PRESUPUESTO AÑO 2016 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

Transcripción

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2 PRESUPUESTO AÑO 2016 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

3 INTRODUCION La preparación del presupuesto del año 2016, se basa: 1.- Ingresos percibidos y gastos devengados 4.- Consolidación de información Presupuesto base de calculo desagregada a nivel máximo de asignación 3.- Elaboración de planes de compra por parte del área de Gestión Sanitaria y área administrativa de Disam

4 CONTEXTO CONTINUIDAD DE CONVENIOS La información obtenida del Servicio de Salud Metropolitano Central, nos indica que la base de reajustabilidad a aplicar para el año 2016, se mantendrá en un 3% manteniendo el inflactor utilizado los 2 últimos años. INGRESOS PERCAPITA El valor percapita basal proyectado para el año 2016, asciende a $4.500, de acuerdo a estimaciones obtenidas del Ministerio de Salud y consultas realizadas a la asociación Chilena de Municipalidades (año 2015: $4.373) % DE REAJUSTABILIDAD A APLICAR Tomando como base el crecimiento a nivel país, y los argumentos que afectan directamente al área salud, se aplicará a nuestra propuesta de presupuesto un 3% de reajustabilidad a nivel General.

5 PILARES ESTRATEGICOS VISION Entregar una atención equitativa, resolutiva e Innovadora, centrada en las personas y sus familias, con énfasis en lo preventivo y promocional, bajo el modelo de Salud Integral con Enfoque familiar y participación ciudadanía. Mejorar la Salud de la Población Disminuir las inequidades Aumentar la Satisfacción de la Población Asegurar la calidad de las prestaciones de Salud

6 EVOLUCION DEL PERCAPITA AÑO 2015 ESTIMACION AÑO 2016 AÑO 2013 AÑO AÑO Se paga por las personas inscritas y validadas cada año calendario en monto mensual y se determina: Pago per cápita basal por cada inscrito Pago adicional por persona mayor de 65 años Otros indexadores (ruralidad, desempeño difícil): no aplica a nuestra comuna.

7 NUMERO DE INSCRITOS PERCAPITA SEPTIEMBRE AÑO 2014 MAYO AÑO 2015 VARIACIÓN La variación en el número de inscritos entre el presente año y la cantidad proyectada para el año 2016, se debe principalmente a la actualización en la base de datos de FONASA respecto al registro clínico electrónico (RAYEN), donde se contempla según la nueva normativa, la fecha de la ultima inscripción (un año de antigüedad) y no la fecha de la ultima atención. Considerando esta variación, se determino mantener el número de inscritos validados al corte realizado en el mes de mayo del presente año ( ), sin aplicar porcentaje de crecimiento para la estimación del año 2016.

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9 PROPUESTA PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016 SUBTITULO DENOMIACIÓN MONTO $MM 05 Transferencias Corrientes Otros Ingresos Corrientes 15 Saldo Inicial de Caja TOTAL GENERAL

10 DETALLE DE INGRESOS 2016 INGRESOS Monto Ppto. $ PERCAPITA CONVENIOS METAS Y BONOS APORTE MUNICIPAL Y AGUINALDOS OTROS INGRESOS SALDO INICIAL DE CAJA Total Ingresos estimados año

11 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 APORTE MUNICIPAL Y AGUINALDOS % OTROS INGRESOS % SALDO INICIAL DE CAJA % METAS Y BONOS % PERCAPITA % CONVENIOS %

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13 PROPUESTA PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 SUBTITULO DENOMIACIÓN MONTO $MM 21 Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes Adquisición de Activos no Financieros 146 TOTAL GENERAL

14 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ITEM PRESUPUESTARIO CUENTA DENOMINACION MONTO Personal de Planta Personal a Contrata Otras Remuneraciones Alimentos y Bebidas Textiles, Vestuario y Calzado Combustible y lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenciones y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo Al Sector Privado Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programa Informáticos Otros Activos no Financieros TOTAL GENERAL

15 DISTRIBUCIÓN SUBTITULO 21 POR ITEM Otras Remuneraciones % Personal a Contrata % Personal de Planta %

16 GASTOS RELEVANTES SUBT. 22 PRESUPUESTO 2016 ITEM DENOMINACION DETALLES Monto Ppto. $ MATERIALES DE USO O CONSUMO Contrato Fármacos Contrato Insumos Médicos SERVICIOS BÁSICOS Consumos Básicos SERVICIOS GENERALES Contrato de Aseo Contrato de Vigilancias ARRIENDOS Contrato de Vehículos OTROS Convenio Exámenes y Radiologías Total Gastos Estimados año

17 GASTOS RELEVANTES SUBT. 22 PRESUPUESTO OTROS Convenio Exámenes y Radiologias $ % MATERIALES DE USO O CONSUMO Convenio Fármacos $ % ARRIENDOS Contrato de Vehículos $ % 2208 SERVICIOS GENERALES Contrato de Vigilancias $ % 2208 SERVICIOS GENERALES Contrato de Aseo $ % SERVICIOS BÁSICOS Consumos Básicos $ % MATERIALES DE USO O CONSUMO Convenio Insumos Médicos $ %

18 DISTRIBUCIÓN SUBTITULO 29 POR ITEM Equipos Informáticos % Programa Informáticos % Otros Activos no Financieros % Mobiliario y Otros % Máquinas y Equipos %

19 CONVENIO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL PROYECTO AMBITO Nº REQUISITO MONTO ASIGNADO CESFAM DR. CARLOS GODOY Sala de Rehabilitacion con Base Comunitaria (RBC) INFRAESTRUCTURA 48 $ CESFAM DR. IVÁN INSUNZA Refacción SAPU INFRAESTRUCTURA 48 $ CESFAM PDTA. MICHELLE BACHELET Construcción de tres BOX INFRAESTRUCTURA 48 $ CESFAM CLOTARIO BLEST CESFAM DR. LUIS FERRADA Compra e instalación unidad dental, bodega e instalación de mampara Instalación de Box de Cirugía Menor INFRAESTRUCTURA 48 $ INFRAESTRUCTURA 48 $ TOTAL $

20 PROYECTO CLINICA MOVIL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL PROYECTO AMBITO DOCUMENTO PRESUPUESTARIO MONTO CLÍNICA MÓVIL PLAN DE GOBIERNO: ADQUISICION DE CLINICA MOVIL QUE PERMITA ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN 05/1878 $

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