOS DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA Y 15 PAQUETES SACOS DE PAPEL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA CENTRAL. SOLICITADO POR LA SRA. MELANIA PALACIOS QUÍMICO FARMACEÚTICA ENCARGADA DE FARMACIA LUCIO DEL CARMEN CARDENAS JARA CECILIA MARGARITA RAMIREZ HERNANDEZ SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR AROMO RES. 193 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO CHEQUE 8246 CECILIA MARGARITA RAMIREZ HERN $ Pagina 8

9 SERGIO GODOY CORREA SERVICIO POR REPARACIÒN Y MANTENCIÒN DE AIRE ACONDICIONADO DEL BOX DE ESTERILIZACIÒN DEL CESFAM DR. CARLOS DÌAZ GIDI. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÌAZ ENCARGADA DE SERVICIOS MENORES CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2015 AL 12/03/ CHEQUE 8356 CGE DISTRIBUCION S.A. $ CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA SARGENTO ALDEA Nº2311 BODEGA DE LECHE Y FARMACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2015 AL 15/03/ CHEQUE 8241 CGE DISTRIBUCION S.A. $ ACUATEK INGENIERIA LTDA CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR REPARACIÓN Y MEJORA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE POSTA DE NIRIVILO. SOLICITADO POR LA SRTA. CAROLA DÍAZ MANCILLA ENCARGADA DE SERVICIOS MENORES AGUAS NUEVO SUR CANCELACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CECOSF SAN PABLO PERIODO DEL 10/02/2015 AL 12/03/ CHEQUE 8357 NUEVOSUR S.A. $ CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ENERGIA ELECTRICA MIRAFLORES Nº1495 DIRECCI ÓN COMUNAL DEPTO. DE SALUD PERIODO DEL 28/01/2015 AL 11/03/ CHEQUE 8240 CGE DISTRIBUCION S.A. $ DEPTO. DE EDUCACIO TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LICENCIAS MEDICAS A LA DEPTO. DE EDUCACIÓN.- CHEQUE 8238 $ I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LICENCIAS MEDICAS A LA AREA MUNICIPAL.- CHEQUE 8239 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ CAROLA DIAZ MANSILLA PAGO VIATICO POR "CURSO PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACION MERCADO PUBLICO" A EFECTUARSE EN VALPARAISO EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2015 SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA (S) SRA. LORENA ESPINOZA MORALES Pagina 9

10 ESTER DE LAS MERCEDES ALVIAL ESCOBAR PAGO VIATICO POR "CURSO PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACION MERCADO PUBLICO" A EFECTUARSE EN VALPARAISO EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2015 SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA (S) SRA. LORENA ESPINOZA MORALES.- CHEQUE 8248 ESTER DE LAS MERCEDES ALVIAL E $ I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER CANCELACIÓN DE IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS ( HONORARIOS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CHEQUE 8247 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ CHEQUE 8360 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ ALONDRA PATRICIA AVACA VICENCIO ANITA VIDAL ANDRADE BERNARDO ANTONIO LILLO VALDES CAROLINA ALEJANDRA BARRIOS CASTRO CAROLINA ELIANA ANDREA TOLOZA VALDES Pagina 10

11 EDELMIRA MERCEDES OPAZO FUENTES ELIZABETH ANDREA MORALES SANCHEZ ESTEFANY LORETO PACHECO BAHAMONDES EVELYN ALEJANDRA GARRIDO GONZALEZ FELIX MARCELO CARREÑO ROJAS ISABEL DEL ROSARIO ARIAS BUENO JORGE EDUARDO POBLETE VILLAR Pagina 11

12 JOSE LORENZO ANABALON MALDONADO JUANA ELVIRA CONTRERAS VALDERRAMA JULIA UBERLINDA TRONCOSO CONTRERAS KAREN ALEJANDRA ORTEGA MARTINEZ LUIS ARTURO ENCINA SALAS MARCELA DEL CARMEN GUTIERREZ CONTRERAS MARIANELA DEL CARMEN MORALES NOVOA Pagina 12

13 MIRZA AMERICA ERNESTINA CACERES VASQUEZ ORNELLA IGNACIA VIACAVA HAUG PATRICIO ELIAS ALBORNOZ CANCINO PAULINA ANDREA DIAZ SEPULVEDA PERSONAL DEPTO DE SALUD SOLEDAD DEL PILAR SALAZAR MU ÑOZ VALERIA DEL PILAR SAN MARTIN ARAVENA Pagina 13

14 VICTOR FRANCISCO NARANJO ALTAMIRANO VIOLETA DE LOS ANDES CONTRERAS RAMIREZ Pagina 14