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1 Obligaciones de menos 3 UTM Entre Fechas ( * ) ORDEN DE COMPRA 206 SERVICIO POR INSTALACIÓN DE 5 ESTUFAS DE PARED INCLUIDO MATERIALES, PARA POSTA DE SALUD RURAL EL AROMO JUAN BAUTISTA HERNANDEZ SOLICITADO POR EL SR. FELIPE MUÑÓZ MUÑÓZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y Reparaciones de Edificac 97,250 ORDEN DE COMPRA 208 SERVICIO POR INSTALACIÓN DE 4 ESTUFAS DE PARED INCLUIDO MATERIALES, PARA POSTA DE SALUD RURAL DE VILLA VICENCIO. SOLICITADO POR EL SR. FELIPE MUÑÓZ MUÑÓZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y Reparaciones de Edificac 72,800 ORDEN DE COMPRA 205 COPIA NOTARIAL REFERENTE A ANTECEDENTES DE DOMINIO DE POSTA DE SALUD EL SAUCE. SOLICITADO POR EL SR. CRISTIAN VEGA MORALES, JEFE DEPTO. RRPP Y COMUNICACIONES Otros 55, JUAN BAUTISTA HERNANDEZ GERARDO CARLOS NAVARRO ORDEN DE COMPRA 209 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 FUNCIONARIOS DEL MARISOL OSES GARRIDO DEPTO. DE SALUD POR CURSO " COMUNICACIÓN EFECTIVA " DEL PROGRAMA MODELO CON ENFOQUE FAMILIAR EN LA A. P. M. SOLICITADO POR EL SR. CARLOS GARCIA SOTO, PRESIDENTE COMITÉ PARITARIO Aplic. Conv.Mod. Enfoque Familiar R ,000 ORDEN DE COMPRA 210 ADQUISICIÓN DE 2 TONER PARA IMPRESORA M-1120 HP ALTERNATIVO DE CECOSF. SAN PABLO. SOLICITADO POR LA SRA. NATALIA MARTINEZ, PSICÓLOGA COORDINADORA DE CENTROS COMUNITARIOS Aplic.Conv. Materiales de Libreria, , CECILIA DE LOURDES IBARRA ORDEN DE COMPRA 211 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS POR REUNIÓN MARCELA VILLALOBOS MORAN CON EL CONSEJO DE DESARROLLO COMUNAL EN EL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI. SOLICITADO POR LA SRA. NATALIA MARTINEZ, PSICÓLOGA COORDINADORA DE CENTROS COMUNITARIOS Aplic. Conv. Capacitación, Nº ,000 ORDEN DE COMPRA 207 ADQUISICIÓN DE 3 MANIFOLD AUTOCOPIATIVO, PARA FARMACIA, POSTA DE ALQUIHUE Y CCR. REQUERIDOS PARA VISITA INSPECTIVA POR LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD. SOLICITADO POR LA SRA. ADELA JAQUE REYES, ENFERMERA DIRECTORA DEL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI. ORDEN DE COMPRA 212 SERVICIO POR MODIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE AGUA PARA EYECTOR DE SILLON DENTAL, INSTALACIÓN ELECTROVALVULA CON 1 PULSADOR, 1 TEE DE 1/4 DE COBRE, CABLE ELECTRICO, TERMINALES CONECTORES PARA INSTALACIÓN DEL AGUA DEL VASO DE SILLON DENTAL, DE ESCUELA E-417 JUSTA NARVAEZ. SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO PACHECO AHUMADA, ODONT ÓLOGO JEFE PROGRAMA DENTAL Mantenimiento y Reparación de Otras Maqu 90, CECILIA DE LOURDES IBARRA DIONISIO EDUARDO TAPIA ESCOBAR.

2 ORDEN DE COMPRA 213 ADQUISICIÓN DE 4 PELICULAS DF 58, PARA BOX RAYO DENTAL RDDENTAL LTDA. DEL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI. SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO PACHECO AHUMADA, ODONTÓLOGO JEFE PROGRAMA DENTAL Materiales y Útiles Quirúrgicos 119,600 ORDEN DE COMPRA 214 ADQUISICIÓN DE 6 AMALGAMAS PARA BOX DENTAL DEL CESFAM RDDENTAL LTDA. DR. CARLOS DÍAZ GIDI. SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO PACHECO AHUMADA, ODONTÓLOGO JEFE PROGRAMA DENTAL Materiales y Útiles Quirúrgicos 105,900 ORDEN DE COMPRA 215 SERVICIO POR PUBLICACIÓN DE LLAMADO A CONCURSO P ÚBLICO PARA PLANTA DEL DEPTO. COMUNAL DE SALUD. SOLICITADO POR EL SR. CARLOS ESTRADA LARENAS, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Servicio de Publicidad 105, EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA. ORDEN DE COMPRA 216 ADQUISICIÓN DE 5 TONER ALTERNATIVOS DE IMPRESORA HP RECOVET E. I. R. L. CE-285 A, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS MENORES. SOLICITADO POR EL SR. EDUARDO PEREZ OSES, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS MENORES Insumos, Repuestos y Accesorios Computac 77,350 ORDEN DE COMPRA 217 ADQUISICIÓN DE 14 UNIDADES DE PISO GOMA NEGRO DIAMANTADO X MT. PARA 2 AUTOMOVIL CHEVROLET SPARK GT HB Y 2 MINIBUS HYUNDAI NEW H-1, PERTENECIENTES AL DEPTO. DE SALUD. SOLICITADO POR EL SR. EDUARDO PEREZ OSES, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS MENORES SOCIEDAD VIBRADOS CHILE LTDA. ORDEN DE COMPRA 218 ADQUISICIÓN DE 4 LUBRICANTES EMPAQUETADURA OPPICI S.A. AUTOCLAVES DEL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI. SOLICITADO POR EL SR. FELIPE MUÑÓZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Otros materiales, Repuestos y Útiles Div 101,984 ORDEN DE COMPRA 219 SERVICIO POR CAMBIO DE BOTONERA PEDAL UNIDAD DENTAL SECTOR AZUL Nº 2 Y CAMBIO DE CARCASA DE PEDAL UNIDAD DENTAL SECTOR ROJO Nº 1. SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO PACHECO AHUMADA, ODONTÓLOGO, JEFE DE PROGRAMA DENTAL Mantenimiento y Reparación de Otras Maqu 80, DIONISIO EDUARDO TAPIA ESCOBAR. ORDEN DE COMPRA 203 AJUSTE POR FALTA DE STOCK DE PRODUCTOS SOLICITADOS SOCIEDAD DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LTDA Materiales y Útiles Quirúrgicos -29,685 ORDEN DE COMPRA 220 ADQUISICIÓN DE 1 BATERÍA LIBRE MANTENCIÓN 100 AMP., PARA EQUIPOS RADIALES DE POSTA EL SAUCE. SOLICITADO POR EL SR. EDUARDO PEREZ OSES, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS MENORES Otros materiales, Repuestos y Útiles Div 90,000 ORDEN DE COMPRA 221 ADQUISICIÓN DE 4 BIDONES DE CLORO P/POZO (10 LITROS), 2 POSTA DE CALIBORO Y 2 POSTA DE RASTROJOS. SOLICITADO POR EL SR. FELIPE MUÑÓZ, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Otros materiales, Repuestos y Útiles Div 21, ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACIONES LTDA VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA RIFFO

3 Otros materiales, Repuestos y Útiles Div 21,680 ORDEN DE COMPRA 222 ADQUISICIÓN DE 28 RUEDAS METÁLICAS PARA LA REALIZACIÓN EASY S.A. DE CARROS PARA EL TRANSPORTE DE GENERADORES A LAS 7 POSTAS DE SALUD RURAL. SOLICITADO POR EL SR. EDUARDO PEREZ OSES, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN Y SERVICIOS MENORES. ORDEN DE COMPRA 223 SERVICIO POR REPARACIÓN DE MUEBLE E INSTALACIÓN DE LUIS SALGADO GONZALEZ CUBIERTA NUEVA COLOR AZUL, PARA MANTENCIÓN DE SALA DE ESTIMULACIÓN DEL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI. SOLICITADO POR LA SRA. KAREN ORTEGA MARTINEZ, MATRONA ENCARGADA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Aplic. Equip. Chile Crece Contigo R ,000 ORDEN DE COMPRA 224 ADQUISICIÓN DE 1 BALÓN TIPO MANI, 1 TRANPOLIN 96 CMS. Y 24 PELOTITAS DE RELAJACIÓN DE POLIURETANO, PARA MANTENCI ÓN DE SALA DE ESTIMULACIÓN DEL CESFAM DR. CARLOS DÍAZ GIDI. SOLICITADO POR LA SRA. KAREN ORTEGA MARTINEZ, MATRONA ENCARGADA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Aplic. Equip. Chile Crece Contigo R ,155 ORDEN DE COMPRA 225 SERVICIO POR PLANOS, ESCRITURA Y SANEAMIENTO DE POSTA EL SAUCE. SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO SOTO RAMIREZ, ASESOR JURIDICO Derechos y Tasas 18, COMERCIAL CHILE ACTIVO LTDA GERARDO CARLOS NAVARRO ORDEN DE COMPRA 227 CANCELACIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO PARA LOS VEHICULOS K BCI SEGUROS GENERALES MINIBUSES HYUNDAI (2 POR $ C/U) Y AUTOMOVILES SPARK (2 POR $9.500 C/U), PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD, SOLICITADO POR EL SR. ALEJANDRO PINO GUAJARDO DIRECTOR DEL DEPTO Primas y Gastos de Seguros 9, Primas y Gastos de Seguros 9, Primas y Gastos de Seguros 24, Primas y Gastos de Seguros 24,000 ORDEN DE COMPRA 228 ADQUISICIÓN DE 44 METROS DE TREVIRA DE 2,50 MTS DE MAGALI BRAVO GONZALEZ ANCHO, POR EL CONVENIO DE SALUD MENTAL, PARA ACTIVIDADES EN LA POSTA DEL SAUCE Y TRABAJOS CON LA COMUNIDAD, SOLICITADO POR LILIAN FERRADA ALBORNOZ ENCARGADA (S) PROGRAMA DE SALUD MENTAL Aplic.Conv. Activ.con Comunidad R , Aplic.Conv. Activ. Establec.Salud R ,000 ORDEN DE COMPRA 230 ADQUISICIÓN DE 8 BIDONES DE 5 LTS. DE ATRAPA POLVO, PARA SER UTILIZADO EN ASEO DEL CESFAM, SOLICITADO POR EL SR. EDUARDO PEREZ OSES, ENCARGADO DE SERVICIOS MENORES JUAN BAUSTISTA GUASCHINO TOBAR

4 ORDEN DE COMPRA 229 ADQUISICIÓN DE 100 MEDALLAS, PARA SER UTILIZADAS COMO PREMIOS PARA EL REFUERZOS POSITIVOS, TRAS EL FRANCISCO HERNAN REYES CORTES CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PROCESO TERAPÉUTICO DE NI ÑOS Y NIÑAS EN EL CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI POR EL CONVENIO SALUD MENTAL, SOLICITADO POR LILIAN FERRADA ALBORNOZ ENCARGADA (S) PROGRAMA Materiales y útiles de aseo 114,802 ORDEN DE COMPRA 232 ADQUISICIÓN DE 12 ADHESIVOS COLOR DIGITAL LOGO SONIA GONZALEZ LOBOS MUNICIPAL DE 30x30 CMS. PARA SER INSTALADOS EN LOS VEHICULOS NUEVOS DEL DEPTO. DE SALUD, SOLICITADO POR EDUARDO PEREZ OSES, ENCARGADO DE SERVICIOS MENORES.- ORDEN DE COMPRA 233 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACI ÓN ELECTRICA DE LOS COMPUTADORES EN LAS POSTA DEL SAUCE Y ALQUIHUE, SOLICITADO POR FERNANDO SILVA SAN MARTIN ENCARGADO DE LA TIC Materiales para Mantenimiento y Reparaci 24, Materiales para Mantenimiento y Reparaci 24, VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA RIFFO ORDEN DE COMPRA 234 SERVICIOS DE RECARGA, LLENADO Y FLETE INTERNO DE INDURA S.A. TUBOS DE OXIGENO MEDICINAL DE 9 M3, PARA EL CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI, SOLICITADO POR EL SR. FELIPE MUÑOZ MU ÑOZ ENCARGADO MANTENIMIENTO Otros 73,671 ORDEN DE COMPRA 235 SERVICIO POR PLANOS Y ESCRITURAS, PARA EL ESTUDIO DE TITULOS DE LA POSTA EL SAUCE. SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO SOTO RAMIREZ, ASESOR JURIDICO Derechos y Tasas 10, GERARDO CARLOS NAVARRO ORDEN DE COMPRA 213 AJUSTE POR DIFERENCIA DE VALOR RDDENTAL LTDA Materiales y Útiles Quirúrgicos -600 ORDEN DE COMPRA 231 ADQUISICIÓN DE 100 OVILLOS DE LANA DE 100 GRS. PARA SER HILDA FUENTES HERNANDEZ UTILIZADOS EN GRUPOS DE MUJERES DE NIRIVILO, POR EL CONVENIO DE SALUD MENTAL, SOLICITADO POR LILIAN FERRADA ALBORNOZ ENCARGADA DEL PROGRAMA Aplic.Conv. Activ.con Comunidad R , Aplic. Conv.Salud Mental Comunidad ,390 ORDEN DE COMPRA 236 ADQUISICIÓN DE 3 TORTAS DE PIÑA MEDIANAS PARA ACTIVIDAD ALAMO Y JADUE LTDA.- RECREATIVA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN, A REALIZARSE EL DIA 29 DE JULIO DEL PRESENTE, SOLICITADO POR EDELMIRA OPAZO FUENTES, ENCARGADA (S) DE CENTROS COMUNITARIOS Insumos Rehab.Integral Resol Nº ,700 ORDEN DE COMPRA 237 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN INTERVENCIONES CON PACIENTES NIÑOS Y ADULTOS, DEL CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI Y POSTAS RURALES, POR EL CONVENIO DE SALUD MENTAL, SOLICITADO POR LILIAN FERRADA ALBORNOZ ENCARGADA DEL PROGRAMA Aplic.Conv. Activ. Establec.Salud R , Aplic. Conv.Salud Mental Establec , GLORIA DE LAS M. GONZALEZ SAN MARTIN

5 ORDEN DE COMPRA 238 SERVICIOS DE AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS MENORES EN EL CESFAM DR. CARLOS DIAZ GIDI, JUAN BAUTISTA HERNANDEZ SOLICITADO POR EL SR. FELIPE MUÑOZ MUÑOZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y Reparaciones de Edificac 120,000 ORDEN DE COMPRA 239 ADQUISICIÓN DE 02 ALARGADORES ZAPATILLAS DE 10 MTS Y 5 MTS Y 150 CUADERNILLOS CUADRICULADOS DE 7 MM, PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO POR EL SR. AQUILES VERGARA MURGA ENCARGADO DE BODEGA Materiales de Oficina 48, CECILIA DE LOURDES IBARRA ORDEN DE COMPRA 240 ADQUISICIÓN DE 1 TURBINA MODELO RC-95 PUSH MARCA W&H DENTAL LAVAL LIMITADA AUSTRIA, PARA EL BOX DENTAL DEL CECOSF SAN PABLO, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO PACHECO AHUMADA, JEFE DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO Aplic.Conv. Mant. y Rep Cecosf Res ,780 ORDEN DE COMPRA 183 Por cambio de imputación contable OLTRA S.A Mobiliarios y Otros -97, Maquinarias y Equipos para la Producción 97,500 ORDEN DE COMPRA 227 AJUSTE POR REBAJA K BCI SEGUROS GENERALES Primas y Gastos de Seguros Primas y Gastos de Seguros Primas y Gastos de Seguros -5, Primas y Gastos de Seguros -5,100