PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Presentación Congreso Nacional

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Ministerio del Trabajo y Previsión Social Presentación Congreso Nacional

2 Misión Institucional Satisfacer a nuestros clientes(as) y cumplir con sus requisitos mediante la entrega oportuna y eficiente de las prestaciones del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas, mejorando continuamente el sistema de gestión de la calidad y del pago de pensiones y sus servicios asociados, bonificaciones y prestaciones de salud, servicios sociales y financieros. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional contribuye al desarrollo de Chile a través de todos sus bienes y servicios orientados a un público específico como lo son los miembros en retiro de las Fuerzas Armadas y sus familias. No obstante aquello, el principal énfasis de nuestra gestión está dada por la atención médica, dental y formación de profesionales especializados en el ámbito de la geriatría, abierto a toda la ciudadanía, mediante coordinaciones con autoridades locales a nivel nacional, de modo de hacer llegar estos servicios a quienes más los necesitan.

3 Objetivos Estratégicos de CAPREDENA Entregar productos e información oportuna y de calidad acordes con el área de Seguridad Social para los beneficiarios de CAPREDENA. Reducir tiempo de tramitación y pago de productos a través del rediseño de procesos y la incorporación de tecnologías de la información. Avanzar en el proceso de modernización interna a través la certificación y acreditación de los procesos de CAPREDENA. Relevar el rol público de los organismos vinculados y dependientes (Objetivo N 7). Aplicar e implementar Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales.

4 Proyecto de Presupuesto 2016 Resumen Caja de Previsión de la Defensa Nacional Programa 01 Subtítulo Concepto Ley de Presupuestos Año Reajuste + Leyes Especiales. En M$ de 2016 Proyecto de Presupuestos En M$ de 2016 Variación % 21 Personal ,4% 22 Bienes y Servicios de Consumo ,1% 23 Prestaciones de Seguridad Social ,6% 24 Transferencias Corrientes ,2% 29 Adquisición de Activos No Financieros ,7% 32 Prestamos ,0% 34 Servicio de la Deuda ,7% 35 Saldo Final de Caja ,7% Presupuesto Total ,6% Gobierno de Chile Ministerio del Trabajo y Previsión Social 4

5 Énfasis del Presupuesto 2016 CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Subtítulo 21 Gastos en Personal : Mayor gasto por Asignaciones Profesionales y Bienios / Incremento por mayor tasa ACHS. Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social : Mayor gasto debido a: Crecimiento vegetativo de beneficiarios en Pensiones Crecimiento histórico en Bonos de Reconocimiento. Subtítulo 24 Transferencias Corrientes :Mayor gasto por incremento de: Prestaciones financieras del Fondo de Auxilio Social Cotizaciones a los Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros : Rebaja debido a la eliminación de gastos contemplados por única vez para 2015, y que no se repiten en 2016.

6 Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 2015 Caja de Previsión de la Defensa Nacional Programa 01 AÑO 2015 Subtítulo Concepto Presupuesto Presupuesto Ejecución Inicial Vigente Acumulada % Ejecución Saldo por Ejecutar 21 Personal ,9% Bienes y Servicios de Consumo ,3% Prestaciones de Seguridad Social ,6% Transferencias Corrientes ,7% Adquisición de Activos No Financieros ,5% Prestamos ,4% Servicio de la Deuda ,7% Saldo Final de Caja ,0% Presupuesto Total ,8% Ejecución Presupuestaria de CAPREDENA al 30 Septiembre es 77%

7 Proyecto de Presupuesto 2016 Resumen Caja de Previsión de la Defensa Nacional Programa 02 Medicina Curativa Subtítulo Concepto Ley de Presupuestos Año Reajuste + Leyes Especiales. En M$ de 2016 AÑO 2016 Proyecto de Presupuestos En M$ de 2016 Variación % 21 Personal ,0% 22 Bienes y Servicios de Consumo ,2% 23 Prestaciones de Seguridad Social ,8% 24 Transferencias Corrientes ,7% 30 Adquisición de Activos Financieros ,1% 32 Prestamos ,4% 34 Servicio de la Deuda ,7% 35 Saldo Final de Caja ,7% Presupuesto Total ,1% Gobierno de Chile Ministerio del Trabajo y Previsión Social 7

8 Énfasis del Presupuesto 2016 CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Programa 02 Medicina Curativa Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social : Incremento en bonificaciones, por mayor costo en demanda de prestaciones de salud de los beneficiarios del Sistema. Subtítulo 30 Adquisición de Activos Financieros Reducción destinada al financiamiento de los subtítulos 23 y 32 Subtítulo 32 Préstamos : Incremento por aumento en costo en demanda de prestaciones de salud de los beneficiarios del Sistema.

9 Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 2015 Programa 02 Medicina Curativa AÑO 2015 Subtítulo Concepto Presupuesto Presupuesto Ejecución Inicial Vigente Acumulada % Ejecución Saldo por Ejecutar 21 Personal ,0% 0 22 Bienes y Servicios de Consumo ,0% Prestaciones de Seguridad Social ,2% Transferencias Corrientes ,0% Adquisición de Activos Financieros ,0% Prestamos ,2% Servicio de la Deuda ,0% Saldo Final de Caja ,0% Presupuesto Total ,4% Ejecución Presupuestaria del Programa MEDICINA CURATIVA al 30 Septiembre es 75%